VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA, ATENDENDO NECESSIDADE DO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO |
1002206 |
05/08/2019 |
R$ 1.520,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM DESPESAS DE VIAGENS DE FUNCIONARIO A SERVICO DESTE MUNICIPIO. |
1002236 |
02/08/2019 |
R$ 1.060,72 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MADEIRITES CHAPA 9 MM E 13 MM PARA MANUTENCAO DE INSTALACOES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. |
1002270 |
12/08/2019 |
R$ 1.800,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM SHOW ARTISTICO, PARA TRADICIONAL FESTA DO CAVALO, XXIV EDICAO. DIVISAO CULTURA, ESPORTE E LAZER. |
1002353 |
02/08/2019 |
R$ 20.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM IMPRESSAO DE CARTAZES PARA FESTIVIDADE DO MUNICIPIO. |
1002354 |
02/08/2019 |
R$ 526,32 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1002355 |
02/08/2019 |
R$ 300,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1002356 |
02/08/2019 |
R$ 85,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FIO DE NYLON ROCADEIRA, ATENDENDO DEPARTAMENTO DE OBRAS. |
1002357 |
02/08/2019 |
R$ 199,37 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, AUXILIO PASSAGEM, CONFORME AVALIACAO SOCIOECONOMICA EM ANEXO. ATENDENDO DEPARTAMENTO DA AREA SOCIAL. |
1002358 |
02/08/2019 |
R$ 200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1002359 |
02/08/2019 |
R$ 610,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM LOCUCAO PARA ATENDER DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO |
1002360 |
02/08/2019 |
R$ 294,74 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA FORA DO DOMICILIO, COMO DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
1002361 |
02/08/2019 |
R$ 150,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM REMENDO DE PNEUS, ATENDENDO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO |
1002362 |
02/08/2019 |
R$ 315,79 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONTA DE AGUA E LUZ, CONFORME AVALIACAO SOCIOECONOMICA EM ANEXO. ATENDENDO DEPARTAMENTO DA AREA SOCIAL. |
1002363 |
02/08/2019 |
R$ 100,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM PNEU ATENDENDO O DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1002364 |
02/08/2019 |
R$ 421,05 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM COM FILMAGEM COM DRONE E PORDUCAO DE VIDEO COM TRASMISSAO PARA DEPARTAMENTO CULTURA, DIVISAO, ESPORTE E LAZER. |
1002365 |
02/08/2019 |
R$ 2.526,32 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1002366 |
02/08/2019 |
R$ 200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1002367 |
02/08/2019 |
R$ 200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1002368 |
02/08/2019 |
R$ 700,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAME MEDISOC FORA DO DOMICILIO, COMO DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
1002370 |
02/08/2019 |
R$ 1.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NO PAGAMENTO DE MENSALIDADE COMO ASSOCIADO AO CIRCUITO TRILHAS DO RIO DOCE RELATIVO AO MES DE MAIO, 2019. |
1002371 |
02/08/2019 |
R$ 500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NO PAGAMENTO DE MENSALIDADE COMO ASSOCIADO AO CIRCUITO TRILHAS DO RIO DOCE RELATIVO AO MES DE JUNHO, 2019. |
1002372 |
02/08/2019 |
R$ 500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NO PAGAMENTO DE MENSALIDADE COMO ASSOCIADO AO CIRCUITO TRILHAS DO RIO DOCE RELATIVO AO MES DE JULHO, 2019. |
1002373 |
02/08/2019 |
R$ 500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NO PAGAMENTO DE MENSALIDADE COMO ASSOCIADO AO CIRCUITO TRILHAS DO RIO DOCE RELATIVO AO MES DE AGOSTO, 2019. |
1002374 |
02/08/2019 |
R$ 500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, ATENDENDO DEPARTAMENTO DE DE SAUDE |
1002375 |
02/08/2019 |
R$ 31,86 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, ATENDENDO DEPARTAMENTO DE OBRAS |
1002376 |
02/08/2019 |
R$ 2.637,18 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM SHOW ARTISTICO, TRADICIONAL FESTA DO CAVALO, XXIV EDICAO. DIVISAO CULTURA, ESPORTE E LAZER. |
1002377 |
02/08/2019 |
R$ 55.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA COMPRA DE OCULOS, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1002378 |
02/08/2019 |
R$ 1.280,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1002379 |
02/08/2019 |
R$ 430,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A ALUGUEL SOCIAL COM BASE NA AVALIACAO SOCIO ECONOMICA DE SUA FAMILIA. |
1002380 |
02/08/2019 |
R$ 200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1002381 |
02/08/2019 |
R$ 500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, AUXILIO PASSAGEM, CONFORME AVALIACAO SOCIOECONOMICA EM ANEXO. ATENDENDO DEPARTAMENTO DA AREA SOCIAL. |
1002382 |
02/08/2019 |
R$ 500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS FORA DO DOMICILIO, COMO DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
1002383 |
02/08/2019 |
R$ 500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PASSAGEM COM BASE NA AVALIACAO SOCIO ECONOMICA DE SUA FAMILIA. |
1002384 |
02/08/2019 |
R$ 150,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM POSTAGENS, ATENDENDO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO. |
1002385 |
02/08/2019 |
R$ 388,64 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS FORA DO DOMICILIO, COMO DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
1002386 |
02/08/2019 |
R$ 180,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDALHAS E BOLA, ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO. |
1002387 |
02/08/2019 |
R$ 368,94 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE ESCRITORIO, ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1002388 |
02/08/2019 |
R$ 105,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM MESARIO, NA REALIZACAO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE MARILAC. ATENDENDO DIVISAO CULTURA, ESPORTE E LAZER. |
1002389 |
02/08/2019 |
R$ 947,37 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NO PAGAMENTO DE FATUA TELEFONICA DA LINHA 3292-1155, DESTA PREFEITURA. |
1002390 |
02/08/2019 |
R$ 143,52 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM AVALIACAO DE VALOR DA AREA DO COMPLEXO DE LAZER. ATENDENDO DIVISAO DE CULTURA, ESPORTE E LAZER. |
1002391 |
02/08/2019 |
R$ 842,11 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NO PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DA LINHA 3292-1617, DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002392 |
02/08/2019 |
R$ 136,54 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM LOCUCAO, ATENDENDO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO. |
1002393 |
02/08/2019 |
R$ 263,16 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS FORA DO DOMICILIO, COMO DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
1002395 |
02/08/2019 |
R$ 300,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA FORA DO DOMICILIO, COMO DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
1002396 |
02/08/2019 |
R$ 200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS E MAQUINAS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002397 |
02/08/2019 |
R$ 5.031,62 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO EMERGENCIAL, ATENDENDO NECESSIDADE DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1002398 |
02/08/2019 |
R$ 6.366,76 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAME MEDICO FORA DO DOMICILIO. COMO DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
1002400 |
02/08/2019 |
R$ 310,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM, ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1002401 |
02/08/2019 |
R$ 1.106,69 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE OBRAS. |
1002402 |
02/08/2019 |
R$ 319,19 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ATENDENDO O DEPARTAMENTO DE EDUCACAO. |
1002403 |
02/08/2019 |
R$ 632,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COM INTERNET AOS DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRACAO. |
1002404 |
02/08/2019 |
R$ 2.500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO ATENDENDO O DEPARTAMENTO DE OBRAS. |
1002405 |
02/08/2019 |
R$ 9.580,30 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULO PLACA OQU-3047/0 ATENDENDO O DEPARTAMENTO DE EDUCAO. |
1002406 |
02/08/2019 |
R$ 5.166,66 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, AUXILIO ALUGUEL, CONFORME AVALIACAO SOCIOECONOMICA EM ANEXO. ATENDENDO DEPARTAMENTO DA AREA SOCIAL. |
1002409 |
02/08/2019 |
R$ 200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1002410 |
02/08/2019 |
R$ 300,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, ENCAMINHAMENTO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1002411 |
02/08/2019 |
R$ 132,30 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, AUXILIO PASSAGEM, CONFORME AVALIACAO SOCIOECONOMICA EM ANEXO. ATENDENDO DEPARTAMENTO DA AREA SOCIAL. |
1002412 |
02/08/2019 |
R$ 150,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1002413 |
02/08/2019 |
R$ 85,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1002414 |
02/08/2019 |
R$ 150,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1002415 |
02/08/2019 |
R$ 500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM FRENTE PARA ESTE MUNICIPIO, ATENDENDO O DEPARTAMENTO SOCIAL. |
1002416 |
02/08/2019 |
R$ 842,11 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002417 |
02/08/2019 |
R$ 256,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A ALUGUEL SOCIAL COM BASE NA AVALIACAO SOCIO ECONOMICA DE SUA FAMILIA. |
1002418 |
02/08/2019 |
R$ 200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FILTROS PARA MAQUINA ESCAVEDEIRA, ATENDENDO NECESSIDADE DO DEPARTAMENTO DE OBRAS. |
1002419 |
02/08/2019 |
R$ 3.592,45 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, ATEDENDO DEMANDA DEPARTAMENTO DE EDUCACAO. |
1002420 |
02/08/2019 |
R$ 3.151,65 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, ATEDENDO DEMANDA DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1002421 |
02/08/2019 |
R$ 13.392,71 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE CARTAZES, ATEDENDO DEMANDA DIVISAO CULTURA, ESPORTE E LAZER. |
1002422 |
02/08/2019 |
R$ 2.475,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO REFORMA E PADRONIZACAO DA FACHADA PMMG. |
1002423 |
02/08/2019 |
R$ 960,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM LOCACAO DE MAQUINA COPIADORA, ATENDENDO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO. |
1002424 |
02/08/2019 |
R$ 492,20 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM ELETRICISTA, ATENDENDO DEPARTAMENTO DE OBRAS. |
1002425 |
02/08/2019 |
R$ 421,05 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES, ATENDENDO DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1002426 |
02/08/2019 |
R$ 147,37 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1002427 |
02/08/2019 |
R$ 700,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1002428 |
02/08/2019 |
R$ 250,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO ODONTOLOGICO, COMO DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
1002429 |
02/08/2019 |
R$ 550,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1002430 |
02/08/2019 |
R$ 400,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1002431 |
02/08/2019 |
R$ 150,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1002432 |
02/08/2019 |
R$ 95,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1002433 |
02/08/2019 |
R$ 300,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TONNER, ATENDENDO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO. |
1002434 |
02/08/2019 |
R$ 440,10 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO PROTESE DENTARIA, ATENDENDO DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1002435 |
02/08/2019 |
R$ 9.990,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE ESCRITORIO, ATENDENDO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO. |
1002436 |
02/08/2019 |
R$ 223,35 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM TRANSPORTE DE CASCALHO, ATENDENDO DEPARTAMENTO OBRAS. |
1002437 |
02/08/2019 |
R$ 526,32 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1002438 |
02/08/2019 |
R$ 1.500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM FRETE DE MUDANCA, PESSOA CARENTE, ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO SOCIAL |
1002439 |
02/08/2019 |
R$ 4.052,63 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1002440 |
02/08/2019 |
R$ 800,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCOLAR, ATENDENDO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO. |
1002441 |
02/08/2019 |
R$ 858,75 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM PEDREIRO, ATENDENDO DEPARTAMENTO DE OBRAS. |
1002442 |
02/08/2019 |
R$ 210,53 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DOCUMENTOS DE VEICULOS, ATENDENDO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO. |
1002443 |
02/08/2019 |
R$ 134,19 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA AQUISICAO DE TELA PARA FABRICACAO DE MANILHAS PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002444 |
02/08/2019 |
R$ 1.635,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DOCUMENTOS DE VEICULOS, ATENDENDO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO. |
1002445 |
02/08/2019 |
R$ 302,56 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1002446 |
02/08/2019 |
R$ 160,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE OBRAS. |
1002447 |
02/08/2019 |
R$ 3.404,94 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1002448 |
02/08/2019 |
R$ 150,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM LOCACAO DE SOFTWARE, ATENDENDO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRATACAO. |
1002449 |
02/08/2019 |
R$ 3.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE OBRAS. |
1002450 |
02/08/2019 |
R$ 5.260,25 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COM BLOCOS DE CONCRETO PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002451 |
02/08/2019 |
R$ 1.578,95 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1002452 |
02/08/2019 |
R$ 400,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, AUXILIO PASSAGEM, CONFORME AVALIACAO SOCIOECONOMICA EM ANEXO. ATENDENDO DEPARTAMENTO DA AREA SOCIAL. |
1002453 |
02/08/2019 |
R$ 150,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM TELEFONIA MOVEL, ATENDENDO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO |
1002454 |
02/08/2019 |
R$ 59,95 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM TELEFONIA MOVEL, ATENDENDO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO |
1002455 |
02/08/2019 |
R$ 60,85 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PAGAMENTO DE CONTA LUZ, CONFORME AVALIACAO SOCIOECONOMICA EM ANEXO. ATENDENDO DEPARTAMENTO DA AREA SOCIAL. |
1002456 |
02/08/2019 |
R$ 150,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1002457 |
02/08/2019 |
R$ 500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1002458 |
02/08/2019 |
R$ 200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PAGAMENTO DE CONTA LUZ, CONFORME AVALIACAO SOCIOECONOMICA EM ANEXO. ATENDENDO DEPARTAMENTO DA AREA SOCIAL. |
1002459 |
02/08/2019 |
R$ 300,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA AQUISICAO DE MATERIAS PARA AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002460 |
02/08/2019 |
R$ 383,25 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, ATENDENDO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO. |
1002461 |
02/08/2019 |
R$ 96,48 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, ATENDENDO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO. |
1002462 |
02/08/2019 |
R$ 70,58 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE OXIGENIO GASOSO MEDICINAL, ATENDENDO DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1002463 |
02/08/2019 |
R$ 90,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TONER, ATENDENDO DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1002464 |
02/08/2019 |
R$ 355,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, AUXILIO PASSAGEM, CONFORME AVALIACAO SOCIOECONOMICA EM ANEXO. ATENDENDO DEPARTAMENTO DA AREA SOCIAL. |
1002466 |
02/08/2019 |
R$ 150,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, AUXILIO PASSAGEM, CONFORME AVALIACAO SOCIOECONOMICA EM ANEXO. ATENDENDO DEPARTAMENTO DA AREA SOCIAL. |
1002467 |
02/08/2019 |
R$ 60,48 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PAGAMENTO CONTA DE LUZ , ATENDENDO DEPARTAMENTO SOCIAL. |
1002468 |
02/08/2019 |
R$ 150,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS DIVERSOS , ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE OBRAS. |
1002469 |
02/08/2019 |
R$ 188,10 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS DIVERSOS , ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE OBRAS. |
1002470 |
02/08/2019 |
R$ 312,47 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1002471 |
12/08/2019 |
R$ 1.810,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1002472 |
12/08/2019 |
R$ 412,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA CONTA DE LUZ, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO SOCIAL. |
1002473 |
12/08/2019 |
R$ 200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM MANUTENCAO DE ESCAVADEIRA, ATENDENDO DEPARTAMENTO DE OBRAS |
1002474 |
12/08/2019 |
R$ 1.315,79 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS DESTE MUNICIPIUO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA COMO DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
1002475 |
12/08/2019 |
R$ 150,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, ATENDENDO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO |
1002477 |
12/08/2019 |
R$ 1.589,28 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO, ATENDENDO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO |
1002478 |
12/08/2019 |
R$ 2.713,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO, ATENDENDO DEPARTAMENTO DE OBRAS |
1002479 |
12/08/2019 |
R$ 2.363,97 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO. |
1002481 |
12/08/2019 |
R$ 683,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1002483 |
12/08/2019 |
R$ 600,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MOURAO PARA CERCAMENTO EM AREA NATURAL, PARA PRESERVACAO, ATENDENDO DEPARTAMENTO DE OBRAS. |
1002484 |
09/08/2019 |
R$ 788,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO, ATENDENDO DEPARTAMENTO DE OBRAS |
1002485 |
12/08/2019 |
R$ 695,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM FORNECIMENTO COM TELEFONIA FIXA, 32921394, ATENDENDO CONVENIO PMMG |
1002486 |
02/08/2019 |
R$ 222,18 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM FORNECIMENTO COM TELEFONIA FIXA, 32921263, ATENDENDO DEPARTAMENTO DE SAUDE |
1002487 |
02/08/2019 |
R$ 200,70 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM FORNECIMENTO COM TELEFONIA FIXA, 32921438, ATENDENDO DEPARTAMENTO SOCIAL |
1002488 |
02/08/2019 |
R$ 192,46 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM FORNECIMENTO COM TELEFONIA FIXA, 32921518, ATENDENDO DEPARTAMENTO DE SAUDE |
1002489 |
02/08/2019 |
R$ 136,54 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM FORNECIMENTO COM TELEFONIA FIXA, 32921520, ATENDENDO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO |
1002490 |
02/08/2019 |
R$ 136,54 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NO PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DA LINHA 3292-1261, DA JUNTA DE SERVICO MILITAR. |
1002491 |
12/08/2019 |
R$ 207,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM FORNECIMENTO COM TELEFONIA FIXA, 32921394, ATENDENDO DEPARTAMENTO DE |
1002492 |
02/08/2019 |
R$ 141,56 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM FORNECIMENTO COM TELEFONIA FIXA, 32921110, ATENDENDO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO |
1002493 |
02/08/2019 |
R$ 136,56 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM FORNECIMENTO COM TELEFONIA FIXA, 32921618, ATENDENDO DEPARTAMENTO DE SAUDE |
1002494 |
02/08/2019 |
R$ 136,54 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, ATENDENDO DEPARTAMENTO DE AMINISTRACAO |
1002495 |
02/08/2019 |
R$ 20,39 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS E MAQUINAS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002497 |
12/08/2019 |
R$ 4.997,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO, EM VIAGEM COM FINS ESCOLARES. |
1002498 |
12/08/2019 |
R$ 2.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM ACESSORIA JURIDICA, ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO. |
1002499 |
12/08/2019 |
R$ 6.300,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM LAVAGEM DE CARROS, ATENDENDO NECESSIDADE DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1002500 |
12/08/2019 |
R$ 400,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002501 |
12/08/2019 |
R$ 7.981,85 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002502 |
12/08/2019 |
R$ 3.000,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE COM AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS. DEPARTAMENTO DE OBRAS. |
1002503 |
12/08/2019 |
R$ 336,84 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE COM AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS. DEPARTAMENTO DE OBRAS. |
1002504 |
12/08/2019 |
R$ 547,37 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE COM AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS. DEPARTAMENTO DE OBRAS. |
1002505 |
12/08/2019 |
R$ 378,95 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE COM AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS. DEPARTAMENTO DE OBRAS. |
1002506 |
12/08/2019 |
R$ 547,37 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE COM AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS. DEPARTAMENTO DE OBRAS. |
1002507 |
12/08/2019 |
R$ 378,95 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE COM AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS. DEPARTAMENTO DE OBRAS. |
1002508 |
12/08/2019 |
R$ 547,37 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE COM AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS. DEPARTAMENTO DE OBRAS. |
1002509 |
12/08/2019 |
R$ 378,95 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE COM AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS. DEPARTAMENTO DE OBRAS. |
1002510 |
12/08/2019 |
R$ 505,26 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE COM AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS. DEPARTAMENTO DE OBRAS. |
1002511 |
12/08/2019 |
R$ 378,95 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE COM AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS. DEPARTAMENTO DE OBRAS. |
1002512 |
12/08/2019 |
R$ 547,37 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE COM AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS. DEPARTAMENTO DE OBRAS. |
1002513 |
12/08/2019 |
R$ 378,95 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE COM AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS. DEPARTAMENTO DE OBRAS. |
1002514 |
12/08/2019 |
R$ 505,26 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE COM AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS. DEPARTAMENTO DE OBRAS. |
1002515 |
12/08/2019 |
R$ 378,95 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE COM AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS. DEPARTAMENTO DE OBRAS. |
1002516 |
12/08/2019 |
R$ 547,37 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE COM AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS. DEPARTAMENTO DE OBRAS. |
1002517 |
12/08/2019 |
R$ 547,37 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE COM AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS. DEPARTAMENTO DE OBRAS. |
1002518 |
12/08/2019 |
R$ 547,37 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE COM AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS. DEPARTAMENTO DE OBRAS. |
1002519 |
12/08/2019 |
R$ 505,26 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE COM AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS. DEPARTAMENTO DE OBRAS. |
1002520 |
12/08/2019 |
R$ 505,26 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE COM AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS. DEPARTAMENTO DE OBRAS. |
1002521 |
12/08/2019 |
R$ 126,32 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARNES, PARA MERENDA ESCOLAR, ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO. |
1002522 |
12/08/2019 |
R$ 5.997,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, ATENDENDO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO |
1002523 |
12/08/2019 |
R$ 749,08 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NO PAGAMENO DE FERIAS PREMIO PARA SERVIDOR DESTE MUNICIPIO. |
1002525 |
12/08/2019 |
R$ 958,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM PINTOR, ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE OBRAS. |
1002526 |
12/08/2019 |
R$ 842,11 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, ATENDENDO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO |
1002527 |
12/08/2019 |
R$ 6.006,53 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1002530 |
12/08/2019 |
R$ 1.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1002531 |
12/08/2019 |
R$ 160,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, AUXILIO PASSAGEM, CONFORME AVALIACAO SOCIOECONOMICA EM ANEXO. ATENDENDO DEPARTAMENTO DA AREA SOCIAL. |
1002533 |
12/08/2019 |
R$ 264,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1002534 |
12/08/2019 |
R$ 1.650,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1002536 |
12/08/2019 |
R$ 2.500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1002537 |
12/08/2019 |
R$ 1.650,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAAO DE DOCUMENTOS PESSOAIS COMO DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
1002538 |
12/08/2019 |
R$ 250,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM MANUTENCAO DE PORTAL TRANSPARENCIA, ATENDENDO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO. |
1002539 |
12/08/2019 |
R$ 500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, ATENDENDO DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1002540 |
12/08/2019 |
R$ 764,52 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, ATENDENDO PMMG. |
1002541 |
12/08/2019 |
R$ 1.751,43 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, ATENDENDO DEPARTAMENTO DE OBRAS. |
1002542 |
12/08/2019 |
R$ 29.506,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM SHOW ARTISTICO, FESTIVIDADE DA CIDADE DEPARTAMENTO DIVISAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER. |
1002544 |
12/08/2019 |
R$ 421,05 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM ENGENHARIA PARA PISTA DE SKATE, DO COMPLEXO DE LAZER JOAO PEDRO RAMALHO. DEPARTAMENTO DE OBRAS. |
1002545 |
12/08/2019 |
R$ 3.157,90 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA REAIZACAO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS COMO DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
1002546 |
12/08/2019 |
R$ 268,09 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002547 |
12/08/2019 |
R$ 546,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITOR NO PROJETO COM CRIANCAS PARA O DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002548 |
12/08/2019 |
R$ 315,79 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM EXAMES LABORATORIOS, ATENDENDO DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1002549 |
12/08/2019 |
R$ 1.244,37 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE URNA MOTUARIA, SR. AZENARIO DOS SANTOS, ATENDENDO DEPARTAMENTO SOCIAL. |
1002550 |
12/08/2019 |
R$ 1.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TINTAS, PARA PISTA DE SKATE, ATENDENDO DEPARTAMENTO DE OBRAS. |
1002551 |
12/08/2019 |
R$ 1.955,54 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES, ATENDENDO DEPARTAMENTO DE SAUDE |
1002552 |
12/08/2019 |
R$ 682,47 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM FIXACAO DE CARTAZES PARA A TRADICIONAL FESTA DO CAVALO, ATENDENDO DIVISAO CULTURA, ESPORTE E LAZER. |
1002553 |
12/08/2019 |
R$ 210,53 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM MANUTENCAO EM VEICULOS DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1002554 |
12/08/2019 |
R$ 3.684,21 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM MANUTENCAO NO CHASSI E SOLDA EM MAQUINAS, ATENDENDO DEPARTAMENTO DE OBRAS. |
1002555 |
12/08/2019 |
R$ 2.631,58 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM SHOW ARTISTICO, MANO WALTER, PARA A TRADICIONAL FESTA DO CAVALO, XXIV EDICAO. DIVISAO CULTURA, ESPORTE E LAZER. |
1002556 |
12/08/2019 |
R$ 55.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM SHOW ARTISTICO, MAYKE E LYAN, PARA A TRADICIONAL FESTA DO CAVALO, XXIV EDICAO. DIVISAO CULTURA, ESPORTE E LAZER. |
1002557 |
12/08/2019 |
R$ 25.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR. |
1002558 |
12/08/2019 |
R$ 3.102,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CESTA BASICAS DESTRIBUIDA A PESSOAS DESTE MUNICIPIO. |
1002559 |
12/08/2019 |
R$ 12.227,30 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1002560 |
12/08/2019 |
R$ 90,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1002561 |
12/08/2019 |
R$ 200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO, ATENDENDO DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1002562 |
12/08/2019 |
R$ 1.974,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO, ATENDENDO DEPARTAMENTO DE OBRAS. |
1002563 |
12/08/2019 |
R$ 1.967,91 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1002564 |
12/08/2019 |
R$ 110,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COM LAPIDACAO DE PISTA DE SKATE PARA A AREA DE LAZER DESTE MUNICIPIO. |
1002565 |
12/08/2019 |
R$ 14.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA AQUISICAO DE MATERIAL PARA LAPIDACAO DE PISTA DE SKATE PARA A AREA DE LAZER DESTE MUNICIPIO. |
1002566 |
12/08/2019 |
R$ 4.800,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA COMO DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
1002567 |
12/08/2019 |
R$ 100,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO CARPINTEIRO PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002568 |
12/08/2019 |
R$ 421,05 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1002569 |
12/08/2019 |
R$ 360,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1002570 |
12/08/2019 |
R$ 200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM TRANSPORTE ESCOLAR, ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO |
1002572 |
12/08/2019 |
R$ 2.860,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM TRANSPORTE ESCOLAR, ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO |
1002573 |
12/08/2019 |
R$ 9.530,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO SOCIAL. |
1002574 |
12/08/2019 |
R$ 200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHE REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM CONFECCAO DE CARTAZES PARA TRADICIONAL FESTA DO CAVALO, XXIV EDICAO. DIVISAO CULTURA ESPORTE E LAZER |
1002575 |
12/08/2019 |
R$ 1.700,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM SHOW ARTISTICO, THAEME E THIAGO, PARA A TRADICIONAL FESTA DO CAVALO, XXIV EDICAO. ATENDENDO DIVISAO CULTURA, ESPORTE E LAZER. |
1002576 |
12/08/2019 |
R$ 90.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM TRANSPORTE ESCOLAR, TRECHO CORREGO DO BUGRE, TOTAL 2099KM, ATENDENDO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO. |
1002577 |
26/08/2019 |
R$ 9.445,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM TRANSPORTE ESCOLAR, TRECHO CORREGO DO VIADINHO, TOTAL 1496KM, PAGO COM QSE. ATENDENDO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO. |
1002578 |
26/08/2019 |
R$ 8.527,20 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TINTAS ATENDENDO O DEPARTAMENTO DE OBRAS. |
1002579 |
26/08/2019 |
R$ 2.640,90 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM TRANSPORTE ESCOLAR, TRECHO CORREGO DO BANANAL, TOTAL 1584KM, PAGO COM QSE. ATENDENDO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO. |
1002580 |
26/08/2019 |
R$ 7.128,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, ATENDENDO DEPARTAMENTO DE OBRAS. |
1002581 |
26/08/2019 |
R$ 835,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM JORNAL DE NOTICIAS DA REGIÃO, ATENDENDO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO |
1002582 |
26/08/2019 |
R$ 1.200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL,PARA VEICULOS DO EXECUTIVO DESTE MUNICIPIO. |
1002583 |
12/08/2019 |
R$ 749,30 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA RETIRADA DE DOCUMENTOS PESSOAIS. |
1002584 |
26/08/2019 |
R$ 100,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, ATENDENDO DEPARTAMENTO DE SAUDE |
1002585 |
12/08/2019 |
R$ 915,30 |
|
d |
1002586 |
12/08/2019 |
R$ 671,28 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM MUNCK ATENDENDO O DEPARTAMENTO DE OBRAS. |
1002587 |
26/08/2019 |
R$ 2.210,53 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, AUXILIO PASSAGEM, CONFORME AVALIACAO SOCIOECONOMICA EM ANEXO. ATENDENDO DEPARTAMENTO DA AREA SOCIAL. |
1002588 |
26/08/2019 |
R$ 800,00 |
|
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARTAZES ATENDENDO O DEPARTAMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. |
1002589 |
26/08/2019 |
R$ 860,11 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1002590 |
26/08/2019 |
R$ 150,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002591 |
26/08/2019 |
R$ 379,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FILTRO, ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1002592 |
26/08/2019 |
R$ 90,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICAO, PARA TRABALHADORES EM ESTRADAS VICINAIS ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE OBRAS. |
1002593 |
26/08/2019 |
R$ 3.731,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1002594 |
26/08/2019 |
R$ 180,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE LUVA RASPA, ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE OBRAS. |
1002595 |
26/08/2019 |
R$ 174,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, ATENDENDO DEPARTAMENTO DE SAUDE |
1002596 |
26/08/2019 |
R$ 453,54 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BOMBONA PLASTICA, ATENDENDO DEPARTAMENTO DE OBRAS. |
1002597 |
06/08/2019 |
R$ 800,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1002598 |
26/08/2019 |
R$ 180,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COM PUBLICACAO DE MATERIAIS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1002599 |
26/08/2019 |
R$ 354,36 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1002600 |
26/08/2019 |
R$ 400,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1002601 |
26/08/2019 |
R$ 250,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1002602 |
26/08/2019 |
R$ 400,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1002603 |
26/08/2019 |
R$ 130,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1002604 |
26/08/2019 |
R$ 120,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1002605 |
26/08/2019 |
R$ 200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1002606 |
26/08/2019 |
R$ 150,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1002607 |
26/08/2019 |
R$ 200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COM APRESENTACAO ARTISTICA DE FELIPE ARAUJO NA XXIV FESTA DO CAVALO A SER REALIZADA NO DIA 05/10/2019. |
1002608 |
26/08/2019 |
R$ 45.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1002609 |
26/08/2019 |
R$ 140,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1002610 |
26/08/2019 |
R$ 100,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1002611 |
26/08/2019 |
R$ 180,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS PARA AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS. PARA PINTURA DO ENTONO DA LAGOA E CALÇADAS DESTE MUNICIPIO. |
1002612 |
26/08/2019 |
R$ 21.529,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM DESPESAS DE VIAGENS DE FUNCIONARIOS A SERVICO DESTE MUNICIPIO. |
1002613 |
26/08/2019 |
R$ 1.047,53 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1002614 |
26/08/2019 |
R$ 400,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1002615 |
26/08/2019 |
R$ 200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A ALUGUEL SOCIAL COM BASE NA AVALIACAO SOCIO ECONOMICA DE SUA FAMILIA. |
1002616 |
26/08/2019 |
R$ 300,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM GRAFITEIRO, EM ARTE NA PISTA DE SKATE, DIVISAO CULTURA, ESPORTE E LAZER. |
1002617 |
26/08/2019 |
R$ 2.105,26 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM SERVICO DE LOCUCAO NA RADIO, ATENDENDO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO. |
1002618 |
26/08/2019 |
R$ 315,79 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM VIAGEM A GUANHAES, DEPARTAMENTO DE OBRAS. |
1002619 |
26/08/2019 |
R$ 526,32 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM LOCUCAO, DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO. |
1002620 |
26/08/2019 |
R$ 210,53 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM LANTERNAGEM E PINTURA, DEPARTAMENTO DE EDUCACAO. |
1002621 |
26/08/2019 |
R$ 2.957,89 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM DIVULGACAO DA TRADICIONAL FESTA DAO CAVALO, EDICAO XXIV, DIVISAO CULTURA ESPORTE E LAZER. |
1002622 |
26/08/2019 |
R$ 2.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM DIVULGACAO DA TRADICIONAL FESTA DAO CAVALO, EDICAO XXIV, DIVISAO CULTURA ESPORTE E LAZER. |
1002623 |
26/08/2019 |
R$ 6.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM VIAGEM DE FRETE DE ONIBUS, 775 KM, DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO. |
1002624 |
26/08/2019 |
R$ 3.720,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM CABECOTE DE CABO DE ACELERADOR, ATENDENDO DEPARTAMENTO DE OBRAS. |
1002625 |
26/08/2019 |
R$ 356,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES, ATENDENDO DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1002626 |
26/08/2019 |
R$ 682,47 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA, 32921586, ATENDENDO DEPARTAMENTO SOCIAL |
1002627 |
26/08/2019 |
R$ 21,54 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, ATENDENDO DEPARTAMENTO DE SAUDE |
1002628 |
26/08/2019 |
R$ 92,76 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM LANTERNAGEM, ATENDENDO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO. |
1002629 |
26/08/2019 |
R$ 2.957,89 |
|
REFERENTE A DESPESAS COM ENCARGOS DE DCTF REFERENTE A COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. |
1002630 |
26/08/2019 |
R$ 520,35 |
|
REFERENTE A DESPESAS COM ENCARGOS DE DCTF REFERENTE A COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. |
1002631 |
26/08/2019 |
R$ 515,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO. ATENDENDO DEPARTAMENTO DE OBRAS |
1002632 |
12/08/2019 |
R$ 30.696,28 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, VEICULO OXJ-9138. ATENDENDO DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1002634 |
26/08/2019 |
R$ 2.698,30 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, VEICULO PUD5844. ATENDENDO DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1002635 |
26/08/2019 |
R$ 9.605,88 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM HOSPEDAGEM, ATENDENDO DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1002636 |
26/08/2019 |
R$ 500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA AQUISICAODE PECSA MECANICAS DIVERSAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO QOF-7046, DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002637 |
26/08/2019 |
R$ 4.030,92 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM HOSPEDAGEM, ATENDENDO DEPARTAMENTO DE OBRAS. |
1002638 |
26/08/2019 |
R$ 1.150,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BOLAS DE FUTEBOL DE CAMPO, ATENDENDO DIVISAO CULTURA, ESPORTE E LAZER. |
1002640 |
26/08/2019 |
R$ 1.200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, ATENDENDO DEPARTAMENTO DE OBRAS. |
1002641 |
26/08/2019 |
R$ 7.017,95 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, ATENDENDO DEPARTAMENTO DE OBRAS. |
1002642 |
26/08/2019 |
R$ 5.584,10 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA, ATENDENDO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO. |
1002643 |
26/08/2019 |
R$ 1.600,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1002644 |
26/08/2019 |
R$ 300,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002645 |
26/08/2019 |
R$ 903,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002646 |
26/08/2019 |
R$ 10.001,35 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1002647 |
26/08/2019 |
R$ 400,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1002648 |
26/08/2019 |
R$ 300,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1002649 |
26/08/2019 |
R$ 1.180,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NO PAGAMENTO DE ASSINATURA DE EMAIL PARA ESTE MUNICIPIO. |
1002650 |
26/08/2019 |
R$ 184,49 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COM TELEGRAFOS E CORRESPONDENCIA PARA ESTA PREFEITURA. |
1002651 |
26/08/2019 |
R$ 283,59 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COM AUTENTICACOES, CERTIDOES E OUTROS SERVICOS RELACIONADOS A CARTORIO. |
1002652 |
26/08/2019 |
R$ 802,78 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, ATENDENDO DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1002653 |
26/08/2019 |
R$ 1.949,20 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NO PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DA LINHA 3292-1352,DO DEPÁRTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO. |
1002656 |
26/08/2019 |
R$ 127,52 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULO PLACA OQM-8921 ATENDENDO O DEPARTAMENTO DE EDUCAO. |
1002657 |
02/08/2019 |
R$ 7.984,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM MANUTENCAO, VEICULO PLACA OQU-3047. ATENDENDO O DEPARTAMENTO DE EDUCAO. |
1002658 |
02/08/2019 |
R$ 5.983,10 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM MANUTENCAO, VEICULO PLACA OQM-8921. ATENDENDO O DEPARTAMENTO DE EDUCAO. |
1002659 |
02/08/2019 |
R$ 5.715,20 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM TOPOGRAFIA PARA LOTEAMENTO, ATENDENDO DEPARTAMENTO DE OBRAS. |
1002660 |
26/08/2019 |
R$ 3.157,90 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM FORTALECIMENTO MUSCULAR PARA CRIANCAS CARENTES ATENDENDO O DEPARTAMENTO SOCIAL. |
1002661 |
26/08/2019 |
R$ 842,11 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COM DESPESA COM ALIMENTACAO ATENDENDO O DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO. |
1002662 |
26/08/2019 |
R$ 227,90 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM PUBLICAÇÕES EM JORNAL OFICIAL. ATENDENDO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO. |
1002663 |
26/08/2019 |
R$ 1.683,21 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM PUBLICAÇÕES EM JORNAL OFICIAL. ATENDENDO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO. |
1002664 |
26/08/2019 |
R$ 2.126,16 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM PUBLICACAO NO JORNAL ATENDENDO O DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO. |
1002665 |
26/08/2019 |
R$ 1.328,85 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE URNA ATENDENDO O DEPARTAMENTO SOCIAL. |
1002666 |
26/08/2019 |
R$ 1.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, EM CIRURGIA OCULAR NO OLHO DIREITO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1002667 |
26/08/2019 |
R$ 10.000,00 |
|
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACAO DE APROPRIACAO DE AREA DE LOTE QUE PASSOU A COMPOR A AREA DA PRACA DA LAGOA NA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME ACORDO JUDICIAL, PROCESSO N.º 0310412.31.2015.8.13.0105. |
1002668 |
05/08/2019 |
R$ 15.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2019. |
1002681 |
28/08/2019 |
R$ 203,91 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2019. |
1002682 |
28/08/2019 |
R$ 2.900,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2019. |
1002683 |
28/08/2019 |
R$ 16.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2019. |
1002684 |
28/08/2019 |
R$ 5.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2019. |
1002685 |
28/08/2019 |
R$ 998,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2019. |
1002686 |
28/08/2019 |
R$ 2.265,72 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2019. |
1002687 |
28/08/2019 |
R$ 6.892,32 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2019. |
1002688 |
28/08/2019 |
R$ 5.200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2019. |
1002689 |
28/08/2019 |
R$ 1.996,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2019. |
1002690 |
28/08/2019 |
R$ 3.480,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2019. |
1002691 |
28/08/2019 |
R$ 1.132,86 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2019. |
1002692 |
28/08/2019 |
R$ 3.195,76 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2019. |
1002693 |
28/08/2019 |
R$ 8.263,20 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2019. |
1002694 |
28/08/2019 |
R$ 4.180,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2019. |
1002695 |
28/08/2019 |
R$ 998,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2019. |
1002696 |
28/08/2019 |
R$ 1.097,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2019. |
1002697 |
28/08/2019 |
R$ 18.451,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2019. |
1002698 |
28/08/2019 |
R$ 88.859,76 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2019. |
1002699 |
28/08/2019 |
R$ 13.805,67 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2019. |
1002700 |
28/08/2019 |
R$ 25.303,62 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2019. |
1002701 |
28/08/2019 |
R$ 33.932,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2019. |
1002702 |
28/08/2019 |
R$ 3.692,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2019. |
1002703 |
28/08/2019 |
R$ 35.293,51 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2019. |
1002704 |
28/08/2019 |
R$ 20.457,69 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2019. |
1002705 |
28/08/2019 |
R$ 19.797,18 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2019. |
1002706 |
28/08/2019 |
R$ 3.959,43 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2019. |
1002707 |
28/08/2019 |
R$ 10.056,34 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2019. |
1002708 |
28/08/2019 |
R$ 37.578,79 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2019. |
1002709 |
28/08/2019 |
R$ 45.870,13 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2019. |
1002710 |
28/08/2019 |
R$ 11.211,46 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2019. |
1002711 |
28/08/2019 |
R$ 6.303,47 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2019. |
1002712 |
28/08/2019 |
R$ 5.588,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2019. |
1002713 |
28/08/2019 |
R$ 4.723,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2019. |
1002714 |
28/08/2019 |
R$ 47.636,09 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2019. |
1002715 |
28/08/2019 |
R$ 37.155,16 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2019. |
1002716 |
28/08/2019 |
R$ 2.600,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2019. |
1002717 |
28/08/2019 |
R$ 13.330,68 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2019. |
1002718 |
28/08/2019 |
R$ 24.265,61 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2019. |
1002719 |
28/08/2019 |
R$ 2.600,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2019. |
1002720 |
28/08/2019 |
R$ 5.322,67 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2019. |
1002721 |
28/08/2019 |
R$ 6.433,65 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2019. |
1002722 |
28/08/2019 |
R$ 1.730,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2019. |
1002723 |
28/08/2019 |
R$ 6.532,47 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2019. |
1002724 |
28/08/2019 |
R$ 4.045,90 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2019. |
1002725 |
28/08/2019 |
R$ 2.600,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2019. |
1002726 |
28/08/2019 |
R$ 10.978,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2019. |
1002727 |
28/08/2019 |
R$ 2.095,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2019. |
1002728 |
28/08/2019 |
R$ 3.992,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2019. |
1002729 |
28/08/2019 |
R$ 6.307,34 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2019. |
1002730 |
28/08/2019 |
R$ 2.879,96 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2019. |
1002731 |
28/08/2019 |
R$ 527,14 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2019. |
1002732 |
28/08/2019 |
R$ 1.000,78 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2019. |
1002733 |
28/08/2019 |
R$ 2.028,29 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2019. |
1002734 |
28/08/2019 |
R$ 23.318,70 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2019. |
1002735 |
28/08/2019 |
R$ 18.100,17 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2019. |
1002736 |
28/08/2019 |
R$ 12.574,76 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2019. |
1002737 |
28/08/2019 |
R$ 7.416,79 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2019. |
1002738 |
28/08/2019 |
R$ 14.148,57 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2019. |
1002739 |
28/08/2019 |
R$ 986,53 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2019. |
1002740 |
28/08/2019 |
R$ 2.384,27 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2019. |
1002741 |
28/08/2019 |
R$ 17.551,67 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2019. |
1002742 |
28/08/2019 |
R$ 8.152,73 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2019. |
1002743 |
28/08/2019 |
R$ 601,12 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2019. |
1002744 |
28/08/2019 |
R$ 1.153,69 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2019. |
1002745 |
28/08/2019 |
R$ 1.818,08 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2019. |
1002746 |
28/08/2019 |
R$ 2.106,80 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2019. |
1002747 |
28/08/2019 |
R$ 3.022,66 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2019. |
1002748 |
28/08/2019 |
R$ 922,95 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2019. |
1002749 |
28/08/2019 |
R$ 1.596,54 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2019. |
1002750 |
28/08/2019 |
R$ 1.762,62 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2019. |
1002751 |
28/08/2019 |
R$ 369,12 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2019. |
1002752 |
28/08/2019 |
R$ 365,33 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVICO DO MES DE AGOSTO/2019. |
1002753 |
28/08/2019 |
R$ 1.796,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM DESPESAS DE VIAGENS DE FUNCIONARIOS A SERVICO DESTE MUNICIPIO. |
1002780 |
14/08/2019 |
R$ 1.500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, ATENDENDO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO |
1002784 |
12/08/2019 |
R$ 1.456,65 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, ATENDENDO DEPARTAMENTO DE SAUDE |
1002803 |
20/08/2019 |
R$ 1.058,51 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. |
1002809 |
02/08/2019 |
R$ 289,38 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM MANUTENCAO DE TRATORES, DEPARTAMENTO DE OBRAS. |
1002882 |
21/08/2019 |
R$ 956,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PEÇAS PARA TRATORES, DEPARTAMENTO DE OBRAS. |
1002883 |
21/08/2019 |
R$ 2.816,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO CUSTAS PROCESSOAIS. |
1003015 |
06/08/2019 |
R$ 45,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL INFORMATICA, ATENDENDO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO. |
1003016 |
06/08/2019 |
R$ 389,59 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COM MANUTENCAO MECANICA E ELETRICA NO VEICULO HLF- 3815, DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO. |
1003086 |
02/08/2019 |
R$ 2.464,68 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA AQUISICAO DE PEÇAS MECANICAS DIVERSAS PARA MANUTENCAO DO VEICULOHLF-3815, DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO. |
1003087 |
02/08/2019 |
R$ 7.686,45 |
|