Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA, ATENDENDO NECESSIDADE DO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO 1002206 05/08/2019 R$ 1.520,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM DESPESAS DE VIAGENS DE FUNCIONARIO A SERVICO DESTE MUNICIPIO. 1002236 02/08/2019 R$ 1.060,72
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MADEIRITES CHAPA 9 MM E 13 MM PARA MANUTENCAO DE INSTALACOES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. 1002270 12/08/2019 R$ 1.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM SHOW ARTISTICO, PARA TRADICIONAL FESTA DO CAVALO, XXIV EDICAO. DIVISAO CULTURA, ESPORTE E LAZER. 1002353 02/08/2019 R$ 20.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM IMPRESSAO DE CARTAZES PARA FESTIVIDADE DO MUNICIPIO. 1002354 02/08/2019 R$ 526,32
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. 1002355 02/08/2019 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. 1002356 02/08/2019 R$ 85,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FIO DE NYLON ROCADEIRA, ATENDENDO DEPARTAMENTO DE OBRAS. 1002357 02/08/2019 R$ 199,37
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, AUXILIO PASSAGEM, CONFORME AVALIACAO SOCIOECONOMICA EM ANEXO. ATENDENDO DEPARTAMENTO DA AREA SOCIAL. 1002358 02/08/2019 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. 1002359 02/08/2019 R$ 610,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM LOCUCAO PARA ATENDER DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 1002360 02/08/2019 R$ 294,74
VALOR QUE SE EMPENHA NA AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA FORA DO DOMICILIO, COMO DEMONSTRATIVO EM ANEXO. 1002361 02/08/2019 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM REMENDO DE PNEUS, ATENDENDO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO 1002362 02/08/2019 R$ 315,79
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONTA DE AGUA E LUZ, CONFORME AVALIACAO SOCIOECONOMICA EM ANEXO. ATENDENDO DEPARTAMENTO DA AREA SOCIAL. 1002363 02/08/2019 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM PNEU ATENDENDO O DEPARTAMENTO DE SAUDE. 1002364 02/08/2019 R$ 421,05
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM COM FILMAGEM COM DRONE E PORDUCAO DE VIDEO COM TRASMISSAO PARA DEPARTAMENTO CULTURA, DIVISAO, ESPORTE E LAZER. 1002365 02/08/2019 R$ 2.526,32
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. 1002366 02/08/2019 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. 1002367 02/08/2019 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. 1002368 02/08/2019 R$ 700,00
VALOR QUE SE EMPENHA NA AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAME MEDISOC FORA DO DOMICILIO, COMO DEMONSTRATIVO EM ANEXO. 1002370 02/08/2019 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA NO PAGAMENTO DE MENSALIDADE COMO ASSOCIADO AO CIRCUITO TRILHAS DO RIO DOCE RELATIVO AO MES DE MAIO, 2019. 1002371 02/08/2019 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA NO PAGAMENTO DE MENSALIDADE COMO ASSOCIADO AO CIRCUITO TRILHAS DO RIO DOCE RELATIVO AO MES DE JUNHO, 2019. 1002372 02/08/2019 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA NO PAGAMENTO DE MENSALIDADE COMO ASSOCIADO AO CIRCUITO TRILHAS DO RIO DOCE RELATIVO AO MES DE JULHO, 2019. 1002373 02/08/2019 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA NO PAGAMENTO DE MENSALIDADE COMO ASSOCIADO AO CIRCUITO TRILHAS DO RIO DOCE RELATIVO AO MES DE AGOSTO, 2019. 1002374 02/08/2019 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, ATENDENDO DEPARTAMENTO DE DE SAUDE 1002375 02/08/2019 R$ 31,86
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, ATENDENDO DEPARTAMENTO DE OBRAS 1002376 02/08/2019 R$ 2.637,18
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM SHOW ARTISTICO, TRADICIONAL FESTA DO CAVALO, XXIV EDICAO. DIVISAO CULTURA, ESPORTE E LAZER. 1002377 02/08/2019 R$ 55.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA COMPRA DE OCULOS, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. 1002378 02/08/2019 R$ 1.280,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. 1002379 02/08/2019 R$ 430,00
VALOR QUE SE EMPENHA NA AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A ALUGUEL SOCIAL COM BASE NA AVALIACAO SOCIO ECONOMICA DE SUA FAMILIA. 1002380 02/08/2019 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. 1002381 02/08/2019 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, AUXILIO PASSAGEM, CONFORME AVALIACAO SOCIOECONOMICA EM ANEXO. ATENDENDO DEPARTAMENTO DA AREA SOCIAL. 1002382 02/08/2019 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA NA AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS FORA DO DOMICILIO, COMO DEMONSTRATIVO EM ANEXO. 1002383 02/08/2019 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA NA AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PASSAGEM COM BASE NA AVALIACAO SOCIO ECONOMICA DE SUA FAMILIA. 1002384 02/08/2019 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM POSTAGENS, ATENDENDO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO. 1002385 02/08/2019 R$ 388,64
VALOR QUE SE EMPENHA NA AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS FORA DO DOMICILIO, COMO DEMONSTRATIVO EM ANEXO. 1002386 02/08/2019 R$ 180,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDALHAS E BOLA, ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO. 1002387 02/08/2019 R$ 368,94
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE ESCRITORIO, ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. 1002388 02/08/2019 R$ 105,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM MESARIO, NA REALIZACAO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE MARILAC. ATENDENDO DIVISAO CULTURA, ESPORTE E LAZER. 1002389 02/08/2019 R$ 947,37
VALOR QUE SE EMPENHA NO PAGAMENTO DE FATUA TELEFONICA DA LINHA 3292-1155, DESTA PREFEITURA. 1002390 02/08/2019 R$ 143,52
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM AVALIACAO DE VALOR DA AREA DO COMPLEXO DE LAZER. ATENDENDO DIVISAO DE CULTURA, ESPORTE E LAZER. 1002391 02/08/2019 R$ 842,11
VALOR QUE SE EMPENHA NO PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DA LINHA 3292-1617, DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1002392 02/08/2019 R$ 136,54
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM LOCUCAO, ATENDENDO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO. 1002393 02/08/2019 R$ 263,16
VALOR QUE SE EMPENHA NA AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS FORA DO DOMICILIO, COMO DEMONSTRATIVO EM ANEXO. 1002395 02/08/2019 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA NA AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA FORA DO DOMICILIO, COMO DEMONSTRATIVO EM ANEXO. 1002396 02/08/2019 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS E MAQUINAS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS. 1002397 02/08/2019 R$ 5.031,62
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO EMERGENCIAL, ATENDENDO NECESSIDADE DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. 1002398 02/08/2019 R$ 6.366,76
VALOR QUE SE EMPENHA NA AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAME MEDICO FORA DO DOMICILIO. COMO DEMONSTRATIVO EM ANEXO. 1002400 02/08/2019 R$ 310,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM, ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. 1002401 02/08/2019 R$ 1.106,69
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE OBRAS. 1002402 02/08/2019 R$ 319,19
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ATENDENDO O DEPARTAMENTO DE EDUCACAO. 1002403 02/08/2019 R$ 632,00
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COM INTERNET AOS DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRACAO. 1002404 02/08/2019 R$ 2.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO ATENDENDO O DEPARTAMENTO DE OBRAS. 1002405 02/08/2019 R$ 9.580,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULO PLACA OQU-3047/0 ATENDENDO O DEPARTAMENTO DE EDUCAO. 1002406 02/08/2019 R$ 5.166,66
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, AUXILIO ALUGUEL, CONFORME AVALIACAO SOCIOECONOMICA EM ANEXO. ATENDENDO DEPARTAMENTO DA AREA SOCIAL. 1002409 02/08/2019 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. 1002410 02/08/2019 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, ENCAMINHAMENTO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. 1002411 02/08/2019 R$ 132,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, AUXILIO PASSAGEM, CONFORME AVALIACAO SOCIOECONOMICA EM ANEXO. ATENDENDO DEPARTAMENTO DA AREA SOCIAL. 1002412 02/08/2019 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. 1002413 02/08/2019 R$ 85,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. 1002414 02/08/2019 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. 1002415 02/08/2019 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM FRENTE PARA ESTE MUNICIPIO, ATENDENDO O DEPARTAMENTO SOCIAL. 1002416 02/08/2019 R$ 842,11
VALOR QUE SE EMPENHA NA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. 1002417 02/08/2019 R$ 256,00
VALOR QUE SE EMPENHA NA AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A ALUGUEL SOCIAL COM BASE NA AVALIACAO SOCIO ECONOMICA DE SUA FAMILIA. 1002418 02/08/2019 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FILTROS PARA MAQUINA ESCAVEDEIRA, ATENDENDO NECESSIDADE DO DEPARTAMENTO DE OBRAS. 1002419 02/08/2019 R$ 3.592,45
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, ATEDENDO DEMANDA DEPARTAMENTO DE EDUCACAO. 1002420 02/08/2019 R$ 3.151,65
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, ATEDENDO DEMANDA DEPARTAMENTO DE SAUDE. 1002421 02/08/2019 R$ 13.392,71
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE CARTAZES, ATEDENDO DEMANDA DIVISAO CULTURA, ESPORTE E LAZER. 1002422 02/08/2019 R$ 2.475,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO REFORMA E PADRONIZACAO DA FACHADA PMMG. 1002423 02/08/2019 R$ 960,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM LOCACAO DE MAQUINA COPIADORA, ATENDENDO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO. 1002424 02/08/2019 R$ 492,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM ELETRICISTA, ATENDENDO DEPARTAMENTO DE OBRAS. 1002425 02/08/2019 R$ 421,05
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES, ATENDENDO DEPARTAMENTO DE SAUDE. 1002426 02/08/2019 R$ 147,37
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. 1002427 02/08/2019 R$ 700,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. 1002428 02/08/2019 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA NA AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO ODONTOLOGICO, COMO DEMONSTRATIVO EM ANEXO. 1002429 02/08/2019 R$ 550,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. 1002430 02/08/2019 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. 1002431 02/08/2019 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. 1002432 02/08/2019 R$ 95,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. 1002433 02/08/2019 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TONNER, ATENDENDO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO. 1002434 02/08/2019 R$ 440,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO PROTESE DENTARIA, ATENDENDO DEPARTAMENTO DE SAUDE. 1002435 02/08/2019 R$ 9.990,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE ESCRITORIO, ATENDENDO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO. 1002436 02/08/2019 R$ 223,35
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM TRANSPORTE DE CASCALHO, ATENDENDO DEPARTAMENTO OBRAS. 1002437 02/08/2019 R$ 526,32
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. 1002438 02/08/2019 R$ 1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM FRETE DE MUDANCA, PESSOA CARENTE, ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO SOCIAL 1002439 02/08/2019 R$ 4.052,63
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. 1002440 02/08/2019 R$ 800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCOLAR, ATENDENDO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO. 1002441 02/08/2019 R$ 858,75
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM PEDREIRO, ATENDENDO DEPARTAMENTO DE OBRAS. 1002442 02/08/2019 R$ 210,53
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DOCUMENTOS DE VEICULOS, ATENDENDO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO. 1002443 02/08/2019 R$ 134,19
VALOR QUE SE EMPENHA NA AQUISICAO DE TELA PARA FABRICACAO DE MANILHAS PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS. 1002444 02/08/2019 R$ 1.635,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DOCUMENTOS DE VEICULOS, ATENDENDO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO. 1002445 02/08/2019 R$ 302,56
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. 1002446 02/08/2019 R$ 160,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE OBRAS. 1002447 02/08/2019 R$ 3.404,94
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. 1002448 02/08/2019 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM LOCACAO DE SOFTWARE, ATENDENDO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRATACAO. 1002449 02/08/2019 R$ 3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE OBRAS. 1002450 02/08/2019 R$ 5.260,25
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COM BLOCOS DE CONCRETO PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS. 1002451 02/08/2019 R$ 1.578,95
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. 1002452 02/08/2019 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, AUXILIO PASSAGEM, CONFORME AVALIACAO SOCIOECONOMICA EM ANEXO. ATENDENDO DEPARTAMENTO DA AREA SOCIAL. 1002453 02/08/2019 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM TELEFONIA MOVEL, ATENDENDO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO 1002454 02/08/2019 R$ 59,95
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM TELEFONIA MOVEL, ATENDENDO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO 1002455 02/08/2019 R$ 60,85
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PAGAMENTO DE CONTA LUZ, CONFORME AVALIACAO SOCIOECONOMICA EM ANEXO. ATENDENDO DEPARTAMENTO DA AREA SOCIAL. 1002456 02/08/2019 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. 1002457 02/08/2019 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. 1002458 02/08/2019 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PAGAMENTO DE CONTA LUZ, CONFORME AVALIACAO SOCIOECONOMICA EM ANEXO. ATENDENDO DEPARTAMENTO DA AREA SOCIAL. 1002459 02/08/2019 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA NA AQUISICAO DE MATERIAS PARA AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. 1002460 02/08/2019 R$ 383,25
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, ATENDENDO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO. 1002461 02/08/2019 R$ 96,48
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, ATENDENDO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO. 1002462 02/08/2019 R$ 70,58
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE OXIGENIO GASOSO MEDICINAL, ATENDENDO DEPARTAMENTO DE SAUDE. 1002463 02/08/2019 R$ 90,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TONER, ATENDENDO DEPARTAMENTO DE SAUDE. 1002464 02/08/2019 R$ 355,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, AUXILIO PASSAGEM, CONFORME AVALIACAO SOCIOECONOMICA EM ANEXO. ATENDENDO DEPARTAMENTO DA AREA SOCIAL. 1002466 02/08/2019 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, AUXILIO PASSAGEM, CONFORME AVALIACAO SOCIOECONOMICA EM ANEXO. ATENDENDO DEPARTAMENTO DA AREA SOCIAL. 1002467 02/08/2019 R$ 60,48
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PAGAMENTO CONTA DE LUZ , ATENDENDO DEPARTAMENTO SOCIAL. 1002468 02/08/2019 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS DIVERSOS , ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE OBRAS. 1002469 02/08/2019 R$ 188,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS DIVERSOS , ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE OBRAS. 1002470 02/08/2019 R$ 312,47
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. 1002471 12/08/2019 R$ 1.810,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. 1002472 12/08/2019 R$ 412,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA CONTA DE LUZ, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO SOCIAL. 1002473 12/08/2019 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM MANUTENCAO DE ESCAVADEIRA, ATENDENDO DEPARTAMENTO DE OBRAS 1002474 12/08/2019 R$ 1.315,79
VALOR QUE SE EMPENHA NA AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS DESTE MUNICIPIUO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA COMO DEMONSTRATIVO EM ANEXO. 1002475 12/08/2019 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, ATENDENDO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO 1002477 12/08/2019 R$ 1.589,28
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO, ATENDENDO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO 1002478 12/08/2019 R$ 2.713,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO, ATENDENDO DEPARTAMENTO DE OBRAS 1002479 12/08/2019 R$ 2.363,97
VALOR QUE SE EMPENHA NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO. 1002481 12/08/2019 R$ 683,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. 1002483 12/08/2019 R$ 600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MOURAO PARA CERCAMENTO EM AREA NATURAL, PARA PRESERVACAO, ATENDENDO DEPARTAMENTO DE OBRAS. 1002484 09/08/2019 R$ 788,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO, ATENDENDO DEPARTAMENTO DE OBRAS 1002485 12/08/2019 R$ 695,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM FORNECIMENTO COM TELEFONIA FIXA, 32921394, ATENDENDO CONVENIO PMMG 1002486 02/08/2019 R$ 222,18
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM FORNECIMENTO COM TELEFONIA FIXA, 32921263, ATENDENDO DEPARTAMENTO DE SAUDE 1002487 02/08/2019 R$ 200,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM FORNECIMENTO COM TELEFONIA FIXA, 32921438, ATENDENDO DEPARTAMENTO SOCIAL 1002488 02/08/2019 R$ 192,46
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM FORNECIMENTO COM TELEFONIA FIXA, 32921518, ATENDENDO DEPARTAMENTO DE SAUDE 1002489 02/08/2019 R$ 136,54
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM FORNECIMENTO COM TELEFONIA FIXA, 32921520, ATENDENDO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO 1002490 02/08/2019 R$ 136,54
VALOR QUE SE EMPENHA NO PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DA LINHA 3292-1261, DA JUNTA DE SERVICO MILITAR. 1002491 12/08/2019 R$ 207,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM FORNECIMENTO COM TELEFONIA FIXA, 32921394, ATENDENDO DEPARTAMENTO DE 1002492 02/08/2019 R$ 141,56
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM FORNECIMENTO COM TELEFONIA FIXA, 32921110, ATENDENDO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO 1002493 02/08/2019 R$ 136,56
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM FORNECIMENTO COM TELEFONIA FIXA, 32921618, ATENDENDO DEPARTAMENTO DE SAUDE 1002494 02/08/2019 R$ 136,54
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, ATENDENDO DEPARTAMENTO DE AMINISTRACAO 1002495 02/08/2019 R$ 20,39
VALOR QUE SE EMPENHA NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS E MAQUINAS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS. 1002497 12/08/2019 R$ 4.997,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO, EM VIAGEM COM FINS ESCOLARES. 1002498 12/08/2019 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM ACESSORIA JURIDICA, ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO. 1002499 12/08/2019 R$ 6.300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM LAVAGEM DE CARROS, ATENDENDO NECESSIDADE DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. 1002500 12/08/2019 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. 1002501 12/08/2019 R$ 7.981,85
VALOR QUE SE EMPENHA NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. 1002502 12/08/2019 R$ 3.000,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE COM AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS. DEPARTAMENTO DE OBRAS. 1002503 12/08/2019 R$ 336,84
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE COM AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS. DEPARTAMENTO DE OBRAS. 1002504 12/08/2019 R$ 547,37
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE COM AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS. DEPARTAMENTO DE OBRAS. 1002505 12/08/2019 R$ 378,95
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE COM AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS. DEPARTAMENTO DE OBRAS. 1002506 12/08/2019 R$ 547,37
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE COM AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS. DEPARTAMENTO DE OBRAS. 1002507 12/08/2019 R$ 378,95
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE COM AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS. DEPARTAMENTO DE OBRAS. 1002508 12/08/2019 R$ 547,37
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE COM AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS. DEPARTAMENTO DE OBRAS. 1002509 12/08/2019 R$ 378,95
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE COM AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS. DEPARTAMENTO DE OBRAS. 1002510 12/08/2019 R$ 505,26
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE COM AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS. DEPARTAMENTO DE OBRAS. 1002511 12/08/2019 R$ 378,95
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE COM AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS. DEPARTAMENTO DE OBRAS. 1002512 12/08/2019 R$ 547,37
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE COM AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS. DEPARTAMENTO DE OBRAS. 1002513 12/08/2019 R$ 378,95
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE COM AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS. DEPARTAMENTO DE OBRAS. 1002514 12/08/2019 R$ 505,26
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE COM AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS. DEPARTAMENTO DE OBRAS. 1002515 12/08/2019 R$ 378,95
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE COM AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS. DEPARTAMENTO DE OBRAS. 1002516 12/08/2019 R$ 547,37
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE COM AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS. DEPARTAMENTO DE OBRAS. 1002517 12/08/2019 R$ 547,37
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE COM AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS. DEPARTAMENTO DE OBRAS. 1002518 12/08/2019 R$ 547,37
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE COM AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS. DEPARTAMENTO DE OBRAS. 1002519 12/08/2019 R$ 505,26
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE COM AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS. DEPARTAMENTO DE OBRAS. 1002520 12/08/2019 R$ 505,26
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE COM AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS. DEPARTAMENTO DE OBRAS. 1002521 12/08/2019 R$ 126,32
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARNES, PARA MERENDA ESCOLAR, ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO. 1002522 12/08/2019 R$ 5.997,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, ATENDENDO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO 1002523 12/08/2019 R$ 749,08
VALOR QUE SE EMPENHA NO PAGAMENO DE FERIAS PREMIO PARA SERVIDOR DESTE MUNICIPIO. 1002525 12/08/2019 R$ 958,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM PINTOR, ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE OBRAS. 1002526 12/08/2019 R$ 842,11
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, ATENDENDO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 1002527 12/08/2019 R$ 6.006,53
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. 1002530 12/08/2019 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. 1002531 12/08/2019 R$ 160,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, AUXILIO PASSAGEM, CONFORME AVALIACAO SOCIOECONOMICA EM ANEXO. ATENDENDO DEPARTAMENTO DA AREA SOCIAL. 1002533 12/08/2019 R$ 264,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. 1002534 12/08/2019 R$ 1.650,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. 1002536 12/08/2019 R$ 2.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. 1002537 12/08/2019 R$ 1.650,00
VALOR QUE SE EMPENHA NA AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAAO DE DOCUMENTOS PESSOAIS COMO DEMONSTRATIVO EM ANEXO. 1002538 12/08/2019 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM MANUTENCAO DE PORTAL TRANSPARENCIA, ATENDENDO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO. 1002539 12/08/2019 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, ATENDENDO DEPARTAMENTO DE SAUDE. 1002540 12/08/2019 R$ 764,52
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, ATENDENDO PMMG. 1002541 12/08/2019 R$ 1.751,43
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, ATENDENDO DEPARTAMENTO DE OBRAS. 1002542 12/08/2019 R$ 29.506,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM SHOW ARTISTICO, FESTIVIDADE DA CIDADE DEPARTAMENTO DIVISAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER. 1002544 12/08/2019 R$ 421,05
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM ENGENHARIA PARA PISTA DE SKATE, DO COMPLEXO DE LAZER JOAO PEDRO RAMALHO. DEPARTAMENTO DE OBRAS. 1002545 12/08/2019 R$ 3.157,90
VALOR QUE SE EMPENHA NA AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA REAIZACAO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS COMO DEMONSTRATIVO EM ANEXO. 1002546 12/08/2019 R$ 268,09
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. 1002547 12/08/2019 R$ 546,00
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITOR NO PROJETO COM CRIANCAS PARA O DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1002548 12/08/2019 R$ 315,79
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM EXAMES LABORATORIOS, ATENDENDO DEPARTAMENTO DE SAUDE. 1002549 12/08/2019 R$ 1.244,37
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE URNA MOTUARIA, SR. AZENARIO DOS SANTOS, ATENDENDO DEPARTAMENTO SOCIAL. 1002550 12/08/2019 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TINTAS, PARA PISTA DE SKATE, ATENDENDO DEPARTAMENTO DE OBRAS. 1002551 12/08/2019 R$ 1.955,54
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES, ATENDENDO DEPARTAMENTO DE SAUDE 1002552 12/08/2019 R$ 682,47
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM FIXACAO DE CARTAZES PARA A TRADICIONAL FESTA DO CAVALO, ATENDENDO DIVISAO CULTURA, ESPORTE E LAZER. 1002553 12/08/2019 R$ 210,53
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM MANUTENCAO EM VEICULOS DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. 1002554 12/08/2019 R$ 3.684,21
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM MANUTENCAO NO CHASSI E SOLDA EM MAQUINAS, ATENDENDO DEPARTAMENTO DE OBRAS. 1002555 12/08/2019 R$ 2.631,58
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM SHOW ARTISTICO, MANO WALTER, PARA A TRADICIONAL FESTA DO CAVALO, XXIV EDICAO. DIVISAO CULTURA, ESPORTE E LAZER. 1002556 12/08/2019 R$ 55.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM SHOW ARTISTICO, MAYKE E LYAN, PARA A TRADICIONAL FESTA DO CAVALO, XXIV EDICAO. DIVISAO CULTURA, ESPORTE E LAZER. 1002557 12/08/2019 R$ 25.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR. 1002558 12/08/2019 R$ 3.102,40
VALOR QUE SE EMPENHA NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CESTA BASICAS DESTRIBUIDA A PESSOAS DESTE MUNICIPIO. 1002559 12/08/2019 R$ 12.227,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. 1002560 12/08/2019 R$ 90,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. 1002561 12/08/2019 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO, ATENDENDO DEPARTAMENTO DE SAUDE. 1002562 12/08/2019 R$ 1.974,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO, ATENDENDO DEPARTAMENTO DE OBRAS. 1002563 12/08/2019 R$ 1.967,91
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. 1002564 12/08/2019 R$ 110,00
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COM LAPIDACAO DE PISTA DE SKATE PARA A AREA DE LAZER DESTE MUNICIPIO. 1002565 12/08/2019 R$ 14.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA AQUISICAO DE MATERIAL PARA LAPIDACAO DE PISTA DE SKATE PARA A AREA DE LAZER DESTE MUNICIPIO. 1002566 12/08/2019 R$ 4.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA NA AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA COMO DEMONSTRATIVO EM ANEXO. 1002567 12/08/2019 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO CARPINTEIRO PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS. 1002568 12/08/2019 R$ 421,05
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. 1002569 12/08/2019 R$ 360,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. 1002570 12/08/2019 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM TRANSPORTE ESCOLAR, ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO 1002572 12/08/2019 R$ 2.860,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM TRANSPORTE ESCOLAR, ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO 1002573 12/08/2019 R$ 9.530,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO SOCIAL. 1002574 12/08/2019 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHE REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM CONFECCAO DE CARTAZES PARA TRADICIONAL FESTA DO CAVALO, XXIV EDICAO. DIVISAO CULTURA ESPORTE E LAZER 1002575 12/08/2019 R$ 1.700,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM SHOW ARTISTICO, THAEME E THIAGO, PARA A TRADICIONAL FESTA DO CAVALO, XXIV EDICAO. ATENDENDO DIVISAO CULTURA, ESPORTE E LAZER. 1002576 12/08/2019 R$ 90.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM TRANSPORTE ESCOLAR, TRECHO CORREGO DO BUGRE, TOTAL 2099KM, ATENDENDO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO. 1002577 26/08/2019 R$ 9.445,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM TRANSPORTE ESCOLAR, TRECHO CORREGO DO VIADINHO, TOTAL 1496KM, PAGO COM QSE. ATENDENDO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO. 1002578 26/08/2019 R$ 8.527,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TINTAS ATENDENDO O DEPARTAMENTO DE OBRAS. 1002579 26/08/2019 R$ 2.640,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM TRANSPORTE ESCOLAR, TRECHO CORREGO DO BANANAL, TOTAL 1584KM, PAGO COM QSE. ATENDENDO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO. 1002580 26/08/2019 R$ 7.128,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, ATENDENDO DEPARTAMENTO DE OBRAS. 1002581 26/08/2019 R$ 835,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM JORNAL DE NOTICIAS DA REGIÃO, ATENDENDO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 1002582 26/08/2019 R$ 1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL,PARA VEICULOS DO EXECUTIVO DESTE MUNICIPIO. 1002583 12/08/2019 R$ 749,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA RETIRADA DE DOCUMENTOS PESSOAIS. 1002584 26/08/2019 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, ATENDENDO DEPARTAMENTO DE SAUDE 1002585 12/08/2019 R$ 915,30
d 1002586 12/08/2019 R$ 671,28
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM MUNCK ATENDENDO O DEPARTAMENTO DE OBRAS. 1002587 26/08/2019 R$ 2.210,53
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, AUXILIO PASSAGEM, CONFORME AVALIACAO SOCIOECONOMICA EM ANEXO. ATENDENDO DEPARTAMENTO DA AREA SOCIAL. 1002588 26/08/2019 R$ 800,00
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARTAZES ATENDENDO O DEPARTAMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 1002589 26/08/2019 R$ 860,11
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. 1002590 26/08/2019 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA NA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS. 1002591 26/08/2019 R$ 379,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FILTRO, ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. 1002592 26/08/2019 R$ 90,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICAO, PARA TRABALHADORES EM ESTRADAS VICINAIS ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE OBRAS. 1002593 26/08/2019 R$ 3.731,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. 1002594 26/08/2019 R$ 180,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE LUVA RASPA, ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE OBRAS. 1002595 26/08/2019 R$ 174,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, ATENDENDO DEPARTAMENTO DE SAUDE 1002596 26/08/2019 R$ 453,54
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BOMBONA PLASTICA, ATENDENDO DEPARTAMENTO DE OBRAS. 1002597 06/08/2019 R$ 800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. 1002598 26/08/2019 R$ 180,00
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COM PUBLICACAO DE MATERIAIS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. 1002599 26/08/2019 R$ 354,36
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. 1002600 26/08/2019 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. 1002601 26/08/2019 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. 1002602 26/08/2019 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. 1002603 26/08/2019 R$ 130,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. 1002604 26/08/2019 R$ 120,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. 1002605 26/08/2019 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. 1002606 26/08/2019 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. 1002607 26/08/2019 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COM APRESENTACAO ARTISTICA DE FELIPE ARAUJO NA XXIV FESTA DO CAVALO A SER REALIZADA NO DIA 05/10/2019. 1002608 26/08/2019 R$ 45.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. 1002609 26/08/2019 R$ 140,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. 1002610 26/08/2019 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. 1002611 26/08/2019 R$ 180,00
VALOR QUE SE EMPENHA NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS PARA AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS. PARA PINTURA DO ENTONO DA LAGOA E CALÇADAS DESTE MUNICIPIO. 1002612 26/08/2019 R$ 21.529,80
VALOR QUE SE EMPENHA EM DESPESAS DE VIAGENS DE FUNCIONARIOS A SERVICO DESTE MUNICIPIO. 1002613 26/08/2019 R$ 1.047,53
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. 1002614 26/08/2019 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. 1002615 26/08/2019 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA NA AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A ALUGUEL SOCIAL COM BASE NA AVALIACAO SOCIO ECONOMICA DE SUA FAMILIA. 1002616 26/08/2019 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM GRAFITEIRO, EM ARTE NA PISTA DE SKATE, DIVISAO CULTURA, ESPORTE E LAZER. 1002617 26/08/2019 R$ 2.105,26
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM SERVICO DE LOCUCAO NA RADIO, ATENDENDO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO. 1002618 26/08/2019 R$ 315,79
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM VIAGEM A GUANHAES, DEPARTAMENTO DE OBRAS. 1002619 26/08/2019 R$ 526,32
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM LOCUCAO, DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO. 1002620 26/08/2019 R$ 210,53
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM LANTERNAGEM E PINTURA, DEPARTAMENTO DE EDUCACAO. 1002621 26/08/2019 R$ 2.957,89
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM DIVULGACAO DA TRADICIONAL FESTA DAO CAVALO, EDICAO XXIV, DIVISAO CULTURA ESPORTE E LAZER. 1002622 26/08/2019 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM DIVULGACAO DA TRADICIONAL FESTA DAO CAVALO, EDICAO XXIV, DIVISAO CULTURA ESPORTE E LAZER. 1002623 26/08/2019 R$ 6.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM VIAGEM DE FRETE DE ONIBUS, 775 KM, DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO. 1002624 26/08/2019 R$ 3.720,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM CABECOTE DE CABO DE ACELERADOR, ATENDENDO DEPARTAMENTO DE OBRAS. 1002625 26/08/2019 R$ 356,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES, ATENDENDO DEPARTAMENTO DE SAUDE. 1002626 26/08/2019 R$ 682,47
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA, 32921586, ATENDENDO DEPARTAMENTO SOCIAL 1002627 26/08/2019 R$ 21,54
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, ATENDENDO DEPARTAMENTO DE SAUDE 1002628 26/08/2019 R$ 92,76
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM LANTERNAGEM, ATENDENDO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO. 1002629 26/08/2019 R$ 2.957,89
REFERENTE A DESPESAS COM ENCARGOS DE DCTF REFERENTE A COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. 1002630 26/08/2019 R$ 520,35
REFERENTE A DESPESAS COM ENCARGOS DE DCTF REFERENTE A COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. 1002631 26/08/2019 R$ 515,40
VALOR QUE SE EMPENHA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO. ATENDENDO DEPARTAMENTO DE OBRAS 1002632 12/08/2019 R$ 30.696,28
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, VEICULO OXJ-9138. ATENDENDO DEPARTAMENTO DE SAUDE. 1002634 26/08/2019 R$ 2.698,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, VEICULO PUD5844. ATENDENDO DEPARTAMENTO DE SAUDE. 1002635 26/08/2019 R$ 9.605,88
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM HOSPEDAGEM, ATENDENDO DEPARTAMENTO DE SAUDE. 1002636 26/08/2019 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA NA AQUISICAODE PECSA MECANICAS DIVERSAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO QOF-7046, DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. 1002637 26/08/2019 R$ 4.030,92
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM HOSPEDAGEM, ATENDENDO DEPARTAMENTO DE OBRAS. 1002638 26/08/2019 R$ 1.150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BOLAS DE FUTEBOL DE CAMPO, ATENDENDO DIVISAO CULTURA, ESPORTE E LAZER. 1002640 26/08/2019 R$ 1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, ATENDENDO DEPARTAMENTO DE OBRAS. 1002641 26/08/2019 R$ 7.017,95
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, ATENDENDO DEPARTAMENTO DE OBRAS. 1002642 26/08/2019 R$ 5.584,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA, ATENDENDO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO. 1002643 26/08/2019 R$ 1.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. 1002644 26/08/2019 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA NA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS. 1002645 26/08/2019 R$ 903,60
VALOR QUE SE EMPENHA NA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. 1002646 26/08/2019 R$ 10.001,35
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. 1002647 26/08/2019 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. 1002648 26/08/2019 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. 1002649 26/08/2019 R$ 1.180,00
VALOR QUE SE EMPENHA NO PAGAMENTO DE ASSINATURA DE EMAIL PARA ESTE MUNICIPIO. 1002650 26/08/2019 R$ 184,49
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COM TELEGRAFOS E CORRESPONDENCIA PARA ESTA PREFEITURA. 1002651 26/08/2019 R$ 283,59
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COM AUTENTICACOES, CERTIDOES E OUTROS SERVICOS RELACIONADOS A CARTORIO. 1002652 26/08/2019 R$ 802,78
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, ATENDENDO DEPARTAMENTO DE SAUDE. 1002653 26/08/2019 R$ 1.949,20
VALOR QUE SE EMPENHA NO PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DA LINHA 3292-1352,DO DEPÁRTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO. 1002656 26/08/2019 R$ 127,52
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULO PLACA OQM-8921 ATENDENDO O DEPARTAMENTO DE EDUCAO. 1002657 02/08/2019 R$ 7.984,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM MANUTENCAO, VEICULO PLACA OQU-3047. ATENDENDO O DEPARTAMENTO DE EDUCAO. 1002658 02/08/2019 R$ 5.983,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM MANUTENCAO, VEICULO PLACA OQM-8921. ATENDENDO O DEPARTAMENTO DE EDUCAO. 1002659 02/08/2019 R$ 5.715,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM TOPOGRAFIA PARA LOTEAMENTO, ATENDENDO DEPARTAMENTO DE OBRAS. 1002660 26/08/2019 R$ 3.157,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM FORTALECIMENTO MUSCULAR PARA CRIANCAS CARENTES ATENDENDO O DEPARTAMENTO SOCIAL. 1002661 26/08/2019 R$ 842,11
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COM DESPESA COM ALIMENTACAO ATENDENDO O DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO. 1002662 26/08/2019 R$ 227,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM PUBLICAÇÕES EM JORNAL OFICIAL. ATENDENDO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO. 1002663 26/08/2019 R$ 1.683,21
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM PUBLICAÇÕES EM JORNAL OFICIAL. ATENDENDO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO. 1002664 26/08/2019 R$ 2.126,16
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM PUBLICACAO NO JORNAL ATENDENDO O DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO. 1002665 26/08/2019 R$ 1.328,85
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE URNA ATENDENDO O DEPARTAMENTO SOCIAL. 1002666 26/08/2019 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, EM CIRURGIA OCULAR NO OLHO DIREITO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. 1002667 26/08/2019 R$ 10.000,00
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACAO DE APROPRIACAO DE AREA DE LOTE QUE PASSOU A COMPOR A AREA DA PRACA DA LAGOA NA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME ACORDO JUDICIAL, PROCESSO N.º 0310412.31.2015.8.13.0105. 1002668 05/08/2019 R$ 15.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2019. 1002681 28/08/2019 R$ 203,91
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2019. 1002682 28/08/2019 R$ 2.900,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2019. 1002683 28/08/2019 R$ 16.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2019. 1002684 28/08/2019 R$ 5.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2019. 1002685 28/08/2019 R$ 998,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2019. 1002686 28/08/2019 R$ 2.265,72
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2019. 1002687 28/08/2019 R$ 6.892,32
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2019. 1002688 28/08/2019 R$ 5.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2019. 1002689 28/08/2019 R$ 1.996,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2019. 1002690 28/08/2019 R$ 3.480,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2019. 1002691 28/08/2019 R$ 1.132,86
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2019. 1002692 28/08/2019 R$ 3.195,76
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2019. 1002693 28/08/2019 R$ 8.263,20
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2019. 1002694 28/08/2019 R$ 4.180,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2019. 1002695 28/08/2019 R$ 998,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2019. 1002696 28/08/2019 R$ 1.097,80
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2019. 1002697 28/08/2019 R$ 18.451,40
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2019. 1002698 28/08/2019 R$ 88.859,76
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2019. 1002699 28/08/2019 R$ 13.805,67
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2019. 1002700 28/08/2019 R$ 25.303,62
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2019. 1002701 28/08/2019 R$ 33.932,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2019. 1002702 28/08/2019 R$ 3.692,60
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2019. 1002703 28/08/2019 R$ 35.293,51
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2019. 1002704 28/08/2019 R$ 20.457,69
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2019. 1002705 28/08/2019 R$ 19.797,18
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2019. 1002706 28/08/2019 R$ 3.959,43
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2019. 1002707 28/08/2019 R$ 10.056,34
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2019. 1002708 28/08/2019 R$ 37.578,79
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2019. 1002709 28/08/2019 R$ 45.870,13
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2019. 1002710 28/08/2019 R$ 11.211,46
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2019. 1002711 28/08/2019 R$ 6.303,47
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2019. 1002712 28/08/2019 R$ 5.588,80
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2019. 1002713 28/08/2019 R$ 4.723,80
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2019. 1002714 28/08/2019 R$ 47.636,09
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2019. 1002715 28/08/2019 R$ 37.155,16
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2019. 1002716 28/08/2019 R$ 2.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2019. 1002717 28/08/2019 R$ 13.330,68
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2019. 1002718 28/08/2019 R$ 24.265,61
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2019. 1002719 28/08/2019 R$ 2.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2019. 1002720 28/08/2019 R$ 5.322,67
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2019. 1002721 28/08/2019 R$ 6.433,65
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2019. 1002722 28/08/2019 R$ 1.730,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2019. 1002723 28/08/2019 R$ 6.532,47
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2019. 1002724 28/08/2019 R$ 4.045,90
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2019. 1002725 28/08/2019 R$ 2.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2019. 1002726 28/08/2019 R$ 10.978,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2019. 1002727 28/08/2019 R$ 2.095,80
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2019. 1002728 28/08/2019 R$ 3.992,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2019. 1002729 28/08/2019 R$ 6.307,34
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2019. 1002730 28/08/2019 R$ 2.879,96
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2019. 1002731 28/08/2019 R$ 527,14
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2019. 1002732 28/08/2019 R$ 1.000,78
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2019. 1002733 28/08/2019 R$ 2.028,29
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2019. 1002734 28/08/2019 R$ 23.318,70
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2019. 1002735 28/08/2019 R$ 18.100,17
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2019. 1002736 28/08/2019 R$ 12.574,76
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2019. 1002737 28/08/2019 R$ 7.416,79
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2019. 1002738 28/08/2019 R$ 14.148,57
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2019. 1002739 28/08/2019 R$ 986,53
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2019. 1002740 28/08/2019 R$ 2.384,27
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2019. 1002741 28/08/2019 R$ 17.551,67
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2019. 1002742 28/08/2019 R$ 8.152,73
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2019. 1002743 28/08/2019 R$ 601,12
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2019. 1002744 28/08/2019 R$ 1.153,69
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2019. 1002745 28/08/2019 R$ 1.818,08
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2019. 1002746 28/08/2019 R$ 2.106,80
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2019. 1002747 28/08/2019 R$ 3.022,66
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2019. 1002748 28/08/2019 R$ 922,95
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2019. 1002749 28/08/2019 R$ 1.596,54
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2019. 1002750 28/08/2019 R$ 1.762,62
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2019. 1002751 28/08/2019 R$ 369,12
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2019. 1002752 28/08/2019 R$ 365,33
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVICO DO MES DE AGOSTO/2019. 1002753 28/08/2019 R$ 1.796,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM DESPESAS DE VIAGENS DE FUNCIONARIOS A SERVICO DESTE MUNICIPIO. 1002780 14/08/2019 R$ 1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, ATENDENDO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO 1002784 12/08/2019 R$ 1.456,65
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, ATENDENDO DEPARTAMENTO DE SAUDE 1002803 20/08/2019 R$ 1.058,51
VALOR QUE SE EMPENHA NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. 1002809 02/08/2019 R$ 289,38
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM MANUTENCAO DE TRATORES, DEPARTAMENTO DE OBRAS. 1002882 21/08/2019 R$ 956,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PEÇAS PARA TRATORES, DEPARTAMENTO DE OBRAS. 1002883 21/08/2019 R$ 2.816,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO CUSTAS PROCESSOAIS. 1003015 06/08/2019 R$ 45,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL INFORMATICA, ATENDENDO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO. 1003016 06/08/2019 R$ 389,59
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COM MANUTENCAO MECANICA E ELETRICA NO VEICULO HLF- 3815, DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO. 1003086 02/08/2019 R$ 2.464,68
VALOR QUE SE EMPENHA NA AQUISICAO DE PEÇAS MECANICAS DIVERSAS PARA MANUTENCAO DO VEICULOHLF-3815, DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO. 1003087 02/08/2019 R$ 7.686,45