VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1003245 |
10/11/2019 |
R$ 300,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM OPERADOR DE ROLO. DEPARTAMENTO DE OBRAS |
1003330 |
01/11/2019 |
R$ 850,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COM PUBLICIDADE EM RADIO PARA ESTE MUNICIPIO. |
1003331 |
01/11/2019 |
R$ 315,79 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1003333 |
01/11/2019 |
R$ 500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, AUXILIO PASSAGEM, CONFORME AVALIACAO SOCIOECONOMICA EM ANEXO. ATENDENDO DEPARTAMENTO DA AREA SOCIAL. |
1003334 |
01/11/2019 |
R$ 500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COM LAVAGEM DE CARROS DO DEPARAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003335 |
01/11/2019 |
R$ 510,53 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COM VIAGENS PARA GOVERNADOR VALADARES PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003336 |
01/11/2019 |
R$ 147,37 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, AUXILIO PASSAGEM, CONFORME AVALIACAO SOCIOECONOMICA EM ANEXO. ATENDENDO DEPARTAMENTO DA AREA SOCIAL. |
1003337 |
19/11/2019 |
R$ 200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1003338 |
01/11/2019 |
R$ 220,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1003339 |
01/11/2019 |
R$ 1.200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COM MOBILIZACAO DE MAQUINARIO PARA PERFURACAO DE POÇO ARTESIANO NO CORREGO DO TIMIRIM. |
1003341 |
01/11/2019 |
R$ 5.263,16 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM VIAGEM A GOV. VALADARES, DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1003342 |
01/11/2019 |
R$ 147,37 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1003343 |
01/11/2019 |
R$ 300,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, AUXILIO PASSAGEM, CONFORME AVALIACAO SOCIOECONOMICA EM ANEXO. ATENDENDO DEPARTAMENTO DA AREA SOCIAL. |
1003344 |
01/11/2019 |
R$ 700,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1003346 |
01/11/2019 |
R$ 800,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NO PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DA LINHA 3292-1617, DO CRAAS DESTE MUNICIPIO. |
1003347 |
01/11/2019 |
R$ 146,72 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NO PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DA LINHA 3292-1617, DA CRAAS DESTE MUNICIPIO. |
1003348 |
01/11/2019 |
R$ 142,63 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NO PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DA LINHA 3292-1618, DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003349 |
01/11/2019 |
R$ 146,72 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NO PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DA LINHA 3292-1518, DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003350 |
01/11/2019 |
R$ 142,63 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NO PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DA LINHA 3292-1520, DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO. |
1003351 |
01/11/2019 |
R$ 146,72 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NO PAAMENTO DE FATURA TELEFONICA DA LINHA 3292-1520,DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO. |
1003352 |
01/11/2019 |
R$ 142,63 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NO PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA LINHA 3292-1438, DO CONSELHO TUTELAR. |
1003353 |
01/11/2019 |
R$ 208,24 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NO PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DA LINHA 3292-1438, DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. |
1003354 |
01/11/2019 |
R$ 202,48 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NO PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO. |
1003355 |
01/11/2019 |
R$ 241,06 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NO PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DA LINHA 3292-1263, DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE , FARMACIA BASICA. |
1003356 |
01/11/2019 |
R$ 214,77 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NO PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DA LINHA 3292-1263, DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE , FARMACIA BASICA. |
1003357 |
01/11/2019 |
R$ 209,76 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NO PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DA LINHA 3292-1261, DA JUNTA DE SERVICOS MILITAR DESTE MUNICIPIO. |
1003358 |
01/11/2019 |
R$ 215,42 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NO PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DA LINHA 3292-1261, DA JUNTA DE SERVICOS MILITAR DESTE MUNICIPIO. |
1003359 |
01/11/2019 |
R$ 222,20 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NO PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DA LINHA 3292-1155, DESTA PREFEITURA. |
1003360 |
01/11/2019 |
R$ 155,70 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NO PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DA LINHA 3292-1155, DESTA PREFEEITURA. |
1003361 |
01/11/2019 |
R$ 151,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NO PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DA LINHA 3292-1110, DESTA PREFEITURA. |
1003362 |
01/11/2019 |
R$ 144,44 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NO PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DA LINHA 3292-1110, DESTA PREFEITURA. |
1003363 |
01/11/2019 |
R$ 149,09 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NO PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DA LINHA 3292-1108, DESTA PREFEITURA. |
1003364 |
01/11/2019 |
R$ 154,14 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM CONFECCAO DE BLOCOS DE CIMENTO, PARA DEPARTAMENTO DE OBRAS. |
1003365 |
01/11/2019 |
R$ 1.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1003366 |
01/11/2019 |
R$ 300,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1003367 |
01/11/2019 |
R$ 335,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS DEPENDENCIAS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003368 |
01/11/2019 |
R$ 690,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM PEDREIRO. DEPARTAMENTO DE OBRAS. |
1003369 |
01/11/2019 |
R$ 736,84 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. |
1003370 |
01/11/2019 |
R$ 120,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1003371 |
01/11/2019 |
R$ 3.590,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COM MANUTENCAO NOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003372 |
01/11/2019 |
R$ 1.294,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1003373 |
01/11/2019 |
R$ 400,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1003374 |
25/11/2019 |
R$ 1.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, AUXILIO PASSAGEM, CONFORME AVALIACAO SOCIOECONOMICA EM ANEXO. ATENDENDO DEPARTAMENTO DA AREA SOCIAL. |
1003375 |
01/11/2019 |
R$ 1.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1003376 |
01/11/2019 |
R$ 130,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA AQUISICAO DE BOLAS DE FUTSAL PARA ESTE MUNICIPIO, EM INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR. |
1003377 |
01/11/2019 |
R$ 1.332,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARTUCHO PARA FILTRO, BEBEDOURO DA ESCOLA MUNICIPAL. ATENDENDO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO |
1003378 |
01/11/2019 |
R$ 35,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA AQUISICAO DE BOLAS DE CAMPO EM INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR DESTE MUNICIPIO. |
1003379 |
01/11/2019 |
R$ 1.634,49 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PEÇA PARA REPARO EM TRATOR AGRICOLA. DEPARTAMENTO DE OBRAS. |
1003380 |
01/11/2019 |
R$ 5.978,94 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM POSTAGEM VIA CORREIOS. ATENDENDO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO |
1003381 |
01/11/2019 |
R$ 157,32 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM TELEFONIA FIXA,3292-1352, ATENDENDO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO |
1003382 |
01/11/2019 |
R$ 127,72 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM TELEFONIA FIXA,3292-1618, ATENDENDO DEPARTAMENTO DE SAUDE |
1003383 |
01/11/2019 |
R$ 6,09 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM TELEFONIA FIXA,3292-1618, ATENDENDO DEPARTAMENTO DE SAUDE |
1003384 |
01/11/2019 |
R$ 150,98 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, ATENDENDO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO |
1003385 |
01/11/2019 |
R$ 90,34 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, ATENDENDO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRATIVO. |
1003386 |
01/11/2019 |
R$ 489,11 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, ATENDENDO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO |
1003387 |
01/11/2019 |
R$ 1.252,02 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM, ALIMENTACAO. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO. |
1003388 |
01/11/2019 |
R$ 126,20 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM, ALIMENTACAO. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO. |
1003389 |
01/11/2019 |
R$ 388,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM TELEFONIA MOVEL, ATENDENDO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO. |
1003390 |
01/11/2019 |
R$ 59,95 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BOMBA PARA GRAXA, ATENDENDO DEMANDA DEPARTAMENTO DE OBRAS. |
1003391 |
01/11/2019 |
R$ 500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM PUBLICACAO EM JORNAL OFICIAL, ATENDENDO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO. |
1003392 |
01/11/2019 |
R$ 177,18 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA AQUISICAO DE PEDRA BRITADA MARRUADA PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003393 |
01/11/2019 |
R$ 2.095,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM SOFTWARE DE SISTEMA , ATENDENDO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO. |
1003394 |
01/11/2019 |
R$ 3.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003395 |
01/11/2019 |
R$ 687,70 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BANANA ATENDENDO O DEPARTAMENTO DE EDUCACAO. |
1003396 |
01/11/2019 |
R$ 421,05 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA AQUISICAO DE COBUSTIVEL PARA VEIOCULOS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003397 |
01/11/2019 |
R$ 2.366,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PAGAMENTO CONTA DE AGUA OU LUZ. ATENDENDO DEPARTAMENTO DA AREA SOCIAL. |
1003398 |
01/11/2019 |
R$ 300,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA REFORMA COM PINTURA E PINTURA DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, PORTARIA 229/2018. |
1003399 |
01/11/2019 |
R$ 4.186,56 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM ARADO, PARA PEQUENO PRODUTOR. DEPARTAMENTO DE OBRAS |
1003400 |
01/11/2019 |
R$ 7.894,74 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COM VIAGENS A GOVERNADOR VALADARES A SERVICO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003401 |
01/11/2019 |
R$ 147,37 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COM MOBILIZACAO DE MAQUINARO PARA PERFURACAO DE POÇO ARTESIANO NA COMUNIDADE DO SABINO DESTE MUNICIPIO. |
1003402 |
01/11/2019 |
R$ 7.368,42 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. |
1003403 |
01/11/2019 |
R$ 100,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA PUBLICACAO DE MATERIAIS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, PREGAO PRESENCIAL 02/2019. |
1003404 |
01/11/2019 |
R$ 367,16 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COM PUBLICACAO DE MATERIAIS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. PREGAO PRESENCIAL 11/2019. |
1003405 |
01/11/2019 |
R$ 367,16 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COM LOCACAO DE MAQUINAS COPIADORAS PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO. |
1003406 |
01/11/2019 |
R$ 107,55 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, AUXILIO PASSAGEM, CONFORME AVALIACAO SOCIOECONOMICA EM ANEXO. ATENDENDO DEPARTAMENTO DA AREA SOCIAL. |
1003407 |
01/11/2019 |
R$ 50,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1003408 |
01/11/2019 |
R$ 100,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM TRATOR AGRICOLA, ARANDO TERRA DE PEQUENO PRODUTOR RURAL. |
1003409 |
01/11/2019 |
R$ 2.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COM LOCACAO DE MAQUINAS PARA MANUTENCAO DAS ESTRADAS DESTE MUNICIPIO. |
1003410 |
01/11/2019 |
R$ 69.520,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COM PLACA DE OBRAS PARA ESTE MUNICIPIO. |
1003411 |
01/11/2019 |
R$ 830,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA PINTURA DE ESCOLA MUNICIPAL LUZIA DE OLIVEIRA SANTOS, PAGO COM RECURSO DO FUMPAC. |
1003412 |
01/11/2019 |
R$ 9.369,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL LUZIA DE OLIVEIRA SANTOS, PAGO COM RECURSO DO FUMPAC. |
1003413 |
01/11/2019 |
R$ 13.666,90 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA AQUISICAO DE TINTAS E OUTROS MATERIAIS PARA PINTURA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1003414 |
01/11/2019 |
R$ 9.413,30 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICO COM PINTURA DA PRACA PRESIDENTE TANCREDO NEVES DESTE MUNICIPIO, PAGO COM RECURSO FUMPAC. |
1003415 |
01/11/2019 |
R$ 4.736,84 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO OPERARIO NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL LUZIA DE OLIVEIRA SANTOS PAGO COM RECURSO DO FUMPAC. |
1003416 |
29/11/2019 |
R$ 998,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO OPERARIO NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL LUZIA DE OLIVEIRA SANTOS PAGO COM RECURSO DO FUMPAC. |
1003417 |
29/11/2019 |
R$ 1.063,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO OPERARIO NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL LUZIA DE OLIVEIRA SANTOS PAGO COM RECURSO DO FUMPAC. |
1003418 |
29/11/2019 |
R$ 1.303,12 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO OPERARIO NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL LUZIA DE OLIVEIRA SANTOS PAGO COM RECURSO DO FUMPAC. |
1003419 |
29/11/2019 |
R$ 1.030,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO OPERARIO NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL LUZIA DE OLIVEIRA SANTOS PAGO COM RECURSO DO FUMPAC. |
1003420 |
29/11/2019 |
R$ 998,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO OPERARIO NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL LUZIA DE OLIVEIRA SANTOS PAGO COM RECURSO DO FUMPAC. |
1003421 |
29/11/2019 |
R$ 998,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO OPERARIO NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL LUZIA DE OLIVEIRA SANTOS PAGO COM RECURSO DO FUMPAC. |
1003422 |
29/11/2019 |
R$ 1.030,33 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COM VIAGNS TRANSPORTANDO PACIENTE DESTE MUNICIPIO, DE GOVERNADOR VALADARES A BELO HORIZONTE. |
1003423 |
01/11/2019 |
R$ 736,84 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. |
1003424 |
01/11/2019 |
R$ 44,90 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO OPERARIO NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL LUZIA DE OLIVEIRA SANTOS PAGO COM RECURSO DO FUMPAC. |
1003425 |
29/11/2019 |
R$ 998,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO OPERARIO NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL LUZIA DE OLIVEIRA SANTOS PAGO COM RECURSO DO FUMPAC. |
1003426 |
29/11/2019 |
R$ 1.063,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO OPERARIO NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL LUZIA DE OLIVEIRA SANTOS PAGO COM RECURSO DO FUMPAC. |
1003427 |
29/11/2019 |
R$ 1.063,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO OPERARIO NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL LUZIA DE OLIVEIRA SANTOS PAGO COM RECURSO DO FUMPAC. |
1003428 |
29/11/2019 |
R$ 1.557,94 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL LUZIA DE OLIVEIRA SANTOS PAGO COM RECURSO DO FUMPAC. |
1003429 |
29/11/2019 |
R$ 2.941,04 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO OPERARIO NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL LUZIA DE OLIVEIRA SANTOS PAGO COM RECURSO DO FUMPAC. |
1003430 |
29/11/2019 |
R$ 1.363,65 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO OPERARIO NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL LUZIA DE OLIVEIRA SANTOS PAGO COM RECURSO DO FUMPAC. |
1003431 |
29/11/2019 |
R$ 1.301,14 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO OPERARIO NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL LUZIA DE OLIVEIRA SANTOS PAGO COM RECURSO DO FUMPAC. |
1003432 |
29/11/2019 |
R$ 1.185,13 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL LUZIA DE OLIVEIRA SANTOS PAGO COM RECURSO DO FUMPAC. |
1003433 |
29/11/2019 |
R$ 2.516,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO OPERARIO NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL LUZIA DE OLIVEIRA SANTOS PAGO COM RECURSO DO FUMPAC. |
1003434 |
01/11/2019 |
R$ 1.148,64 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL LUZIA DE OLIVEIRA SANTOS PAGO COM RECURSO DO FUMPAC. |
1003435 |
29/11/2019 |
R$ 2.451,81 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO OPERARIO NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL LUZIA DE OLIVEIRA SANTOS PAGO COM RECURSO DO FUMPAC. |
1003436 |
29/11/2019 |
R$ 1.282,43 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO OPERARIO NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL LUZIA DE OLIVEIRA SANTOS PAGO COM RECURSO DO FUMPAC. |
1003437 |
29/11/2019 |
R$ 1.030,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, APARA COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR. |
1003438 |
11/11/2019 |
R$ 6.602,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICICOS PARA COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR. |
1003439 |
11/11/2019 |
R$ 4.855,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR. DEPARTAMENTO DE EDUCACAO |
1003440 |
11/11/2019 |
R$ 8.560,10 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA. PARA COMPRA DE MEDICAMENTO. ATENDENDO DEPARTAMENTO DE SAUDE |
1003441 |
11/11/2019 |
R$ 268,09 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, ATENDENDO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO |
1003442 |
11/11/2019 |
R$ 2.174,01 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM TRANSPORTE DE MUDANCA. DEPARTAMENTO SOCIAL |
1003443 |
11/11/2019 |
R$ 1.315,79 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COM CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA PARA OS DIVERSOS SETORES DESTE MUNICIPIO. |
1003444 |
11/11/2019 |
R$ 6.300,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO PARA COMPLMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR. |
1003445 |
11/11/2019 |
R$ 1.500,55 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO. |
1003446 |
11/11/2019 |
R$ 1.648,91 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DO EXECUTIVO DESTE MUNICIPIO. |
1003447 |
11/11/2019 |
R$ 1.411,66 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO. |
1003448 |
11/11/2019 |
R$ 5.040,85 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003449 |
11/11/2019 |
R$ 18.666,67 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS E MAQUINAS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003450 |
11/11/2019 |
R$ 30.671,58 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO GERAIS, ATENDENDO DEPARTAMENTO DE OBRAS. |
1003452 |
11/11/2019 |
R$ 252,63 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO GERAIS, ATENDENDO DEPARTAMENTO DE OBRAS. |
1003453 |
11/11/2019 |
R$ 463,16 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO GERAIS, ATENDENDO DEPARTAMENTO DE OBRAS. |
1003454 |
11/11/2019 |
R$ 505,26 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO GERAIS, ATENDENDO DEPARTAMENTO DE OBRAS. |
1003455 |
11/11/2019 |
R$ 505,26 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO GERAIS, ATENDENDO DEPARTAMENTO DE OBRAS. |
1003456 |
11/11/2019 |
R$ 505,26 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO GERAIS, ATENDENDO DEPARTAMENTO DE OBRAS. |
1003457 |
11/11/2019 |
R$ 547,37 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO GERAIS, ATENDENDO DEPARTAMENTO DE OBRAS. |
1003458 |
11/11/2019 |
R$ 421,05 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO GERAIS, ATENDENDO DEPARTAMENTO DE OBRAS. |
1003459 |
11/11/2019 |
R$ 547,37 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO GERAIS, ATENDENDO DEPARTAMENTO DE OBRAS. |
1003460 |
11/11/2019 |
R$ 505,26 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO GERAIS, ATENDENDO DEPARTAMENTO DE OBRAS. |
1003461 |
11/11/2019 |
R$ 547,37 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO GERAIS, ATENDENDO DEPARTAMENTO DE OBRAS. |
1003462 |
11/11/2019 |
R$ 547,37 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO GERAIS, ATENDENDO DEPARTAMENTO DE OBRAS. |
1003463 |
11/11/2019 |
R$ 547,37 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO GERAIS, ATENDENDO DEPARTAMENTO DE OBRAS. |
1003464 |
11/11/2019 |
R$ 547,37 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO GERAIS, ATENDENDO DEPARTAMENTO DE OBRAS. |
1003465 |
11/11/2019 |
R$ 547,37 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO GERAIS, ATENDENDO DEPARTAMENTO DE OBRAS. |
1003466 |
11/11/2019 |
R$ 421,05 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO GERAIS, ATENDENDO DEPARTAMENTO DE OBRAS. |
1003467 |
11/11/2019 |
R$ 547,37 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO GERAIS, ATENDENDO DEPARTAMENTO DE OBRAS. |
1003468 |
11/11/2019 |
R$ 547,37 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO GERAIS, ATENDENDO DEPARTAMENTO DE OBRAS. |
1003469 |
11/11/2019 |
R$ 547,37 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO GERAIS, ATENDENDO DEPARTAMENTO DE OBRAS. |
1003470 |
11/11/2019 |
R$ 547,37 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO GERAIS, ATENDENDO DEPARTAMENTO DE OBRAS. |
1003471 |
11/11/2019 |
R$ 547,37 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PINTOR PARA AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENO MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003472 |
11/11/2019 |
R$ 1.789,47 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITRO DE PROJETO COM CCFRIANCAS NO INCENTIVO AO ESPORTE. |
1003473 |
11/11/2019 |
R$ 315,79 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA PARA A LAGOA. |
1003474 |
11/11/2019 |
R$ 910,27 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1003475 |
11/11/2019 |
R$ 2.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COM TRANSPORTE DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003476 |
11/11/2019 |
R$ 2.315,79 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICAO, MES DE NOVEMBRO. ATENDENDO DEPARTAMENTO DE OBRAS. |
1003477 |
11/11/2019 |
R$ 1.872,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE CADEIRAS, ATENDENDO NECESSIDADE DO DEPARTAMENTO SOCIAL. |
1003478 |
11/11/2019 |
R$ 315,79 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NO PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DA LINHA 3292-1586, DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1003479 |
11/11/2019 |
R$ 268,94 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, AUXILIO PASSAGEM, CONFORME AVALIACAO SOCIOECONOMICA EM ANEXO. ATENDENDO DEPARTAMENTO DA AREA SOCIAL. |
1003480 |
11/11/2019 |
R$ 1.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1003481 |
11/11/2019 |
R$ 300,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PEÇAS PARA TRATORES. ATENDENDO DEPARTAMENTO DE OBRAS. |
1003482 |
11/11/2019 |
R$ 320,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, AUXILIO PASSAGEM, CONFORME AVALIACAO SOCIOECONOMICA EM ANEXO. ATENDENDO DEPARTAMENTO DA AREA SOCIAL. |
1003483 |
11/11/2019 |
R$ 200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA E ENERGIA. |
1003484 |
11/11/2019 |
R$ 100,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, ATENDENDO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO. |
1003485 |
11/11/2019 |
R$ 1.293,35 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, ATENDENDO DEPARTAMENTO DE SAUDE |
1003486 |
11/11/2019 |
R$ 496,93 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, ATENDENDO DEPARTAMENTO DE |
1003487 |
11/11/2019 |
R$ 10,92 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, ATENDENDO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO |
1003488 |
11/11/2019 |
R$ 573,25 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO OPERARIO PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003489 |
11/11/2019 |
R$ 875,26 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONFRATERNIZAÇÕES ENTRE OS DIVERSOS GRUPOS ASSISTIDOS PELO DEPARTAMENTO SOCIAL NO DECORRER DE SUAS FUNÇÕES NO ANO DE 2019. |
1003491 |
11/11/2019 |
R$ 1.546,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOSA COM CESSAO DO DIREITO DE USO DO SISTEMAS SOFTWARES RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. |
1003492 |
11/11/2019 |
R$ 3.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES. ATENDENDO DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1003493 |
11/11/2019 |
R$ 682,75 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO DE PORTAL TRANSPARENCIA. ATENDENDO DEPARTAMENTO ADMINISTRACAO. |
1003494 |
11/11/2019 |
R$ 500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1003495 |
11/11/2019 |
R$ 480,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA AQUISICAO DE MATERIAIS HOPITALARES PARA AS DEPENDENCIAS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003496 |
11/11/2019 |
R$ 804,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1003497 |
11/11/2019 |
R$ 500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, ATENDENDO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO |
1003498 |
11/11/2019 |
R$ 1.393,79 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, ATENDENDO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO |
1003499 |
11/11/2019 |
R$ 671,20 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, ATENDENDO DEPARTAMENTO DE SAUDE |
1003500 |
11/11/2019 |
R$ 540,62 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA, DEPARTAMENTO DE EDUCACAO. |
1003501 |
11/11/2019 |
R$ 1.040,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO MATERIAL DE CONSTRUCAO, DEPARTAMENTO DE OBRAS. |
1003502 |
11/11/2019 |
R$ 4.294,76 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE RACAO PARA PEIXES DA LAGOA, DEPARTAMENTO DE OBRAS. |
1003503 |
11/11/2019 |
R$ 1.226,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM MAO DE OBRA BOMBA DE ALTA. DEPARTAMENTO DE OBRAS |
1003504 |
11/11/2019 |
R$ 350,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FILTRO DIESEL. DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1003505 |
11/11/2019 |
R$ 190,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO MECANICOS EM VEICULO PLACA 70C17. DEPARTAMEN DE SAUDE |
1003506 |
11/11/2019 |
R$ 60,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM CONSERTO CAMINHAO TRAÇADO E BASCULA. ATENDENDEO DEPARTAMENTO DE OBRAS. |
1003507 |
11/11/2019 |
R$ 2.315,79 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM MANUTENCAO DE MOTOS. DEPARTAMENTO DE OBRAS. |
1003508 |
11/11/2019 |
R$ 984,21 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NO PAGAMENTO DE MENSALIDADE COMO ASSOCIADO A CIRCUITO TRILHAS DO RIO DOCE RELATIO AO MES DE SETEMBRO DE 2019 |
1003509 |
11/11/2019 |
R$ 500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NO PAGAMENTO DE MENSALIDADE COMO ASSOCIADO A CIRCUITO TRILHAS DO RIO DOCE RELATIO AO MES DE OUTUBRO DE 2019 |
1003510 |
11/11/2019 |
R$ 500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NO PAGAMENTO DE MENSALIDADE COMO ASSOCIADO A CIRCUITO TRILHAS DO RIO DOCE RELATIO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019 |
1003511 |
11/11/2019 |
R$ 500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NO PAGAMENTO DE MENSALIDADE COMO ASSOCIADO A CIRCUITO TRILHAS DO RIO DOCE RELATIO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019 |
1003512 |
11/11/2019 |
R$ 500,00 |
|
REFERENTE A ENCARGOS DE ENVIO DE DCTF DO MES AGOSTO/2019, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. |
1003513 |
11/11/2019 |
R$ 250,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO A AQUISICAO DE PEÇA. VEICULO PALCA PUD5844. DEPARTAMENTO DE SAUDE |
1003514 |
01/11/2019 |
R$ 2.551,68 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO A AQUISICAO DE PEÇA. VEICULO PALCA PUC7939. DEPARTAMENTO DE SAUDE |
1003515 |
01/11/2019 |
R$ 1.059,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA AQUISICAO DE PECAS MECANICAS DIVERSAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO QOF-7054, DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003516 |
01/11/2019 |
R$ 4.434,97 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA AQUISCAO DE PECAS MECANICAS DIVERSAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO OM-8921, DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO. |
1003517 |
01/11/2019 |
R$ 1.179,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COM MANUTENCAO MECANICA DO VEICULO OQM-8921, DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO. |
1003518 |
01/11/2019 |
R$ 3.627,36 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM ACRESCIMOS LEGAIS POR ATRASO NO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019. |
1003519 |
08/11/2019 |
R$ 3.383,52 |
|
REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA USO NA MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTE DO MUNICIPIO. |
1003522 |
26/11/2019 |
R$ 575,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA MAUNTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS MUNICIPAIS. |
1003523 |
29/11/2019 |
R$ 2.700,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2019 (RESCISÃO CONTRATO). |
1003524 |
29/11/2019 |
R$ 1.796,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2019. |
1003525 |
29/11/2019 |
R$ 203,91 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2019. |
1003526 |
29/11/2019 |
R$ 2.400,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2019. |
1003527 |
29/11/2019 |
R$ 16.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2019. |
1003528 |
29/11/2019 |
R$ 5.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2019. |
1003529 |
29/11/2019 |
R$ 998,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2019. |
1003530 |
29/11/2019 |
R$ 1.132,86 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2019. |
1003531 |
29/11/2019 |
R$ 5.794,32 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2019. |
1003532 |
29/11/2019 |
R$ 5.200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2019. |
1003533 |
29/11/2019 |
R$ 1.996,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2019. |
1003534 |
29/11/2019 |
R$ 3.280,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2019. |
1003535 |
29/11/2019 |
R$ 1.132,86 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2019. |
1003536 |
29/11/2019 |
R$ 3.695,76 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2019. |
1003537 |
29/11/2019 |
R$ 3.882,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2019. |
1003538 |
29/11/2019 |
R$ 4.180,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2019. |
1003539 |
29/11/2019 |
R$ 1.097,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2019. |
1003540 |
29/11/2019 |
R$ 83.777,04 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2019. |
1003541 |
29/11/2019 |
R$ 21.468,89 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2019. |
1003542 |
29/11/2019 |
R$ 2.495,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2019. |
1003543 |
29/11/2019 |
R$ 1.677,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2019. |
1003544 |
29/11/2019 |
R$ 19.917,69 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2019. |
1003545 |
29/11/2019 |
R$ 37.127,69 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2019. |
1003546 |
29/11/2019 |
R$ 2.600,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2019. |
1003547 |
29/11/2019 |
R$ 10.748,74 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2019. |
1003548 |
29/11/2019 |
R$ 35.387,55 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2019. |
1003549 |
29/11/2019 |
R$ 28.709,58 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2019. |
1003550 |
29/11/2019 |
R$ 11.606,56 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2019. |
1003551 |
29/11/2019 |
R$ 2.533,67 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2019. |
1003552 |
29/11/2019 |
R$ 5.248,67 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2019. |
1003553 |
29/11/2019 |
R$ 42.804,17 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2019. |
1003554 |
29/11/2019 |
R$ 38.654,19 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2019. |
1003555 |
29/11/2019 |
R$ 2.600,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2019. |
1003556 |
29/11/2019 |
R$ 10.978,01 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2019. |
1003557 |
29/11/2019 |
R$ 22.036,99 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2019. |
1003558 |
29/11/2019 |
R$ 2.600,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2019. |
1003559 |
29/11/2019 |
R$ 5.322,67 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2019. |
1003560 |
29/11/2019 |
R$ 4.437,65 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2019. |
1003561 |
29/11/2019 |
R$ 2.206,67 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2019. |
1003562 |
29/11/2019 |
R$ 2.670,47 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2019. |
1003563 |
29/11/2019 |
R$ 2.485,72 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2019. |
1003564 |
29/11/2019 |
R$ 2.600,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2019. |
1003565 |
29/11/2019 |
R$ 2.994,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2019. |
1003566 |
29/11/2019 |
R$ 2.095,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2019. |
1003567 |
29/11/2019 |
R$ 998,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2019. |
1003568 |
29/11/2019 |
R$ 5.933,91 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2019. |
1003569 |
29/11/2019 |
R$ 2.387,31 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2019. |
1003570 |
29/11/2019 |
R$ 527,14 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2019. |
1003571 |
29/11/2019 |
R$ 1.000,78 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2019. |
1003572 |
29/11/2019 |
R$ 1.651,24 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2019. |
1003573 |
29/11/2019 |
R$ 5.701,78 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2019. |
1003574 |
29/11/2019 |
R$ 17.637,08 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2019. |
1003575 |
29/11/2019 |
R$ 4.406,64 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2019. |
1003576 |
29/11/2019 |
R$ 8.927,86 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2019. |
1003577 |
29/11/2019 |
R$ 14.499,12 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2019. |
1003578 |
29/11/2019 |
R$ 385,41 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2019. |
1003579 |
29/11/2019 |
R$ 1.092,14 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2019. |
1003580 |
29/11/2019 |
R$ 16.222,20 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2019. |
1003581 |
29/11/2019 |
R$ 6.917,51 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2019. |
1003582 |
29/11/2019 |
R$ 601,12 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2019. |
1003583 |
29/11/2019 |
R$ 1.153,69 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2019. |
1003584 |
29/11/2019 |
R$ 1.356,60 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2019. |
1003585 |
29/11/2019 |
R$ 1.183,85 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2019. |
1003586 |
29/11/2019 |
R$ 1.176,76 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2019. |
1003587 |
29/11/2019 |
R$ 230,74 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2019 (RESCISÃO CONTRATO). |
1003588 |
29/11/2019 |
R$ 2.162,33 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2019 (RESCISÃO CONTRATO). |
1003589 |
29/11/2019 |
R$ 2.446,29 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2019 (RESCISÃO CONTRATO). |
1003590 |
29/11/2019 |
R$ 1.746,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2019 (RESCISÃO CONTRATO). |
1003591 |
29/11/2019 |
R$ 34.851,44 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2019 (RESCISÃO CONTRATO). |
1003592 |
29/11/2019 |
R$ 16.873,51 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2019 (RESCISÃO CONTRATO). |
1003593 |
29/11/2019 |
R$ 23.548,13 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2019 (RESCISÃO CONTRATO). |
1003594 |
29/11/2019 |
R$ 58.116,85 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2019 (RESCISÃO CONTRATO). |
1003595 |
29/11/2019 |
R$ 9.481,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2019 (RESCISÃO CONTRATO). |
1003596 |
29/11/2019 |
R$ 62.974,16 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2019 (RESCISÃO CONTRATO). |
1003597 |
29/11/2019 |
R$ 19.077,94 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2019 (RESCISÃO CONTRATO). |
1003598 |
29/11/2019 |
R$ 5.223,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2019 (RESCISÃO CONTRATO). |
1003599 |
29/11/2019 |
R$ 17.670,73 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2019 (RESCISÃO CONTRATO). |
1003600 |
29/11/2019 |
R$ 5.611,47 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2019 (RESCISÃO CONTRATO). |
1003601 |
29/11/2019 |
R$ 10.246,12 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2019 (RESCISÃO CONTRATO). |
1003602 |
29/11/2019 |
R$ 9.799,22 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2019 (RESCISÃO CONTRATO). |
1003603 |
29/11/2019 |
R$ 3.132,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2019 (RESCISÃO CONTRATO). |
1003604 |
29/11/2019 |
R$ 3.742,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2019 (RESCISÃO CONTRATO). |
1003605 |
29/11/2019 |
R$ 6.986,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2019 (RESCISÃO CONTRATO). |
1003606 |
29/11/2019 |
R$ 2.691,97 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2019 (RESCISÃO CONTRATO). |
1003607 |
29/11/2019 |
R$ 14.138,33 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2019 (RESCISÃO CONTRATO). |
1003608 |
29/11/2019 |
R$ 5.489,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2019 (RESCISÃO CONTRATO). |
1003609 |
29/11/2019 |
R$ 622,38 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2019 (RESCISÃO CONTRATO). |
1003610 |
29/11/2019 |
R$ 346,11 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2019 (RESCISÃO CONTRATO). |
1003611 |
29/11/2019 |
R$ 565,58 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2019 (RESCISÃO CONTRATO). |
1003612 |
29/11/2019 |
R$ 28.533,55 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2019 (RESCISÃO CONTRATO). |
1003613 |
29/11/2019 |
R$ 463,09 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2019 (RESCISÃO CONTRATO). |
1003614 |
29/11/2019 |
R$ 14.559,63 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2019 (RESCISÃO CONTRATO). |
1003615 |
29/11/2019 |
R$ 4.726,45 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2019 (RESCISÃO CONTRATO). |
1003616 |
29/11/2019 |
R$ 2.760,06 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2019 (RESCISÃO CONTRATO). |
1003617 |
29/11/2019 |
R$ 601,12 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2019 (RESCISÃO CONTRATO). |
1003618 |
29/11/2019 |
R$ 2.368,90 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2019 (RESCISÃO CONTRATO). |
1003619 |
29/11/2019 |
R$ 2.153,88 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2019 (RESCISÃO CONTRATO). |
1003620 |
29/11/2019 |
R$ 442,25 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2019 (RESCISÃO CONTRATO). |
1003621 |
29/11/2019 |
R$ 865,27 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2019 (RESCISÃO CONTRATO). |
1003622 |
29/11/2019 |
R$ 1.615,16 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2019 (RESCISÃO CONTRATO). |
1003623 |
29/11/2019 |
R$ 3.268,78 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2019 (RESCISÃO CONTRATO). |
1003624 |
29/11/2019 |
R$ 576,84 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2019 (RESCISÃO CONTRATO). |
1003625 |
29/11/2019 |
R$ 692,22 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO MATERIAL ELETRICO, DEPARTAMENTO DE OBRAS. |
1003634 |
11/11/2019 |
R$ 2.901,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO MATERIAL ELETRICO, DEPARTAMENTO DE OBRAS. |
1003635 |
11/11/2019 |
R$ 1.362,90 |
|
VALOR QUE SE EMENHA NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA AS DEPENDENCIAS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003645 |
11/11/2019 |
R$ 442,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, AUXILIO PASSAGEM, CONFORME AVALIACAO SOCIOECONOMICA EM ANEXO. ATENDENDO DEPARTAMENTO DA AREA SOCIAL. |
1003666 |
02/11/2019 |
R$ 40,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA UTILIZAÇÃO DE REDE DE INTERNET SEM FIO, ATENDENDO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO. |
1003754 |
19/11/2019 |
R$ 2.100,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM INSTALACAO, UTILIZAÇÃO DE REDE DE INTERNET SEM FIO, ATENDENDO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO. |
1003755 |
19/11/2019 |
R$ 2.400,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COM ACESSO A INTERNET PARA OS DIVERSOS SETORES DESTE MUNICIPIO |
1003766 |
13/11/2019 |
R$ 2.500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA. DEPARTAMENTO DE SAUDE |
1003825 |
25/11/2019 |
R$ 489,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENO DE JUROS RELATIVO AO NOTA FISCL 19019/2019. |
1003839 |
26/11/2019 |
R$ 15,29 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO. |
1003908 |
12/11/2019 |
R$ 351,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA AQUISICAO DEMAEDICAMENTOS PARA AS DEPENDENCIAS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004033 |
11/11/2019 |
R$ 485,00 |
|