Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO AO PASEP DE VALORES APURADOS SEM RETENCAO NA FONTE DE RECEITA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022. 1000001 03/01/2022 R$ 35.000,00
VALOR ESTIMATIVO DE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP, DE VALORES RETIDOS NA FONTE,PREVISTOS PARA O EXERCICIO DE 2022. 1000002 03/01/2022 R$ 130.000,00
REFERENTE A PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS JUNTO AO INSS/RFB, CONFORME PEDIDO Nº3735070-DEBCAD 17.241.459-8 E 37.554.272-8, EXERCICIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. 1000003 03/01/2022 R$ 150.000,00
VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO AO PASEP NO EXERCICIO DE 2022, REFERENTE A VALORES RECOLHIDOS A MENOR DE EXERCICIOS ANTERIORES NAO RETIDOS NA FONTE DE RECEITAS. 1000004 03/01/2022 R$ 16.000,00
VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS NO EXERCICIO DE 2022 1000005 03/01/2022 R$ 15.000,00
VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS NO EXERCICIO DE 2022. 1000006 03/01/2022 R$ 3.600,00
VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS NO EXERCICIO DE 2022. 1000007 03/01/2022 R$ 850,00
VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA JUNTO AO IPSEMG NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2022. 1000008 03/01/2022 R$ 120.000,00
VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATO DE RATEIO DE CONSORCIO DE SAUDE-CISDOCE NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2022 ,CONFORME CONTRATO DE RATEIO FIRMADO ENTRE AS PARTES. 1000009 03/01/2022 R$ 98.000,00
VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE SAUDE CONTRATADOS VIA CONSOCIO DE SAUDE NO DECORRERDO EXERCICIO DE 2022 CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. 1000010 03/01/2022 R$ 70.000,00
VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ILUMINACAO PUBLICA DA CIDADE NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2022. 1000011 03/01/2022 R$ 218.000,00
VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNCECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS INSTALACOES PUBLICAS NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2022. 1000012 03/01/2022 R$ 132.000,00
VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ARRECADACAO PARA ILUMINACA PUBLICA-CIP,NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2022. 1000013 03/01/2022 R$ 2.600,00
VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNCECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS INSTALACOES PUBLICAS DA AREA DA SAUDE NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2022. 1000014 03/01/2022 R$ 15.000,00
VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS EM REGIME ESPECIAL VINCULADOS AO CEPREC/TJMG, CONFORME PLANO ANUAL DE PAGAMENTO, NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2022. 1000015 03/01/2022 R$ 223.707,72
VALOR QUE SE EMPENHA NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS DEPENDENCIAS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. 1000016 03/01/2022 R$ 1.322,00
VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E ADMINISTRATIVA, COM RESPONSABILIDADE TECNICA P/PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILAC/MG, NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2022, CONFORME CONTRATO E 1º TERMO ADITIVO. 1000030 03/01/2022 R$ 116.740,00
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COM LIMPEZA DE SISTEMA DE COMBUSTIVEL , MODULO HIDRAULCCIOE TRANSMISSAO DA ESCAVADEIRA HIDRAULICAA DDO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS. 1000031 03/01/2022 R$ 10.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, AUXILIO PASSAGEM, CONFORME AVALIACAO SOCIOECONOMICA EM ANEXO. ATENDENDO DEPARTAMENTO DA AREA SOCIAL. 1000032 03/01/2022 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, AUXILIO PASSAGEM, CONFORME AVALIACAO SOCIOECONOMICA EM ANEXO. ATENDENDO DEPARTAMENTO DA AREA SOCIAL. 1000033 03/01/2022 R$ 210,00
VALOR QUE SE EMPENHA NA AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO A ALUGUEL SOCIAL COM BASE NA AVALIACAO SOCIO ECONOMICA DE SUA FAMILIA. 1000034 03/01/2022 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA NA AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS COMO DEMONSTRATIVO EM ANEXO. 1000035 03/01/2022 R$ 277,90
VALOR QUE SE EMPENHA NA AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS COMO DEMONSTRATIVO EM ANEXO. 1000036 03/01/2022 R$ 186,64
VALOR QUE SE EMPENHA NA AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS COMO DEMONSTRATIVO EM ANEXO. 1000037 03/01/2022 R$ 69,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. 1000038 03/01/2022 R$ 89,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. 1000039 03/01/2022 R$ 630,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, AUXILIO PASSAGEM, CONFORME AVALIACAO SOCIOECONOMICA EM ANEXO. ATENDENDO DEPARTAMENTO DA AREA SOCIAL. 1000040 03/01/2022 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. 1000041 03/01/2022 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. 1000042 03/01/2022 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, AUXILIO PASSAGEM, CONFORME AVALIACAO SOCIOECONOMICA EM ANEXO. ATENDENDO DEPARTAMENTO DA AREA SOCIAL. 1000043 03/01/2022 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, AUXILIO PASSAGEM, CONFORME AVALIACAO SOCIOECONOMICA EM ANEXO. ATENDENDO DEPARTAMENTO DA AREA SOCIAL. 1000044 03/01/2022 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA NA AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO A ALUGUEL SOCIAL COM BASE NA AVALIACAO SOCIO ECONOMICA DE SUA FAMILIA. 1000045 03/01/2022 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, AUXILIO PASSAGEM, CONFORME AVALIACAO SOCIOECONOMICA EM ANEXO. ATENDENDO DEPARTAMENTO DA AREA SOCIAL. 1000046 03/01/2022 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. 1000047 03/01/2022 R$ 70,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. 1000048 03/01/2022 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. 1000049 03/01/2022 R$ 70,00
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO DESPÁCHANTE NA REGULARIZACAO DE DOCUMENTOS EM VEICULOS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO. 1000050 03/01/2022 R$ 263,16
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO DESPACHANTE NA REGULARIZACAO DE VEICULOS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO. 1000051 03/01/2022 R$ 652,63
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COM PLOTAGENS E COPIAS XEROGRAAFICAAS PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS. 1000052 03/01/2022 R$ 2.248,40
VALOR QUE SE EMPEENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COM VARRICAAO COLETA REMOCAO DO LIXO HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO. 1000053 03/01/2022 R$ 655,50
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COM FAXINAS NA UNIDAD DE SAUDE DE SAO SEBASTIAO DA BARRA DISTRITO DESTE MUNICIPIO. 1000054 03/01/2022 R$ 842,11
VALOR QUE SE EMPEENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COM CONFECCAO DE PROTESE PARA PESSOAS DESTE MUNICIPIO. 1000055 03/01/2022 R$ 9.855,00
VALOR QUE SE EMPENHA NO PAGAMENTO D FATURA TELEFONICA DA LINHA 3292-1618, DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. 1000056 03/01/2022 R$ 168,15
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE CORREIOS COM POSTAGENS E TELEGRAFOS PARA ESTA PREFEITURA. 1000057 03/01/2022 R$ 326,92
VALOR QUE SE EMPEENHA NO PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DE CELULAR PARA ESTA PREFEITURAA. 1000058 03/01/2022 R$ 198,60
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA AS DEPENDENCIAS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE, FARMACIA DE MINAS. 1000059 03/01/2022 R$ 32,06
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. 1000060 03/01/2022 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. 1000061 03/01/2022 R$ 304,62
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. 1000062 03/01/2022 R$ 70,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. 1000063 03/01/2022 R$ 70,00
VALOR QUE SE EMPENHA NO PAGAMENTO DE JUROS DA NOTA FISCL 508/2022 DA EMPRESA COLEFAR LTDA - ME RELATIVO A COLETA E REMOCAO DE LIXO HOSSPITALAR. 1000064 03/01/2022 R$ 13,76
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. 1000065 03/01/2022 R$ 120,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. 1000066 03/01/2022 R$ 70,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. 1000067 03/01/2022 R$ 70,00
VALOR QUE SE EMPENHA NA AQUISICAO DE GENEROS ALIEMNTICIOS PARA ESTA PREEFEITURA. 1000068 03/01/2022 R$ 76,27
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. 1000069 03/01/2022 R$ 5.405,73
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. 1000070 03/01/2022 R$ 70,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. 1000071 03/01/2022 R$ 70,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. 1000072 03/01/2022 R$ 158,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. 1000073 03/01/2022 R$ 1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. 1000074 03/01/2022 R$ 70,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. 1000075 03/01/2022 R$ 160,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. 1000076 03/01/2022 R$ 70,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. 1000077 03/01/2022 R$ 70,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. 1000078 03/01/2022 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COM LAVAGEM EM CARROS PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. 1000079 03/01/2022 R$ 263,16
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. 1000080 03/01/2022 R$ 70,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. 1000081 03/01/2022 R$ 5.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA NA AQUISICAO DE TELA PARA AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS. 1000082 03/01/2022 R$ 6.960,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. 1000083 03/01/2022 R$ 600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. 1000084 03/01/2022 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. 1000085 03/01/2022 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. 1000086 03/01/2022 R$ 600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. 1000087 03/01/2022 R$ 70,00
VALOR QUE SE EMPENHA NO PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DA LINHA 32921520, DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO, DA CRECHE EDUCACAO INFANTIL. 1000088 03/01/2022 R$ 148,72
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COM ASSINATURA DE EMAIL PARA ESTA PREFEITURA. 1000089 03/01/2022 R$ 102,89
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. 1000090 03/01/2022 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. 1000091 03/01/2022 R$ 350,00
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COM VIAGENS A GOVERNADOR VALADARES PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. 1000092 03/01/2022 R$ 947,37
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. 1000093 03/01/2022 R$ 70,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. 1000094 03/01/2022 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA NO PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DAA LINHA 3292-1354, DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO. 1000095 07/01/2022 R$ 213,09
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA FUNCIONARISO DESTE MUNICIPIO. 1000096 03/01/2022 R$ 261,36
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. 1000097 03/01/2022 R$ 600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. 1000098 03/01/2022 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. 1000099 03/01/2022 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA. 1000100 03/01/2022 R$ 412,39
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. 1000102 03/01/2022 R$ 294,74
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COM LIMPEZA DE RUAS DE SAO SEBASTIAO DA BARRA. 1000103 03/01/2022 R$ 1.157,90
VALOR QUE SE EMPENHA NA AQUISICAO DE BATERIAIS PARA VEICULOS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS. 1000104 03/01/2022 R$ 6.300,00
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COM MANUTENCAO EM ONIBUS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO. 1000105 03/01/2022 R$ 473,68
VALOR QUE SE EMPENHA NA AQUISICAO DE PECAS MECANICAS PARA AS DEPENDENCIAS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS. 1000106 03/01/2022 R$ 261,45
VAALOR QUE SE EEMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO PARA RELATIVO A DEZEMBRO DE 2021, PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. 1000107 03/01/2022 R$ 5.894,75
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COM CERTIDAO DE IMOVEIS PARA ESTE MUNICIPIO. 1000108 03/01/2022 R$ 1.190,68
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COM INSTALACAO DE CUICA NO VEICULO PUH- 9365, DDO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS. 1000109 03/01/2022 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM DESPESAS DE VIAGENS DE FUNCIONARIO A SERVICO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. 1000110 03/01/2022 R$ 639,38
VALOR QUE SE EMPENHA EM DESPESAS DE VIAGENS DE FUNCIONARIO A SERVICO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. 1000111 03/01/2022 R$ 188,37
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COM ACESSO A INTERNET PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. 1000112 03/01/2022 R$ 1.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COM ACESSO A INTERNET PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO. 1000113 03/01/2022 R$ 1.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. 1000114 03/01/2022 R$ 82,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. 1000115 03/01/2022 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. 1000116 03/01/2022 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA FFUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. 1000117 03/01/2022 R$ 97,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. 1000118 03/01/2022 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COM LIMPEZA DE RUAS DA COMUNIDADE DE SAO SEBASTIAO DA BARRA. 1000119 03/01/2022 R$ 1.389,47
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. 1000120 03/01/2022 R$ 700,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM DESPESAS DE VIAGEM DE FUNCIONARIOS A SERVIÇO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. 1000121 03/01/2022 R$ 332,02
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. 1000122 03/01/2022 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. 1000123 03/01/2022 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM TRANSPORTE DE PACIENTES ATENENDO A DEMANDA DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. 1000124 03/01/2022 R$ 1.578,95
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. 1000126 03/01/2022 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. 1000127 03/01/2022 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MECANICO NOS TRATORES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPAL 1000128 03/01/2022 R$ 7.463,16
VALOR QUE SE EMPENHA NA AQUISIÇAO DE TUBOS PARA AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO MUNCIPAL DE OBRAS 1000129 03/01/2022 R$ 4.658,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. 1000130 03/01/2022 R$ 700,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. 1000131 03/01/2022 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA, DA LINHA 32921617 DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1000132 03/01/2022 R$ 168,15
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COM PUBLICACAO DE MATERIAIS DE INTERSSE DO MUNICIPIO, COMO DEMONSTRATIVO EM ANEXO. 1000133 03/01/2022 R$ 6.821,43
VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE FATURA DA LINHA TELEFONICA 32921155 DESSA PREFEITURA. 1000134 03/01/2022 R$ 164,98
VALOR QUE SE EMPEENHA NA AQUISICAO DE TUBO PVC DE 25 PARA AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRASS. 1000135 03/01/2022 R$ 1.145,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. 1000136 03/01/2022 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. 1000138 03/01/2022 R$ 227,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. 1000139 03/01/2022 R$ 2.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA NA AQUISICAO DE BOMA HIDRAULICA PARA AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS. 1000141 03/01/2022 R$ 1.700,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. 1000142 03/01/2022 R$ 800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. 1000143 03/01/2022 R$ 300,00
VALOR QUE SE EEMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COM LIMPEZA EM RUAS NO DISTRITO DE SAO SENBASTIAO DA BARRA. 1000144 03/01/2022 R$ 442,11
VALORR QUE SE EMPENHA NO PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA POTAVEL PARA AS DEPENDENCIAS DA AREA DA LAGOA DESTE MUNICIPIO. 1000145 03/01/2022 R$ 14,19
VALORR QUE SE EMPENHA NO PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA POTAVEL PARA AS DEPENDENCIAS DA AREA DO JARDIM LAGOA DESTE MUNICIPIO. 1000146 03/01/2022 R$ 12,12
VALOR QUE SE EMPENHA NA AQUISICAO DE CARIMBO PARA AS DEPENDENCIAS DESTA PREFEITURA. 1000147 03/01/2022 R$ 45,00
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COM COPIAS DE CHAVES PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. 1000148 03/01/2022 R$ 295,00
VALOR QUE SE EMPEENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COM LIMPEZA EM RUAS DO CORREGO DO TIMIRIM. 1000149 03/01/2022 R$ 526,32
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRETAÇÃO DE SERVIÇOS COM LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE RUAS EM SÃO SEBASTIÃO DA BARRA DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPAL. 1000150 03/01/2022 R$ 842,11
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. 1000151 03/01/2022 R$ 260,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRETAÇÃO DE SERVIÇO COM ASSESSORIA E TREINAMENTO PESSOAL NO SISTEMA DE FROTAS, E ASSESSORIA E TREINAMENTO PESSOAL NO SISTEMA DE PATRIMONIO PUBLICO. 1000152 03/01/2022 R$ 2.105,26
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. 1000153 03/01/2022 R$ 300,40
VALOR QUE SE EMPEENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS PARA O CRAAS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022. 1000154 03/01/2022 R$ 736,84
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO OPERARIO PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS. 1000155 03/01/2022 R$ 1.515,79
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR EM SERVICOS GERIAIS PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS. 1000156 03/01/2022 R$ 1.297,05
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR EM SERVICOS GERIAIS PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS. 1000157 03/01/2022 R$ 1.254,53
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR EM SERVICOS GERIAIS PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS. 1000158 03/01/2022 R$ 1.369,90
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR EM SERVICOS GERIAIS PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS. 1000159 03/01/2022 R$ 444,40
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR EM SERVICOS GERIAIS PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS. 1000160 03/01/2022 R$ 1.382,10
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR EM SERVICOS GERIAIS PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS. 1000161 03/01/2022 R$ 767,60
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PEDREIRO PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS. 1000162 03/01/2022 R$ 1.761,48
VALOR QUE SE EEMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO TECNICO ESPECIALIZADOS DESENVOLVIMENTO DA ATENCAO UINTEGRAL A SAUDE. 1000163 03/01/2022 R$ 3.681,49
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO OPERARIO PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS. 1000164 03/01/2022 R$ 1.464,63
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO COVEIRO PARA ESTEE MUNICIPIO. 1000165 03/01/2022 R$ 1.454,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO COMO DESPACHANTE NA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DE VEICULOS PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUAÇÃO. 1000166 03/01/2022 R$ 473,68
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO CONSELHEIRA TUTELAR PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL. 1000167 03/01/2022 R$ 1.212,00
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRETAÇÃO DE SERVIÇO COM TRANSPORTE DE PACIENTES PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. 1000168 03/01/2022 R$ 1.157,90
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COM CONFECCAO DE CARIMBOS PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. 1000169 03/01/2022 R$ 65,00
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COM TINTAS DE CARIMBO PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. 1000170 03/01/2022 R$ 60,00
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COM CESSAO DO DIREITO DE USO DE SOFTWARES PARA OS DIVEROS SETORES DA ADMINISTRACAO RELATIVO A JANEIRO DE 2022. 1000171 03/01/2022 R$ 4.196,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. 1000172 03/01/2022 R$ 1.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR EM SERVICOS GERAIS PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS. 1000173 03/01/2022 R$ 848,40
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO OPERARIO PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS. 1000174 03/01/2022 R$ 1.317,30
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO OPERARIO PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS. 1000175 03/01/2022 R$ 848,40
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO OPERARIO PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS. 1000177 03/01/2022 R$ 1.212,00
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO OPERARIO PARA O DEPARTAMRNTO MUNICIPAL DE OBRAS. 1000178 03/01/2022 R$ 1.535,00
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS PARA O CRAAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JANEIRO DE 2021. 1000179 03/01/2022 R$ 1.131,20
VALOR QUE SE EMPENHA NA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA AS DEPENDENCIAS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. 1000180 03/01/2022 R$ 6.414,00
VALOR QUE SE EMPENHA NA AQUISICAO DE OXIGENIO PARA AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. 1000181 03/01/2022 R$ 740,00
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COM ADESIVOS PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA SETOR DE FISIOTERAPIA. 1000182 03/01/2022 R$ 1.440,00
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COM FFORNECIMENTO DE REFEICOES PARA FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. 1000183 03/01/2022 R$ 254,54
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO. 1000184 03/01/2022 R$ 324,80
VALOR QUE SE EMPENHA EM DESPESAS DE VIAGENS DE FUNCIONARIO A SERVICO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. 1000185 03/01/2022 R$ 349,59
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECILAIZADOS DOS INDICADORES E ATENDIMENTO DA ATENCAO INTEGRAL. 1000186 03/01/2022 R$ 3.681,49
VALOR QUE SE EMPENHA NO PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DAA LINHA 3292-1520, DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO.ESCOLA INFANTIL. 1000187 03/01/2022 R$ 19,32
VALOR QUE SE EMPEENHA NO PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DA LINHA 3292-1518, DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. 1000188 03/01/2022 R$ 168,15
VALOR QUE SE EMPENHA NO PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DA LINHA 3292-1263, DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE, FARMACIA DE MINAS. 1000189 03/01/2022 R$ 249,09
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COM PUBLICACAO DE MATERIAIS DE INTERSSE DO MUNICIPIO. COMO DEMOSNTRATIVO EM ANEXO. 1000190 03/01/2022 R$ 481,32
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COM PUBLICACAO DE MATERIAIS PARA ESTE MUNICIPIO. 1000191 03/01/2022 R$ 401,10
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COM PUBLICACAO DE MATERIAIS PARA ESTE MUNICIPIO. 1000192 03/01/2022 R$ 481,32
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. 1000193 03/01/2022 R$ 5.894,74
VALOR QUE SE EMPENHA NA AQUISICAO DE REFEICOES PARA FUNCIUONARIOS E PRESTADORE SDE SERVICOS PARA ESTE MUNICIPIO. 1000194 03/01/2022 R$ 5.130,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. 1000195 03/01/2022 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM DESPESAS DE VIAGENS DE FUNCIONARIO A SERVICO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. 1000196 03/01/2022 R$ 206,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. 1000197 03/01/2022 R$ 140,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. 1000198 03/01/2022 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. 1000199 03/01/2022 R$ 70,00
VALOR QUE SEM EMPENHA NA AQUISAÇÃO DE FILTROS E LUBRIFICANTES ATENDENDO A DEMANDA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO. 1000200 03/01/2022 R$ 1.690,00
VALOR QUE SE EMPENHA NA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA VEICULOS EMAQUINAS ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000201 03/01/2022 R$ 7.789,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. 1000202 03/01/2022 R$ 900,00
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO DESPACHANTE NA REGULARIZAÇÃO DE VEICULOS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. 1000203 03/01/2022 R$ 1.852,00
VALOR QUE SE EMPENHA NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CESTAS BASICAS A PESSOAS DESTE MUNICIPIO. 1000204 03/01/2022 R$ 6.636,00
VALOR QUE SE EMPENHA NA PESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MANUTENÇAÕ PREVENTIVA E CORRETIVA NA RDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA. 1000205 03/01/2022 R$ 7.200,00
VALOR QUE SEM EMPENHA NA AQUISIÇÃO DE BOMBONAS PLASTICAS ATENDENDO O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS. 1000206 03/01/2022 R$ 720,00
VALOR QUE SE EMPENHA NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICCULOS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. 1000207 06/01/2022 R$ 22.152,90
VALOR QUE SE EMPENHA NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS E MAQUINAS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS. 1000208 06/01/2022 R$ 29.413,86
VALOR QUE SE EMPENHA NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES. 1000209 06/01/2022 R$ 1.866,74
VALOR QUE SE EMPENHA NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1000210 06/01/2022 R$ 2.608,06
VALOR QUE SE EMEPNHA NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO EXECUTIVO DESTE MUNICIPIO. 1000211 06/01/2022 R$ 1.662,93
VALOR QUE SE EMPENHA NA AQUISICAO DE COMBSUTIVEEL PARA VEICULOS E MAQUINAS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS. 1000212 06/01/2022 R$ 4.976,85
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. 1000213 03/01/2022 R$ 89,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. 1000214 03/01/2022 R$ 120,00
VALOR QUE SE EEMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COM FORRNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA SA DEPENDENCIAS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. 1000215 03/01/2022 R$ 185,22
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. 1000216 03/01/2022 R$ 278,00
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COM FORRNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA AS DEPENDENCIAS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO. 1000217 03/01/2022 R$ 337,23
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA AS DEPENDENCIAS DESTE MUNICIPIO. 1000218 03/01/2022 R$ 1.022,55
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. 1000219 03/01/2022 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. 1000220 03/01/2022 R$ 390,00
VALOR QUE SE EMPENHA NA AQUISICAO DE PRANCHETA PARA AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. 1000221 03/01/2022 R$ 630,00
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COM BLOCOS DE RECEITA PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. 1000223 03/01/2022 R$ 440,00
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS PROFISISONAIS JURIDICOS AOS DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRACAO, RELATIVO A JANEIRO DE 2022. 1000224 03/01/2022 R$ 8.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA NO PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DA LINHA 3292-1618, DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. 1000225 03/01/2022 R$ 173,19
VALOR QUE SE EMPENHA EM DESPESAS DE VIAGENS DE FFUNCIONARIO A SERVICO DESTE MUNICIPIO. 1000226 03/01/2022 R$ 1.323,01
VALOR QUE SE EMEPENHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE MARMITAS PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS. 1000227 03/01/2022 R$ 1.578,95
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. 1000228 03/01/2022 R$ 1.700,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. 1000229 03/01/2022 R$ 99,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. 1000230 03/01/2022 R$ 60,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. 1000231 03/01/2022 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. 1000232 03/01/2022 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. 1000233 03/01/2022 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM ENCARGOS DE JUROS E MULTA POR DECLARAÇÃO DCTF DO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. 1000234 03/01/2022 R$ 508,65
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOSS COM INSPECAO VEICULOAR PARA EMISSAO DE LAUDO ESCOLAR NO VEICULO QOT8J46 DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO. 1000235 03/01/2022 R$ 350,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. 1000236 03/01/2022 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. 1000237 03/01/2022 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. 1000238 03/01/2022 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PLANTONISTA DE TECNICO DE ENFERMAGEM PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. 1000239 03/01/2022 R$ 2.616,40
VALOR QUE SE EMPENHA NA AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS COMO DEMONSTRATIVO EM ANEXO. 1000240 03/01/2022 R$ 186,64
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. 1000241 03/01/2022 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. 1000242 03/01/2022 R$ 370,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. 1000243 10/01/2022 R$ 600,00
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COM LOCACAO DE CAMINHAO TRUCADO ACIMA DE 12 TONELADAS PARA TRANSPORTE DE ESCORIA, PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS. 1000244 10/01/2022 R$ 7.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COM LOCACAO DE CAMINHAO TRUCADO ACIMA DE 12 TONELADAS PARA TRANSPORTE DE ESCORIA, PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS. 1000245 10/01/2022 R$ 7.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COM PUBLICACAO DE MATERIAIS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. 1000246 10/01/2022 R$ 561,54
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COM EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. 1000247 10/01/2022 R$ 100,25
VALOR QUE SE EMPENHA NO PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DA LINHA 3292-1394,DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO CONFORME CONVENIO. 1000248 10/01/2022 R$ 168,15
VALOR QUE SE EMPENHA NO PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DA LINHA 3292-1110, DESTA PREFEITURA. 1000249 10/01/2022 R$ 176,67
VALOR QUE SE EMPENHA NO PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DA LINHA 3292-1108, DESTA PREFEITURA. 1000250 10/01/2022 R$ 181,67
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS LABORATORIAIS PARA O DEPARATMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. 1000251 10/01/2022 R$ 10.780,00
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COM LOCACAO DE CAMINHAO TRUCADO ACIMA DE 12 TONELADAS PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS. 1000252 10/01/2022 R$ 7.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COM LOCACAO DE RETROESCAVADEIRA PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS. 1000253 10/01/2022 R$ 8.700,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. 1000254 10/01/2022 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. 1000255 10/01/2022 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. 1000256 10/01/2022 R$ 120,00
VALOR QUE SE EMPENHA NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA DE MINAS REFERENTE AO 1º CICLO DE 2022, PORTARIA Nº 1. 283, DE 18 DE JUNHO DE 2021 CONTA : 00624071-5. 1000257 10/01/2022 R$ 9.066,37
VALOR QUE SE EMPENHA NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA DE MINAS REFERENTE AO 1º CICLO DE 2022, PORTARIA Nº 1. 283, DE 18 DE JUNHO DE 2021 CONTA : 00624071-5. 1000258 10/01/2022 R$ 578,27
VALOR QUE SE EMPENHA NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA DE MINAS REFERENTE AO 1º CICLO DE 2022, PORTARIA Nº 1. 283, DE 18 DE JUNHO DE 2021 CONTA : 00624071-5. 1000259 10/01/2022 R$ 364,20
VALOR QUE SE EMPENHA NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA DE MINAS REFERENTE AO 1º CICLO DE 2022, PORTARIA Nº 1. 283, DE 18 DE JUNHO DE 2021 CONTA : 00624071-5. 1000260 10/01/2022 R$ 4.230,33
VALOR QUE SE EMPENHA NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA DE MINAS REFERENTE AO 1º CICLO DE 2022, PORTARIA Nº 1. 283, DE 18 DE JUNHO DE 2021 CONTA : 00624071-5. 1000261 10/01/2022 R$ 1.663,82
VALOR QUE SE EMPENHA NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA DE MINAS REFERENTE AO 1º CICLO DE 2022, PORTARIA Nº 1. 283, DE 18 DE JUNHO DE 2021 CONTA : 00624071-5. 1000262 10/01/2022 R$ 297,52
VALOR QUE SE EMPENHA NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA DE MINAS REFERENTE AO 1º CICLO DE 2022, PORTARIA Nº 1. 283, DE 18 DE JUNHO DE 2021 CONTA : 00624071-5. 1000263 10/01/2022 R$ 1.076,00
VALOR QUE SE EMPENHA NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA DE MINAS REFERENTE AO 1º CICLO DE 2022, PORTARIA Nº 1. 283, DE 18 DE JUNHO DE 2021 CONTA : 00624071-5. 1000264 10/01/2022 R$ 132,00
VALOR QUE SE EMPENHA NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA DE MINAS REFERENTE AO 1º CICLO DE 2022, PORTARIA Nº 1. 283, DE 18 DE JUNHO DE 2021 CONTA : 00624071-5. 1000265 10/01/2022 R$ 4.063,96
VALOR QUE SE EMPENHA NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA DE MINAS REFERENTE AO 1º CICLO DE 2022, PORTARIA Nº 1. 283, DE 18 DE JUNHO DE 2021 CONTA : 00624071-5. 1000266 10/01/2022 R$ 5.331,98
VALOR QUE SE EMPENHA NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA DE MINAS REFERENTE AO 1º CICLO DE 2022, PORTARIA Nº 1. 283, DE 18 DE JUNHO DE 2021 CONTA : 00624071-5. 1000267 10/01/2022 R$ 2.732,18
VALOR QUE SE EMPENHA NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA DE MINAS REFERENTE AO 1º CICLO DE 2022, PORTARIA Nº 1. 283, DE 18 DE JUNHO DE 2021 CONTA : 00624071-5. 1000268 10/01/2022 R$ 487,80
VALOR QUE SE EMPENHA NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA DE MINAS REFERENTE AO 1º CICLO DE 2022, PORTARIA Nº 1. 283, DE 18 DE JUNHO DE 2021 CONTA : 00624071-5. 1000269 10/01/2022 R$ 878,10
VALOR QUE SE EMPENHA NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA DE MINAS REFERENTE AO 1º CICLO DE 2022, PORTARIA Nº 1. 283, DE 18 DE JUNHO DE 2021 CONTA : 00624071-5. 1000270 10/01/2022 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA DE MINAS REFERENTE AO 1º CICLO DE 2022, PORTARIA Nº 1. 283, DE 18 DE JUNHO DE 2021 CONTA : 00624071-5. 1000271 10/01/2022 R$ 3.401,41
VALOR QUE SE EMPENHA NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA DE MINAS REFERENTE AO 1º CICLO DE 2022, PORTARIA Nº 1. 283, DE 18 DE JUNHO DE 2021 CONTA : 00624071-5. 1000272 10/01/2022 R$ 75,61
VALOR QUE SE EMPENHA NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA DE MINAS REFERENTE AO 1º CICLO DE 2022, PORTARIA Nº 1. 283, DE 18 DE JUNHO DE 2021 CONTA : 00624071-5. 1000273 10/01/2022 R$ 720,00
VALOR QUE SE EMPENHA NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA DE MINAS REFERENTE AO 1º CICLO DE 2022, PORTARIA Nº 1. 283, DE 18 DE JUNHO DE 2021 CONTA : 00624071-5. 1000274 10/01/2022 R$ 660,00
VALOR QUE SE EMPENHA NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA DE MINAS REFERENTE AO 1º CICLO DE 2022, PORTARIA Nº 1. 283, DE 18 DE JUNHO DE 2021 CONTA : 00624071-5. 1000275 10/01/2022 R$ 1.683,60
VALOR QUE SE EMPENHA NA AQUISICAO DE ROCADEIRA PARA AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS. 1000276 10/01/2022 R$ 3.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA DE MINAS REFERENTE AO 1º CICLO DE 2022, PORTARIA Nº 1. 283, DE 18 DE JUNHO DE 2021 CONTA : 00624071-5. 1000277 10/01/2022 R$ 248,99
VALOR QUE SE EMPENHA NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA DE MINAS REFERENTE AO 1º CICLO DE 2022, PORTARIA Nº 1. 283, DE 18 DE JUNHO DE 2021 CONTA : 00624071-5. 1000278 10/01/2022 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA DE MINAS REFERENTE AO 1º CICLO DE 2022, PORTARIA Nº 1. 283, DE 18 DE JUNHO DE 2021 CONTA : 00624071-5. 1000279 10/01/2022 R$ 231,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. 1000280 10/01/2022 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. 1000281 10/01/2022 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA NA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUAÇÃO. 1000282 10/01/2022 R$ 638,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. 1000283 10/01/2022 R$ 600,00
VALOR QUE SE EMPEENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COM CONFECCAO DE PROTESE PARA PESSOAS DESTE MUNICIPIO. 1000284 10/01/2022 R$ 9.855,00
VALOR QUE SE EMPENHA NO PAGAMEENTO DE MENSALIDADE COMO ASSOCIADO AO CIRCUITO TRILHAS DO RIO DOCE RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022. 1000285 10/01/2022 R$ 700,00
VALOR QUE SE EMPENHA NO PAGAMEENTO DE MENSALIDADE COMO ASSOCIADO AO CIRCUITO TRILHAS DO RIO DOCE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. 1000286 10/01/2022 R$ 700,00
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COM LOCACAO DE IMOVEL PARA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. 1000287 03/01/2022 R$ 6.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. 1000288 10/01/2022 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA NA AQUISIÇÃO DE BLOCOS DE ENCAMINHAMENTO PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. 1000289 10/01/2022 R$ 1.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. 1000290 10/01/2022 R$ 116,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM SERVIÇO PRESTADO EM 01 APARELHO ODONTOLOGICO PARA DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. 1000291 10/01/2022 R$ 480,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. 1000292 10/01/2022 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. 1000293 10/01/2022 R$ 3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. 1000294 10/01/2022 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. 1000295 10/01/2022 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. 1000296 10/01/2022 R$ 550,00
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COM MANUTENCAO EM MOTOCICLETAS DO DEPARTAMENTO MUINICIPAL DE OBRAS. 1000297 10/01/2022 R$ 1.464,21
VALOR QUE SE EMPENHA NA AQUISICAO DE PECAS PARA RETROESCAVADEIRA DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS. 1000298 10/01/2022 R$ 5.236,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. 1000299 10/01/2022 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. 1000300 10/01/2022 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. PARA TRATAMENTO DO SR. ERIVAN RODRIGUES. 1000301 10/01/2022 R$ 1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA NA AQUISIÇÃO DE GAS DE OXIGENIO PARA O DEPARTMAENTO MUNICIPAL DE SAUDE. 1000302 10/01/2022 R$ 240,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. 1000303 10/01/2022 R$ 260,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. 1000304 10/01/2022 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. 1000305 10/01/2022 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. 1000306 10/01/2022 R$ 260,00
VALOR QUE SE EMPENHA NA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE.RESOLUCAO 75/53,. 1000307 03/01/2022 R$ 5.697,50
VALOR QUE SE EMPENHA NA AQUISICAO DE BANDEIRAS PARA AS DEPENDENCIAS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO. 1000308 10/01/2022 R$ 6.752,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. 1000309 10/01/2022 R$ 60,00
VALOR QUE SE EMPENHA NA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O SEU FILHO COMO DEMOSTRATIVO EM ANEXO. 1000310 10/01/2022 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. 1000311 10/01/2022 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. 1000312 10/01/2022 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA NA AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A ALUGUEL SOCILA COM BASE NA AVALIACAO SOCIO FINANCEIRA DE SUA FAMILIA. 1000313 10/01/2022 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COM VARRICAO COLETA REMOCAO E RECICLAGEM DO LIXO HOSPITALAR DO DEPARTAMENTO MUNCIPAL DE SAUDE. 1000314 27/01/2022 R$ 690,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM DESPESAS DE VIAGENS DE FUNCIONARIO A SERVICO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS. 1000315 17/01/2022 R$ 448,17
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. 1000316 17/01/2022 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. 1000317 17/01/2022 R$ 700,00
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COM HORAS TECNICAS PARA COMPUTADORES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. 1000318 20/01/2022 R$ 3.456,00
VALOR QUE SE EMPENHA NA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR E MEDICAMENTOS PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. 1000319 17/01/2022 R$ 7.411,00
VALOR QUE SE EMPENHA NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA AS DEPENDENCIAS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. 1000320 20/01/2022 R$ 840,00
VALOR QUE SE EMPENHA NA AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A AUXILIO MUDANCA COMO DEMONSTRATIVO EM ANEXO. 1000321 20/01/2022 R$ 1.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. 1000323 20/01/2022 R$ 60,00
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COM CONSERTO EM APARELHOS DE PRESSAO, PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. 1000324 07/01/2022 R$ 332,00
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COM ACESSO A INTERNET PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. 1000325 20/01/2022 R$ 1.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COM ACESSO A INTERNET PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO. 1000326 20/01/2022 R$ 1.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. 1000327 20/01/2022 R$ 600,00
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COM MANUTENCAO MECANICA E TRANSPORTE DE GUINCHO NO VEICULO OQU-3047, DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO. 1000328 20/01/2022 R$ 2.704,81
VALOR QUE SE EMEPNHA NA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO HOSPITALAR PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE, RESOLUÇÃO SES/MG 7.553 1000329 20/01/2022 R$ 13.440,00
VALOR QUE SE EMPENHA NA AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS. 1000330 26/01/2022 R$ 2.138,00
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COM REPOSICAO DE CACAMBA REMOCAO, SERVICO DE PISTAOE DESEMPENO DE CAHSSI DE VEICULO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS. 1000331 26/01/2022 R$ 9.480,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. 1000332 20/01/2022 R$ 350,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. 1000333 20/01/2022 R$ 1.780,00
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE CORREISO COM CORRESPONDENCIAS E TELEGRAFOS E OUTROS SERVICOS RELACIONADOS. 1000334 20/01/2022 R$ 315,82
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. 1000335 20/01/2022 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. 1000336 20/01/2022 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. 1000337 20/01/2022 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. 1000338 20/01/2022 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. 1000339 20/01/2022 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. 1000340 20/01/2022 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. 1000341 20/01/2022 R$ 35,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. 1000342 20/01/2022 R$ 679,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, AUXILIO ALUGUEL, CONFORME AVALIACAO SOCIOECONOMICA EM ANEXO. ATENDENDO DEPARTAMENTO DA AREA SOCIAL. 1000343 20/01/2022 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM TRANSPORTE DE PACIENTE PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. 1000344 20/01/2022 R$ 189,47
VALOR QUE SE EMEPNHA NA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO HOSPITALAR PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE, RESOLUÇÃO SES/MG 7.553 1000345 20/01/2022 R$ 37.193,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. 1000347 20/01/2022 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA NO PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA REFERENTE AO NUMERO 32921617 PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL. 1000348 25/01/2022 R$ 168,15
VALOR QUE SE EMPENHA NO PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA REFERENTE AO NUMERO 32921155 PARA ESSA PREFEITURA. 1000349 25/01/2022 R$ 164,98
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSULTORIO ODONTOLOGICO PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. 1000350 25/01/2022 R$ 980,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, AUXILIO MUDANÇA, CONFORME AVALIACAO SOCIOECONOMICA EM ANEXO. ATENDENDO DEPARTAMENTO DA AREA SOCIAL. 1000351 25/01/2022 R$ 900,00
VALOR QUE SE EMPEENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COM MEDICAO PARCIAL NA EXECUCAO E MANUTENCAO CORRRETIVA E CONSERVACAO PREDIAL DAS INTALACOES PUBLICAS PARA O DEPARTAMENTTO MUNICIPAL DE EDUCACAO, PROC. LIC 54/2021 1000352 25/01/2022 R$ 24.944,00
VALOR QUE SE EMPENHA NO PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA REFERENTE AO NUMERO 32921352 DA ESCOLA MUNICIPAL ATENDENDO A AREA DA EDUCAÇÃO. 1000353 25/01/2022 R$ 213,09
VALOR QUE SE EMPENHA NO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1000354 25/01/2022 R$ 469,34
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. 1000355 25/01/2022 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. 1000356 25/01/2022 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. 1000357 25/01/2022 R$ 1.130,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. 1000358 25/01/2022 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. 1000359 25/01/2022 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA NO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, DA ESCOLA MUNICIPAL PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1000360 25/01/2022 R$ 650,05
VALOR QUE SE EMPENHA NO PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DA FARMACIA POPULAR, PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. 1000361 25/01/2022 R$ 31,87
VALOR QUE SE EMPENHA NO PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA RUA ALVINO LEITE (LAGOA) PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS. 1000362 25/01/2022 R$ 12,12
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA. 1000363 25/01/2022 R$ 93,30
VALOR QUE SE EMPENHA NO PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA RUA AMETISTA (LAGOA) PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS. 1000364 25/01/2022 R$ 130,58
VALOR QUE SE EMPENHA NO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA PARA O CONSELHO TUTELAR, ATENDENDO A ÁREA SOCIAL. 1000365 25/01/2022 R$ 113,06
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COM PUBLICACAO DE MATERIAIS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, 1000366 25/01/2022 R$ 620,13
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COM ASSESSORIA JURIDICA AOS DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. 1000367 25/01/2022 R$ 8.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA NA AQUISIÇÃO DE GAS DE OXIGENIO PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. 1000368 25/01/2022 R$ 480,00
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COM RESTAURACAO DE CUICA DE VEICULO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS. 1000369 25/01/2022 R$ 220,00
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COM CESSAO DO DIREITTO DE USO DO SOFTWARES PARA ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. 1000370 25/01/2022 R$ 4.196,00
VALOR QUE SE EMPENHA NA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. 1000371 25/01/2022 R$ 1.365,60
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COM ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE RODAS NO VEICULO DO EXECUTIVO DESTE MUNICIPIO. 1000372 25/01/2022 R$ 160,00
VALOR QUE SE EMPENHA NA AQUISICAO DE PNEUS PARA VEICULOS DO EXECUTIVO DESTE MUNICIPIO. 1000373 25/01/2022 R$ 2.840,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM DESPESAS DE VIAGENS DE FUNCIONARIO A SERVICO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. 1000374 25/01/2022 R$ 355,02
VALOR QUE SE EMPENHA EM DESPESAS DE VIAGENS DE FUNCIONARIO A SERVICO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. 1000375 25/01/2022 R$ 302,88
VALOR QUE SE EMPENHA EM DESPESAS DE VIAGENS DE FUNCIONARIO A SERVICO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. 1000376 25/01/2022 R$ 191,60
VALOR QUE SE EMPENHA EM DESPESAS DE VIAGENS DO PREFEITO MUNICIPAL A SERVICO DESTE MUNICIPIO. 1000377 25/01/2022 R$ 761,32
VALOR QUE SE EMPENHA EM DESPESAS DE VIAGENS DE FUNCIONARIOS A SERVICO DESTE MUNICIPIO. 1000378 25/01/2022 R$ 1.052,07
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. 1000379 25/01/2022 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA NA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA. 1000380 25/01/2022 R$ 8.008,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. 1000382 25/01/2022 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. 1000383 25/01/2022 R$ 260,00
VALOR QUE SE EMPENHA NA AQUISICAAO DE MATERIAL ELETRICO PARA AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS. 1000384 25/01/2022 R$ 3.097,08
VALOR QUE SE EMPENHA NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTCIOS PARA EVENTOS E PRROGRAMACOES DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO 1000385 25/01/2022 R$ 3.012,60
VALOR QUE SE EEMPENHA REFERENTE A DEVOLUCAO DE CUSTAS DE ITBI DO PROCESSO DE REGULARIZACAO FUNDIARIA , EM FUNCAO DO PROCESSO REQUERER PRAZO MUITO EXTENSO. 1000386 25/01/2022 R$ 4.549,92
VALOR QUE SE EEMPENHA REFERENTE A DEVOLUCAO DE CUSTAS DE ITBI DO PROCESSO DE REGULARIZACAO FUNDIARIA , EM FUNCAO DO PROCESSO REQUERER PRAZO MUITO EXTENSO. 1000387 25/01/2022 R$ 407,77
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. 1000388 25/01/2022 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. 1000389 25/01/2022 R$ 5.894,74
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS MONITORAMENTO DOS INDICADORES DA ATENCAO INTEGRAL DA SUADE. 1000390 25/01/2022 R$ 3.681,49
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. 1000391 25/01/2022 R$ 190,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. 1000392 25/01/2022 R$ 450,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. 1000393 25/01/2022 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO D SERVICOS COMO OPERARIO PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPALDE OBRAS. 1000394 25/01/2022 R$ 1.341,85
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO OPERARIO PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DEE OBRAS. 1000395 25/01/2022 R$ 1.212,00
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO DENTISTA PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. 1000397 25/01/2022 R$ 3.818,95
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO DENTISTA PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE 1000398 25/01/2022 R$ 3.818,95
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO COVEIRRO PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS. 1000399 25/01/2022 R$ 1.454,40
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS. 1000400 25/01/2022 R$ 1.341,85
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS. 1000401 25/01/2022 R$ 1.255,28
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS. 1000402 25/01/2022 R$ 1.341,85
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS. 1000404 25/01/2022 R$ 1.212,00
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS. 1000405 25/01/2022 R$ 1.255,28
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS. 1000406 25/01/2022 R$ 1.263,16
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS. 1000407 27/01/2022 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS. 1000408 27/01/2022 R$ 1.612,63
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PEDREIRO PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS. 1000409 25/01/2022 R$ 2.386,90
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITOR DE PROJETO COM CRIANCAS EM INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR. 1000410 25/01/2022 R$ 649,28
VALOR QUE SE EEMPEENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COM LIMPEZA DO CAMPODE FUTEBOL. 1000411 25/01/2022 R$ 526,32
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COM PLANTAO PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. 1000412 25/01/2022 R$ 715,79
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO DE 10.000KMS DO VEICULO PLACA: RTI3D22 DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. 1000414 25/01/2022 R$ 275,68
VALOR QUE SE EMPENHA NA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO PLACA RTI3D22 DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. 1000415 25/01/2022 R$ 292,45
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO. 1000417 25/01/2022 R$ 1.578,95
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO. 1000418 25/01/2022 R$ 1.578,95
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. 1000419 25/01/2022 R$ 1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE DE ENDEMIAS PARA O DEPARTMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. 1000420 25/01/2022 R$ 1.454,40
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESORA PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO. 1000421 25/01/2022 R$ 1.249,12
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. 1000422 25/01/2022 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS. 1000424 25/01/2022 R$ 1.381,41
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COM TRANSPORTE DE ESCORIA DE ALPERCATA PARA MARILAC. 1000425 25/01/2022 R$ 15.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. 1000426 27/01/2022 R$ 120,00
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COM VIAGENS A GOVERNADOR VALADARES PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. 1000427 27/01/2022 R$ 1.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO DESPACHANTE NA REGULARIZACAO DE DOCUMENTOS DE VEICULOS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS. 1000428 27/01/2022 R$ 1.052,63
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COM EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. 1000429 27/01/2022 R$ 531,41
VALOR QUE SE EMPENHA AQUISICAO DE MATERIAIS DE USO HOSPITALAR PARA AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. RESOLUCAO SES/MG 7.553. 1000430 20/01/2022 R$ 4.258,50
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COM PUBLICACAO DE MATERIAIS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. 1000431 27/01/2022 R$ 481,32
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COM VARRICAO REMOCAO INCINERACAO DE LIXO HOSPILAR. 1000432 27/01/2022 R$ 690,00
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COM MANUTENCAO EM CONSULTORIO ODONTOLOGICO DO DEPARTAMENTTO MUNICIPAL DE SAUDE. 1000433 27/01/2022 R$ 980,00
VALOR QUE SE EMPENHA NO PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DA LINHA 3292-1618, DDO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. 1000434 27/01/2022 R$ 168,15
VALOR QUE SE EMPENHA NO PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DA LINHA 3292-1518, DDO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. 1000435 27/01/2022 R$ 168,15
VALOR QUE SE EMPENHA NO PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DA LINHA 3292-1263, DDO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. FARMACIA DE MINAS. 1000436 27/01/2022 R$ 249,09
VALOR QUE SE EMPENHA NO PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DA LINHA 3292-1110, DESTA PREFEITURA. 1000437 27/01/2022 R$ 176,67
VALOR QUE SE EMPENHA NO PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DA LINHA 3292-1108,DO DESTA PREFEITURA. 1000438 27/01/2022 R$ 181,67
VALOR QUE SE EMPENHA NO PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DAA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO FIRMADO. 1000439 27/01/2022 R$ 168,15
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA AS DEPENDENCIAS DESTE MUNICIPIO. 1000441 27/01/2022 R$ 743,48
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA AS DEPENDENCIAS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. 1000442 27/01/2022 R$ 939,25
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COM FORNECIMENTO DE AGUIA POTAVEL PARA AS DEPENDENCIAS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. 1000443 27/01/2022 R$ 189,81
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COM FOIRNECIMENTO DE REFEICOES PARA FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. 1000444 27/01/2022 R$ 486,79
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. 1000445 27/01/2022 R$ 262,46
VALOR QUE SE EMPENHA NA AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MEDICAMNEETOS COMO DEMONSTRATIVO EM ANEXO. 1000452 27/01/2022 R$ 288,46
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. 1000454 27/01/2022 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. 1000455 27/01/2022 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. 1000456 27/01/2022 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. 1000457 27/01/2022 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. 1000458 27/01/2022 R$ 91,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. 1000459 27/01/2022 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. 1000460 27/01/2022 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. 1000461 27/01/2022 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA NA AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS COMO DEMONSTRATIVO EM ANEXO. 1000462 27/01/2022 R$ 2.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COM MANUTENCAO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA PARA ESTE MUNICIPIO, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2022. 1000463 27/01/2022 R$ 1.200,00
VALOR QUE SE EMPEENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COM 11 VIAGENS DE SAO SEBASTIAO DA BARRA PARA ESTE MUNICIPIO PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. 1000464 27/01/2022 R$ 1.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. 1000465 27/01/2022 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 3 MESES DE FERIAS PREMIO A FUNCIONARIO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO. 1000466 27/01/2022 R$ 3.636,00
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COM INSTALACAO E MONTAGEM DE RECEPTOR DE TV PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. 1000467 27/01/2022 R$ 494,74
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE.DE SEU FILHO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. 1000468 27/01/2022 R$ 1.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS DEPENDENCIAS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO. 1000469 27/01/2022 R$ 1.196,56
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. 1000470 27/01/2022 R$ 80,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. 1000471 27/01/2022 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COM TRANSPORTE DE ALUNOS DE SAO SEBASTIAO DA BARRA PARA ESTE MUNICIPIO, TOTALIUZANDO 1520KM. 1000472 27/01/2022 R$ 8.968,00
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COM VIAGENS EM KOMBI NO TRANSPORTE ESCOLAR DO CORREGO DA BOA VISTA FAZENDA OLHOS DAGUA PARA ESTE MUNICIPIO, TOTLAIZANDO 1168,00. 1000473 27/01/2022 R$ 3.562,40
VALOR QUE SE EMPENHA EM DESPESAS DE VIAGENS DE FUNCIONARIO A SERVICO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. 1000474 27/01/2022 R$ 449,27
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. 1000475 27/01/2022 R$ 650,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. 1000476 27/01/2022 R$ 1.150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. 1000477 27/01/2022 R$ 295,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. 1000478 27/01/2022 R$ 550,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA MEDICAMENTOS, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. 1000479 27/01/2022 R$ 304,62
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. 1000480 27/01/2022 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. 1000481 27/01/2022 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. 1000482 27/01/2022 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM EVENTO ESPORTIVO PARA ESSE MUNICIPIO. 1000483 27/01/2022 R$ 210,53
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. 1000484 27/01/2022 R$ 350,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. 1000485 27/01/2022 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA NA EM DESPESAS DE VIAGENS DE FUNCIONARIO A SERVICO DO DEPÁRTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. 1000486 27/01/2022 R$ 347,79
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. 1000487 27/01/2022 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS DEPENDENCIAS DO CONSELO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. 1000495 27/01/2022 R$ 125,19
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEEL PARA AS DEPENDENCIAS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. 1000496 27/01/2022 R$ 30,27
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. 1000497 27/01/2022 R$ 235,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. 1000499 27/01/2022 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUCAO DE TAXA DE ITBI, DO PROCESSO DE REGULARIZACAO FUNDIARIA, DEVIDO AO REQUERER O PRAZO EXENSO PARA RESOLUCAO. 1000500 27/01/2022 R$ 203,92
VALOR QUE SE EMPENHA NA AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA AS DEPENDENCIAS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. 1000504 27/01/2022 R$ 240,00
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COM PUBLICACAO DE MATERIAIS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. 1000505 27/01/2022 R$ 797,31
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. 1000506 27/01/2022 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. 1000507 27/01/2022 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. 1000509 27/01/2022 R$ 330,00
VALOR QUE SE EMPEENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. 1000510 27/01/2022 R$ 505,12
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. 1000511 27/01/2022 R$ 824,89
VALLOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COM EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTS DESTE MUNICIPIO. 1000512 03/01/2022 R$ 489,67
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. 1000513 27/01/2022 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. 1000514 27/01/2022 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. 1000515 27/01/2022 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM DESPESAS DE VIAGENS DO PREFEITO MUNICIPAL A SERVICO DO MUNICIPIO. 1000517 27/01/2022 R$ 1.871,92
VALOR QUE SE EMPENHA NA AQUISIÇÃO DE TELA PARA CONFECÇÕES DE MANILHAS PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS. 1000518 27/01/2022 R$ 10.414,00
VALOR QUE SE EMPENHA NA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA. 1000519 27/01/2022 R$ 6.667,05
VALOR QUE SE EMPENHA N AQUISICAO DE PECAS PARA RETROESCAVADEIRA DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS. 1000520 27/01/2022 R$ 5.544,75
VALOR QUE SE EMPENHA NA AQUISICAO DE ADUBOS NOS JARDINS DA AREA DA LAGOA AVENIDAS E PRAÇAS. DESTE MUNICIPIO. 1000521 27/01/2022 R$ 8.073,00
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS. 1000522 27/01/2022 R$ 3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM DESPESAS DE VIAGENS DE FUNCIONARIO A SERVICO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1000523 27/01/2022 R$ 956,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. 1000524 27/01/2022 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COM TRANSPORTE DE ESCORIA DO MUNICIPIO DE ALPERCATA PARA ESTE MUNICIPIO. 1000526 27/01/2022 R$ 12.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM DESPESAS DE VIAGENS DE FUNCIONARIOS A SERVICO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. 1000527 27/01/2022 R$ 368,39
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. 1000528 27/01/2022 R$ 130,00
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COM REVISAO DE 10,000. KM DO VEICULO RTI3D25, DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. 1000529 27/01/2022 R$ 135,68
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. 1000532 27/01/2022 R$ 1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA NA AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A ALUGUEL SOCIAL COM BASE NA AVALIACAO SOCIO ECONOMICA DE SUA FAMILIA. 1000533 27/01/2022 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. 1000534 27/01/2022 R$ 600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. 1000535 27/01/2022 R$ 160,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. 1000536 27/01/2022 R$ 570,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. 1000537 27/01/2022 R$ 600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. 1000538 27/01/2022 R$ 600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA MEDICAMENTOS, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. 1000539 27/01/2022 R$ 350,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. 1000540 27/01/2022 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COM 10 VIAGENS A GOVERNADOR VALADARES PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. 1000541 27/01/2022 R$ 2.105,26
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. 1000542 27/01/2022 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. 1000543 27/01/2022 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. 1000544 27/01/2022 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COM VIAGENS GOVERNADOR VALADARES PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. 1000545 27/01/2022 R$ 631,58
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. 1000546 27/01/2022 R$ 450,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. 1000547 27/01/2022 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COM MUDANCAS E FRETES PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS. 1000548 27/01/2022 R$ 4.736,84
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. 1000549 27/01/2022 R$ 98,70
VALOR QUE SE EMPENHA NA AQUISICAO DE CAPACETES PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS. 1000550 27/01/2022 R$ 450,00
VALOR QUE SE EMPENHA NO PAGAMENTO DE FATURAA TELEFONICA DA LINHA 3292-1352, DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO. 1000551 27/01/2022 R$ 213,09
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. 1000552 27/01/2022 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA NO PAHGAMENTO DE FATURA DE AGUA PARA IMOVEL LOCADO PARA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICPIO. 1000553 27/01/2022 R$ 30,79
VALOR QUE SE EMPENHA NA AQUISICAO DE OXIGENIO GASOSO PARA AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. 1000554 27/01/2022 R$ 240,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. 1000555 27/01/2022 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. 1000556 27/01/2022 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. 1000557 27/01/2022 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COM MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO DA FARMACIA DE MINAS PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. 1000558 27/01/2022 R$ 1.786,84
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. 1000559 27/01/2022 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. 1000560 27/01/2022 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. 1000561 27/01/2022 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COM VIAGENS DE SAO SEBASTIAO DA BARRA PARA GOVERNADOR VALADARES PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. 1000562 27/01/2022 R$ 2.526,32
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. 1000563 27/01/2022 R$ 1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. 1000564 27/01/2022 R$ 220,00
VALOR QUE SE EMPENHA NA AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS COMO DEMOSNTRATIVO EM ANEXO. 1000565 27/01/2022 R$ 116,00
VALOR QUE SE EMPENHA NA AQUISICAO DE BALANÇ DIGITAL PARA AS DEPENDENCIAS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. 1000566 27/01/2022 R$ 1.570,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. 1000567 27/01/2022 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. 1000568 27/01/2022 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. 1000569 27/01/2022 R$ 304,62
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. 1000571 27/01/2022 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. 1000572 27/01/2022 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA NA AQUISICAO DE MEDICAMNETOS DE USO EMERGEINCIAL ´PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. 1000573 27/01/2022 R$ 4.896,92
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. 1000574 27/01/2022 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA NA AQUISICAO DE ROÇADEIRA FS 290 PARA AS ATIVIDADES DO DEPRTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS. 1000575 27/01/2022 R$ 3.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. 1000576 27/01/2022 R$ 1.850,00
VALOR QUE SE EMPEENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COM TRANSPORTE DE ESCORIA DE ALPÉRCATA PARA ESTE MUNICIPIO. 1000577 27/01/2022 R$ 13.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COM PUBLICACAO DE MATERIAIS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. 1000578 27/01/2022 R$ 1.063,08
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COM CESSAO DO DIREITO DE USO DE SOFTWARES PARA ESTEE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2022. 1000579 27/01/2022 R$ 4.196,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. 1000580 27/01/2022 R$ 80,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. 1000581 27/01/2022 R$ 80,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. 1000582 27/01/2022 R$ 80,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. 1000583 27/01/2022 R$ 80,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. 1000585 27/01/2022 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COMMSOLDAS LANTERNAGEM E PINTURA DOS TRATORES DO DEPARTAMENTOM MUNICIPAL DE OBRAS. 1000587 27/01/2022 R$ 13.560,00
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM CAÇAMBA NA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS. 1000588 27/01/2022 R$ 2.210,53
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. 1000589 27/01/2022 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. 1000590 27/01/2022 R$ 198,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM DESPESAS DE VIAGENS DE FUNCIONARIO A SERVICO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. 1000591 27/01/2022 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM DESPESAS DE VIAGENS DE FUNCIONARIO A SERVICO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. 1000592 27/01/2022 R$ 572,25
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COM CONFECCAO DE PROTESEE DENTARIA PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. 1000593 27/01/2022 R$ 9.855,00
VALOR QUE SE EMPENHA NO PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DA LINHA 3292-1155, DESTA PREFEITURA. 1000594 27/01/2022 R$ 164,98
VALOR QUE SE EMPENH NO PAGAMENTO DE FATUA TELEFONICA DA LINHA 3292-1617, DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1000595 27/01/2022 R$ 168,15
VALOR QUE SE EMPENHA NA AQUISICAO DE CERTIFICADO DIGITAL E TOKEN PARA ESTE MUNICIPIO. 1000596 27/01/2022 R$ 280,00
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO. 1000597 27/01/2022 R$ 675,60
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. 1000598 27/01/2022 R$ 413,00
VALOR QUE SE EMPENHA NO PAGAMENTO DE ASSINATURA DE EMAIL PARA ESTA PREFEITURA. 1000599 27/01/2022 R$ 102,89
VALOR QUE SE EMPENHA NA AQUSIICAO DE PECAS PARA RETROESCAVADEIRA DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS. 1000600 27/01/2022 R$ 1.190,00
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COM TELEGRAFOS CORRESPONDENCIAS E OUTROS SERVICOS DE CORREIOS SELECIONADOS. 1000601 27/01/2022 R$ 193,21
VALOR QUE SE EMPENHA NA AQUISICAO DE LADRILHOS PARA AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS. 1000602 27/01/2022 R$ 168,75
VALOR QUE SE EMPENHA NA AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE NA REVISAO DE 10.000 KM. 1000603 27/01/2022 R$ 292,45
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTAÇÃO DE 10 HORAS DE SERVIÇO DE RETROESCAVADEIRA PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS. 1000604 27/01/2022 R$ 1.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. 1000605 27/01/2022 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1000606 27/01/2022 R$ 584,00
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÕES DE 2 CARIMBOS PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1000607 27/01/2022 R$ 130,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. 1000608 27/01/2022 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. 1000609 27/01/2022 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. 1000610 27/01/2022 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. 1000611 27/01/2022 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM DESPESAS DE VIAGENS DE FUNCIONARIOS A SERVICO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. 1000613 27/01/2022 R$ 642,30
VALOR QUE SE EMPENHA EM DESPESAS DE VIAGENS DE FUNCIONARIOS A SERVICO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. 1000614 27/01/2022 R$ 484,59
VALOR QUE SE EMPENHA EM DESPESAS DE VIAGENS DE FUNCIONARIO A SERVICO DESTEE MUNICIPIO. 1000615 27/01/2022 R$ 1.096,13
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS JURIDICOS AS AS SETORES DA ADMINSTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2022. 1000617 27/01/2022 R$ 8.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. 1000619 27/01/2022 R$ 60,00
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COM PLOTAGENS E COPIAS XEROGRAFICA SPARA ESTE MUINICIPIO. 1000620 27/01/2022 R$ 51,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. 1000621 27/01/2022 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. 1000622 27/01/2022 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. 1000623 27/01/2022 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. 1000624 27/01/2022 R$ 280,00
VALOR QUE SE EMPENHA NA AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA CCOMPRAS DE MEDICAMENTOS COMO DEMONSTRATIVO EM ANEXO. 1000625 27/01/2022 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA NA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS. 1000626 27/01/2022 R$ 296,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. 1000627 27/01/2022 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. 1000628 27/01/2022 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. 1000629 27/01/2022 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. 1000630 27/01/2022 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. 1000631 27/01/2022 R$ 120,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. 1000633 27/01/2022 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. 1000634 27/01/2022 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM MÃO DE OBRA PARA TESTAR BOMBA , INVEJETORES E DESLOCAMENTO DE MAQUINA PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS 1000635 27/01/2022 R$ 855,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. 1000636 27/01/2022 R$ 160,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. 1000637 27/01/2022 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. 1000638 27/01/2022 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. 1000639 27/01/2022 R$ 600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. 1000640 27/01/2022 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. 1000641 27/01/2022 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. 1000642 27/01/2022 R$ 140,00
VALOR QUE SE EMPENHA NA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E UTENSILIOS PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS. 1000643 27/01/2022 R$ 1.312,50
VALOR QUE SE EMPENHA NA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSUMO PARA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. 1000644 27/01/2022 R$ 4.327,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. 1000645 27/01/2022 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ELABORAÇÃO DE VIDEOS E PUBLICIDADE PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. 1000646 27/01/2022 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PLANTÃO E TECNICO EM ENFERMAGEM PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000664 27/01/2022 R$ 1.540,80
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM MANUTENÇÃO DE RETROESCAVADEIRA PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS. 1000665 27/01/2022 R$ 4.842,11
VALOR QUE SE EMPENHA NA AQUISICAO DE PECAS MECANICAS PARA MANUTENCAO DA RETRO ESCAVADEIRA DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS. 1000666 27/01/2022 R$ 4.955,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. 1000667 27/01/2022 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA NA AQUISICAO DE PECS MECANICAS PARA MANUTENCAO DE CAMINHA DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS. 1000668 27/01/2022 R$ 13.988,99
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. 1000669 27/01/2022 R$ 1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. 1000670 27/01/2022 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. 1000671 27/01/2022 R$ 220,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. 1000672 27/01/2022 R$ 570,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. 1000673 27/01/2022 R$ 350,00
VALOR QUE SE EMPENHA NO PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DA LINHA (32921518 UBS) PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. 1000675 27/01/2022 R$ 168,15
VALOR QUE SE EMPENHA NO PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DA LINHA (32921263 FARMACIA POPULAR) PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. 1000676 27/01/2022 R$ 112,54
VALOR QUE SE EMPENHA NO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO CONSELHO TUTELAR PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, 1000677 27/01/2022 R$ 193,75
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COM MANUTENCAO EEM VEICULO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. 1000678 27/01/2022 R$ 2.731,26
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM CONFECÇÃO DE CERCAS PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS. 1000679 27/01/2022 R$ 1.684,21
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. 1000680 27/01/2022 R$ 180,00
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS DOSSETORES DE CONTABILIDAD, LICITACAO , CONVEENIOS RELATIVO AO EXERCICIO DE 2022. 1000681 28/01/2022 R$ 3.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA NA AQUISICAO DE BOMBONAS PLASTICAS PARA A ATIVIDADS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS. 1000682 27/01/2022 R$ 3.810,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. 1000683 27/01/2022 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. 1000685 27/01/2022 R$ 800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. 1000686 27/01/2022 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DA CRECHE PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUAÇÃO. 1000687 27/01/2022 R$ 1.010,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. 1000688 27/01/2022 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FUNERAL COM COROA DE FLORES DA SRA MARIA APARECIDA DOS ANJOS AIRES PARA O DEPRTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1000689 27/01/2022 R$ 368,42
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM DESPESAS NOS FUNERAIS DE NOBERTO RODRIGUES PEREIRA, MARCOS ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA E MARIA APARECIDA DOS ANJOS AIRES, PARA O DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL, 1000690 27/01/2022 R$ 7.210,53
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. 1000691 27/01/2022 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. 1000692 27/01/2022 R$ 1.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MECANICO, EM MANUTENÇÃO DE ONIBUS PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1000693 27/01/2022 R$ 2.157,89
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM MANUTENÇÃO DE VEICULOS PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. 1000694 27/01/2022 R$ 1.368,42
VALOR QUE SE EMPENHA NO PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DA LINHA (32921618 UBS) PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. 1000695 27/01/2022 R$ 168,15
VALOR QUE SE EMPENHA NA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1000696 27/01/2022 R$ 127,45
VALOR QUE SE EMPENHA NA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1000697 27/01/2022 R$ 402,70
VALOR QUE SE EMPENHA NA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1000698 27/01/2022 R$ 455,20
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO OPERARIO PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS. 1000699 27/01/2022 R$ 1.212,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. 1000700 27/01/2022 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA MEDICAMENTOS, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. 1000701 27/01/2022 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COM MANUTENCAO NO PORTAL DA TRANSPARENCIA. 1000703 27/01/2022 R$ 1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA NA AQUISIÇÃO DE UM POLTRONA PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. 1000704 27/01/2022 R$ 999,90
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COM LIMPEZA MANUTENCAO DO CAMPODE FUTEBOL DE SAO SEBASTIAO D BARRA. 1000705 27/01/2022 R$ 1.275,80
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITOR DE PROJETO COM CRIANCAS EM INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR. 1000706 27/01/2022 R$ 1.212,00
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA O DEPARTAMENTTO MUNICIPAL DE EDUCACAO. 1000707 27/01/2022 R$ 1.212,00
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO. 1000708 27/01/2022 R$ 1.578,95
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO. 1000709 27/01/2022 R$ 1.578,95
VALOR QUE SE EMPENHA NA AQUISICAO DE ARQUIVO EM ACÇO PARA AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO. 1000710 27/01/2022 R$ 1.160,00
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO. 1000711 27/01/2022 R$ 1.578,95
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. 1000712 27/01/2022 R$ 204,00
VALOR QUE SE REMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS COM MANUTENC AO MECANICAS EM VEICULOS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. 1000713 27/01/2022 R$ 1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. 1000714 27/01/2022 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. 1000715 27/01/2022 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITOR DE TRANSPORTE ESCLAR PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO. 1000716 27/01/2022 R$ 1.454,40
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM CONCERTO DE DUAS ROÇADEIRAS PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS 1000717 27/01/2022 R$ 260,00
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO OPERARIO PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS. 1000718 27/01/2022 R$ 121,20
VALOR QUE SE EMPENHA NA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PROTECAO INDIVIDUAL PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS. 1000719 27/01/2022 R$ 506,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. 1000720 27/01/2022 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA NA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DE CONSUMO PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS. 1000723 27/01/2022 R$ 2.240,00
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS DEPENDENCIAS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO. 1000724 27/01/2022 R$ 1.405,35
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS DEPENDENCIAS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO. 1000725 27/01/2022 R$ 82,83
VALOR QUE SE EMPENHA NA AQUISIÇÃO DE ARTIGOS DE PADARIA PARA O SETOR ADMINISTRATIVO E DE OBRAS MUNICIPAL. 1000726 27/01/2022 R$ 4.224,50
VALOR QUE SE EMPENHA NA AQUISIÇAO DE ARTIGOS DE PADARIA PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. 1000727 27/01/2022 R$ 1.591,00
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COM REVISAO EM VEICULO DO GABINETE DESTE MUNICIPIO. 1000728 27/01/2022 R$ 706,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. 1000729 27/01/2022 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COM ARBITRAGEM EM CAMPEONATO DE FUTSAL EM INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR DESTE MUNICIPIO. 1000730 27/01/2022 R$ 947,37
VALOR QUE SE EMPENHA NA AQUISIÇAO DE MATERIAS PARA DIVERSAS ATIVIDADES SOCIAIS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1000731 27/01/2022 R$ 2.097,40
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COM MANUTENCAO E TROCA DE PECAS EM MOTOCICLETAS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. 1000732 27/01/2022 R$ 1.287,40
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COM MANUTENCAO E TROCA DE PECAS EM MOTOCICLETAS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS. 1000733 27/01/2022 R$ 2.210,53
VALOR QUE SE EMPENHA NA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSUMO PARA AS ATIVIDADES SOCIAS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1000734 27/01/2022 R$ 292,85
VALOR QUE SE EMPENHA NA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O CARRO EXECUTIVO DESSA PREFEITURA. 1000735 27/01/2022 R$ 1.709,88
VALOR QUE SE EMPENHA NO PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA POTAVEL PARA AS DEPENDENCAIS DE IMOVEL LOCADO PARA O CONSEELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. 1000736 27/01/2022 R$ 30,72
VALOR QUE SE EMPENHA NA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS. 1000737 27/01/2022 R$ 262,50
VALOR QUE SE EMPENHA NA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSUMO PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1000738 27/01/2022 R$ 166,00
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO COVEIRO PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS. 1000741 27/01/2022 R$ 1.454,40
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PUBLICAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DO MUNICIPIO. 1000742 27/01/2022 R$ 401,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. 1000743 27/01/2022 R$ 220,00
VALOR QUE SE EMPENHA NA AQUISICAO DE PECAS PARA MAQUINAS DO DEPÁRTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS. 1000744 12/01/2022 R$ 41,50
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COM TROCA DE PECAS E REVISAO DE MAQUINAS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS. 1000745 12/01/2022 R$ 1.260,00
VALOR QUE SE EMPENHA NA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS. 1000746 18/01/2022 R$ 1.803,23
VALOR QUE SE EMPENHA NO PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DA LINHA 32921394 PARA A POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO. 1000748 27/01/2022 R$ 168,15
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COM VIAGENS DE SAO SEBASTIAO DA BARRA PARA ESTE MUNICIUPIO, A SERVICO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. 1000751 27/01/2022 R$ 1.052,63
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COM MANUTENCAO EM CAMPO DE FIUTEBOL DE SAO SEBASTIAO DA BARRA. 1000752 27/01/2022 R$ 1.010,53
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. 1000753 27/01/2022 R$ 280,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. 1000754 27/01/2022 R$ 80,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. 1000755 27/01/2022 R$ 1.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PEDREIRO EM CASAS DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO. 1000756 27/01/2022 R$ 2.105,26
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITOR DE ONIBUS ESCOLAR PARA O DEPATAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO. 1000757 27/01/2022 R$ 1.212,00
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. 1000761 27/01/2022 R$ 254,54
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. 1000762 27/01/2022 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. 1000766 27/01/2022 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA NO PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DA RUA ALVINO LEITE, PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS. 1000767 27/01/2022 R$ 12,19
VALOR QUE SE EMPENHA NO PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DA FARMACINHA POPULAR, RUA ALVINO LEITE PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. 1000768 27/01/2022 R$ 35,60
VALOR QUE SE EMPENHA NO PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DA RUA AMETISTA(LAGOA) PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS. 1000769 27/01/2022 R$ 13,99
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COM COLETA TRANSPORTE DE RESIDUO DE SAUDE. 1000770 27/01/2022 R$ 690,00
VALOR QUE SE EMPENHA NO PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. 1000771 27/01/2022 R$ 256,96
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COM MNUTENCAO PREVENTIVA E CORRRETIVA NA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. 1000772 27/01/2022 R$ 2.980,00
VALOR QUE SE EMPENHA NO PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA PARA ESTÁ PREFEITURA. 1000773 27/01/2022 R$ 771,44
VALOR QUE SE EMPENHA NO PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUACAÇÃO. 1000774 27/01/2022 R$ 559,24
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS DO MES DE MARÇO DE 2022 1000775 27/01/2022 R$ 210,06
VALOR QUE SE EMPENHA NA AQUISIÇÃO DE BATERIAS PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1000776 27/01/2022 R$ 1.840,00
VALOR QUE SE EMPENHA NA AQUISIÇÃO DE BATERIAS PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. 1000777 27/01/2022 R$ 1.810,00
VALOR QUE SE EMPENHA NA AQUISIÇAÕ DE BATERIAS PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS. 1000778 27/01/2022 R$ 3.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. 1000779 27/01/2022 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. 1000780 27/01/2022 R$ 128,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. 1000781 27/01/2022 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. 1000782 27/01/2022 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. 1000785 27/01/2022 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, AUXILIO ALUGUEL, CONFORME AVALIACAO SOCIOECONOMICA EM ANEXO. ATENDENDO DEPARTAMENTO DA AREA SOCIAL. 1000786 27/01/2022 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. 1000787 27/01/2022 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA NA AQUISIÇÃO DE TIRAS PARA EXAMES DE DIABETES PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. 1000788 27/01/2022 R$ 3.009,72
VALOR QUE SE EMPENHA EM DESPESAS DE VIAGENS DO SR PREFEITO A SERVICO DESTE MUNICIPIO. 1000790 27/01/2022 R$ 806,02
VALOR QUE SE EMPENHA EM DESPESAS DE VIAGENS DE FUNCIONARIO A SERVICO DESTE MUNICIPIO. 1000791 27/01/2022 R$ 966,46
VALOR QUE SE EMPENHA EM DESPESAS DE VIAGENS DE FUNCIONARIO A SERVICO DESTE MUNICIPIO. 1000792 27/01/2022 R$ 554,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM DESPESAS DE VIAGENS DE FUNCIONARIO A SERVICO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. 1000793 27/01/2022 R$ 838,25
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PAGAMENTO DE ART DE OBRAS DESSE MUNICIPIO. 1000795 27/01/2022 R$ 233,94
VALOR QUE SE EMPENHA NO PAGAMENTO DE ASSINATURA DE EMAIL PARA ESTA PREFEITURA. 1000796 27/01/2022 R$ 102,89
VALOR QUE SE EMPENHA NA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1000797 27/01/2022 R$ 2.120,00
VALOR QUE SE EMPENHA NA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS 1000798 27/01/2022 R$ 8.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. 1000799 28/01/2022 R$ 700,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2022. 1000800 28/01/2022 R$ 2.852,14
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2022. 1000801 28/01/2022 R$ 16.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2022. 1000802 28/01/2022 R$ 6.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2022. 1000803 28/01/2022 R$ 1.212,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2022. 1000804 28/01/2022 R$ 1.616,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2022. 1000805 28/01/2022 R$ 9.922,28
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2022. 1000806 28/01/2022 R$ 2.900,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2022. 1000807 28/01/2022 R$ 2.424,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2022. 1000808 28/01/2022 R$ 6.689,58
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2022. 1000809 28/01/2022 R$ 2.852,03
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2022. 1000810 28/01/2022 R$ 6.101,99
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2022. 1000811 28/01/2022 R$ 6.032,39
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2022. 1000812 28/01/2022 R$ 4.501,58
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2022. 1000813 28/01/2022 R$ 113.688,15
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2022. 1000814 28/01/2022 R$ 10.875,33
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2022. 1000815 28/01/2022 R$ 34.735,42
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2022. 1000816 28/01/2022 R$ 1.651,92
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2022. 1000817 28/01/2022 R$ 4.201,60
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2022. 1000818 28/01/2022 R$ 107,05
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2022. 1000819 28/01/2022 R$ 28.719,53
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2022. 1000820 28/01/2022 R$ 33.159,42
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2022. 1000821 28/01/2022 R$ 20.874,01
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2022. 1000822 28/01/2022 R$ 2.900,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2022. 1000823 28/01/2022 R$ 10.622,97
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2022. 1000824 28/01/2022 R$ 66.005,18
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2022. 1000825 28/01/2022 R$ 2.384,05
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2022. 1000826 28/01/2022 R$ 34.517,31
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2022. 1000827 28/01/2022 R$ 1.357,44
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2022. 1000828 28/01/2022 R$ 8.105,40
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2022. 1000829 28/01/2022 R$ 21.683,05
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2022. 1000830 28/01/2022 R$ 36.375,69
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2022. 1000831 28/01/2022 R$ 3.866,67
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2022. 1000832 28/01/2022 R$ 28.643,60
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2022. 1000833 28/01/2022 R$ 21.161,60
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2022. 1000834 28/01/2022 R$ 452,23
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2022. 1000835 28/01/2022 R$ 550,98
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2022. 1000836 28/01/2022 R$ 1.373,92
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2022. 1000837 28/01/2022 R$ 2.900,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2022. 1000838 28/01/2022 R$ 6.060,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2022. 1000839 28/01/2022 R$ 4.563,49
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2022. 1000840 28/01/2022 R$ 1.860,14
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2022. 1000841 28/01/2022 R$ 2.027,40
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2022. 1000842 28/01/2022 R$ 4.640,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2022. 1000843 28/01/2022 R$ 1.535,20
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2022. 1000844 28/01/2022 R$ 5.492,96
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2022. 1000845 28/01/2022 R$ 272,58
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2022. 1000846 28/01/2022 R$ 2.314,10
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2022. 1000847 28/01/2022 R$ 1.100,66
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2022. 1000848 28/01/2022 R$ 2.199,75
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2022. 1000849 28/01/2022 R$ 8.190,14
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2022. 1000850 28/01/2022 R$ 18.521,31
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2022. 1000851 28/01/2022 R$ 981,28
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2022. 1000852 28/01/2022 R$ 4.607,25
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2022. 1000853 28/01/2022 R$ 13.294,47
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2022. 1000854 28/01/2022 R$ 9.577,35
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2022. 1000855 28/01/2022 R$ 428,81
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2022. 1000856 28/01/2022 R$ 7.065,85
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2022. 1000857 28/01/2022 R$ 11.121,66
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2022. 1000858 28/01/2022 R$ 10.612,40
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2022. 1000859 28/01/2022 R$ 272,58
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2022. 1000860 28/01/2022 R$ 652,21
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2022. 1000861 28/01/2022 R$ 1.362,89
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2022. 1000862 28/01/2022 R$ 1.068,28
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2022. 1000863 28/01/2022 R$ 1.125,06
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2022. 1000864 28/01/2022 R$ 272,57
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2022. 1000865 28/01/2022 R$ 3.611,91
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2022. 1000866 28/01/2022 R$ 358,66
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVICOS AUTONOMOS DO MES DE JANEIRO/2022. 1000867 28/01/2022 R$ 1.796,00
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ATENDENDO A DEMANDA DO SETOR MUNICIPAL DE OBRAS. 1000871 27/01/2022 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA NA AQUISICAO DE MATERIAS DE USO HOSPITALAR PÁRA AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. 1000978 27/01/2022 R$ 1.005,86
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COM PUBLICACAO DE MATERIAIS DE I NTERESSE DO MUNICIPIO. 1001060 04/01/2022 R$ 3.543,60
VALOR QUE SE EMPENHA NA AQUISIÇÃO DE GULOSEIMAS PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA 1001216 01/01/2022 R$ 581,47