Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. 1003245 10/11/2019 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM OPERADOR DE ROLO. DEPARTAMENTO DE OBRAS 1003330 01/11/2019 R$ 850,00
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COM PUBLICIDADE EM RADIO PARA ESTE MUNICIPIO. 1003331 01/11/2019 R$ 315,79
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. 1003333 01/11/2019 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, AUXILIO PASSAGEM, CONFORME AVALIACAO SOCIOECONOMICA EM ANEXO. ATENDENDO DEPARTAMENTO DA AREA SOCIAL. 1003334 01/11/2019 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COM LAVAGEM DE CARROS DO DEPARAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. 1003335 01/11/2019 R$ 510,53
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COM VIAGENS PARA GOVERNADOR VALADARES PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. 1003336 01/11/2019 R$ 147,37
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, AUXILIO PASSAGEM, CONFORME AVALIACAO SOCIOECONOMICA EM ANEXO. ATENDENDO DEPARTAMENTO DA AREA SOCIAL. 1003337 19/11/2019 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. 1003338 01/11/2019 R$ 220,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. 1003339 01/11/2019 R$ 1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COM MOBILIZACAO DE MAQUINARIO PARA PERFURACAO DE POÇO ARTESIANO NO CORREGO DO TIMIRIM. 1003341 01/11/2019 R$ 5.263,16
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM VIAGEM A GOV. VALADARES, DEPARTAMENTO DE SAUDE. 1003342 01/11/2019 R$ 147,37
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. 1003343 01/11/2019 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, AUXILIO PASSAGEM, CONFORME AVALIACAO SOCIOECONOMICA EM ANEXO. ATENDENDO DEPARTAMENTO DA AREA SOCIAL. 1003344 01/11/2019 R$ 700,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. 1003346 01/11/2019 R$ 800,00
VALOR QUE SE EMPENHA NO PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DA LINHA 3292-1617, DO CRAAS DESTE MUNICIPIO. 1003347 01/11/2019 R$ 146,72
VALOR QUE SE EMPENHA NO PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DA LINHA 3292-1617, DA CRAAS DESTE MUNICIPIO. 1003348 01/11/2019 R$ 142,63
VALOR QUE SE EMPENHA NO PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DA LINHA 3292-1618, DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. 1003349 01/11/2019 R$ 146,72
VALOR QUE SE EMPENHA NO PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DA LINHA 3292-1518, DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. 1003350 01/11/2019 R$ 142,63
VALOR QUE SE EMPENHA NO PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DA LINHA 3292-1520, DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO. 1003351 01/11/2019 R$ 146,72
VALOR QUE SE EMPENHA NO PAAMENTO DE FATURA TELEFONICA DA LINHA 3292-1520,DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO. 1003352 01/11/2019 R$ 142,63
VALOR QUE SE EMPENHA NO PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA LINHA 3292-1438, DO CONSELHO TUTELAR. 1003353 01/11/2019 R$ 208,24
VALOR QUE SE EMPENHA NO PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DA LINHA 3292-1438, DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. 1003354 01/11/2019 R$ 202,48
VALOR QUE SE EMPENHA NO PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO. 1003355 01/11/2019 R$ 241,06
VALOR QUE SE EMPENHA NO PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DA LINHA 3292-1263, DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE , FARMACIA BASICA. 1003356 01/11/2019 R$ 214,77
VALOR QUE SE EMPENHA NO PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DA LINHA 3292-1263, DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE , FARMACIA BASICA. 1003357 01/11/2019 R$ 209,76
VALOR QUE SE EMPENHA NO PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DA LINHA 3292-1261, DA JUNTA DE SERVICOS MILITAR DESTE MUNICIPIO. 1003358 01/11/2019 R$ 215,42
VALOR QUE SE EMPENHA NO PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DA LINHA 3292-1261, DA JUNTA DE SERVICOS MILITAR DESTE MUNICIPIO. 1003359 01/11/2019 R$ 222,20
VALOR QUE SE EMPENHA NO PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DA LINHA 3292-1155, DESTA PREFEITURA. 1003360 01/11/2019 R$ 155,70
VALOR QUE SE EMPENHA NO PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DA LINHA 3292-1155, DESTA PREFEEITURA. 1003361 01/11/2019 R$ 151,40
VALOR QUE SE EMPENHA NO PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DA LINHA 3292-1110, DESTA PREFEITURA. 1003362 01/11/2019 R$ 144,44
VALOR QUE SE EMPENHA NO PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DA LINHA 3292-1110, DESTA PREFEITURA. 1003363 01/11/2019 R$ 149,09
VALOR QUE SE EMPENHA NO PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DA LINHA 3292-1108, DESTA PREFEITURA. 1003364 01/11/2019 R$ 154,14
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM CONFECCAO DE BLOCOS DE CIMENTO, PARA DEPARTAMENTO DE OBRAS. 1003365 01/11/2019 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. 1003366 01/11/2019 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. 1003367 01/11/2019 R$ 335,00
VALOR QUE SE EMPENHA NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS DEPENDENCIAS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. 1003368 01/11/2019 R$ 690,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM PEDREIRO. DEPARTAMENTO DE OBRAS. 1003369 01/11/2019 R$ 736,84
VALOR QUE SE EMPENHA NA AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. 1003370 01/11/2019 R$ 120,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. 1003371 01/11/2019 R$ 3.590,00
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COM MANUTENCAO NOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. 1003372 01/11/2019 R$ 1.294,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. 1003373 01/11/2019 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. 1003374 25/11/2019 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, AUXILIO PASSAGEM, CONFORME AVALIACAO SOCIOECONOMICA EM ANEXO. ATENDENDO DEPARTAMENTO DA AREA SOCIAL. 1003375 01/11/2019 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. 1003376 01/11/2019 R$ 130,00
VALOR QUE SE EMPENHA NA AQUISICAO DE BOLAS DE FUTSAL PARA ESTE MUNICIPIO, EM INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR. 1003377 01/11/2019 R$ 1.332,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARTUCHO PARA FILTRO, BEBEDOURO DA ESCOLA MUNICIPAL. ATENDENDO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO 1003378 01/11/2019 R$ 35,00
VALOR QUE SE EMPENHA NA AQUISICAO DE BOLAS DE CAMPO EM INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR DESTE MUNICIPIO. 1003379 01/11/2019 R$ 1.634,49
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PEÇA PARA REPARO EM TRATOR AGRICOLA. DEPARTAMENTO DE OBRAS. 1003380 01/11/2019 R$ 5.978,94
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM POSTAGEM VIA CORREIOS. ATENDENDO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 1003381 01/11/2019 R$ 157,32
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM TELEFONIA FIXA,3292-1352, ATENDENDO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO 1003382 01/11/2019 R$ 127,72
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM TELEFONIA FIXA,3292-1618, ATENDENDO DEPARTAMENTO DE SAUDE 1003383 01/11/2019 R$ 6,09
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM TELEFONIA FIXA,3292-1618, ATENDENDO DEPARTAMENTO DE SAUDE 1003384 01/11/2019 R$ 150,98
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, ATENDENDO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 1003385 01/11/2019 R$ 90,34
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, ATENDENDO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRATIVO. 1003386 01/11/2019 R$ 489,11
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, ATENDENDO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 1003387 01/11/2019 R$ 1.252,02
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM, ALIMENTACAO. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO. 1003388 01/11/2019 R$ 126,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM, ALIMENTACAO. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO. 1003389 01/11/2019 R$ 388,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM TELEFONIA MOVEL, ATENDENDO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO. 1003390 01/11/2019 R$ 59,95
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BOMBA PARA GRAXA, ATENDENDO DEMANDA DEPARTAMENTO DE OBRAS. 1003391 01/11/2019 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM PUBLICACAO EM JORNAL OFICIAL, ATENDENDO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO. 1003392 01/11/2019 R$ 177,18
VALOR QUE SE EMPENHA NA AQUISICAO DE PEDRA BRITADA MARRUADA PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS. 1003393 01/11/2019 R$ 2.095,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM SOFTWARE DE SISTEMA , ATENDENDO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO. 1003394 01/11/2019 R$ 3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. 1003395 01/11/2019 R$ 687,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BANANA ATENDENDO O DEPARTAMENTO DE EDUCACAO. 1003396 01/11/2019 R$ 421,05
VALOR QUE SE EMPENHA NA AQUISICAO DE COBUSTIVEL PARA VEIOCULOS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. 1003397 01/11/2019 R$ 2.366,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PAGAMENTO CONTA DE AGUA OU LUZ. ATENDENDO DEPARTAMENTO DA AREA SOCIAL. 1003398 01/11/2019 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA NA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA REFORMA COM PINTURA E PINTURA DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, PORTARIA 229/2018. 1003399 01/11/2019 R$ 4.186,56
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM ARADO, PARA PEQUENO PRODUTOR. DEPARTAMENTO DE OBRAS 1003400 01/11/2019 R$ 7.894,74
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COM VIAGENS A GOVERNADOR VALADARES A SERVICO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS. 1003401 01/11/2019 R$ 147,37
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COM MOBILIZACAO DE MAQUINARO PARA PERFURACAO DE POÇO ARTESIANO NA COMUNIDADE DO SABINO DESTE MUNICIPIO. 1003402 01/11/2019 R$ 7.368,42
VALOR QUE SE EMPENHA NA AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. 1003403 01/11/2019 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA NA PUBLICACAO DE MATERIAIS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, PREGAO PRESENCIAL 02/2019. 1003404 01/11/2019 R$ 367,16
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COM PUBLICACAO DE MATERIAIS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. PREGAO PRESENCIAL 11/2019. 1003405 01/11/2019 R$ 367,16
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COM LOCACAO DE MAQUINAS COPIADORAS PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO. 1003406 01/11/2019 R$ 107,55
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, AUXILIO PASSAGEM, CONFORME AVALIACAO SOCIOECONOMICA EM ANEXO. ATENDENDO DEPARTAMENTO DA AREA SOCIAL. 1003407 01/11/2019 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. 1003408 01/11/2019 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM TRATOR AGRICOLA, ARANDO TERRA DE PEQUENO PRODUTOR RURAL. 1003409 01/11/2019 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COM LOCACAO DE MAQUINAS PARA MANUTENCAO DAS ESTRADAS DESTE MUNICIPIO. 1003410 01/11/2019 R$ 69.520,00
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COM PLACA DE OBRAS PARA ESTE MUNICIPIO. 1003411 01/11/2019 R$ 830,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA PINTURA DE ESCOLA MUNICIPAL LUZIA DE OLIVEIRA SANTOS, PAGO COM RECURSO DO FUMPAC. 1003412 01/11/2019 R$ 9.369,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL LUZIA DE OLIVEIRA SANTOS, PAGO COM RECURSO DO FUMPAC. 1003413 01/11/2019 R$ 13.666,90
VALOR QUE SE EMPENHA NA AQUISICAO DE TINTAS E OUTROS MATERIAIS PARA PINTURA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1003414 01/11/2019 R$ 9.413,30
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICO COM PINTURA DA PRACA PRESIDENTE TANCREDO NEVES DESTE MUNICIPIO, PAGO COM RECURSO FUMPAC. 1003415 01/11/2019 R$ 4.736,84
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO OPERARIO NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL LUZIA DE OLIVEIRA SANTOS PAGO COM RECURSO DO FUMPAC. 1003416 29/11/2019 R$ 998,00
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO OPERARIO NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL LUZIA DE OLIVEIRA SANTOS PAGO COM RECURSO DO FUMPAC. 1003417 29/11/2019 R$ 1.063,60
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO OPERARIO NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL LUZIA DE OLIVEIRA SANTOS PAGO COM RECURSO DO FUMPAC. 1003418 29/11/2019 R$ 1.303,12
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO OPERARIO NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL LUZIA DE OLIVEIRA SANTOS PAGO COM RECURSO DO FUMPAC. 1003419 29/11/2019 R$ 1.030,80
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO OPERARIO NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL LUZIA DE OLIVEIRA SANTOS PAGO COM RECURSO DO FUMPAC. 1003420 29/11/2019 R$ 998,00
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO OPERARIO NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL LUZIA DE OLIVEIRA SANTOS PAGO COM RECURSO DO FUMPAC. 1003421 29/11/2019 R$ 998,00
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO OPERARIO NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL LUZIA DE OLIVEIRA SANTOS PAGO COM RECURSO DO FUMPAC. 1003422 29/11/2019 R$ 1.030,33
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COM VIAGNS TRANSPORTANDO PACIENTE DESTE MUNICIPIO, DE GOVERNADOR VALADARES A BELO HORIZONTE. 1003423 01/11/2019 R$ 736,84
VALOR QUE SE EMPENHA NA AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. 1003424 01/11/2019 R$ 44,90
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO OPERARIO NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL LUZIA DE OLIVEIRA SANTOS PAGO COM RECURSO DO FUMPAC. 1003425 29/11/2019 R$ 998,00
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO OPERARIO NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL LUZIA DE OLIVEIRA SANTOS PAGO COM RECURSO DO FUMPAC. 1003426 29/11/2019 R$ 1.063,60
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO OPERARIO NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL LUZIA DE OLIVEIRA SANTOS PAGO COM RECURSO DO FUMPAC. 1003427 29/11/2019 R$ 1.063,60
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO OPERARIO NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL LUZIA DE OLIVEIRA SANTOS PAGO COM RECURSO DO FUMPAC. 1003428 29/11/2019 R$ 1.557,94
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL LUZIA DE OLIVEIRA SANTOS PAGO COM RECURSO DO FUMPAC. 1003429 29/11/2019 R$ 2.941,04
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO OPERARIO NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL LUZIA DE OLIVEIRA SANTOS PAGO COM RECURSO DO FUMPAC. 1003430 29/11/2019 R$ 1.363,65
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO OPERARIO NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL LUZIA DE OLIVEIRA SANTOS PAGO COM RECURSO DO FUMPAC. 1003431 29/11/2019 R$ 1.301,14
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO OPERARIO NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL LUZIA DE OLIVEIRA SANTOS PAGO COM RECURSO DO FUMPAC. 1003432 29/11/2019 R$ 1.185,13
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL LUZIA DE OLIVEIRA SANTOS PAGO COM RECURSO DO FUMPAC. 1003433 29/11/2019 R$ 2.516,40
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO OPERARIO NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL LUZIA DE OLIVEIRA SANTOS PAGO COM RECURSO DO FUMPAC. 1003434 01/11/2019 R$ 1.148,64
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL LUZIA DE OLIVEIRA SANTOS PAGO COM RECURSO DO FUMPAC. 1003435 29/11/2019 R$ 2.451,81
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO OPERARIO NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL LUZIA DE OLIVEIRA SANTOS PAGO COM RECURSO DO FUMPAC. 1003436 29/11/2019 R$ 1.282,43
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO OPERARIO NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL LUZIA DE OLIVEIRA SANTOS PAGO COM RECURSO DO FUMPAC. 1003437 29/11/2019 R$ 1.030,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, APARA COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR. 1003438 11/11/2019 R$ 6.602,50
VALOR QUE SE EMPENHA NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICICOS PARA COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR. 1003439 11/11/2019 R$ 4.855,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR. DEPARTAMENTO DE EDUCACAO 1003440 11/11/2019 R$ 8.560,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA. PARA COMPRA DE MEDICAMENTO. ATENDENDO DEPARTAMENTO DE SAUDE 1003441 11/11/2019 R$ 268,09
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, ATENDENDO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO 1003442 11/11/2019 R$ 2.174,01
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM TRANSPORTE DE MUDANCA. DEPARTAMENTO SOCIAL 1003443 11/11/2019 R$ 1.315,79
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COM CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA PARA OS DIVERSOS SETORES DESTE MUNICIPIO. 1003444 11/11/2019 R$ 6.300,00
VALOR QUE SE EMPENHA NA AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO PARA COMPLMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR. 1003445 11/11/2019 R$ 1.500,55
VALOR QUE SE EMPENHA NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO. 1003446 11/11/2019 R$ 1.648,91
VALOR QUE SE EMPENHA NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DO EXECUTIVO DESTE MUNICIPIO. 1003447 11/11/2019 R$ 1.411,66
VALOR QUE SE EMPENHA NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO. 1003448 11/11/2019 R$ 5.040,85
VALOR QUE SE EMPENHA NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. 1003449 11/11/2019 R$ 18.666,67
VALOR QUE SE EMPENHA NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS E MAQUINAS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS. 1003450 11/11/2019 R$ 30.671,58
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO GERAIS, ATENDENDO DEPARTAMENTO DE OBRAS. 1003452 11/11/2019 R$ 252,63
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO GERAIS, ATENDENDO DEPARTAMENTO DE OBRAS. 1003453 11/11/2019 R$ 463,16
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO GERAIS, ATENDENDO DEPARTAMENTO DE OBRAS. 1003454 11/11/2019 R$ 505,26
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO GERAIS, ATENDENDO DEPARTAMENTO DE OBRAS. 1003455 11/11/2019 R$ 505,26
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO GERAIS, ATENDENDO DEPARTAMENTO DE OBRAS. 1003456 11/11/2019 R$ 505,26
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO GERAIS, ATENDENDO DEPARTAMENTO DE OBRAS. 1003457 11/11/2019 R$ 547,37
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO GERAIS, ATENDENDO DEPARTAMENTO DE OBRAS. 1003458 11/11/2019 R$ 421,05
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO GERAIS, ATENDENDO DEPARTAMENTO DE OBRAS. 1003459 11/11/2019 R$ 547,37
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO GERAIS, ATENDENDO DEPARTAMENTO DE OBRAS. 1003460 11/11/2019 R$ 505,26
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO GERAIS, ATENDENDO DEPARTAMENTO DE OBRAS. 1003461 11/11/2019 R$ 547,37
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO GERAIS, ATENDENDO DEPARTAMENTO DE OBRAS. 1003462 11/11/2019 R$ 547,37
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO GERAIS, ATENDENDO DEPARTAMENTO DE OBRAS. 1003463 11/11/2019 R$ 547,37
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO GERAIS, ATENDENDO DEPARTAMENTO DE OBRAS. 1003464 11/11/2019 R$ 547,37
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO GERAIS, ATENDENDO DEPARTAMENTO DE OBRAS. 1003465 11/11/2019 R$ 547,37
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO GERAIS, ATENDENDO DEPARTAMENTO DE OBRAS. 1003466 11/11/2019 R$ 421,05
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO GERAIS, ATENDENDO DEPARTAMENTO DE OBRAS. 1003467 11/11/2019 R$ 547,37
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO GERAIS, ATENDENDO DEPARTAMENTO DE OBRAS. 1003468 11/11/2019 R$ 547,37
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO GERAIS, ATENDENDO DEPARTAMENTO DE OBRAS. 1003469 11/11/2019 R$ 547,37
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO GERAIS, ATENDENDO DEPARTAMENTO DE OBRAS. 1003470 11/11/2019 R$ 547,37
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO GERAIS, ATENDENDO DEPARTAMENTO DE OBRAS. 1003471 11/11/2019 R$ 547,37
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PINTOR PARA AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENO MUNICIPAL DE OBRAS. 1003472 11/11/2019 R$ 1.789,47
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITRO DE PROJETO COM CCFRIANCAS NO INCENTIVO AO ESPORTE. 1003473 11/11/2019 R$ 315,79
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA PARA A LAGOA. 1003474 11/11/2019 R$ 910,27
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. 1003475 11/11/2019 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COM TRANSPORTE DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS. 1003476 11/11/2019 R$ 2.315,79
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICAO, MES DE NOVEMBRO. ATENDENDO DEPARTAMENTO DE OBRAS. 1003477 11/11/2019 R$ 1.872,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE CADEIRAS, ATENDENDO NECESSIDADE DO DEPARTAMENTO SOCIAL. 1003478 11/11/2019 R$ 315,79
VALOR QUE SE EMPENHA NO PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DA LINHA 3292-1586, DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1003479 11/11/2019 R$ 268,94
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, AUXILIO PASSAGEM, CONFORME AVALIACAO SOCIOECONOMICA EM ANEXO. ATENDENDO DEPARTAMENTO DA AREA SOCIAL. 1003480 11/11/2019 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. 1003481 11/11/2019 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PEÇAS PARA TRATORES. ATENDENDO DEPARTAMENTO DE OBRAS. 1003482 11/11/2019 R$ 320,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, AUXILIO PASSAGEM, CONFORME AVALIACAO SOCIOECONOMICA EM ANEXO. ATENDENDO DEPARTAMENTO DA AREA SOCIAL. 1003483 11/11/2019 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA NA AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA E ENERGIA. 1003484 11/11/2019 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, ATENDENDO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO. 1003485 11/11/2019 R$ 1.293,35
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, ATENDENDO DEPARTAMENTO DE SAUDE 1003486 11/11/2019 R$ 496,93
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, ATENDENDO DEPARTAMENTO DE 1003487 11/11/2019 R$ 10,92
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, ATENDENDO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO 1003488 11/11/2019 R$ 573,25
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO OPERARIO PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS. 1003489 11/11/2019 R$ 875,26
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONFRATERNIZAÇÕES ENTRE OS DIVERSOS GRUPOS ASSISTIDOS PELO DEPARTAMENTO SOCIAL NO DECORRER DE SUAS FUNÇÕES NO ANO DE 2019. 1003491 11/11/2019 R$ 1.546,50
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOSA COM CESSAO DO DIREITO DE USO DO SISTEMAS SOFTWARES RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. 1003492 11/11/2019 R$ 3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES. ATENDENDO DEPARTAMENTO DE SAUDE. 1003493 11/11/2019 R$ 682,75
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO DE PORTAL TRANSPARENCIA. ATENDENDO DEPARTAMENTO ADMINISTRACAO. 1003494 11/11/2019 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. 1003495 11/11/2019 R$ 480,00
VALOR QUE SE EMPENHA NA AQUISICAO DE MATERIAIS HOPITALARES PARA AS DEPENDENCIAS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. 1003496 11/11/2019 R$ 804,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. 1003497 11/11/2019 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, ATENDENDO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 1003498 11/11/2019 R$ 1.393,79
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, ATENDENDO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO 1003499 11/11/2019 R$ 671,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, ATENDENDO DEPARTAMENTO DE SAUDE 1003500 11/11/2019 R$ 540,62
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA, DEPARTAMENTO DE EDUCACAO. 1003501 11/11/2019 R$ 1.040,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO MATERIAL DE CONSTRUCAO, DEPARTAMENTO DE OBRAS. 1003502 11/11/2019 R$ 4.294,76
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE RACAO PARA PEIXES DA LAGOA, DEPARTAMENTO DE OBRAS. 1003503 11/11/2019 R$ 1.226,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM MAO DE OBRA BOMBA DE ALTA. DEPARTAMENTO DE OBRAS 1003504 11/11/2019 R$ 350,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FILTRO DIESEL. DEPARTAMENTO DE SAUDE. 1003505 11/11/2019 R$ 190,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO MECANICOS EM VEICULO PLACA 70C17. DEPARTAMEN DE SAUDE 1003506 11/11/2019 R$ 60,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM CONSERTO CAMINHAO TRAÇADO E BASCULA. ATENDENDEO DEPARTAMENTO DE OBRAS. 1003507 11/11/2019 R$ 2.315,79
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM MANUTENCAO DE MOTOS. DEPARTAMENTO DE OBRAS. 1003508 11/11/2019 R$ 984,21
VALOR QUE SE EMPENHA NO PAGAMENTO DE MENSALIDADE COMO ASSOCIADO A CIRCUITO TRILHAS DO RIO DOCE RELATIO AO MES DE SETEMBRO DE 2019 1003509 11/11/2019 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA NO PAGAMENTO DE MENSALIDADE COMO ASSOCIADO A CIRCUITO TRILHAS DO RIO DOCE RELATIO AO MES DE OUTUBRO DE 2019 1003510 11/11/2019 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA NO PAGAMENTO DE MENSALIDADE COMO ASSOCIADO A CIRCUITO TRILHAS DO RIO DOCE RELATIO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019 1003511 11/11/2019 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA NO PAGAMENTO DE MENSALIDADE COMO ASSOCIADO A CIRCUITO TRILHAS DO RIO DOCE RELATIO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019 1003512 11/11/2019 R$ 500,00
REFERENTE A ENCARGOS DE ENVIO DE DCTF DO MES AGOSTO/2019, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. 1003513 11/11/2019 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO A AQUISICAO DE PEÇA. VEICULO PALCA PUD5844. DEPARTAMENTO DE SAUDE 1003514 01/11/2019 R$ 2.551,68
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO A AQUISICAO DE PEÇA. VEICULO PALCA PUC7939. DEPARTAMENTO DE SAUDE 1003515 01/11/2019 R$ 1.059,40
VALOR QUE SE EMPENHA NA AQUISICAO DE PECAS MECANICAS DIVERSAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO QOF-7054, DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. 1003516 01/11/2019 R$ 4.434,97
VALOR QUE SE EMPENHA NA AQUISCAO DE PECAS MECANICAS DIVERSAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO OM-8921, DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO. 1003517 01/11/2019 R$ 1.179,00
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COM MANUTENCAO MECANICA DO VEICULO OQM-8921, DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO. 1003518 01/11/2019 R$ 3.627,36
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM ACRESCIMOS LEGAIS POR ATRASO NO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019. 1003519 08/11/2019 R$ 3.383,52
REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA USO NA MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTE DO MUNICIPIO. 1003522 26/11/2019 R$ 575,60
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA MAUNTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS MUNICIPAIS. 1003523 29/11/2019 R$ 2.700,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2019 (RESCISÃO CONTRATO). 1003524 29/11/2019 R$ 1.796,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2019. 1003525 29/11/2019 R$ 203,91
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2019. 1003526 29/11/2019 R$ 2.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2019. 1003527 29/11/2019 R$ 16.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2019. 1003528 29/11/2019 R$ 5.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2019. 1003529 29/11/2019 R$ 998,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2019. 1003530 29/11/2019 R$ 1.132,86
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2019. 1003531 29/11/2019 R$ 5.794,32
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2019. 1003532 29/11/2019 R$ 5.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2019. 1003533 29/11/2019 R$ 1.996,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2019. 1003534 29/11/2019 R$ 3.280,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2019. 1003535 29/11/2019 R$ 1.132,86
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2019. 1003536 29/11/2019 R$ 3.695,76
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2019. 1003537 29/11/2019 R$ 3.882,60
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2019. 1003538 29/11/2019 R$ 4.180,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2019. 1003539 29/11/2019 R$ 1.097,80
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2019. 1003540 29/11/2019 R$ 83.777,04
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2019. 1003541 29/11/2019 R$ 21.468,89
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2019. 1003542 29/11/2019 R$ 2.495,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2019. 1003543 29/11/2019 R$ 1.677,40
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2019. 1003544 29/11/2019 R$ 19.917,69
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2019. 1003545 29/11/2019 R$ 37.127,69
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2019. 1003546 29/11/2019 R$ 2.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2019. 1003547 29/11/2019 R$ 10.748,74
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2019. 1003548 29/11/2019 R$ 35.387,55
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2019. 1003549 29/11/2019 R$ 28.709,58
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2019. 1003550 29/11/2019 R$ 11.606,56
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2019. 1003551 29/11/2019 R$ 2.533,67
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2019. 1003552 29/11/2019 R$ 5.248,67
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2019. 1003553 29/11/2019 R$ 42.804,17
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2019. 1003554 29/11/2019 R$ 38.654,19
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2019. 1003555 29/11/2019 R$ 2.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2019. 1003556 29/11/2019 R$ 10.978,01
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2019. 1003557 29/11/2019 R$ 22.036,99
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2019. 1003558 29/11/2019 R$ 2.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2019. 1003559 29/11/2019 R$ 5.322,67
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2019. 1003560 29/11/2019 R$ 4.437,65
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2019. 1003561 29/11/2019 R$ 2.206,67
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2019. 1003562 29/11/2019 R$ 2.670,47
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2019. 1003563 29/11/2019 R$ 2.485,72
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2019. 1003564 29/11/2019 R$ 2.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2019. 1003565 29/11/2019 R$ 2.994,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2019. 1003566 29/11/2019 R$ 2.095,80
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2019. 1003567 29/11/2019 R$ 998,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2019. 1003568 29/11/2019 R$ 5.933,91
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2019. 1003569 29/11/2019 R$ 2.387,31
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2019. 1003570 29/11/2019 R$ 527,14
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2019. 1003571 29/11/2019 R$ 1.000,78
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2019. 1003572 29/11/2019 R$ 1.651,24
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2019. 1003573 29/11/2019 R$ 5.701,78
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2019. 1003574 29/11/2019 R$ 17.637,08
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2019. 1003575 29/11/2019 R$ 4.406,64
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2019. 1003576 29/11/2019 R$ 8.927,86
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2019. 1003577 29/11/2019 R$ 14.499,12
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2019. 1003578 29/11/2019 R$ 385,41
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2019. 1003579 29/11/2019 R$ 1.092,14
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2019. 1003580 29/11/2019 R$ 16.222,20
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2019. 1003581 29/11/2019 R$ 6.917,51
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2019. 1003582 29/11/2019 R$ 601,12
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2019. 1003583 29/11/2019 R$ 1.153,69
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2019. 1003584 29/11/2019 R$ 1.356,60
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2019. 1003585 29/11/2019 R$ 1.183,85
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2019. 1003586 29/11/2019 R$ 1.176,76
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2019. 1003587 29/11/2019 R$ 230,74
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2019 (RESCISÃO CONTRATO). 1003588 29/11/2019 R$ 2.162,33
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2019 (RESCISÃO CONTRATO). 1003589 29/11/2019 R$ 2.446,29
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2019 (RESCISÃO CONTRATO). 1003590 29/11/2019 R$ 1.746,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2019 (RESCISÃO CONTRATO). 1003591 29/11/2019 R$ 34.851,44
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2019 (RESCISÃO CONTRATO). 1003592 29/11/2019 R$ 16.873,51
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2019 (RESCISÃO CONTRATO). 1003593 29/11/2019 R$ 23.548,13
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2019 (RESCISÃO CONTRATO). 1003594 29/11/2019 R$ 58.116,85
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2019 (RESCISÃO CONTRATO). 1003595 29/11/2019 R$ 9.481,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2019 (RESCISÃO CONTRATO). 1003596 29/11/2019 R$ 62.974,16
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2019 (RESCISÃO CONTRATO). 1003597 29/11/2019 R$ 19.077,94
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2019 (RESCISÃO CONTRATO). 1003598 29/11/2019 R$ 5.223,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2019 (RESCISÃO CONTRATO). 1003599 29/11/2019 R$ 17.670,73
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2019 (RESCISÃO CONTRATO). 1003600 29/11/2019 R$ 5.611,47
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2019 (RESCISÃO CONTRATO). 1003601 29/11/2019 R$ 10.246,12
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2019 (RESCISÃO CONTRATO). 1003602 29/11/2019 R$ 9.799,22
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2019 (RESCISÃO CONTRATO). 1003603 29/11/2019 R$ 3.132,60
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2019 (RESCISÃO CONTRATO). 1003604 29/11/2019 R$ 3.742,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2019 (RESCISÃO CONTRATO). 1003605 29/11/2019 R$ 6.986,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2019 (RESCISÃO CONTRATO). 1003606 29/11/2019 R$ 2.691,97
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2019 (RESCISÃO CONTRATO). 1003607 29/11/2019 R$ 14.138,33
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2019 (RESCISÃO CONTRATO). 1003608 29/11/2019 R$ 5.489,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2019 (RESCISÃO CONTRATO). 1003609 29/11/2019 R$ 622,38
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2019 (RESCISÃO CONTRATO). 1003610 29/11/2019 R$ 346,11
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2019 (RESCISÃO CONTRATO). 1003611 29/11/2019 R$ 565,58
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2019 (RESCISÃO CONTRATO). 1003612 29/11/2019 R$ 28.533,55
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2019 (RESCISÃO CONTRATO). 1003613 29/11/2019 R$ 463,09
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2019 (RESCISÃO CONTRATO). 1003614 29/11/2019 R$ 14.559,63
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2019 (RESCISÃO CONTRATO). 1003615 29/11/2019 R$ 4.726,45
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2019 (RESCISÃO CONTRATO). 1003616 29/11/2019 R$ 2.760,06
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2019 (RESCISÃO CONTRATO). 1003617 29/11/2019 R$ 601,12
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2019 (RESCISÃO CONTRATO). 1003618 29/11/2019 R$ 2.368,90
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2019 (RESCISÃO CONTRATO). 1003619 29/11/2019 R$ 2.153,88
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2019 (RESCISÃO CONTRATO). 1003620 29/11/2019 R$ 442,25
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2019 (RESCISÃO CONTRATO). 1003621 29/11/2019 R$ 865,27
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2019 (RESCISÃO CONTRATO). 1003622 29/11/2019 R$ 1.615,16
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2019 (RESCISÃO CONTRATO). 1003623 29/11/2019 R$ 3.268,78
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2019 (RESCISÃO CONTRATO). 1003624 29/11/2019 R$ 576,84
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2019 (RESCISÃO CONTRATO). 1003625 29/11/2019 R$ 692,22
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO MATERIAL ELETRICO, DEPARTAMENTO DE OBRAS. 1003634 11/11/2019 R$ 2.901,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO MATERIAL ELETRICO, DEPARTAMENTO DE OBRAS. 1003635 11/11/2019 R$ 1.362,90
VALOR QUE SE EMENHA NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA AS DEPENDENCIAS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. 1003645 11/11/2019 R$ 442,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, AUXILIO PASSAGEM, CONFORME AVALIACAO SOCIOECONOMICA EM ANEXO. ATENDENDO DEPARTAMENTO DA AREA SOCIAL. 1003666 02/11/2019 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA UTILIZAÇÃO DE REDE DE INTERNET SEM FIO, ATENDENDO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO. 1003754 19/11/2019 R$ 2.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM INSTALACAO, UTILIZAÇÃO DE REDE DE INTERNET SEM FIO, ATENDENDO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO. 1003755 19/11/2019 R$ 2.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COM ACESSO A INTERNET PARA OS DIVERSOS SETORES DESTE MUNICIPIO 1003766 13/11/2019 R$ 2.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA. DEPARTAMENTO DE SAUDE 1003825 25/11/2019 R$ 489,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENO DE JUROS RELATIVO AO NOTA FISCL 19019/2019. 1003839 26/11/2019 R$ 15,29
VALOR QUE SE EMPENHA NA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO. 1003908 12/11/2019 R$ 351,50
VALOR QUE SE EMPENHA NA AQUISICAO DEMAEDICAMENTOS PARA AS DEPENDENCIAS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. 1004033 11/11/2019 R$ 485,00