VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO AO PASEP DE VALORES APURADOS SEM RETENCAO NA FONTE DE RECEITA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022. |
1000001 |
03/01/2022 |
R$ 35.000,00 |
|
VALOR ESTIMATIVO DE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP, DE VALORES RETIDOS NA FONTE,PREVISTOS PARA O EXERCICIO DE 2022. |
1000002 |
03/01/2022 |
R$ 130.000,00 |
|
REFERENTE A PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS JUNTO AO INSS/RFB, CONFORME PEDIDO Nº3735070-DEBCAD 17.241.459-8 E 37.554.272-8, EXERCICIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. |
1000003 |
03/01/2022 |
R$ 150.000,00 |
|
VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO AO PASEP NO EXERCICIO DE 2022, REFERENTE A VALORES RECOLHIDOS A MENOR DE EXERCICIOS ANTERIORES NAO RETIDOS NA FONTE DE RECEITAS. |
1000004 |
03/01/2022 |
R$ 16.000,00 |
|
VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS NO EXERCICIO DE 2022 |
1000005 |
03/01/2022 |
R$ 15.000,00 |
|
VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS NO EXERCICIO DE 2022. |
1000006 |
03/01/2022 |
R$ 3.600,00 |
|
VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS NO EXERCICIO DE 2022. |
1000007 |
03/01/2022 |
R$ 850,00 |
|
VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA JUNTO AO IPSEMG NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2022. |
1000008 |
03/01/2022 |
R$ 120.000,00 |
|
VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATO DE RATEIO DE CONSORCIO DE SAUDE-CISDOCE NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2022 ,CONFORME CONTRATO DE RATEIO FIRMADO ENTRE AS PARTES. |
1000009 |
03/01/2022 |
R$ 98.000,00 |
|
VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE SAUDE CONTRATADOS VIA CONSOCIO DE SAUDE NO DECORRERDO EXERCICIO DE 2022 CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. |
1000010 |
03/01/2022 |
R$ 70.000,00 |
|
VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ILUMINACAO PUBLICA DA CIDADE NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2022. |
1000011 |
03/01/2022 |
R$ 218.000,00 |
|
VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNCECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS INSTALACOES PUBLICAS NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2022. |
1000012 |
03/01/2022 |
R$ 132.000,00 |
|
VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ARRECADACAO PARA ILUMINACA PUBLICA-CIP,NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2022. |
1000013 |
03/01/2022 |
R$ 2.600,00 |
|
VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNCECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS INSTALACOES PUBLICAS DA AREA DA SAUDE NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2022. |
1000014 |
03/01/2022 |
R$ 15.000,00 |
|
VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS EM REGIME ESPECIAL VINCULADOS AO CEPREC/TJMG, CONFORME PLANO ANUAL DE PAGAMENTO, NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2022. |
1000015 |
03/01/2022 |
R$ 223.707,72 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS DEPENDENCIAS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000016 |
03/01/2022 |
R$ 1.322,00 |
|
VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E ADMINISTRATIVA, COM RESPONSABILIDADE TECNICA P/PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILAC/MG, NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2022, CONFORME CONTRATO E 1º TERMO ADITIVO. |
1000030 |
03/01/2022 |
R$ 116.740,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COM LIMPEZA DE SISTEMA DE COMBUSTIVEL , MODULO HIDRAULCCIOE TRANSMISSAO DA ESCAVADEIRA HIDRAULICAA DDO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000031 |
03/01/2022 |
R$ 10.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, AUXILIO PASSAGEM, CONFORME AVALIACAO SOCIOECONOMICA EM ANEXO. ATENDENDO DEPARTAMENTO DA AREA SOCIAL. |
1000032 |
03/01/2022 |
R$ 100,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, AUXILIO PASSAGEM, CONFORME AVALIACAO SOCIOECONOMICA EM ANEXO. ATENDENDO DEPARTAMENTO DA AREA SOCIAL. |
1000033 |
03/01/2022 |
R$ 210,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO A ALUGUEL SOCIAL COM BASE NA AVALIACAO SOCIO ECONOMICA DE SUA FAMILIA. |
1000034 |
03/01/2022 |
R$ 300,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS COMO DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
1000035 |
03/01/2022 |
R$ 277,90 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS COMO DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
1000036 |
03/01/2022 |
R$ 186,64 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS COMO DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
1000037 |
03/01/2022 |
R$ 69,90 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1000038 |
03/01/2022 |
R$ 89,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1000039 |
03/01/2022 |
R$ 630,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, AUXILIO PASSAGEM, CONFORME AVALIACAO SOCIOECONOMICA EM ANEXO. ATENDENDO DEPARTAMENTO DA AREA SOCIAL. |
1000040 |
03/01/2022 |
R$ 100,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1000041 |
03/01/2022 |
R$ 500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1000042 |
03/01/2022 |
R$ 1.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, AUXILIO PASSAGEM, CONFORME AVALIACAO SOCIOECONOMICA EM ANEXO. ATENDENDO DEPARTAMENTO DA AREA SOCIAL. |
1000043 |
03/01/2022 |
R$ 150,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, AUXILIO PASSAGEM, CONFORME AVALIACAO SOCIOECONOMICA EM ANEXO. ATENDENDO DEPARTAMENTO DA AREA SOCIAL. |
1000044 |
03/01/2022 |
R$ 200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO A ALUGUEL SOCIAL COM BASE NA AVALIACAO SOCIO ECONOMICA DE SUA FAMILIA. |
1000045 |
03/01/2022 |
R$ 200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, AUXILIO PASSAGEM, CONFORME AVALIACAO SOCIOECONOMICA EM ANEXO. ATENDENDO DEPARTAMENTO DA AREA SOCIAL. |
1000046 |
03/01/2022 |
R$ 200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1000047 |
03/01/2022 |
R$ 70,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1000048 |
03/01/2022 |
R$ 150,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1000049 |
03/01/2022 |
R$ 70,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO DESPÁCHANTE NA REGULARIZACAO DE DOCUMENTOS EM VEICULOS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO. |
1000050 |
03/01/2022 |
R$ 263,16 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO DESPACHANTE NA REGULARIZACAO DE VEICULOS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO. |
1000051 |
03/01/2022 |
R$ 652,63 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COM PLOTAGENS E COPIAS XEROGRAAFICAAS PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000052 |
03/01/2022 |
R$ 2.248,40 |
|
VALOR QUE SE EMPEENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COM VARRICAAO COLETA REMOCAO DO LIXO HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO. |
1000053 |
03/01/2022 |
R$ 655,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COM FAXINAS NA UNIDAD DE SAUDE DE SAO SEBASTIAO DA BARRA DISTRITO DESTE MUNICIPIO. |
1000054 |
03/01/2022 |
R$ 842,11 |
|
VALOR QUE SE EMPEENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COM CONFECCAO DE PROTESE PARA PESSOAS DESTE MUNICIPIO. |
1000055 |
03/01/2022 |
R$ 9.855,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NO PAGAMENTO D FATURA TELEFONICA DA LINHA 3292-1618, DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000056 |
03/01/2022 |
R$ 168,15 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE CORREIOS COM POSTAGENS E TELEGRAFOS PARA ESTA PREFEITURA. |
1000057 |
03/01/2022 |
R$ 326,92 |
|
VALOR QUE SE EMPEENHA NO PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DE CELULAR PARA ESTA PREFEITURAA. |
1000058 |
03/01/2022 |
R$ 198,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA AS DEPENDENCIAS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE, FARMACIA DE MINAS. |
1000059 |
03/01/2022 |
R$ 32,06 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1000060 |
03/01/2022 |
R$ 150,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1000061 |
03/01/2022 |
R$ 304,62 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1000062 |
03/01/2022 |
R$ 70,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1000063 |
03/01/2022 |
R$ 70,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NO PAGAMENTO DE JUROS DA NOTA FISCL 508/2022 DA EMPRESA COLEFAR LTDA - ME RELATIVO A COLETA E REMOCAO DE LIXO HOSSPITALAR. |
1000064 |
03/01/2022 |
R$ 13,76 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1000065 |
03/01/2022 |
R$ 120,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1000066 |
03/01/2022 |
R$ 70,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1000067 |
03/01/2022 |
R$ 70,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA AQUISICAO DE GENEROS ALIEMNTICIOS PARA ESTA PREEFEITURA. |
1000068 |
03/01/2022 |
R$ 76,27 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1000069 |
03/01/2022 |
R$ 5.405,73 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1000070 |
03/01/2022 |
R$ 70,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1000071 |
03/01/2022 |
R$ 70,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1000072 |
03/01/2022 |
R$ 158,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1000073 |
03/01/2022 |
R$ 1.500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1000074 |
03/01/2022 |
R$ 70,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1000075 |
03/01/2022 |
R$ 160,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1000076 |
03/01/2022 |
R$ 70,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1000077 |
03/01/2022 |
R$ 70,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1000078 |
03/01/2022 |
R$ 150,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COM LAVAGEM EM CARROS PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000079 |
03/01/2022 |
R$ 263,16 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1000080 |
03/01/2022 |
R$ 70,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1000081 |
03/01/2022 |
R$ 5.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA AQUISICAO DE TELA PARA AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000082 |
03/01/2022 |
R$ 6.960,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1000083 |
03/01/2022 |
R$ 600,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1000084 |
03/01/2022 |
R$ 250,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1000085 |
03/01/2022 |
R$ 100,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1000086 |
03/01/2022 |
R$ 600,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1000087 |
03/01/2022 |
R$ 70,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NO PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DA LINHA 32921520, DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO, DA CRECHE EDUCACAO INFANTIL. |
1000088 |
03/01/2022 |
R$ 148,72 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COM ASSINATURA DE EMAIL PARA ESTA PREFEITURA. |
1000089 |
03/01/2022 |
R$ 102,89 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1000090 |
03/01/2022 |
R$ 300,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1000091 |
03/01/2022 |
R$ 350,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COM VIAGENS A GOVERNADOR VALADARES PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000092 |
03/01/2022 |
R$ 947,37 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1000093 |
03/01/2022 |
R$ 70,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1000094 |
03/01/2022 |
R$ 400,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NO PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DAA LINHA 3292-1354, DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO. |
1000095 |
07/01/2022 |
R$ 213,09 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA FUNCIONARISO DESTE MUNICIPIO. |
1000096 |
03/01/2022 |
R$ 261,36 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1000097 |
03/01/2022 |
R$ 600,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1000098 |
03/01/2022 |
R$ 1.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1000099 |
03/01/2022 |
R$ 200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA. |
1000100 |
03/01/2022 |
R$ 412,39 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000102 |
03/01/2022 |
R$ 294,74 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COM LIMPEZA DE RUAS DE SAO SEBASTIAO DA BARRA. |
1000103 |
03/01/2022 |
R$ 1.157,90 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA AQUISICAO DE BATERIAIS PARA VEICULOS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000104 |
03/01/2022 |
R$ 6.300,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COM MANUTENCAO EM ONIBUS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO. |
1000105 |
03/01/2022 |
R$ 473,68 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA AQUISICAO DE PECAS MECANICAS PARA AS DEPENDENCIAS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000106 |
03/01/2022 |
R$ 261,45 |
|
VAALOR QUE SE EEMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO PARA RELATIVO A DEZEMBRO DE 2021, PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000107 |
03/01/2022 |
R$ 5.894,75 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COM CERTIDAO DE IMOVEIS PARA ESTE MUNICIPIO. |
1000108 |
03/01/2022 |
R$ 1.190,68 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COM INSTALACAO DE CUICA NO VEICULO PUH- 9365, DDO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000109 |
03/01/2022 |
R$ 250,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM DESPESAS DE VIAGENS DE FUNCIONARIO A SERVICO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000110 |
03/01/2022 |
R$ 639,38 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM DESPESAS DE VIAGENS DE FUNCIONARIO A SERVICO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000111 |
03/01/2022 |
R$ 188,37 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COM ACESSO A INTERNET PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000112 |
03/01/2022 |
R$ 1.100,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COM ACESSO A INTERNET PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO. |
1000113 |
03/01/2022 |
R$ 1.400,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1000114 |
03/01/2022 |
R$ 82,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1000115 |
03/01/2022 |
R$ 100,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1000116 |
03/01/2022 |
R$ 100,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA FFUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000117 |
03/01/2022 |
R$ 97,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1000118 |
03/01/2022 |
R$ 100,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COM LIMPEZA DE RUAS DA COMUNIDADE DE SAO SEBASTIAO DA BARRA. |
1000119 |
03/01/2022 |
R$ 1.389,47 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1000120 |
03/01/2022 |
R$ 700,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM DESPESAS DE VIAGEM DE FUNCIONARIOS A SERVIÇO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000121 |
03/01/2022 |
R$ 332,02 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1000122 |
03/01/2022 |
R$ 150,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1000123 |
03/01/2022 |
R$ 200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM TRANSPORTE DE PACIENTES ATENENDO A DEMANDA DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000124 |
03/01/2022 |
R$ 1.578,95 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1000126 |
03/01/2022 |
R$ 300,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1000127 |
03/01/2022 |
R$ 300,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MECANICO NOS TRATORES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPAL |
1000128 |
03/01/2022 |
R$ 7.463,16 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA AQUISIÇAO DE TUBOS PARA AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO MUNCIPAL DE OBRAS |
1000129 |
03/01/2022 |
R$ 4.658,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1000130 |
03/01/2022 |
R$ 700,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1000131 |
03/01/2022 |
R$ 300,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA, DA LINHA 32921617 DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000132 |
03/01/2022 |
R$ 168,15 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COM PUBLICACAO DE MATERIAIS DE INTERSSE DO MUNICIPIO, COMO DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
1000133 |
03/01/2022 |
R$ 6.821,43 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE FATURA DA LINHA TELEFONICA 32921155 DESSA PREFEITURA. |
1000134 |
03/01/2022 |
R$ 164,98 |
|
VALOR QUE SE EMPEENHA NA AQUISICAO DE TUBO PVC DE 25 PARA AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRASS. |
1000135 |
03/01/2022 |
R$ 1.145,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1000136 |
03/01/2022 |
R$ 150,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1000138 |
03/01/2022 |
R$ 227,70 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1000139 |
03/01/2022 |
R$ 2.400,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA AQUISICAO DE BOMA HIDRAULICA PARA AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000141 |
03/01/2022 |
R$ 1.700,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1000142 |
03/01/2022 |
R$ 800,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1000143 |
03/01/2022 |
R$ 300,00 |
|
VALOR QUE SE EEMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COM LIMPEZA EM RUAS NO DISTRITO DE SAO SENBASTIAO DA BARRA. |
1000144 |
03/01/2022 |
R$ 442,11 |
|
VALORR QUE SE EMPENHA NO PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA POTAVEL PARA AS DEPENDENCIAS DA AREA DA LAGOA DESTE MUNICIPIO. |
1000145 |
03/01/2022 |
R$ 14,19 |
|
VALORR QUE SE EMPENHA NO PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA POTAVEL PARA AS DEPENDENCIAS DA AREA DO JARDIM LAGOA DESTE MUNICIPIO. |
1000146 |
03/01/2022 |
R$ 12,12 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA AQUISICAO DE CARIMBO PARA AS DEPENDENCIAS DESTA PREFEITURA. |
1000147 |
03/01/2022 |
R$ 45,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COM COPIAS DE CHAVES PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000148 |
03/01/2022 |
R$ 295,00 |
|
VALOR QUE SE EMPEENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COM LIMPEZA EM RUAS DO CORREGO DO TIMIRIM. |
1000149 |
03/01/2022 |
R$ 526,32 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRETAÇÃO DE SERVIÇOS COM LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE RUAS EM SÃO SEBASTIÃO DA BARRA DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPAL. |
1000150 |
03/01/2022 |
R$ 842,11 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1000151 |
03/01/2022 |
R$ 260,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRETAÇÃO DE SERVIÇO COM ASSESSORIA E TREINAMENTO PESSOAL NO SISTEMA DE FROTAS, E ASSESSORIA E TREINAMENTO PESSOAL NO SISTEMA DE PATRIMONIO PUBLICO. |
1000152 |
03/01/2022 |
R$ 2.105,26 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000153 |
03/01/2022 |
R$ 300,40 |
|
VALOR QUE SE EMPEENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS PARA O CRAAS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022. |
1000154 |
03/01/2022 |
R$ 736,84 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO OPERARIO PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000155 |
03/01/2022 |
R$ 1.515,79 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR EM SERVICOS GERIAIS PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000156 |
03/01/2022 |
R$ 1.297,05 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR EM SERVICOS GERIAIS PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000157 |
03/01/2022 |
R$ 1.254,53 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR EM SERVICOS GERIAIS PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000158 |
03/01/2022 |
R$ 1.369,90 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR EM SERVICOS GERIAIS PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000159 |
03/01/2022 |
R$ 444,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR EM SERVICOS GERIAIS PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000160 |
03/01/2022 |
R$ 1.382,10 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR EM SERVICOS GERIAIS PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000161 |
03/01/2022 |
R$ 767,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PEDREIRO PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000162 |
03/01/2022 |
R$ 1.761,48 |
|
VALOR QUE SE EEMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO TECNICO ESPECIALIZADOS DESENVOLVIMENTO DA ATENCAO UINTEGRAL A SAUDE. |
1000163 |
03/01/2022 |
R$ 3.681,49 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO OPERARIO PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000164 |
03/01/2022 |
R$ 1.464,63 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO COVEIRO PARA ESTEE MUNICIPIO. |
1000165 |
03/01/2022 |
R$ 1.454,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO COMO DESPACHANTE NA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DE VEICULOS PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUAÇÃO. |
1000166 |
03/01/2022 |
R$ 473,68 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO CONSELHEIRA TUTELAR PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL. |
1000167 |
03/01/2022 |
R$ 1.212,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRETAÇÃO DE SERVIÇO COM TRANSPORTE DE PACIENTES PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000168 |
03/01/2022 |
R$ 1.157,90 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COM CONFECCAO DE CARIMBOS PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000169 |
03/01/2022 |
R$ 65,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COM TINTAS DE CARIMBO PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000170 |
03/01/2022 |
R$ 60,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COM CESSAO DO DIREITO DE USO DE SOFTWARES PARA OS DIVEROS SETORES DA ADMINISTRACAO RELATIVO A JANEIRO DE 2022. |
1000171 |
03/01/2022 |
R$ 4.196,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1000172 |
03/01/2022 |
R$ 1.600,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR EM SERVICOS GERAIS PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000173 |
03/01/2022 |
R$ 848,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO OPERARIO PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000174 |
03/01/2022 |
R$ 1.317,30 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO OPERARIO PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000175 |
03/01/2022 |
R$ 848,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO OPERARIO PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000177 |
03/01/2022 |
R$ 1.212,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO OPERARIO PARA O DEPARTAMRNTO MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000178 |
03/01/2022 |
R$ 1.535,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS PARA O CRAAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JANEIRO DE 2021. |
1000179 |
03/01/2022 |
R$ 1.131,20 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA AS DEPENDENCIAS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000180 |
03/01/2022 |
R$ 6.414,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA AQUISICAO DE OXIGENIO PARA AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000181 |
03/01/2022 |
R$ 740,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COM ADESIVOS PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA SETOR DE FISIOTERAPIA. |
1000182 |
03/01/2022 |
R$ 1.440,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COM FFORNECIMENTO DE REFEICOES PARA FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000183 |
03/01/2022 |
R$ 254,54 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO. |
1000184 |
03/01/2022 |
R$ 324,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM DESPESAS DE VIAGENS DE FUNCIONARIO A SERVICO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000185 |
03/01/2022 |
R$ 349,59 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECILAIZADOS DOS INDICADORES E ATENDIMENTO DA ATENCAO INTEGRAL. |
1000186 |
03/01/2022 |
R$ 3.681,49 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NO PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DAA LINHA 3292-1520, DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO.ESCOLA INFANTIL. |
1000187 |
03/01/2022 |
R$ 19,32 |
|
VALOR QUE SE EMPEENHA NO PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DA LINHA 3292-1518, DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000188 |
03/01/2022 |
R$ 168,15 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NO PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DA LINHA 3292-1263, DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE, FARMACIA DE MINAS. |
1000189 |
03/01/2022 |
R$ 249,09 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COM PUBLICACAO DE MATERIAIS DE INTERSSE DO MUNICIPIO. COMO DEMOSNTRATIVO EM ANEXO. |
1000190 |
03/01/2022 |
R$ 481,32 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COM PUBLICACAO DE MATERIAIS PARA ESTE MUNICIPIO. |
1000191 |
03/01/2022 |
R$ 401,10 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COM PUBLICACAO DE MATERIAIS PARA ESTE MUNICIPIO. |
1000192 |
03/01/2022 |
R$ 481,32 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000193 |
03/01/2022 |
R$ 5.894,74 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA AQUISICAO DE REFEICOES PARA FUNCIUONARIOS E PRESTADORE SDE SERVICOS PARA ESTE MUNICIPIO. |
1000194 |
03/01/2022 |
R$ 5.130,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1000195 |
03/01/2022 |
R$ 200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM DESPESAS DE VIAGENS DE FUNCIONARIO A SERVICO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000196 |
03/01/2022 |
R$ 206,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1000197 |
03/01/2022 |
R$ 140,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1000198 |
03/01/2022 |
R$ 1.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1000199 |
03/01/2022 |
R$ 70,00 |
|
VALOR QUE SEM EMPENHA NA AQUISAÇÃO DE FILTROS E LUBRIFICANTES ATENDENDO A DEMANDA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1000200 |
03/01/2022 |
R$ 1.690,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA VEICULOS EMAQUINAS ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000201 |
03/01/2022 |
R$ 7.789,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1000202 |
03/01/2022 |
R$ 900,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO DESPACHANTE NA REGULARIZAÇÃO DE VEICULOS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000203 |
03/01/2022 |
R$ 1.852,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CESTAS BASICAS A PESSOAS DESTE MUNICIPIO. |
1000204 |
03/01/2022 |
R$ 6.636,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA PESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MANUTENÇAÕ PREVENTIVA E CORRETIVA NA RDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA. |
1000205 |
03/01/2022 |
R$ 7.200,00 |
|
VALOR QUE SEM EMPENHA NA AQUISIÇÃO DE BOMBONAS PLASTICAS ATENDENDO O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000206 |
03/01/2022 |
R$ 720,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICCULOS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000207 |
06/01/2022 |
R$ 22.152,90 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS E MAQUINAS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000208 |
06/01/2022 |
R$ 29.413,86 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES. |
1000209 |
06/01/2022 |
R$ 1.866,74 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1000210 |
06/01/2022 |
R$ 2.608,06 |
|
VALOR QUE SE EMEPNHA NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO EXECUTIVO DESTE MUNICIPIO. |
1000211 |
06/01/2022 |
R$ 1.662,93 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA AQUISICAO DE COMBSUTIVEEL PARA VEICULOS E MAQUINAS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000212 |
06/01/2022 |
R$ 4.976,85 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1000213 |
03/01/2022 |
R$ 89,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1000214 |
03/01/2022 |
R$ 120,00 |
|
VALOR QUE SE EEMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COM FORRNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA SA DEPENDENCIAS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000215 |
03/01/2022 |
R$ 185,22 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1000216 |
03/01/2022 |
R$ 278,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COM FORRNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA AS DEPENDENCIAS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO. |
1000217 |
03/01/2022 |
R$ 337,23 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA AS DEPENDENCIAS DESTE MUNICIPIO. |
1000218 |
03/01/2022 |
R$ 1.022,55 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1000219 |
03/01/2022 |
R$ 200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1000220 |
03/01/2022 |
R$ 390,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA AQUISICAO DE PRANCHETA PARA AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000221 |
03/01/2022 |
R$ 630,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COM BLOCOS DE RECEITA PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000223 |
03/01/2022 |
R$ 440,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS PROFISISONAIS JURIDICOS AOS DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRACAO, RELATIVO A JANEIRO DE 2022. |
1000224 |
03/01/2022 |
R$ 8.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NO PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DA LINHA 3292-1618, DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000225 |
03/01/2022 |
R$ 173,19 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM DESPESAS DE VIAGENS DE FFUNCIONARIO A SERVICO DESTE MUNICIPIO. |
1000226 |
03/01/2022 |
R$ 1.323,01 |
|
VALOR QUE SE EMEPENHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE MARMITAS PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000227 |
03/01/2022 |
R$ 1.578,95 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1000228 |
03/01/2022 |
R$ 1.700,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1000229 |
03/01/2022 |
R$ 99,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1000230 |
03/01/2022 |
R$ 60,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1000231 |
03/01/2022 |
R$ 100,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1000232 |
03/01/2022 |
R$ 400,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1000233 |
03/01/2022 |
R$ 400,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM ENCARGOS DE JUROS E MULTA POR DECLARAÇÃO DCTF DO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. |
1000234 |
03/01/2022 |
R$ 508,65 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOSS COM INSPECAO VEICULOAR PARA EMISSAO DE LAUDO ESCOLAR NO VEICULO QOT8J46 DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO. |
1000235 |
03/01/2022 |
R$ 350,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1000236 |
03/01/2022 |
R$ 500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1000237 |
03/01/2022 |
R$ 150,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1000238 |
03/01/2022 |
R$ 150,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PLANTONISTA DE TECNICO DE ENFERMAGEM PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000239 |
03/01/2022 |
R$ 2.616,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS COMO DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
1000240 |
03/01/2022 |
R$ 186,64 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1000241 |
03/01/2022 |
R$ 400,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1000242 |
03/01/2022 |
R$ 370,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1000243 |
10/01/2022 |
R$ 600,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COM LOCACAO DE CAMINHAO TRUCADO ACIMA DE 12 TONELADAS PARA TRANSPORTE DE ESCORIA, PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000244 |
10/01/2022 |
R$ 7.200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COM LOCACAO DE CAMINHAO TRUCADO ACIMA DE 12 TONELADAS PARA TRANSPORTE DE ESCORIA, PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000245 |
10/01/2022 |
R$ 7.200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COM PUBLICACAO DE MATERIAIS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1000246 |
10/01/2022 |
R$ 561,54 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COM EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. |
1000247 |
10/01/2022 |
R$ 100,25 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NO PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DA LINHA 3292-1394,DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO CONFORME CONVENIO. |
1000248 |
10/01/2022 |
R$ 168,15 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NO PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DA LINHA 3292-1110, DESTA PREFEITURA. |
1000249 |
10/01/2022 |
R$ 176,67 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NO PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DA LINHA 3292-1108, DESTA PREFEITURA. |
1000250 |
10/01/2022 |
R$ 181,67 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS LABORATORIAIS PARA O DEPARATMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000251 |
10/01/2022 |
R$ 10.780,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COM LOCACAO DE CAMINHAO TRUCADO ACIMA DE 12 TONELADAS PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000252 |
10/01/2022 |
R$ 7.500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COM LOCACAO DE RETROESCAVADEIRA PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000253 |
10/01/2022 |
R$ 8.700,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1000254 |
10/01/2022 |
R$ 150,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1000255 |
10/01/2022 |
R$ 200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1000256 |
10/01/2022 |
R$ 120,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA DE MINAS REFERENTE AO 1º CICLO DE 2022, PORTARIA Nº 1. 283, DE 18 DE JUNHO DE 2021 CONTA : 00624071-5. |
1000257 |
10/01/2022 |
R$ 9.066,37 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA DE MINAS REFERENTE AO 1º CICLO DE 2022, PORTARIA Nº 1. 283, DE 18 DE JUNHO DE 2021 CONTA : 00624071-5. |
1000258 |
10/01/2022 |
R$ 578,27 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA DE MINAS REFERENTE AO 1º CICLO DE 2022, PORTARIA Nº 1. 283, DE 18 DE JUNHO DE 2021 CONTA : 00624071-5. |
1000259 |
10/01/2022 |
R$ 364,20 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA DE MINAS REFERENTE AO 1º CICLO DE 2022, PORTARIA Nº 1. 283, DE 18 DE JUNHO DE 2021 CONTA : 00624071-5. |
1000260 |
10/01/2022 |
R$ 4.230,33 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA DE MINAS REFERENTE AO 1º CICLO DE 2022, PORTARIA Nº 1. 283, DE 18 DE JUNHO DE 2021 CONTA : 00624071-5. |
1000261 |
10/01/2022 |
R$ 1.663,82 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA DE MINAS REFERENTE AO 1º CICLO DE 2022, PORTARIA Nº 1. 283, DE 18 DE JUNHO DE 2021 CONTA : 00624071-5. |
1000262 |
10/01/2022 |
R$ 297,52 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA DE MINAS REFERENTE AO 1º CICLO DE 2022, PORTARIA Nº 1. 283, DE 18 DE JUNHO DE 2021 CONTA : 00624071-5. |
1000263 |
10/01/2022 |
R$ 1.076,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA DE MINAS REFERENTE AO 1º CICLO DE 2022, PORTARIA Nº 1. 283, DE 18 DE JUNHO DE 2021 CONTA : 00624071-5. |
1000264 |
10/01/2022 |
R$ 132,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA DE MINAS REFERENTE AO 1º CICLO DE 2022, PORTARIA Nº 1. 283, DE 18 DE JUNHO DE 2021 CONTA : 00624071-5. |
1000265 |
10/01/2022 |
R$ 4.063,96 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA DE MINAS REFERENTE AO 1º CICLO DE 2022, PORTARIA Nº 1. 283, DE 18 DE JUNHO DE 2021 CONTA : 00624071-5. |
1000266 |
10/01/2022 |
R$ 5.331,98 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA DE MINAS REFERENTE AO 1º CICLO DE 2022, PORTARIA Nº 1. 283, DE 18 DE JUNHO DE 2021 CONTA : 00624071-5. |
1000267 |
10/01/2022 |
R$ 2.732,18 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA DE MINAS REFERENTE AO 1º CICLO DE 2022, PORTARIA Nº 1. 283, DE 18 DE JUNHO DE 2021 CONTA : 00624071-5. |
1000268 |
10/01/2022 |
R$ 487,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA DE MINAS REFERENTE AO 1º CICLO DE 2022, PORTARIA Nº 1. 283, DE 18 DE JUNHO DE 2021 CONTA : 00624071-5. |
1000269 |
10/01/2022 |
R$ 878,10 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA DE MINAS REFERENTE AO 1º CICLO DE 2022, PORTARIA Nº 1. 283, DE 18 DE JUNHO DE 2021 CONTA : 00624071-5. |
1000270 |
10/01/2022 |
R$ 400,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA DE MINAS REFERENTE AO 1º CICLO DE 2022, PORTARIA Nº 1. 283, DE 18 DE JUNHO DE 2021 CONTA : 00624071-5. |
1000271 |
10/01/2022 |
R$ 3.401,41 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA DE MINAS REFERENTE AO 1º CICLO DE 2022, PORTARIA Nº 1. 283, DE 18 DE JUNHO DE 2021 CONTA : 00624071-5. |
1000272 |
10/01/2022 |
R$ 75,61 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA DE MINAS REFERENTE AO 1º CICLO DE 2022, PORTARIA Nº 1. 283, DE 18 DE JUNHO DE 2021 CONTA : 00624071-5. |
1000273 |
10/01/2022 |
R$ 720,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA DE MINAS REFERENTE AO 1º CICLO DE 2022, PORTARIA Nº 1. 283, DE 18 DE JUNHO DE 2021 CONTA : 00624071-5. |
1000274 |
10/01/2022 |
R$ 660,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA DE MINAS REFERENTE AO 1º CICLO DE 2022, PORTARIA Nº 1. 283, DE 18 DE JUNHO DE 2021 CONTA : 00624071-5. |
1000275 |
10/01/2022 |
R$ 1.683,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA AQUISICAO DE ROCADEIRA PARA AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000276 |
10/01/2022 |
R$ 3.200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA DE MINAS REFERENTE AO 1º CICLO DE 2022, PORTARIA Nº 1. 283, DE 18 DE JUNHO DE 2021 CONTA : 00624071-5. |
1000277 |
10/01/2022 |
R$ 248,99 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA DE MINAS REFERENTE AO 1º CICLO DE 2022, PORTARIA Nº 1. 283, DE 18 DE JUNHO DE 2021 CONTA : 00624071-5. |
1000278 |
10/01/2022 |
R$ 500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA DE MINAS REFERENTE AO 1º CICLO DE 2022, PORTARIA Nº 1. 283, DE 18 DE JUNHO DE 2021 CONTA : 00624071-5. |
1000279 |
10/01/2022 |
R$ 231,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1000280 |
10/01/2022 |
R$ 200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1000281 |
10/01/2022 |
R$ 500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUAÇÃO. |
1000282 |
10/01/2022 |
R$ 638,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1000283 |
10/01/2022 |
R$ 600,00 |
|
VALOR QUE SE EMPEENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COM CONFECCAO DE PROTESE PARA PESSOAS DESTE MUNICIPIO. |
1000284 |
10/01/2022 |
R$ 9.855,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NO PAGAMEENTO DE MENSALIDADE COMO ASSOCIADO AO CIRCUITO TRILHAS DO RIO DOCE RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022. |
1000285 |
10/01/2022 |
R$ 700,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NO PAGAMEENTO DE MENSALIDADE COMO ASSOCIADO AO CIRCUITO TRILHAS DO RIO DOCE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. |
1000286 |
10/01/2022 |
R$ 700,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COM LOCACAO DE IMOVEL PARA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. |
1000287 |
03/01/2022 |
R$ 6.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1000288 |
10/01/2022 |
R$ 400,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA AQUISIÇÃO DE BLOCOS DE ENCAMINHAMENTO PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000289 |
10/01/2022 |
R$ 1.100,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1000290 |
10/01/2022 |
R$ 116,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM SERVIÇO PRESTADO EM 01 APARELHO ODONTOLOGICO PARA DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000291 |
10/01/2022 |
R$ 480,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1000292 |
10/01/2022 |
R$ 100,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1000293 |
10/01/2022 |
R$ 3.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1000294 |
10/01/2022 |
R$ 500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1000295 |
10/01/2022 |
R$ 200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1000296 |
10/01/2022 |
R$ 550,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COM MANUTENCAO EM MOTOCICLETAS DO DEPARTAMENTO MUINICIPAL DE OBRAS. |
1000297 |
10/01/2022 |
R$ 1.464,21 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA AQUISICAO DE PECAS PARA RETROESCAVADEIRA DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000298 |
10/01/2022 |
R$ 5.236,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1000299 |
10/01/2022 |
R$ 200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1000300 |
10/01/2022 |
R$ 100,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. PARA TRATAMENTO DO SR. ERIVAN RODRIGUES. |
1000301 |
10/01/2022 |
R$ 1.500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA AQUISIÇÃO DE GAS DE OXIGENIO PARA O DEPARTMAENTO MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000302 |
10/01/2022 |
R$ 240,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1000303 |
10/01/2022 |
R$ 260,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1000304 |
10/01/2022 |
R$ 1.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1000305 |
10/01/2022 |
R$ 100,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1000306 |
10/01/2022 |
R$ 260,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE.RESOLUCAO 75/53,. |
1000307 |
03/01/2022 |
R$ 5.697,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA AQUISICAO DE BANDEIRAS PARA AS DEPENDENCIAS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO. |
1000308 |
10/01/2022 |
R$ 6.752,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1000309 |
10/01/2022 |
R$ 60,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O SEU FILHO COMO DEMOSTRATIVO EM ANEXO. |
1000310 |
10/01/2022 |
R$ 200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1000311 |
10/01/2022 |
R$ 300,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1000312 |
10/01/2022 |
R$ 500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A ALUGUEL SOCILA COM BASE NA AVALIACAO SOCIO FINANCEIRA DE SUA FAMILIA. |
1000313 |
10/01/2022 |
R$ 300,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COM VARRICAO COLETA REMOCAO E RECICLAGEM DO LIXO HOSPITALAR DO DEPARTAMENTO MUNCIPAL DE SAUDE. |
1000314 |
27/01/2022 |
R$ 690,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM DESPESAS DE VIAGENS DE FUNCIONARIO A SERVICO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000315 |
17/01/2022 |
R$ 448,17 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1000316 |
17/01/2022 |
R$ 500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1000317 |
17/01/2022 |
R$ 700,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COM HORAS TECNICAS PARA COMPUTADORES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000318 |
20/01/2022 |
R$ 3.456,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR E MEDICAMENTOS PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000319 |
17/01/2022 |
R$ 7.411,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA AS DEPENDENCIAS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000320 |
20/01/2022 |
R$ 840,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A AUXILIO MUDANCA COMO DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
1000321 |
20/01/2022 |
R$ 1.100,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1000323 |
20/01/2022 |
R$ 60,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COM CONSERTO EM APARELHOS DE PRESSAO, PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000324 |
07/01/2022 |
R$ 332,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COM ACESSO A INTERNET PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000325 |
20/01/2022 |
R$ 1.400,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COM ACESSO A INTERNET PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO. |
1000326 |
20/01/2022 |
R$ 1.100,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1000327 |
20/01/2022 |
R$ 600,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COM MANUTENCAO MECANICA E TRANSPORTE DE GUINCHO NO VEICULO OQU-3047, DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO. |
1000328 |
20/01/2022 |
R$ 2.704,81 |
|
VALOR QUE SE EMEPNHA NA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO HOSPITALAR PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE, RESOLUÇÃO SES/MG 7.553 |
1000329 |
20/01/2022 |
R$ 13.440,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000330 |
26/01/2022 |
R$ 2.138,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COM REPOSICAO DE CACAMBA REMOCAO, SERVICO DE PISTAOE DESEMPENO DE CAHSSI DE VEICULO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000331 |
26/01/2022 |
R$ 9.480,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1000332 |
20/01/2022 |
R$ 350,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1000333 |
20/01/2022 |
R$ 1.780,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE CORREISO COM CORRESPONDENCIAS E TELEGRAFOS E OUTROS SERVICOS RELACIONADOS. |
1000334 |
20/01/2022 |
R$ 315,82 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1000335 |
20/01/2022 |
R$ 200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1000336 |
20/01/2022 |
R$ 500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1000337 |
20/01/2022 |
R$ 200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1000338 |
20/01/2022 |
R$ 200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1000339 |
20/01/2022 |
R$ 250,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1000340 |
20/01/2022 |
R$ 200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1000341 |
20/01/2022 |
R$ 35,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1000342 |
20/01/2022 |
R$ 679,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, AUXILIO ALUGUEL, CONFORME AVALIACAO SOCIOECONOMICA EM ANEXO. ATENDENDO DEPARTAMENTO DA AREA SOCIAL. |
1000343 |
20/01/2022 |
R$ 300,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM TRANSPORTE DE PACIENTE PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000344 |
20/01/2022 |
R$ 189,47 |
|
VALOR QUE SE EMEPNHA NA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO HOSPITALAR PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE, RESOLUÇÃO SES/MG 7.553 |
1000345 |
20/01/2022 |
R$ 37.193,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1000347 |
20/01/2022 |
R$ 200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NO PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA REFERENTE AO NUMERO 32921617 PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL. |
1000348 |
25/01/2022 |
R$ 168,15 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NO PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA REFERENTE AO NUMERO 32921155 PARA ESSA PREFEITURA. |
1000349 |
25/01/2022 |
R$ 164,98 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSULTORIO ODONTOLOGICO PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000350 |
25/01/2022 |
R$ 980,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, AUXILIO MUDANÇA, CONFORME AVALIACAO SOCIOECONOMICA EM ANEXO. ATENDENDO DEPARTAMENTO DA AREA SOCIAL. |
1000351 |
25/01/2022 |
R$ 900,00 |
|
VALOR QUE SE EMPEENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COM MEDICAO PARCIAL NA EXECUCAO E MANUTENCAO CORRRETIVA E CONSERVACAO PREDIAL DAS INTALACOES PUBLICAS PARA O DEPARTAMENTTO MUNICIPAL DE EDUCACAO, PROC. LIC 54/2021 |
1000352 |
25/01/2022 |
R$ 24.944,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NO PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA REFERENTE AO NUMERO 32921352 DA ESCOLA MUNICIPAL ATENDENDO A AREA DA EDUCAÇÃO. |
1000353 |
25/01/2022 |
R$ 213,09 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1000354 |
25/01/2022 |
R$ 469,34 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1000355 |
25/01/2022 |
R$ 400,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1000356 |
25/01/2022 |
R$ 50,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1000357 |
25/01/2022 |
R$ 1.130,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1000358 |
25/01/2022 |
R$ 500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1000359 |
25/01/2022 |
R$ 250,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, DA ESCOLA MUNICIPAL PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1000360 |
25/01/2022 |
R$ 650,05 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NO PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DA FARMACIA POPULAR, PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000361 |
25/01/2022 |
R$ 31,87 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NO PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA RUA ALVINO LEITE (LAGOA) PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000362 |
25/01/2022 |
R$ 12,12 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA. |
1000363 |
25/01/2022 |
R$ 93,30 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NO PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA RUA AMETISTA (LAGOA) PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000364 |
25/01/2022 |
R$ 130,58 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA PARA O CONSELHO TUTELAR, ATENDENDO A ÁREA SOCIAL. |
1000365 |
25/01/2022 |
R$ 113,06 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COM PUBLICACAO DE MATERIAIS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, |
1000366 |
25/01/2022 |
R$ 620,13 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COM ASSESSORIA JURIDICA AOS DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. |
1000367 |
25/01/2022 |
R$ 8.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA AQUISIÇÃO DE GAS DE OXIGENIO PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000368 |
25/01/2022 |
R$ 480,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COM RESTAURACAO DE CUICA DE VEICULO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000369 |
25/01/2022 |
R$ 220,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COM CESSAO DO DIREITTO DE USO DO SOFTWARES PARA ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. |
1000370 |
25/01/2022 |
R$ 4.196,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000371 |
25/01/2022 |
R$ 1.365,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COM ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE RODAS NO VEICULO DO EXECUTIVO DESTE MUNICIPIO. |
1000372 |
25/01/2022 |
R$ 160,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA AQUISICAO DE PNEUS PARA VEICULOS DO EXECUTIVO DESTE MUNICIPIO. |
1000373 |
25/01/2022 |
R$ 2.840,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM DESPESAS DE VIAGENS DE FUNCIONARIO A SERVICO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000374 |
25/01/2022 |
R$ 355,02 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM DESPESAS DE VIAGENS DE FUNCIONARIO A SERVICO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000375 |
25/01/2022 |
R$ 302,88 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM DESPESAS DE VIAGENS DE FUNCIONARIO A SERVICO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000376 |
25/01/2022 |
R$ 191,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM DESPESAS DE VIAGENS DO PREFEITO MUNICIPAL A SERVICO DESTE MUNICIPIO. |
1000377 |
25/01/2022 |
R$ 761,32 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM DESPESAS DE VIAGENS DE FUNCIONARIOS A SERVICO DESTE MUNICIPIO. |
1000378 |
25/01/2022 |
R$ 1.052,07 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1000379 |
25/01/2022 |
R$ 400,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA. |
1000380 |
25/01/2022 |
R$ 8.008,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1000382 |
25/01/2022 |
R$ 200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1000383 |
25/01/2022 |
R$ 260,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA AQUISICAAO DE MATERIAL ELETRICO PARA AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000384 |
25/01/2022 |
R$ 3.097,08 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTCIOS PARA EVENTOS E PRROGRAMACOES DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO |
1000385 |
25/01/2022 |
R$ 3.012,60 |
|
VALOR QUE SE EEMPENHA REFERENTE A DEVOLUCAO DE CUSTAS DE ITBI DO PROCESSO DE REGULARIZACAO FUNDIARIA , EM FUNCAO DO PROCESSO REQUERER PRAZO MUITO EXTENSO. |
1000386 |
25/01/2022 |
R$ 4.549,92 |
|
VALOR QUE SE EEMPENHA REFERENTE A DEVOLUCAO DE CUSTAS DE ITBI DO PROCESSO DE REGULARIZACAO FUNDIARIA , EM FUNCAO DO PROCESSO REQUERER PRAZO MUITO EXTENSO. |
1000387 |
25/01/2022 |
R$ 407,77 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1000388 |
25/01/2022 |
R$ 100,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. |
1000389 |
25/01/2022 |
R$ 5.894,74 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS MONITORAMENTO DOS INDICADORES DA ATENCAO INTEGRAL DA SUADE. |
1000390 |
25/01/2022 |
R$ 3.681,49 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1000391 |
25/01/2022 |
R$ 190,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1000392 |
25/01/2022 |
R$ 450,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1000393 |
25/01/2022 |
R$ 100,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO D SERVICOS COMO OPERARIO PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPALDE OBRAS. |
1000394 |
25/01/2022 |
R$ 1.341,85 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO OPERARIO PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DEE OBRAS. |
1000395 |
25/01/2022 |
R$ 1.212,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO DENTISTA PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000397 |
25/01/2022 |
R$ 3.818,95 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO DENTISTA PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE |
1000398 |
25/01/2022 |
R$ 3.818,95 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO COVEIRRO PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000399 |
25/01/2022 |
R$ 1.454,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000400 |
25/01/2022 |
R$ 1.341,85 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000401 |
25/01/2022 |
R$ 1.255,28 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000402 |
25/01/2022 |
R$ 1.341,85 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000404 |
25/01/2022 |
R$ 1.212,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000405 |
25/01/2022 |
R$ 1.255,28 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000406 |
25/01/2022 |
R$ 1.263,16 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000407 |
27/01/2022 |
R$ 2.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000408 |
27/01/2022 |
R$ 1.612,63 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PEDREIRO PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000409 |
25/01/2022 |
R$ 2.386,90 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITOR DE PROJETO COM CRIANCAS EM INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR. |
1000410 |
25/01/2022 |
R$ 649,28 |
|
VALOR QUE SE EEMPEENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COM LIMPEZA DO CAMPODE FUTEBOL. |
1000411 |
25/01/2022 |
R$ 526,32 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COM PLANTAO PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000412 |
25/01/2022 |
R$ 715,79 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO DE 10.000KMS DO VEICULO PLACA: RTI3D22 DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000414 |
25/01/2022 |
R$ 275,68 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO PLACA RTI3D22 DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000415 |
25/01/2022 |
R$ 292,45 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO. |
1000417 |
25/01/2022 |
R$ 1.578,95 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO. |
1000418 |
25/01/2022 |
R$ 1.578,95 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1000419 |
25/01/2022 |
R$ 1.200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE DE ENDEMIAS PARA O DEPARTMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000420 |
25/01/2022 |
R$ 1.454,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESORA PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO. |
1000421 |
25/01/2022 |
R$ 1.249,12 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1000422 |
25/01/2022 |
R$ 200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000424 |
25/01/2022 |
R$ 1.381,41 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COM TRANSPORTE DE ESCORIA DE ALPERCATA PARA MARILAC. |
1000425 |
25/01/2022 |
R$ 15.600,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1000426 |
27/01/2022 |
R$ 120,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COM VIAGENS A GOVERNADOR VALADARES PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000427 |
27/01/2022 |
R$ 1.600,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO DESPACHANTE NA REGULARIZACAO DE DOCUMENTOS DE VEICULOS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000428 |
27/01/2022 |
R$ 1.052,63 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COM EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. |
1000429 |
27/01/2022 |
R$ 531,41 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA AQUISICAO DE MATERIAIS DE USO HOSPITALAR PARA AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. RESOLUCAO SES/MG 7.553. |
1000430 |
20/01/2022 |
R$ 4.258,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COM PUBLICACAO DE MATERIAIS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1000431 |
27/01/2022 |
R$ 481,32 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COM VARRICAO REMOCAO INCINERACAO DE LIXO HOSPILAR. |
1000432 |
27/01/2022 |
R$ 690,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COM MANUTENCAO EM CONSULTORIO ODONTOLOGICO DO DEPARTAMENTTO MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000433 |
27/01/2022 |
R$ 980,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NO PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DA LINHA 3292-1618, DDO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000434 |
27/01/2022 |
R$ 168,15 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NO PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DA LINHA 3292-1518, DDO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000435 |
27/01/2022 |
R$ 168,15 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NO PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DA LINHA 3292-1263, DDO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. FARMACIA DE MINAS. |
1000436 |
27/01/2022 |
R$ 249,09 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NO PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DA LINHA 3292-1110, DESTA PREFEITURA. |
1000437 |
27/01/2022 |
R$ 176,67 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NO PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DA LINHA 3292-1108,DO DESTA PREFEITURA. |
1000438 |
27/01/2022 |
R$ 181,67 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NO PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DAA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO FIRMADO. |
1000439 |
27/01/2022 |
R$ 168,15 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA AS DEPENDENCIAS DESTE MUNICIPIO. |
1000441 |
27/01/2022 |
R$ 743,48 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA AS DEPENDENCIAS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000442 |
27/01/2022 |
R$ 939,25 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COM FORNECIMENTO DE AGUIA POTAVEL PARA AS DEPENDENCIAS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000443 |
27/01/2022 |
R$ 189,81 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COM FOIRNECIMENTO DE REFEICOES PARA FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. |
1000444 |
27/01/2022 |
R$ 486,79 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000445 |
27/01/2022 |
R$ 262,46 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MEDICAMNEETOS COMO DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
1000452 |
27/01/2022 |
R$ 288,46 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1000454 |
27/01/2022 |
R$ 500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1000455 |
27/01/2022 |
R$ 300,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1000456 |
27/01/2022 |
R$ 100,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1000457 |
27/01/2022 |
R$ 150,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1000458 |
27/01/2022 |
R$ 91,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1000459 |
27/01/2022 |
R$ 300,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1000460 |
27/01/2022 |
R$ 400,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1000461 |
27/01/2022 |
R$ 1.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS COMO DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
1000462 |
27/01/2022 |
R$ 2.500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COM MANUTENCAO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA PARA ESTE MUNICIPIO, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2022. |
1000463 |
27/01/2022 |
R$ 1.200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPEENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COM 11 VIAGENS DE SAO SEBASTIAO DA BARRA PARA ESTE MUNICIPIO PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000464 |
27/01/2022 |
R$ 1.100,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1000465 |
27/01/2022 |
R$ 150,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 3 MESES DE FERIAS PREMIO A FUNCIONARIO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO. |
1000466 |
27/01/2022 |
R$ 3.636,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COM INSTALACAO E MONTAGEM DE RECEPTOR DE TV PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000467 |
27/01/2022 |
R$ 494,74 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE.DE SEU FILHO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. |
1000468 |
27/01/2022 |
R$ 1.600,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS DEPENDENCIAS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO. |
1000469 |
27/01/2022 |
R$ 1.196,56 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1000470 |
27/01/2022 |
R$ 80,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1000471 |
27/01/2022 |
R$ 200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COM TRANSPORTE DE ALUNOS DE SAO SEBASTIAO DA BARRA PARA ESTE MUNICIPIO, TOTALIUZANDO 1520KM. |
1000472 |
27/01/2022 |
R$ 8.968,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COM VIAGENS EM KOMBI NO TRANSPORTE ESCOLAR DO CORREGO DA BOA VISTA FAZENDA OLHOS DAGUA PARA ESTE MUNICIPIO, TOTLAIZANDO 1168,00. |
1000473 |
27/01/2022 |
R$ 3.562,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM DESPESAS DE VIAGENS DE FUNCIONARIO A SERVICO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000474 |
27/01/2022 |
R$ 449,27 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1000475 |
27/01/2022 |
R$ 650,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1000476 |
27/01/2022 |
R$ 1.150,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1000477 |
27/01/2022 |
R$ 295,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1000478 |
27/01/2022 |
R$ 550,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA MEDICAMENTOS, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1000479 |
27/01/2022 |
R$ 304,62 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1000480 |
27/01/2022 |
R$ 300,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1000481 |
27/01/2022 |
R$ 300,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1000482 |
27/01/2022 |
R$ 250,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM EVENTO ESPORTIVO PARA ESSE MUNICIPIO. |
1000483 |
27/01/2022 |
R$ 210,53 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1000484 |
27/01/2022 |
R$ 350,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1000485 |
27/01/2022 |
R$ 200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA EM DESPESAS DE VIAGENS DE FUNCIONARIO A SERVICO DO DEPÁRTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000486 |
27/01/2022 |
R$ 347,79 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1000487 |
27/01/2022 |
R$ 150,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS DEPENDENCIAS DO CONSELO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. |
1000495 |
27/01/2022 |
R$ 125,19 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEEL PARA AS DEPENDENCIAS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. |
1000496 |
27/01/2022 |
R$ 30,27 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1000497 |
27/01/2022 |
R$ 235,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1000499 |
27/01/2022 |
R$ 200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUCAO DE TAXA DE ITBI, DO PROCESSO DE REGULARIZACAO FUNDIARIA, DEVIDO AO REQUERER O PRAZO EXENSO PARA RESOLUCAO. |
1000500 |
27/01/2022 |
R$ 203,92 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA AS DEPENDENCIAS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000504 |
27/01/2022 |
R$ 240,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COM PUBLICACAO DE MATERIAIS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1000505 |
27/01/2022 |
R$ 797,31 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1000506 |
27/01/2022 |
R$ 150,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1000507 |
27/01/2022 |
R$ 500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1000509 |
27/01/2022 |
R$ 330,00 |
|
VALOR QUE SE EMPEENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000510 |
27/01/2022 |
R$ 505,12 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. |
1000511 |
27/01/2022 |
R$ 824,89 |
|
VALLOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COM EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTS DESTE MUNICIPIO. |
1000512 |
03/01/2022 |
R$ 489,67 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1000513 |
27/01/2022 |
R$ 150,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1000514 |
27/01/2022 |
R$ 100,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1000515 |
27/01/2022 |
R$ 300,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM DESPESAS DE VIAGENS DO PREFEITO MUNICIPAL A SERVICO DO MUNICIPIO. |
1000517 |
27/01/2022 |
R$ 1.871,92 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA AQUISIÇÃO DE TELA PARA CONFECÇÕES DE MANILHAS PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000518 |
27/01/2022 |
R$ 10.414,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA. |
1000519 |
27/01/2022 |
R$ 6.667,05 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA N AQUISICAO DE PECAS PARA RETROESCAVADEIRA DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000520 |
27/01/2022 |
R$ 5.544,75 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA AQUISICAO DE ADUBOS NOS JARDINS DA AREA DA LAGOA AVENIDAS E PRAÇAS. DESTE MUNICIPIO. |
1000521 |
27/01/2022 |
R$ 8.073,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000522 |
27/01/2022 |
R$ 3.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM DESPESAS DE VIAGENS DE FUNCIONARIO A SERVICO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000523 |
27/01/2022 |
R$ 956,20 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1000524 |
27/01/2022 |
R$ 200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COM TRANSPORTE DE ESCORIA DO MUNICIPIO DE ALPERCATA PARA ESTE MUNICIPIO. |
1000526 |
27/01/2022 |
R$ 12.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM DESPESAS DE VIAGENS DE FUNCIONARIOS A SERVICO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000527 |
27/01/2022 |
R$ 368,39 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1000528 |
27/01/2022 |
R$ 130,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COM REVISAO DE 10,000. KM DO VEICULO RTI3D25, DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000529 |
27/01/2022 |
R$ 135,68 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1000532 |
27/01/2022 |
R$ 1.200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A ALUGUEL SOCIAL COM BASE NA AVALIACAO SOCIO ECONOMICA DE SUA FAMILIA. |
1000533 |
27/01/2022 |
R$ 300,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1000534 |
27/01/2022 |
R$ 600,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1000535 |
27/01/2022 |
R$ 160,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1000536 |
27/01/2022 |
R$ 570,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1000537 |
27/01/2022 |
R$ 600,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1000538 |
27/01/2022 |
R$ 600,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA MEDICAMENTOS, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1000539 |
27/01/2022 |
R$ 350,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1000540 |
27/01/2022 |
R$ 300,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COM 10 VIAGENS A GOVERNADOR VALADARES PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000541 |
27/01/2022 |
R$ 2.105,26 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1000542 |
27/01/2022 |
R$ 250,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1000543 |
27/01/2022 |
R$ 200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1000544 |
27/01/2022 |
R$ 300,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COM VIAGENS GOVERNADOR VALADARES PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000545 |
27/01/2022 |
R$ 631,58 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1000546 |
27/01/2022 |
R$ 450,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1000547 |
27/01/2022 |
R$ 400,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COM MUDANCAS E FRETES PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000548 |
27/01/2022 |
R$ 4.736,84 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000549 |
27/01/2022 |
R$ 98,70 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA AQUISICAO DE CAPACETES PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000550 |
27/01/2022 |
R$ 450,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NO PAGAMENTO DE FATURAA TELEFONICA DA LINHA 3292-1352, DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO. |
1000551 |
27/01/2022 |
R$ 213,09 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1000552 |
27/01/2022 |
R$ 200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NO PAHGAMENTO DE FATURA DE AGUA PARA IMOVEL LOCADO PARA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICPIO. |
1000553 |
27/01/2022 |
R$ 30,79 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA AQUISICAO DE OXIGENIO GASOSO PARA AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000554 |
27/01/2022 |
R$ 240,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1000555 |
27/01/2022 |
R$ 200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1000556 |
27/01/2022 |
R$ 300,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1000557 |
27/01/2022 |
R$ 100,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COM MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO DA FARMACIA DE MINAS PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000558 |
27/01/2022 |
R$ 1.786,84 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1000559 |
27/01/2022 |
R$ 150,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1000560 |
27/01/2022 |
R$ 400,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1000561 |
27/01/2022 |
R$ 100,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COM VIAGENS DE SAO SEBASTIAO DA BARRA PARA GOVERNADOR VALADARES PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000562 |
27/01/2022 |
R$ 2.526,32 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1000563 |
27/01/2022 |
R$ 1.500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1000564 |
27/01/2022 |
R$ 220,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS COMO DEMOSNTRATIVO EM ANEXO. |
1000565 |
27/01/2022 |
R$ 116,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA AQUISICAO DE BALANÇ DIGITAL PARA AS DEPENDENCIAS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000566 |
27/01/2022 |
R$ 1.570,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1000567 |
27/01/2022 |
R$ 150,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1000568 |
27/01/2022 |
R$ 200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1000569 |
27/01/2022 |
R$ 304,62 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1000571 |
27/01/2022 |
R$ 200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1000572 |
27/01/2022 |
R$ 2.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA AQUISICAO DE MEDICAMNETOS DE USO EMERGEINCIAL ´PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000573 |
27/01/2022 |
R$ 4.896,92 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1000574 |
27/01/2022 |
R$ 1.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA AQUISICAO DE ROÇADEIRA FS 290 PARA AS ATIVIDADES DO DEPRTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000575 |
27/01/2022 |
R$ 3.200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1000576 |
27/01/2022 |
R$ 1.850,00 |
|
VALOR QUE SE EMPEENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COM TRANSPORTE DE ESCORIA DE ALPÉRCATA PARA ESTE MUNICIPIO. |
1000577 |
27/01/2022 |
R$ 13.200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COM PUBLICACAO DE MATERIAIS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1000578 |
27/01/2022 |
R$ 1.063,08 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COM CESSAO DO DIREITO DE USO DE SOFTWARES PARA ESTEE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2022. |
1000579 |
27/01/2022 |
R$ 4.196,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1000580 |
27/01/2022 |
R$ 80,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1000581 |
27/01/2022 |
R$ 80,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1000582 |
27/01/2022 |
R$ 80,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1000583 |
27/01/2022 |
R$ 80,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1000585 |
27/01/2022 |
R$ 500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COMMSOLDAS LANTERNAGEM E PINTURA DOS TRATORES DO DEPARTAMENTOM MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000587 |
27/01/2022 |
R$ 13.560,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM CAÇAMBA NA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000588 |
27/01/2022 |
R$ 2.210,53 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1000589 |
27/01/2022 |
R$ 500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1000590 |
27/01/2022 |
R$ 198,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM DESPESAS DE VIAGENS DE FUNCIONARIO A SERVICO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000591 |
27/01/2022 |
R$ 250,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM DESPESAS DE VIAGENS DE FUNCIONARIO A SERVICO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000592 |
27/01/2022 |
R$ 572,25 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COM CONFECCAO DE PROTESEE DENTARIA PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000593 |
27/01/2022 |
R$ 9.855,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NO PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DA LINHA 3292-1155, DESTA PREFEITURA. |
1000594 |
27/01/2022 |
R$ 164,98 |
|
VALOR QUE SE EMPENH NO PAGAMENTO DE FATUA TELEFONICA DA LINHA 3292-1617, DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000595 |
27/01/2022 |
R$ 168,15 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA AQUISICAO DE CERTIFICADO DIGITAL E TOKEN PARA ESTE MUNICIPIO. |
1000596 |
27/01/2022 |
R$ 280,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO. |
1000597 |
27/01/2022 |
R$ 675,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000598 |
27/01/2022 |
R$ 413,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NO PAGAMENTO DE ASSINATURA DE EMAIL PARA ESTA PREFEITURA. |
1000599 |
27/01/2022 |
R$ 102,89 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA AQUSIICAO DE PECAS PARA RETROESCAVADEIRA DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000600 |
27/01/2022 |
R$ 1.190,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COM TELEGRAFOS CORRESPONDENCIAS E OUTROS SERVICOS DE CORREIOS SELECIONADOS. |
1000601 |
27/01/2022 |
R$ 193,21 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA AQUISICAO DE LADRILHOS PARA AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000602 |
27/01/2022 |
R$ 168,75 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE NA REVISAO DE 10.000 KM. |
1000603 |
27/01/2022 |
R$ 292,45 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTAÇÃO DE 10 HORAS DE SERVIÇO DE RETROESCAVADEIRA PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000604 |
27/01/2022 |
R$ 1.600,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1000605 |
27/01/2022 |
R$ 250,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1000606 |
27/01/2022 |
R$ 584,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÕES DE 2 CARIMBOS PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1000607 |
27/01/2022 |
R$ 130,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1000608 |
27/01/2022 |
R$ 300,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1000609 |
27/01/2022 |
R$ 200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1000610 |
27/01/2022 |
R$ 150,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1000611 |
27/01/2022 |
R$ 200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM DESPESAS DE VIAGENS DE FUNCIONARIOS A SERVICO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000613 |
27/01/2022 |
R$ 642,30 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM DESPESAS DE VIAGENS DE FUNCIONARIOS A SERVICO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000614 |
27/01/2022 |
R$ 484,59 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM DESPESAS DE VIAGENS DE FUNCIONARIO A SERVICO DESTEE MUNICIPIO. |
1000615 |
27/01/2022 |
R$ 1.096,13 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS JURIDICOS AS AS SETORES DA ADMINSTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2022. |
1000617 |
27/01/2022 |
R$ 8.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1000619 |
27/01/2022 |
R$ 60,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COM PLOTAGENS E COPIAS XEROGRAFICA SPARA ESTE MUINICIPIO. |
1000620 |
27/01/2022 |
R$ 51,20 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1000621 |
27/01/2022 |
R$ 250,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1000622 |
27/01/2022 |
R$ 500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1000623 |
27/01/2022 |
R$ 200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1000624 |
27/01/2022 |
R$ 280,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA CCOMPRAS DE MEDICAMENTOS COMO DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
1000625 |
27/01/2022 |
R$ 200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000626 |
27/01/2022 |
R$ 296,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1000627 |
27/01/2022 |
R$ 200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1000628 |
27/01/2022 |
R$ 250,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1000629 |
27/01/2022 |
R$ 50,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1000630 |
27/01/2022 |
R$ 200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1000631 |
27/01/2022 |
R$ 120,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1000633 |
27/01/2022 |
R$ 100,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1000634 |
27/01/2022 |
R$ 100,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM MÃO DE OBRA PARA TESTAR BOMBA , INVEJETORES E DESLOCAMENTO DE MAQUINA PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS |
1000635 |
27/01/2022 |
R$ 855,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1000636 |
27/01/2022 |
R$ 160,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1000637 |
27/01/2022 |
R$ 200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1000638 |
27/01/2022 |
R$ 200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1000639 |
27/01/2022 |
R$ 600,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1000640 |
27/01/2022 |
R$ 1.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1000641 |
27/01/2022 |
R$ 150,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1000642 |
27/01/2022 |
R$ 140,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E UTENSILIOS PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000643 |
27/01/2022 |
R$ 1.312,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSUMO PARA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. |
1000644 |
27/01/2022 |
R$ 4.327,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1000645 |
27/01/2022 |
R$ 200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ELABORAÇÃO DE VIDEOS E PUBLICIDADE PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000646 |
27/01/2022 |
R$ 300,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PLANTÃO E TECNICO EM ENFERMAGEM PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000664 |
27/01/2022 |
R$ 1.540,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM MANUTENÇÃO DE RETROESCAVADEIRA PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000665 |
27/01/2022 |
R$ 4.842,11 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA AQUISICAO DE PECAS MECANICAS PARA MANUTENCAO DA RETRO ESCAVADEIRA DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000666 |
27/01/2022 |
R$ 4.955,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1000667 |
27/01/2022 |
R$ 500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA AQUISICAO DE PECS MECANICAS PARA MANUTENCAO DE CAMINHA DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000668 |
27/01/2022 |
R$ 13.988,99 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1000669 |
27/01/2022 |
R$ 1.200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1000670 |
27/01/2022 |
R$ 200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1000671 |
27/01/2022 |
R$ 220,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1000672 |
27/01/2022 |
R$ 570,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1000673 |
27/01/2022 |
R$ 350,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NO PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DA LINHA (32921518 UBS) PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000675 |
27/01/2022 |
R$ 168,15 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NO PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DA LINHA (32921263 FARMACIA POPULAR) PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000676 |
27/01/2022 |
R$ 112,54 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO CONSELHO TUTELAR PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, |
1000677 |
27/01/2022 |
R$ 193,75 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COM MANUTENCAO EEM VEICULO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000678 |
27/01/2022 |
R$ 2.731,26 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM CONFECÇÃO DE CERCAS PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000679 |
27/01/2022 |
R$ 1.684,21 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1000680 |
27/01/2022 |
R$ 180,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS DOSSETORES DE CONTABILIDAD, LICITACAO , CONVEENIOS RELATIVO AO EXERCICIO DE 2022. |
1000681 |
28/01/2022 |
R$ 3.400,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA AQUISICAO DE BOMBONAS PLASTICAS PARA A ATIVIDADS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000682 |
27/01/2022 |
R$ 3.810,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1000683 |
27/01/2022 |
R$ 500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1000685 |
27/01/2022 |
R$ 800,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1000686 |
27/01/2022 |
R$ 200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DA CRECHE PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUAÇÃO. |
1000687 |
27/01/2022 |
R$ 1.010,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1000688 |
27/01/2022 |
R$ 150,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FUNERAL COM COROA DE FLORES DA SRA MARIA APARECIDA DOS ANJOS AIRES PARA O DEPRTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1000689 |
27/01/2022 |
R$ 368,42 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM DESPESAS NOS FUNERAIS DE NOBERTO RODRIGUES PEREIRA, MARCOS ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA E MARIA APARECIDA DOS ANJOS AIRES, PARA O DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL, |
1000690 |
27/01/2022 |
R$ 7.210,53 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1000691 |
27/01/2022 |
R$ 100,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1000692 |
27/01/2022 |
R$ 1.600,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MECANICO, EM MANUTENÇÃO DE ONIBUS PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1000693 |
27/01/2022 |
R$ 2.157,89 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM MANUTENÇÃO DE VEICULOS PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000694 |
27/01/2022 |
R$ 1.368,42 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NO PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DA LINHA (32921618 UBS) PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000695 |
27/01/2022 |
R$ 168,15 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000696 |
27/01/2022 |
R$ 127,45 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000697 |
27/01/2022 |
R$ 402,70 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000698 |
27/01/2022 |
R$ 455,20 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO OPERARIO PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000699 |
27/01/2022 |
R$ 1.212,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1000700 |
27/01/2022 |
R$ 100,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA MEDICAMENTOS, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1000701 |
27/01/2022 |
R$ 100,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COM MANUTENCAO NO PORTAL DA TRANSPARENCIA. |
1000703 |
27/01/2022 |
R$ 1.200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA AQUISIÇÃO DE UM POLTRONA PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000704 |
27/01/2022 |
R$ 999,90 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COM LIMPEZA MANUTENCAO DO CAMPODE FUTEBOL DE SAO SEBASTIAO D BARRA. |
1000705 |
27/01/2022 |
R$ 1.275,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITOR DE PROJETO COM CRIANCAS EM INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR. |
1000706 |
27/01/2022 |
R$ 1.212,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA O DEPARTAMENTTO MUNICIPAL DE EDUCACAO. |
1000707 |
27/01/2022 |
R$ 1.212,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO. |
1000708 |
27/01/2022 |
R$ 1.578,95 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO. |
1000709 |
27/01/2022 |
R$ 1.578,95 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA AQUISICAO DE ARQUIVO EM ACÇO PARA AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO. |
1000710 |
27/01/2022 |
R$ 1.160,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO. |
1000711 |
27/01/2022 |
R$ 1.578,95 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1000712 |
27/01/2022 |
R$ 204,00 |
|
VALOR QUE SE REMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS COM MANUTENC AO MECANICAS EM VEICULOS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000713 |
27/01/2022 |
R$ 1.500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1000714 |
27/01/2022 |
R$ 150,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1000715 |
27/01/2022 |
R$ 100,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITOR DE TRANSPORTE ESCLAR PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO. |
1000716 |
27/01/2022 |
R$ 1.454,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM CONCERTO DE DUAS ROÇADEIRAS PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS |
1000717 |
27/01/2022 |
R$ 260,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO OPERARIO PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000718 |
27/01/2022 |
R$ 121,20 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PROTECAO INDIVIDUAL PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000719 |
27/01/2022 |
R$ 506,30 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1000720 |
27/01/2022 |
R$ 150,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DE CONSUMO PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000723 |
27/01/2022 |
R$ 2.240,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS DEPENDENCIAS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO. |
1000724 |
27/01/2022 |
R$ 1.405,35 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS DEPENDENCIAS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO. |
1000725 |
27/01/2022 |
R$ 82,83 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA AQUISIÇÃO DE ARTIGOS DE PADARIA PARA O SETOR ADMINISTRATIVO E DE OBRAS MUNICIPAL. |
1000726 |
27/01/2022 |
R$ 4.224,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA AQUISIÇAO DE ARTIGOS DE PADARIA PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000727 |
27/01/2022 |
R$ 1.591,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COM REVISAO EM VEICULO DO GABINETE DESTE MUNICIPIO. |
1000728 |
27/01/2022 |
R$ 706,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1000729 |
27/01/2022 |
R$ 200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COM ARBITRAGEM EM CAMPEONATO DE FUTSAL EM INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR DESTE MUNICIPIO. |
1000730 |
27/01/2022 |
R$ 947,37 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA AQUISIÇAO DE MATERIAS PARA DIVERSAS ATIVIDADES SOCIAIS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000731 |
27/01/2022 |
R$ 2.097,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COM MANUTENCAO E TROCA DE PECAS EM MOTOCICLETAS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000732 |
27/01/2022 |
R$ 1.287,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COM MANUTENCAO E TROCA DE PECAS EM MOTOCICLETAS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000733 |
27/01/2022 |
R$ 2.210,53 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSUMO PARA AS ATIVIDADES SOCIAS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000734 |
27/01/2022 |
R$ 292,85 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O CARRO EXECUTIVO DESSA PREFEITURA. |
1000735 |
27/01/2022 |
R$ 1.709,88 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NO PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA POTAVEL PARA AS DEPENDENCAIS DE IMOVEL LOCADO PARA O CONSEELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. |
1000736 |
27/01/2022 |
R$ 30,72 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000737 |
27/01/2022 |
R$ 262,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSUMO PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1000738 |
27/01/2022 |
R$ 166,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO COVEIRO PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000741 |
27/01/2022 |
R$ 1.454,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PUBLICAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1000742 |
27/01/2022 |
R$ 401,10 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1000743 |
27/01/2022 |
R$ 220,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA AQUISICAO DE PECAS PARA MAQUINAS DO DEPÁRTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000744 |
12/01/2022 |
R$ 41,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COM TROCA DE PECAS E REVISAO DE MAQUINAS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000745 |
12/01/2022 |
R$ 1.260,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000746 |
18/01/2022 |
R$ 1.803,23 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NO PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DA LINHA 32921394 PARA A POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO. |
1000748 |
27/01/2022 |
R$ 168,15 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COM VIAGENS DE SAO SEBASTIAO DA BARRA PARA ESTE MUNICIUPIO, A SERVICO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000751 |
27/01/2022 |
R$ 1.052,63 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COM MANUTENCAO EM CAMPO DE FIUTEBOL DE SAO SEBASTIAO DA BARRA. |
1000752 |
27/01/2022 |
R$ 1.010,53 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1000753 |
27/01/2022 |
R$ 280,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1000754 |
27/01/2022 |
R$ 80,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1000755 |
27/01/2022 |
R$ 1.100,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PEDREIRO EM CASAS DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO. |
1000756 |
27/01/2022 |
R$ 2.105,26 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITOR DE ONIBUS ESCOLAR PARA O DEPATAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO. |
1000757 |
27/01/2022 |
R$ 1.212,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. |
1000761 |
27/01/2022 |
R$ 254,54 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1000762 |
27/01/2022 |
R$ 150,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1000766 |
27/01/2022 |
R$ 150,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NO PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DA RUA ALVINO LEITE, PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000767 |
27/01/2022 |
R$ 12,19 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NO PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DA FARMACINHA POPULAR, RUA ALVINO LEITE PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000768 |
27/01/2022 |
R$ 35,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NO PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DA RUA AMETISTA(LAGOA) PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000769 |
27/01/2022 |
R$ 13,99 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COM COLETA TRANSPORTE DE RESIDUO DE SAUDE. |
1000770 |
27/01/2022 |
R$ 690,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NO PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000771 |
27/01/2022 |
R$ 256,96 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COM MNUTENCAO PREVENTIVA E CORRRETIVA NA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. |
1000772 |
27/01/2022 |
R$ 2.980,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NO PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA PARA ESTÁ PREFEITURA. |
1000773 |
27/01/2022 |
R$ 771,44 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NO PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUACAÇÃO. |
1000774 |
27/01/2022 |
R$ 559,24 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS DO MES DE MARÇO DE 2022 |
1000775 |
27/01/2022 |
R$ 210,06 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA AQUISIÇÃO DE BATERIAS PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1000776 |
27/01/2022 |
R$ 1.840,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA AQUISIÇÃO DE BATERIAS PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000777 |
27/01/2022 |
R$ 1.810,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA AQUISIÇAÕ DE BATERIAS PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000778 |
27/01/2022 |
R$ 3.400,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1000779 |
27/01/2022 |
R$ 200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1000780 |
27/01/2022 |
R$ 128,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1000781 |
27/01/2022 |
R$ 400,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1000782 |
27/01/2022 |
R$ 200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1000785 |
27/01/2022 |
R$ 400,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, AUXILIO ALUGUEL, CONFORME AVALIACAO SOCIOECONOMICA EM ANEXO. ATENDENDO DEPARTAMENTO DA AREA SOCIAL. |
1000786 |
27/01/2022 |
R$ 300,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1000787 |
27/01/2022 |
R$ 300,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA AQUISIÇÃO DE TIRAS PARA EXAMES DE DIABETES PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000788 |
27/01/2022 |
R$ 3.009,72 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM DESPESAS DE VIAGENS DO SR PREFEITO A SERVICO DESTE MUNICIPIO. |
1000790 |
27/01/2022 |
R$ 806,02 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM DESPESAS DE VIAGENS DE FUNCIONARIO A SERVICO DESTE MUNICIPIO. |
1000791 |
27/01/2022 |
R$ 966,46 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM DESPESAS DE VIAGENS DE FUNCIONARIO A SERVICO DESTE MUNICIPIO. |
1000792 |
27/01/2022 |
R$ 554,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM DESPESAS DE VIAGENS DE FUNCIONARIO A SERVICO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000793 |
27/01/2022 |
R$ 838,25 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PAGAMENTO DE ART DE OBRAS DESSE MUNICIPIO. |
1000795 |
27/01/2022 |
R$ 233,94 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NO PAGAMENTO DE ASSINATURA DE EMAIL PARA ESTA PREFEITURA. |
1000796 |
27/01/2022 |
R$ 102,89 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1000797 |
27/01/2022 |
R$ 2.120,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS |
1000798 |
27/01/2022 |
R$ 8.600,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1000799 |
28/01/2022 |
R$ 700,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2022. |
1000800 |
28/01/2022 |
R$ 2.852,14 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2022. |
1000801 |
28/01/2022 |
R$ 16.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2022. |
1000802 |
28/01/2022 |
R$ 6.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2022. |
1000803 |
28/01/2022 |
R$ 1.212,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2022. |
1000804 |
28/01/2022 |
R$ 1.616,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2022. |
1000805 |
28/01/2022 |
R$ 9.922,28 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2022. |
1000806 |
28/01/2022 |
R$ 2.900,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2022. |
1000807 |
28/01/2022 |
R$ 2.424,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2022. |
1000808 |
28/01/2022 |
R$ 6.689,58 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2022. |
1000809 |
28/01/2022 |
R$ 2.852,03 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2022. |
1000810 |
28/01/2022 |
R$ 6.101,99 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2022. |
1000811 |
28/01/2022 |
R$ 6.032,39 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2022. |
1000812 |
28/01/2022 |
R$ 4.501,58 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2022. |
1000813 |
28/01/2022 |
R$ 113.688,15 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2022. |
1000814 |
28/01/2022 |
R$ 10.875,33 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2022. |
1000815 |
28/01/2022 |
R$ 34.735,42 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2022. |
1000816 |
28/01/2022 |
R$ 1.651,92 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2022. |
1000817 |
28/01/2022 |
R$ 4.201,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2022. |
1000818 |
28/01/2022 |
R$ 107,05 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2022. |
1000819 |
28/01/2022 |
R$ 28.719,53 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2022. |
1000820 |
28/01/2022 |
R$ 33.159,42 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2022. |
1000821 |
28/01/2022 |
R$ 20.874,01 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2022. |
1000822 |
28/01/2022 |
R$ 2.900,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2022. |
1000823 |
28/01/2022 |
R$ 10.622,97 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2022. |
1000824 |
28/01/2022 |
R$ 66.005,18 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2022. |
1000825 |
28/01/2022 |
R$ 2.384,05 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2022. |
1000826 |
28/01/2022 |
R$ 34.517,31 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2022. |
1000827 |
28/01/2022 |
R$ 1.357,44 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2022. |
1000828 |
28/01/2022 |
R$ 8.105,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2022. |
1000829 |
28/01/2022 |
R$ 21.683,05 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2022. |
1000830 |
28/01/2022 |
R$ 36.375,69 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2022. |
1000831 |
28/01/2022 |
R$ 3.866,67 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2022. |
1000832 |
28/01/2022 |
R$ 28.643,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2022. |
1000833 |
28/01/2022 |
R$ 21.161,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2022. |
1000834 |
28/01/2022 |
R$ 452,23 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2022. |
1000835 |
28/01/2022 |
R$ 550,98 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2022. |
1000836 |
28/01/2022 |
R$ 1.373,92 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2022. |
1000837 |
28/01/2022 |
R$ 2.900,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2022. |
1000838 |
28/01/2022 |
R$ 6.060,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2022. |
1000839 |
28/01/2022 |
R$ 4.563,49 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2022. |
1000840 |
28/01/2022 |
R$ 1.860,14 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2022. |
1000841 |
28/01/2022 |
R$ 2.027,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2022. |
1000842 |
28/01/2022 |
R$ 4.640,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2022. |
1000843 |
28/01/2022 |
R$ 1.535,20 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2022. |
1000844 |
28/01/2022 |
R$ 5.492,96 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2022. |
1000845 |
28/01/2022 |
R$ 272,58 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2022. |
1000846 |
28/01/2022 |
R$ 2.314,10 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2022. |
1000847 |
28/01/2022 |
R$ 1.100,66 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2022. |
1000848 |
28/01/2022 |
R$ 2.199,75 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2022. |
1000849 |
28/01/2022 |
R$ 8.190,14 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2022. |
1000850 |
28/01/2022 |
R$ 18.521,31 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2022. |
1000851 |
28/01/2022 |
R$ 981,28 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2022. |
1000852 |
28/01/2022 |
R$ 4.607,25 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2022. |
1000853 |
28/01/2022 |
R$ 13.294,47 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2022. |
1000854 |
28/01/2022 |
R$ 9.577,35 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2022. |
1000855 |
28/01/2022 |
R$ 428,81 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2022. |
1000856 |
28/01/2022 |
R$ 7.065,85 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2022. |
1000857 |
28/01/2022 |
R$ 11.121,66 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2022. |
1000858 |
28/01/2022 |
R$ 10.612,40 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2022. |
1000859 |
28/01/2022 |
R$ 272,58 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2022. |
1000860 |
28/01/2022 |
R$ 652,21 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2022. |
1000861 |
28/01/2022 |
R$ 1.362,89 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2022. |
1000862 |
28/01/2022 |
R$ 1.068,28 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2022. |
1000863 |
28/01/2022 |
R$ 1.125,06 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2022. |
1000864 |
28/01/2022 |
R$ 272,57 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2022. |
1000865 |
28/01/2022 |
R$ 3.611,91 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2022. |
1000866 |
28/01/2022 |
R$ 358,66 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVICOS AUTONOMOS DO MES DE JANEIRO/2022. |
1000867 |
28/01/2022 |
R$ 1.796,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ATENDENDO A DEMANDA DO SETOR MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000871 |
27/01/2022 |
R$ 100,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA AQUISICAO DE MATERIAS DE USO HOSPITALAR PÁRA AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000978 |
27/01/2022 |
R$ 1.005,86 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COM PUBLICACAO DE MATERIAIS DE I NTERESSE DO MUNICIPIO. |
1001060 |
04/01/2022 |
R$ 3.543,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA AQUISIÇÃO DE GULOSEIMAS PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA |
1001216 |
01/01/2022 |
R$ 581,47 |
|