CEMIG DISTRIBUIDORA S.A |
101087611 |
101461001 |
1001461 |
19/07/2019 |
R$ 1.543,74 |
|
CEMIG DISTRIBUIDORA S.A |
101087595 |
101513001 |
1001513 |
19/07/2019 |
R$ 1.267,34 |
|
SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL |
101080200 |
101519001 |
1001519 |
02/07/2019 |
R$ 974,49 |
|
WELINGTON GONCALVES GENEROSO |
101081396 |
101640001 |
1001640 |
10/07/2019 |
R$ 4.160,00 |
|
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS |
101080182 |
101642001 |
1001642 |
02/07/2019 |
R$ 9,97 |
|
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS |
101079654 |
101643001 |
1001643 |
02/07/2019 |
R$ 22,76 |
|
CONSBRA CONSTRUTORA LTDA-ME |
101083648 |
101663001 |
1001663 |
12/07/2019 |
R$ 18.550,00 |
|
OI MOVEL S.A |
101081384 |
101667001 |
1001667 |
10/07/2019 |
R$ 710,35 |
|
ALAN CAETANO DE ARAUJO-ME |
101083250 |
101693001 |
1001693 |
10/07/2019 |
R$ 1.347,50 |
|
ALAN CAETANO DE ARAUJO-ME |
101094243 |
101694001 |
1001694 |
11/07/2019 |
R$ 1.345,00 |
|
DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA |
101079658 |
101334001 |
1001334 |
02/07/2019 |
R$ 176,13 |
|
COMERCIAL BARROS GV LTDA |
101080952 |
101707001 |
1001707 |
05/07/2019 |
R$ 5.724,33 |
|
WARLEM R. SOARES |
101087799 |
101713001 |
1001713 |
30/07/2019 |
R$ 9.990,00 |
|
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIROS E TELEGRAFOS |
101080194 |
101720001 |
1001720 |
02/07/2019 |
R$ 1.497,70 |
|
PRATI DONADUZZI E CIA LTDA |
101085201 |
100919002 |
1000919 |
10/07/2019 |
R$ 140,00 |
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A |
101080188 |
101728001 |
1001728 |
02/07/2019 |
R$ 136,54 |
|
Folha de Pagamento |
101083256 |
101754001 |
1001754 |
02/07/2019 |
R$ 140,00 |
|
CEMIG DISTRIBUIDORA S.A |
101087561 |
101756001 |
1001756 |
19/07/2019 |
R$ 94,76 |
|
CEMIG DISTRIBUIDORA S.A |
101087567 |
101757001 |
1001757 |
19/07/2019 |
R$ 81,96 |
|
AUTO POSTO DUPIM |
101079910 |
101758001 |
1001758 |
01/07/2019 |
R$ 7.200,53 |
|
AUTO POSTO DUPIM |
101079734 |
101759001 |
1001759 |
03/07/2019 |
R$ 16.174,24 |
|
AUTO POSTO DUPIM |
101079916 |
101760001 |
1001760 |
01/07/2019 |
R$ 15.955,01 |
|
AUTO POSTO DUPIM |
101081312 |
101761001 |
1001761 |
03/07/2019 |
R$ 1.773,49 |
|
AUTO POSTO DUPIM |
101081306 |
101762001 |
1001762 |
03/07/2019 |
R$ 894,07 |
|
Folha de Pagamento |
101079760 |
101763001 |
1001763 |
01/07/2019 |
R$ 400,00 |
|
Folha de Pagamento |
101079678 |
101764001 |
1001764 |
01/07/2019 |
R$ 50,00 |
|
Folha de Pagamento |
101079894 |
101765001 |
1001765 |
01/07/2019 |
R$ 400,00 |
|
ALLAN TOLEDO ADVOGADOS ASSOCIADOS |
101079650 |
101767001 |
1001767 |
02/07/2019 |
R$ 6.300,00 |
|
MD TINTAS LTDA- EPP |
101081362 |
101769001 |
1001769 |
10/07/2019 |
R$ 601,55 |
|
Folha de Pagamento |
101081502 |
101770001 |
1001770 |
01/07/2019 |
R$ 100,00 |
|
Folha de Pagamento |
101087221 |
101771001 |
1001771 |
02/07/2019 |
R$ 234,57 |
|
FLAVIO MAGNO CEBOLA |
101080164 |
101772001 |
1001772 |
01/07/2019 |
R$ 1.912,63 |
|
Folha de Pagamento |
101080148 |
101773001 |
1001773 |
01/07/2019 |
R$ 2.236,84 |
|
WELINGTON GONCALVES GENEROSO |
101081400 |
101775001 |
1001775 |
10/07/2019 |
R$ 1.846,00 |
|
GV BORRACHA LTDA |
101079646 |
101768001 |
1001768 |
02/07/2019 |
R$ 99,50 |
|
GRANJA DO BENTO |
101081424 |
101777001 |
1001777 |
05/07/2019 |
R$ 5.380,67 |
|
MARLENE FARIA DA COSTA |
101079792 |
101778001 |
1001778 |
03/07/2019 |
R$ 1.883,31 |
|
Folha de Pagamento |
101079740 |
101779001 |
1001779 |
02/07/2019 |
R$ 84,21 |
|
KLERYSSON WENNDELL COELHO BATISTA |
101080298 |
101781001 |
1001781 |
03/07/2019 |
R$ 6.976,80 |
|
KLERYSSON WENNDELL COELHO BATISTA |
101080316 |
101782001 |
1001782 |
03/07/2019 |
R$ 8.505,00 |
|
ROSENILDO GONCALVES DE OLIVEIRA |
101080216 |
101783001 |
1001783 |
02/07/2019 |
R$ 2.340,00 |
|
Folha de Pagamento |
101079776 |
101784001 |
1001784 |
02/07/2019 |
R$ 442,11 |
|
Folha de Pagamento |
101081562 |
101785001 |
1001785 |
02/07/2019 |
R$ 684,21 |
|
Folha de Pagamento |
101083246 |
101786001 |
1001786 |
02/07/2019 |
R$ 70,00 |
|
Folha de Pagamento |
101083214 |
101787001 |
1001787 |
02/07/2019 |
R$ 1.000,00 |
|
Folha de Pagamento |
101083110 |
101788001 |
1001788 |
02/07/2019 |
R$ 215,00 |
|
Folha de Pagamento |
101083234 |
101789001 |
1001789 |
02/07/2019 |
R$ 700,00 |
|
Folha de Pagamento |
101083178 |
101790001 |
1001790 |
03/07/2019 |
R$ 150,00 |
|
BH FARMA COMERCIO LTDA |
101081350 |
101323001 |
1001323 |
10/07/2019 |
R$ 262,16 |
|
BH FARMA COMERCIO LTDA |
101092435 |
100913002 |
1000913 |
24/07/2019 |
R$ 222,65 |
|
MULTIFARMA COMERCIAL LTDA |
101081354 |
101327001 |
1001327 |
10/07/2019 |
R$ 97,20 |
|
Folha de Pagamento |
101083242 |
101793001 |
1001793 |
03/07/2019 |
R$ 85,00 |
|
ANTONIO ELIZIARIO DOS SANTOS |
101081598 |
101794001 |
1001794 |
03/07/2019 |
R$ 5.832,00 |
|
ADAIR MARQUES PACHECO |
101080240 |
101780001 |
1001780 |
03/07/2019 |
R$ 7.797,60 |
|
PEDREIRA SAO JOAO LTDA |
101079682 |
101795001 |
1001795 |
03/07/2019 |
R$ 258,32 |
|
ARBITROS FUTEBOL GV |
101081490 |
101796001 |
1001796 |
10/07/2019 |
R$ 1.360,00 |
|
Folha de Pagamento |
101079686 |
101797001 |
1001797 |
03/07/2019 |
R$ 5.263,16 |
|
Folha de Pagamento |
101083134 |
101798001 |
1001798 |
03/07/2019 |
R$ 440,00 |
|
Folha de Pagamento |
101083162 |
101799001 |
1001799 |
03/07/2019 |
R$ 840,00 |
|
Folha de Pagamento |
101083166 |
101800001 |
1001800 |
03/07/2019 |
R$ 325,00 |
|
Folha de Pagamento |
101087937 |
101801001 |
1001801 |
03/07/2019 |
R$ 350,00 |
|
Folha de Pagamento |
101083106 |
101802001 |
1001802 |
03/07/2019 |
R$ 160,00 |
|
Folha de Pagamento |
101083130 |
101803001 |
1001803 |
03/07/2019 |
R$ 100,00 |
|
Folha de Pagamento |
101083174 |
101804001 |
1001804 |
03/07/2019 |
R$ 250,00 |
|
Folha de Pagamento |
101083122 |
101805001 |
1001805 |
03/07/2019 |
R$ 200,00 |
|
Folha de Pagamento |
101081318 |
101806001 |
1001806 |
10/07/2019 |
R$ 3.578,95 |
|
COMERCIAL BARROS GV LTDA |
101081284 |
101807001 |
1001807 |
10/07/2019 |
R$ 10.500,00 |
|
CARVALHO E CARVALHO SUPRIMENTOS LTDA |
101080206 |
101808001 |
1001808 |
03/07/2019 |
R$ 365,20 |
|
Folha de Pagamento |
101083154 |
101809001 |
1001809 |
03/07/2019 |
R$ 513,00 |
|
Folha de Pagamento |
101083158 |
101810001 |
1001810 |
04/07/2019 |
R$ 300,00 |
|
ALVES E SALEMA LTDA |
101081594 |
101811001 |
1001811 |
08/07/2019 |
R$ 8.203,00 |
|
ALVES E SALEMA LTDA |
101081510 |
101812001 |
1001812 |
08/07/2019 |
R$ 1.440,00 |
|
Folha de Pagamento |
101087257 |
101813001 |
1001813 |
10/07/2019 |
R$ 140,00 |
|
Folha de Pagamento |
101087245 |
101814001 |
1001814 |
08/07/2019 |
R$ 140,00 |
|
Folha de Pagamento |
101081448 |
101815001 |
1001815 |
05/07/2019 |
R$ 1.052,63 |
|
Folha de Pagamento |
101083126 |
101816001 |
1001816 |
05/07/2019 |
R$ 550,00 |
|
DEPOSITO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO MARILAC LTDAME |
101081538 |
101817001 |
1001817 |
08/07/2019 |
R$ 18.830,00 |
|
Folha de Pagamento |
101081404 |
101818001 |
1001818 |
04/07/2019 |
R$ 947,37 |
|
SOTREQ SA |
101081444 |
101755001 |
1001755 |
05/07/2019 |
R$ 4.199,17 |
|
Folha de Pagamento |
101083142 |
101820001 |
1001820 |
05/07/2019 |
R$ 1.000,00 |
|
Folha de Pagamento |
101083138 |
101822001 |
1001822 |
08/07/2019 |
R$ 300,00 |
|
SANTANA PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA |
101081518 |
101823001 |
1001823 |
09/07/2019 |
R$ 1.603,70 |
|
GRAFFITE |
101081420 |
101824001 |
1001824 |
05/07/2019 |
R$ 332,00 |
|
GV BORRACHA LTDA |
101080960 |
101825001 |
1001825 |
10/07/2019 |
R$ 209,40 |
|
COLEFAR LTDA-ME |
101087435 |
101826001 |
1001826 |
25/07/2019 |
R$ 682,47 |
|
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
101092105 |
101889001 |
1001889 |
10/07/2019 |
R$ 22.167,59 |
|
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
101092111 |
101890001 |
1001890 |
10/07/2019 |
R$ 18.100,17 |
|
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
101092115 |
101891001 |
1001891 |
10/07/2019 |
R$ 11.887,33 |
|
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
101092121 |
101892001 |
1001892 |
10/07/2019 |
R$ 6.871,28 |
|
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
101092127 |
101893001 |
1001893 |
10/07/2019 |
R$ 11.263,38 |
|
ASSIS E SILVA COMERCIO DE CONFECCOES LTDA EPP |
101081464 |
101911001 |
1001911 |
05/07/2019 |
R$ 5.300,92 |
|
Folha de Pagamento |
101081428 |
101912001 |
1001912 |
05/07/2019 |
R$ 126,32 |
|
RKM INFORMÁTICA LTDAME |
101081298 |
101776001 |
1001776 |
10/07/2019 |
R$ 500,00 |
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A |
101081542 |
101915001 |
1001915 |
08/07/2019 |
R$ 136,54 |
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A |
101081590 |
101916001 |
1001916 |
08/07/2019 |
R$ 207,54 |
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A |
101081358 |
101917001 |
1001917 |
10/07/2019 |
R$ 136,54 |
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A |
101081582 |
101918001 |
1001918 |
08/07/2019 |
R$ 200,74 |
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A |
101081578 |
101919001 |
1001919 |
08/07/2019 |
R$ 136,54 |
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A |
101081586 |
101920001 |
1001920 |
08/07/2019 |
R$ 192,51 |
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A |
101081370 |
101921001 |
1001921 |
10/07/2019 |
R$ 129,83 |
|
COFARMINAS COM. PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA |
101081494 |
101940001 |
1001940 |
10/07/2019 |
R$ 9.070,32 |
|
SB MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
101081530 |
101941001 |
1001941 |
09/07/2019 |
R$ 8.513,18 |
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A |
101080348 |
101727001 |
1001727 |
02/07/2019 |
R$ 143,52 |
|
Folha de Pagamento |
101083118 |
101942001 |
1001942 |
08/07/2019 |
R$ 75,00 |
|
Folha de Pagamento |
101083114 |
101943001 |
1001943 |
08/07/2019 |
R$ 500,00 |
|
Folha de Pagamento |
101081546 |
101944001 |
1001944 |
08/07/2019 |
R$ 1.052,63 |
|
ARBITROS FUTEBOL GV |
101081486 |
101945001 |
1001945 |
10/07/2019 |
R$ 1.020,00 |
|
Folha de Pagamento |
101083150 |
101946001 |
1001946 |
08/07/2019 |
R$ 300,00 |
|
Folha de Pagamento |
101081534 |
101947001 |
1001947 |
09/07/2019 |
R$ 300,00 |
|
Folha de Pagamento |
101081380 |
101948001 |
1001948 |
09/07/2019 |
R$ 700,00 |
|
GV BORRACHA LTDA |
101081618 |
101949001 |
1001949 |
10/07/2019 |
R$ 744,20 |
|
SANTANA PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA |
101081526 |
101950001 |
1001950 |
09/07/2019 |
R$ 1.495,20 |
|
COMERCIAL BARROS GV LTDA |
101081610 |
101951001 |
1001951 |
09/07/2019 |
R$ 10.500,00 |
|
COMERCIAL BARROS GV LTDA |
101081614 |
101952001 |
1001952 |
09/07/2019 |
R$ 10.500,00 |
|
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS |
101081302 |
101953001 |
1001953 |
10/07/2019 |
R$ 1.207,21 |
|
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS |
101081388 |
101954001 |
1001954 |
10/07/2019 |
R$ 103,10 |
|
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS |
101081366 |
101955001 |
1001955 |
10/07/2019 |
R$ 915,81 |
|
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS |
101081392 |
101956001 |
1001956 |
10/07/2019 |
R$ 47,70 |
|
Folha de Pagamento |
101087253 |
101957001 |
1001957 |
10/07/2019 |
R$ 200,00 |
|
SOM & LAB LTDA |
101081334 |
101958001 |
1001958 |
10/07/2019 |
R$ 870,02 |
|
JOÃO MARQUES DE ALMEIDA |
101083238 |
101959001 |
1001959 |
10/07/2019 |
R$ 1.370,36 |
|
Folha de Pagamento |
101083358 |
101960001 |
1001960 |
10/07/2019 |
R$ 526,32 |
|
INCA LANTERNAGEM COMERCIO LTDA |
101081374 |
101961001 |
1001961 |
09/07/2019 |
R$ 380,00 |
|
CONSBRA CONSTRUTORA LTDA-ME |
101081470 |
101962001 |
1001962 |
10/07/2019 |
R$ 47.050,00 |
|
Folha de Pagamento |
101087727 |
101963001 |
1001963 |
10/07/2019 |
R$ 842,11 |
|
Folha de Pagamento |
101087265 |
101964001 |
1001964 |
10/07/2019 |
R$ 400,00 |
|
Folha de Pagamento |
101083218 |
101966001 |
1001966 |
10/07/2019 |
R$ 315,79 |
|
Folha de Pagamento |
101083050 |
101967001 |
1001967 |
10/07/2019 |
R$ 200,00 |
|
Folha de Pagamento |
101087859 |
101968001 |
1001968 |
10/07/2019 |
R$ 220,00 |
|
Folha de Pagamento |
101087261 |
101969001 |
1001969 |
10/07/2019 |
R$ 500,00 |
|
Folha de Pagamento |
101094227 |
101970001 |
1001970 |
10/07/2019 |
R$ 3.744,00 |
|
Folha de Pagamento |
101083182 |
101971001 |
1001971 |
10/07/2019 |
R$ 263,16 |
|
Folha de Pagamento |
101083198 |
101972001 |
1001972 |
10/07/2019 |
R$ 4.105,26 |
|
RAF PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA-ME |
101080740 |
101973001 |
1001973 |
10/07/2019 |
R$ 45.000,00 |
|
SEBASTIAO PACHECO FILHO |
101094223 |
101974001 |
1001974 |
09/07/2019 |
R$ 1.675,26 |
|
ITOGRASS AGRICOLA ALTA MOGIANA LTDA |
101083170 |
101975001 |
1001975 |
11/07/2019 |
R$ 7.050,00 |
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A |
101083278 |
101976001 |
1001976 |
11/07/2019 |
R$ 106,56 |
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A |
101083270 |
101977001 |
1001977 |
11/07/2019 |
R$ 136,56 |
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A |
101083274 |
101978001 |
1001978 |
11/07/2019 |
R$ 222,24 |
|
MECANICA MOREIRA E COELHO LTDA |
101096923 |
101979001 |
1001979 |
11/07/2019 |
R$ 1.966,00 |
|
MECANICA MOREIRA E COELHO LTDA |
101094449 |
101980001 |
1001980 |
11/07/2019 |
R$ 858,20 |
|
MECANICA MOREIRA E COELHO LTDA |
101096931 |
101981001 |
1001981 |
11/07/2019 |
R$ 2.669,06 |
|
MECANICA MOREIRA E COELHO LTDA |
101096935 |
101982001 |
1001982 |
11/07/2019 |
R$ 3.153,60 |
|
Folha de Pagamento |
101083282 |
101983001 |
1001983 |
11/07/2019 |
R$ 2.631,58 |
|
PEDREIRA SAO JOAO LTDA |
101086553 |
101985001 |
1001985 |
11/07/2019 |
R$ 2.243,80 |
|
Folha de Pagamento |
101082564 |
101986001 |
1001986 |
11/07/2019 |
R$ 200,00 |
|
GREICIELE DOS REIS (JOSE VALENTINO DOS REIS) |
101091803 |
100016006 |
1000016 |
04/07/2019 |
R$ 500,00 |
|
GV BORRACHA LTDA |
101080988 |
101987001 |
1001987 |
10/07/2019 |
R$ 413,20 |
|
ODILON LOPES LACERDA |
101083328 |
100139007 |
1000139 |
12/07/2019 |
R$ 8.980,00 |
|
AVELINO DE REZENDE SOARES |
101087795 |
101988001 |
1001988 |
11/07/2019 |
R$ 9.244,00 |
|
IMPETRAL IMPLEMENTOS E PECAS PARA TRATORES LTDA |
101083298 |
101991001 |
1001991 |
11/07/2019 |
R$ 65,00 |
|
G N UTILIDADES DOMESTICAS LTDA ME |
101083302 |
101992001 |
1001992 |
11/07/2019 |
R$ 444,00 |
|
Folha de Pagamento |
101087333 |
101993001 |
1001993 |
16/07/2019 |
R$ 350,00 |
|
Folha de Pagamento |
101083054 |
101995001 |
1001995 |
15/07/2019 |
R$ 1.263,16 |
|
Folha de Pagamento |
101085143 |
101996001 |
1001996 |
12/07/2019 |
R$ 795,40 |
|
UNIVERSO ONLINE S/A |
101087557 |
101997001 |
1001997 |
20/07/2019 |
R$ 184,49 |
|
MADEIREIRA MINAS IPATINGA EIRELI |
101083070 |
101999001 |
1001999 |
15/07/2019 |
R$ 2.229,20 |
|
GRÁFICA E CARIMBOS PORTUGAL LTDA |
101083098 |
102000001 |
1002000 |
16/07/2019 |
R$ 18,00 |
|
JANIA CARDOSO DOS SANTOS GOMES |
101083266 |
102001001 |
1002001 |
12/07/2019 |
R$ 378,25 |
|
Folha de Pagamento |
101087217 |
102002001 |
1002002 |
12/07/2019 |
R$ 220,00 |
|
Folha de Pagamento |
101083308 |
102003001 |
1002003 |
12/07/2019 |
R$ 368,42 |
|
GRAFFITE |
101083324 |
102004001 |
1002004 |
12/07/2019 |
R$ 674,40 |
|
Folha de Pagamento |
101081606 |
101766001 |
1001766 |
01/07/2019 |
R$ 100,00 |
|
GADIEGO GONZAGA MARTINS |
101083094 |
102006001 |
1002006 |
16/07/2019 |
R$ 920,00 |
|
MERCEARIA VIEIRA SANTOS LTDA |
101083102 |
102007001 |
1002007 |
15/07/2019 |
R$ 4.410,00 |
|
MERCEARIA VIEIRA SANTOS LTDA |
101083082 |
102008001 |
1002008 |
16/07/2019 |
R$ 6.429,70 |
|
MERCEARIA VIEIRA SANTOS LTDA |
101087451 |
102009001 |
1002009 |
17/07/2019 |
R$ 2.595,50 |
|
Folha de Pagamento |
101087269 |
102010001 |
1002010 |
19/07/2019 |
R$ 2.000,00 |
|
EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A |
101087625 |
102011001 |
1002011 |
19/07/2019 |
R$ 1.660,74 |
|
CEMIG DISTRIBUIDORA S.A |
101082374 |
100013006 |
1000013 |
10/07/2019 |
R$ 143,96 |
|
CEMIG DISTRIBUIDORA S.A |
101082378 |
100014006 |
1000014 |
10/07/2019 |
R$ 14.660,76 |
|
CEMIG DISTRIBUIDORA S.A |
101082382 |
100015006 |
1000015 |
10/07/2019 |
R$ 8.404,05 |
|
Folha de Pagamento |
101087213 |
102012001 |
1002012 |
16/07/2019 |
R$ 250,00 |
|
Folha de Pagamento |
101083078 |
102013001 |
1002013 |
15/07/2019 |
R$ 500,00 |
|
EXATA XEROGRAFICA LTDA |
101083090 |
102014001 |
1002014 |
16/07/2019 |
R$ 569,21 |
|
SOUZA OLIVEIRA DESPACHANTE LTDA |
101087661 |
102015001 |
1002015 |
16/07/2019 |
R$ 2.236,60 |
|
ARGEMIRO ANGELO FILHO |
101087575 |
102016001 |
1002016 |
15/07/2019 |
R$ 473,68 |
|
SB MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
101087603 |
102017001 |
1002017 |
19/07/2019 |
R$ 2.566,48 |
|
Folha de Pagamento |
101087493 |
102018001 |
1002018 |
16/07/2019 |
R$ 8.315,79 |
|
Folha de Pagamento |
101087509 |
102019001 |
1002019 |
16/07/2019 |
R$ 5.157,89 |
|
TECNOHARS INFORMATICA LTDA |
101096797 |
102020001 |
1002020 |
18/07/2019 |
R$ 500,00 |
|
TECNOHARS INFORMATICA LTDA |
101096801 |
102021001 |
1002021 |
18/07/2019 |
R$ 1.007,00 |
|
Folha de Pagamento |
101087209 |
102022001 |
1002022 |
17/07/2019 |
R$ 5.000,00 |
|
Folha de Pagamento |
101087317 |
102023001 |
1002023 |
17/07/2019 |
R$ 500,00 |
|
Folha de Pagamento |
101087205 |
102024001 |
1002024 |
17/07/2019 |
R$ 200,00 |
|
Folha de Pagamento |
101087201 |
102025001 |
1002025 |
17/07/2019 |
R$ 200,00 |
|
Folha de Pagamento |
101087321 |
102026001 |
1002026 |
17/07/2019 |
R$ 200,00 |
|
Folha de Pagamento |
101087313 |
102027001 |
1002027 |
17/07/2019 |
R$ 200,00 |
|
Folha de Pagamento |
101087325 |
102028001 |
1002028 |
17/07/2019 |
R$ 130,00 |
|
Folha de Pagamento |
101087337 |
102029001 |
1002029 |
16/07/2019 |
R$ 250,00 |
|
GRAFFITE |
101085147 |
102030001 |
1002030 |
16/07/2019 |
R$ 1.128,00 |
|
Folha de Pagamento |
101087473 |
102031001 |
1002031 |
17/07/2019 |
R$ 200,00 |
|
LUCIANO PEREIRA GUSMAO |
101083146 |
102032001 |
1002032 |
17/07/2019 |
R$ 251,00 |
|
PIANNA COMERCIO IMPOR E EXPORT LTDA |
101084895 |
102033001 |
1002033 |
17/07/2019 |
R$ 650,00 |
|
Folha de Pagamento |
101087285 |
102036001 |
1002036 |
17/07/2019 |
R$ 200,00 |
|
Folha de Pagamento |
101087281 |
102037001 |
1002037 |
17/07/2019 |
R$ 100,00 |
|
SOTREQ SA |
101087461 |
101990001 |
1001990 |
17/07/2019 |
R$ 17.508,62 |
|
Folha de Pagamento |
101087305 |
102038001 |
1002038 |
17/07/2019 |
R$ 104,80 |
|
Folha de Pagamento |
101087231 |
102039001 |
1002039 |
17/07/2019 |
R$ 300,00 |
|
Folha de Pagamento |
101087525 |
102040001 |
1002040 |
18/07/2019 |
R$ 1.368,42 |
|
Folha de Pagamento |
101087671 |
102041001 |
1002041 |
18/07/2019 |
R$ 842,11 |
|
Folha de Pagamento |
101087803 |
102042001 |
1002042 |
18/07/2019 |
R$ 1.521,05 |
|
Folha de Pagamento |
101087707 |
102043001 |
1002043 |
18/07/2019 |
R$ 1.473,68 |
|
MINAS VALE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELIEPP |
101087599 |
102044001 |
1002044 |
19/07/2019 |
R$ 875,40 |
|
MINAS VALE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELIEPP |
101087571 |
102045001 |
1002045 |
19/07/2019 |
R$ 523,76 |
|
Folha de Pagamento |
101096955 |
102046001 |
1002046 |
24/07/2019 |
R$ 75,00 |
|
Folha de Pagamento |
101097211 |
102047001 |
1002047 |
19/07/2019 |
R$ 680,00 |
|
Folha de Pagamento |
101087955 |
102048001 |
1002048 |
19/07/2019 |
R$ 600,00 |
|
Folha de Pagamento |
101096999 |
102049001 |
1002049 |
23/07/2019 |
R$ 2.000,00 |
|
Folha de Pagamento |
101087723 |
102050001 |
1002050 |
19/07/2019 |
R$ 100,00 |
|
GV BORRACHA LTDA |
101087591 |
102054001 |
1002054 |
19/07/2019 |
R$ 154,58 |
|
Folha de Pagamento |
101087687 |
102055001 |
1002055 |
19/07/2019 |
R$ 526,32 |
|
WARLEM R. SOARES |
101087819 |
102056001 |
1002056 |
30/07/2019 |
R$ 9.990,00 |
|
Folha de Pagamento |
101087277 |
102058001 |
1002058 |
19/07/2019 |
R$ 500,00 |
|
PRODETGASES COMÉRCIO DISTRIBUIDOR LTDA |
101087637 |
102059001 |
1002059 |
19/07/2019 |
R$ 180,00 |
|
Folha de Pagamento |
101087743 |
102060001 |
1002060 |
19/07/2019 |
R$ 894,74 |
|
ZURIEL PUBLICIDADE E SERVICOS EIRELE ME |
101087653 |
102061001 |
1002061 |
22/07/2019 |
R$ 734,32 |
|
ZURIEL PUBLICIDADE E SERVICOS EIRELE ME |
101087645 |
102062001 |
1002062 |
22/07/2019 |
R$ 550,74 |
|
ZURIEL PUBLICIDADE E SERVICOS EIRELE ME |
101087657 |
102063001 |
1002063 |
22/07/2019 |
R$ 367,16 |
|
CARLOS MAGNO SOYER |
101087345 |
102064001 |
1002064 |
25/07/2019 |
R$ 489,54 |
|
GUINCHO BR LTDA |
101087431 |
102065001 |
1002065 |
25/07/2019 |
R$ 5.961,05 |
|
GUINCHO BR LTDA |
101087427 |
102066001 |
1002066 |
25/07/2019 |
R$ 4.932,95 |
|
GUINCHO BR LTDA |
101087423 |
102067001 |
1002067 |
25/07/2019 |
R$ 3.930,15 |
|
GUINCHO BR LTDA |
101087407 |
102068001 |
1002068 |
25/07/2019 |
R$ 6.429,60 |
|
GUINCHO BR LTDA |
101087411 |
102069001 |
1002069 |
25/07/2019 |
R$ 2.069,97 |
|
GUINCHO BR LTDA |
101087415 |
102071001 |
1002071 |
25/07/2019 |
R$ 4.643,60 |
|
GUINCHO BR LTDA |
101087419 |
102072001 |
1002072 |
25/07/2019 |
R$ 4.416,77 |
|
Folha de Pagamento |
101087779 |
102070001 |
1002070 |
22/07/2019 |
R$ 568,42 |
|
Folha de Pagamento |
101087963 |
102073001 |
1002073 |
22/07/2019 |
R$ 100,00 |
|
Folha de Pagamento |
101097045 |
102074001 |
1002074 |
30/07/2019 |
R$ 250,00 |
|
Folha de Pagamento |
101087867 |
102076001 |
1002076 |
22/07/2019 |
R$ 3.000,00 |
|
PASEP |
101087863 |
100001007 |
1000001 |
30/07/2019 |
R$ 1.144,05 |
|
PASEP |
101087373 |
100002006 |
1000002 |
25/07/2019 |
R$ 1.824,56 |
|
AUTO POSTO DUPIM |
101093657 |
102078001 |
1002078 |
22/07/2019 |
R$ 15.000,00 |
|
AUTO POSTO DUPIM |
101087823 |
102079001 |
1002079 |
23/07/2019 |
R$ 13.715,44 |
|
Folha de Pagamento |
101087949 |
102080001 |
1002080 |
23/07/2019 |
R$ 1.700,00 |
|
Folha de Pagamento |
101087933 |
102081001 |
1002081 |
23/07/2019 |
R$ 250,00 |
|
Folha de Pagamento |
101087381 |
102082001 |
1002082 |
23/07/2019 |
R$ 150,00 |
|
Folha de Pagamento |
101087927 |
102083001 |
1002083 |
23/07/2019 |
R$ 200,00 |
|
Folha de Pagamento |
101087465 |
102084001 |
1002084 |
23/07/2019 |
R$ 2.600,00 |
|
EDMILSON VALADAO DE OLIVEIRA |
101085139 |
102086001 |
1002086 |
22/07/2019 |
R$ 789,19 |
|
Folha de Pagamento |
101087541 |
102087001 |
1002087 |
23/07/2019 |
R$ 736,84 |
|
ABC ARTEFATOS DE BORRACHA COELHO LTDA |
101087365 |
102088001 |
1002088 |
24/07/2019 |
R$ 3.000,00 |
|
COFARMINAS COM. PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA |
101096939 |
102089001 |
1002089 |
24/07/2019 |
R$ 5.582,31 |
|
Folha de Pagamento |
101089005 |
102091001 |
1002091 |
23/07/2019 |
R$ 200,00 |
|
Folha de Pagamento |
101088989 |
102092001 |
1002092 |
25/07/2019 |
R$ 150,00 |
|
Folha de Pagamento |
101087775 |
102093001 |
1002093 |
23/07/2019 |
R$ 200,00 |
|
Folha de Pagamento |
101087759 |
102094001 |
1002094 |
23/07/2019 |
R$ 2.202,11 |
|
DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA |
101087399 |
101331001 |
1001331 |
25/07/2019 |
R$ 98,00 |
|
DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA |
101087403 |
101331002 |
1001331 |
25/07/2019 |
R$ 903,01 |
|
ADRIANO VEBO DA SILVA |
101097381 |
102096001 |
1002096 |
25/07/2019 |
R$ 4.790,00 |
|
AVELINO DE REZENDE SOARES |
101097087 |
102097001 |
1002097 |
24/07/2019 |
R$ 5.000,00 |
|
GV BORRACHA LTDA |
101088331 |
102099001 |
1002099 |
30/07/2019 |
R$ 579,05 |
|
Folha de Pagamento |
101088993 |
102101001 |
1002101 |
25/07/2019 |
R$ 320,00 |
|
Folha de Pagamento |
101087349 |
102102001 |
1002102 |
25/07/2019 |
R$ 136,84 |
|
Folha de Pagamento |
101088981 |
102104001 |
1002104 |
25/07/2019 |
R$ 400,00 |
|
Folha de Pagamento |
101087477 |
102103001 |
1002103 |
25/07/2019 |
R$ 315,79 |
|
LUZIA DA SILVA COSTA |
101087341 |
102105001 |
1002105 |
25/07/2019 |
R$ 700,00 |
|
PAULO FREITAS DE SOUZA 51289644691 |
101087273 |
102106001 |
1002106 |
25/07/2019 |
R$ 3.100,00 |
|
LIMPANDO HIGIENE E LIMPEZA EIRELI-EPP |
101087369 |
102107001 |
1002107 |
25/07/2019 |
R$ 1.324,40 |
|
JOSE NILSON MAURICIO DE SOUZA 08288861644 |
101087607 |
102108001 |
1002108 |
25/07/2019 |
R$ 1.000,00 |
|
Folha de Pagamento |
101088973 |
102109001 |
1002109 |
25/07/2019 |
R$ 350,00 |
|
Folha de Pagamento |
101088997 |
102110001 |
1002110 |
25/07/2019 |
R$ 295,00 |
|
Folha de Pagamento |
101089001 |
102111001 |
1002111 |
26/07/2019 |
R$ 240,00 |
|
Folha de Pagamento |
101093809 |
102112001 |
1002112 |
26/07/2019 |
R$ 250,00 |
|
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS |
101087985 |
102113001 |
1002113 |
30/07/2019 |
R$ 1.830,58 |
|
Folha de Pagamento |
101089009 |
102114001 |
1002114 |
26/07/2019 |
R$ 240,00 |
|
Folha de Pagamento |
101088977 |
102115001 |
1002115 |
26/07/2019 |
R$ 750,00 |
|
MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA |
101087991 |
102116001 |
1002116 |
30/07/2019 |
R$ 3.000,00 |
|
FAST NET SERVICOS INFORMATIZADOS LTDA |
101087981 |
102117001 |
1002117 |
30/07/2019 |
R$ 2.500,00 |
|
PROJELMIG ELETRICA LTDA |
101087329 |
102118001 |
1002118 |
26/07/2019 |
R$ 2.884,03 |
|
Folha de Pagamento |
101088985 |
102119001 |
1002119 |
26/07/2019 |
R$ 400,00 |
|
Folha de Pagamento |
101087289 |
102120001 |
1002120 |
26/07/2019 |
R$ 736,84 |
|
Folha de Pagamento |
101087843 |
102122001 |
1002122 |
29/07/2019 |
R$ 1.157,90 |
|
ELLER & ELLER LTDA |
101087309 |
102123001 |
1002123 |
26/07/2019 |
R$ 890,00 |
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A |
101087829 |
102124001 |
1002124 |
31/07/2019 |
R$ 222,34 |
|
MAGAZIN CALDEIRA LTDA |
101086575 |
102125001 |
1002125 |
19/07/2019 |
R$ 4.000,00 |
|
GV BORRACHA LTDA |
101097041 |
102128001 |
1002128 |
30/07/2019 |
R$ 1.464,00 |
|
Folha de Pagamento |
101092919 |
102131001 |
1002131 |
31/07/2019 |
R$ 150,00 |
|
Folha de Pagamento |
101094363 |
102133001 |
1002133 |
31/07/2019 |
R$ 1.010,53 |
|
Folha de Pagamento |
101089165 |
102134001 |
1002134 |
31/07/2019 |
R$ 250,00 |
|
Folha de Pagamento |
101092959 |
102135001 |
1002135 |
31/07/2019 |
R$ 330,00 |
|
Folha de Pagamento |
101092923 |
102136001 |
1002136 |
31/07/2019 |
R$ 1.000,00 |
|
JOÃO MARQUES DE ALMEIDA |
101089347 |
102137001 |
1002137 |
31/07/2019 |
R$ 752,42 |
|
AUTO POSTO DUPIM |
101087649 |
102138001 |
1002138 |
31/07/2019 |
R$ 5.110,00 |
|
Folha de Pagamento |
101089415 |
102139001 |
1002139 |
31/07/2019 |
R$ 378,95 |
|
Folha de Pagamento |
101089201 |
102140001 |
1002140 |
31/07/2019 |
R$ 378,95 |
|
Folha de Pagamento |
101089547 |
102141001 |
1002141 |
31/07/2019 |
R$ 378,95 |
|
Folha de Pagamento |
101089527 |
102142001 |
1002142 |
31/07/2019 |
R$ 378,95 |
|
Folha de Pagamento |
101089399 |
102143001 |
1002143 |
31/07/2019 |
R$ 168,42 |
|
ALBINO JUNIOR ACABAMENTO EIRELI |
101097049 |
102144001 |
1002144 |
31/07/2019 |
R$ 17.967,50 |
|
Folha de Pagamento |
101089563 |
102145001 |
1002145 |
31/07/2019 |
R$ 378,95 |
|
Folha de Pagamento |
101089463 |
102146001 |
1002146 |
31/07/2019 |
R$ 463,16 |
|
Folha de Pagamento |
101089383 |
102147001 |
1002147 |
31/07/2019 |
R$ 463,16 |
|
Folha de Pagamento |
101089447 |
102148001 |
1002148 |
31/07/2019 |
R$ 505,26 |
|
Folha de Pagamento |
101089495 |
102149001 |
1002149 |
31/07/2019 |
R$ 378,95 |
|
Folha de Pagamento |
101089579 |
102150001 |
1002150 |
31/07/2019 |
R$ 378,95 |
|
Folha de Pagamento |
101089595 |
102151001 |
1002151 |
31/07/2019 |
R$ 200,00 |
|
Folha de Pagamento |
101089511 |
102152001 |
1002152 |
31/07/2019 |
R$ 378,95 |
|
Folha de Pagamento |
101089177 |
102153001 |
1002153 |
31/07/2019 |
R$ 252,63 |
|
Folha de Pagamento |
101089479 |
102154001 |
1002154 |
31/07/2019 |
R$ 547,37 |
|
Folha de Pagamento |
101089367 |
102155001 |
1002155 |
31/07/2019 |
R$ 547,37 |
|
Folha de Pagamento |
101092927 |
102156001 |
1002156 |
31/07/2019 |
R$ 712,00 |
|
Folha de Pagamento |
101089331 |
102158001 |
1002158 |
31/07/2019 |
R$ 1.684,21 |
|
Folha de Pagamento |
101089431 |
102159001 |
1002159 |
31/07/2019 |
R$ 1.433,68 |
|
DISTRIFIL- DISTRIBUIDORA DE FILTROS E PECAS LTDA |
101087017 |
102162001 |
1002162 |
19/07/2019 |
R$ 825,00 |
|
Folha de Pagamento |
101097385 |
102163001 |
1002163 |
31/07/2019 |
R$ 2.947,37 |
|
PASEP |
101088593 |
100003058 |
1000003 |
09/07/2019 |
R$ 3.751,82 |
|
PASEP |
101088597 |
100003059 |
1000003 |
10/07/2019 |
R$ 2.400,93 |
|
PASEP |
101088601 |
100003060 |
1000003 |
10/07/2019 |
R$ 12,24 |
|
PASEP |
101088605 |
100003061 |
1000003 |
10/07/2019 |
R$ 21,90 |
|
PASEP |
101088609 |
100003062 |
1000003 |
19/07/2019 |
R$ 864,57 |
|
PASEP |
101088617 |
100003063 |
1000003 |
19/07/2019 |
R$ 5,06 |
|
PASEP |
101088613 |
100003064 |
1000003 |
24/07/2019 |
R$ 131,33 |
|
PASEP |
101088589 |
100003065 |
1000003 |
25/07/2019 |
R$ 1,36 |
|
PASEP |
101088585 |
100003066 |
1000003 |
30/07/2019 |
R$ 2.396,07 |
|
PASEP |
101088621 |
100003067 |
1000003 |
30/07/2019 |
R$ 2,12 |
|
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE- CISDOCE |
101089775 |
100011020 |
1000011 |
10/07/2019 |
R$ 2.003,83 |
|
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE- CISDOCE |
101089779 |
100011021 |
1000011 |
19/07/2019 |
R$ 2.003,83 |
|
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE- CISDOCE |
101089783 |
100011022 |
1000011 |
30/07/2019 |
R$ 2.003,83 |
|
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE- CISDOCE |
101089767 |
100012013 |
1000012 |
10/07/2019 |
R$ 4.172,53 |
|
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE- CISDOCE |
101089771 |
100012014 |
1000012 |
10/07/2019 |
R$ 352,00 |
|
Folha de Pagamento |
101093019 |
102276001 |
1002276 |
30/07/2019 |
R$ 203,91 |
|
Folha de Pagamento |
101093023 |
102277001 |
1002277 |
30/07/2019 |
R$ 2.400,00 |
|
Folha de Pagamento |
101093029 |
102278001 |
1002278 |
30/07/2019 |
R$ 37.333,33 |
|
Folha de Pagamento |
101093049 |
102279001 |
1002279 |
30/07/2019 |
R$ 5.000,00 |
|
Folha de Pagamento |
101093067 |
102280001 |
1002280 |
30/07/2019 |
R$ 998,00 |
|
Folha de Pagamento |
101093071 |
102281001 |
1002281 |
30/07/2019 |
R$ 2.265,72 |
|
Folha de Pagamento |
101093077 |
102282001 |
1002282 |
30/07/2019 |
R$ 7.845,65 |
|
Folha de Pagamento |
101093095 |
102283001 |
1002283 |
30/07/2019 |
R$ 5.200,00 |
|
Folha de Pagamento |
101093113 |
102284001 |
1002284 |
30/07/2019 |
R$ 1.996,00 |
|
Folha de Pagamento |
101093117 |
102285001 |
1002285 |
30/07/2019 |
R$ 3.580,00 |
|
Folha de Pagamento |
101093125 |
102286001 |
1002286 |
30/07/2019 |
R$ 1.132,86 |
|
Folha de Pagamento |
101093131 |
102287001 |
1002287 |
30/07/2019 |
R$ 2.575,50 |
|
Folha de Pagamento |
101093137 |
102288001 |
1002288 |
30/07/2019 |
R$ 5.513,46 |
|
Folha de Pagamento |
101093155 |
102289001 |
1002289 |
30/07/2019 |
R$ 4.180,00 |
|
Folha de Pagamento |
101093161 |
102290001 |
1002290 |
30/07/2019 |
R$ 998,00 |
|
Folha de Pagamento |
101093167 |
102291001 |
1002291 |
30/07/2019 |
R$ 1.097,80 |
|
Folha de Pagamento |
101093173 |
102292001 |
1002292 |
30/07/2019 |
R$ 21.780,24 |
|
Folha de Pagamento |
101093179 |
102293001 |
1002293 |
30/07/2019 |
R$ 88.859,76 |
|
Folha de Pagamento |
101093199 |
102294001 |
1002294 |
30/07/2019 |
R$ 13.972,00 |
|
Folha de Pagamento |
101093205 |
102295001 |
1002295 |
30/07/2019 |
R$ 24.182,76 |
|
Folha de Pagamento |
101093215 |
102296001 |
1002296 |
30/07/2019 |
R$ 34.431,00 |
|
Folha de Pagamento |
101093221 |
102297001 |
1002297 |
30/07/2019 |
R$ 3.692,60 |
|
Folha de Pagamento |
101093227 |
102298001 |
1002298 |
30/07/2019 |
R$ 35.293,51 |
|
Folha de Pagamento |
101093233 |
102299001 |
1002299 |
30/07/2019 |
R$ 21.117,69 |
|
Folha de Pagamento |
101093253 |
102300001 |
1002300 |
30/07/2019 |
R$ 21.853,95 |
|
Folha de Pagamento |
101093271 |
102301001 |
1002301 |
30/07/2019 |
R$ 3.959,43 |
|
Folha de Pagamento |
101093289 |
102302001 |
1002302 |
30/07/2019 |
R$ 11.364,21 |
|
Folha de Pagamento |
101093295 |
102303001 |
1002303 |
30/07/2019 |
R$ 37.511,42 |
|
Folha de Pagamento |
101093313 |
102304001 |
1002304 |
30/07/2019 |
R$ 50.436,16 |
|
Folha de Pagamento |
101093333 |
102305001 |
1002305 |
30/07/2019 |
R$ 10.013,87 |
|
Folha de Pagamento |
101093341 |
102306001 |
1002306 |
30/07/2019 |
R$ 6.303,47 |
|
Folha de Pagamento |
101093347 |
102307001 |
1002307 |
30/07/2019 |
R$ 5.988,80 |
|
Folha de Pagamento |
101093353 |
102308001 |
1002308 |
30/07/2019 |
R$ 5.248,67 |
|
Folha de Pagamento |
101093361 |
102309001 |
1002309 |
30/07/2019 |
R$ 50.287,64 |
|
Folha de Pagamento |
101093379 |
102310001 |
1002310 |
30/07/2019 |
R$ 35.980,96 |
|
Folha de Pagamento |
101093389 |
102311001 |
1002311 |
30/07/2019 |
R$ 2.600,00 |
|
Folha de Pagamento |
101093407 |
102312001 |
1002312 |
30/07/2019 |
R$ 13.408,79 |
|
Folha de Pagamento |
101093413 |
102313001 |
1002313 |
30/07/2019 |
R$ 24.738,48 |
|
Folha de Pagamento |
101093421 |
102314001 |
1002314 |
30/07/2019 |
R$ 2.600,00 |
|
Folha de Pagamento |
101093439 |
102315001 |
1002315 |
30/07/2019 |
R$ 4.990,00 |
|
Folha de Pagamento |
101093445 |
102316001 |
1002316 |
30/07/2019 |
R$ 6.433,65 |
|
Folha de Pagamento |
101093451 |
102317001 |
1002317 |
30/07/2019 |
R$ 1.730,00 |
|
Folha de Pagamento |
101093459 |
102318001 |
1002318 |
30/07/2019 |
R$ 5.514,47 |
|
Folha de Pagamento |
101093465 |
102319001 |
1002319 |
30/07/2019 |
R$ 4.080,90 |
|
Folha de Pagamento |
101093471 |
102320001 |
1002320 |
30/07/2019 |
R$ 2.600,00 |
|
Folha de Pagamento |
101093491 |
102321001 |
1002321 |
30/07/2019 |
R$ 12.974,00 |
|
Folha de Pagamento |
101093497 |
102322001 |
1002322 |
30/07/2019 |
R$ 2.095,80 |
|
Folha de Pagamento |
101093505 |
102323001 |
1002323 |
30/07/2019 |
R$ 1.996,00 |
|
Folha de Pagamento |
101093511 |
102344001 |
1002344 |
30/07/2019 |
R$ 1.380,56 |
|
Folha de Pagamento |
101093517 |
102345001 |
1002345 |
30/07/2019 |
R$ 1.862,93 |
|
Folha de Pagamento |
101093523 |
102346001 |
1002346 |
30/07/2019 |
R$ 332,67 |
|
Folha de Pagamento |
101093529 |
102350001 |
1002350 |
30/07/2019 |
R$ 2.280,00 |
|
TETRA ENGENHARIA & SINALIZAÇÃO LTDA |
101095673 |
102127001 |
1002127 |
30/07/2019 |
R$ 56.422,57 |
|
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
101091739 |
100775006 |
1000775 |
10/07/2019 |
R$ 3.345,87 |
|
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
101092281 |
100009012 |
1000009 |
31/07/2019 |
R$ 137,00 |
|
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
101092297 |
100009013 |
1000009 |
31/07/2019 |
R$ 105,00 |
|
BANCO DO BRASIL S/A |
101094085 |
100007039 |
1000007 |
31/07/2019 |
R$ 692,55 |
|
BANCO DO BRASIL S/A |
101094097 |
100007040 |
1000007 |
31/07/2019 |
R$ 10,18 |
|
PASEP |
101094147 |
100003068 |
1000003 |
30/07/2019 |
R$ 0,91 |
|
IPSEMG |
101094259 |
100010013 |
1000010 |
09/07/2019 |
R$ 4.071,41 |
|
IPSEMG |
101094265 |
100010014 |
1000010 |
16/07/2019 |
R$ 4.071,40 |
|
BANCO DO BRASIL S/A |
101094501 |
100007041 |
1000007 |
31/07/2019 |
R$ 30,54 |
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A |
101096895 |
102528001 |
1002528 |
08/07/2019 |
R$ 222,34 |
|
Folha de Pagamento |
101096915 |
101774001 |
1001774 |
05/07/2019 |
R$ 250,00 |
|
CHURRASCARIA SPETTUS LTDA |
101097069 |
101989001 |
1001989 |
31/07/2019 |
R$ 213,00 |
|
CHURRASCARIA SPETTUS LTDA |
101097083 |
102529001 |
1002529 |
09/07/2019 |
R$ 230,00 |
|
TRIBUNAL DE JUSTICA DE MINAS GERAIS |
101097133 |
102532001 |
1002532 |
31/07/2019 |
R$ 45,80 |
|
BANCO DO BRASIL S/A |
101097145 |
100007042 |
1000007 |
31/07/2019 |
R$ 52,23 |
|
BANCO DO BRASIL S/A |
101097255 |
100007043 |
1000007 |
31/07/2019 |
R$ 154,75 |
|
FUNCIONALISMO PUBLICO MUNICIPAL |
101097347 |
101831001 |
1001831 |
16/07/2019 |
R$ 5.000,00 |
|
BANCO DO BRASIL S/A |
101097357 |
100007044 |
1000007 |
31/07/2019 |
R$ 809,36 |
|
MERCEARIA VIEIRA SANTOS LTDA |
101097929 |
102571001 |
1002571 |
10/07/2019 |
R$ 2.046,50 |
|
Folha de Pagamento |
101099567 |
102275001 |
1002275 |
31/07/2019 |
R$ 51.325,05 |
|