VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1001774 |
01/07/2019 |
R$ 250,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFEICOES PARA FUNCIONARIOS EM MANUTENCOES DE ESTRADAS VICINAIS DEPARTAMENTO DE OBRAS. |
1001775 |
01/07/2019 |
R$ 1.846,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MANUTENCAO PORTAL DA TRANSPARENCIA SETOR ADMINISTRATIVO. |
1001776 |
01/07/2019 |
R$ 500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CORTINAS. ATENDENDO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO. |
1001911 |
01/07/2019 |
R$ 5.300,92 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS. DEPARTAMENTO DE OBRAS. |
1001912 |
01/07/2019 |
R$ 126,32 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM TELEFONIA FIXA, 32921518, ATENDENDO DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1001915 |
01/07/2019 |
R$ 136,54 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM TELEFONIA FIXA, 32921261, ATENDENDO DIVISAO JUNTA MILITAR. |
1001916 |
01/07/2019 |
R$ 207,54 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM TELEFONIA FIXA, 32921618, ATENDENDO DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1001917 |
01/07/2019 |
R$ 136,54 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM TELEFONIA FIXA, 32921263, ATENDENDO CONVENIO PMMG. |
1001918 |
01/07/2019 |
R$ 200,74 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM TELEFONIA FIXA, 32921520, ATENDENDO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO. |
1001919 |
01/07/2019 |
R$ 136,54 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM TELEFONIA FIXA, 32921438, ATENDENDO DEPARTAMENTO SOCIAL. |
1001920 |
01/07/2019 |
R$ 192,51 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFEFENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM TELEFONIA FIXA, 32921352, DEPARTAMENTO DE EDUCACAO. |
1001921 |
01/07/2019 |
R$ 129,83 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER FARMACIA BÁSICA, DENTRO DO 6º CICLO. DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1001923 |
01/07/2019 |
R$ 120,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER FARMACIA BÁSICA, DENTRO DO 6º CICLO. DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1001924 |
01/07/2019 |
R$ 995,23 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER FARMACIA BÁSICA, DENTRO DO 6º CICLO. DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1001925 |
01/07/2019 |
R$ 297,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER FARMACIA BÁSICA, DENTRO DO 6º CICLO. DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1001926 |
01/07/2019 |
R$ 189,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER FARMACIA BÁSICA, DENTRO DO 6º CICLO. DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1001927 |
01/07/2019 |
R$ 218,25 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER FARMACIA BÁSICA, DENTRO DO 6º CICLO. DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1001928 |
01/07/2019 |
R$ 301,64 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A FARMACIA BASICA DENTRO DO 6 CICLO, DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1001929 |
01/07/2019 |
R$ 292,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER FARMACIA BÁSICA, DENTRO DO 6º CICLO. DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1001930 |
01/07/2019 |
R$ 39,54 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER FARMACIA BÁSICA, DENTRO DO 6º CICLO. DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1001931 |
01/07/2019 |
R$ 827,47 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A FARMACIA BASICA DENTRO DO 6 CICLO, DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1001932 |
01/07/2019 |
R$ 44,28 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A FARMACIA BASICA DENTRO DO 6 CICLO, DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1001933 |
01/07/2019 |
R$ 212,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER FARMACIA BÁSICA, DENTRO DO 6º CICLO. DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1001934 |
01/07/2019 |
R$ 705,71 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A FARMACIA BASICA DENTRO DO 6 CICLO, DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1001935 |
01/07/2019 |
R$ 119,31 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER FARMACIA BÁSICA, DENTRO DO 6º CICLO. DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1001936 |
01/07/2019 |
R$ 558,64 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER FARMACIA BÁSICA, DENTRO DO 6º CICLO. DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1001937 |
01/07/2019 |
R$ 95,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER FARMACIA BÁSICA, DENTRO DO 6º CICLO. DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1001938 |
01/07/2019 |
R$ 1.076,77 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER FARMACIA BÁSICA, DENTRO DO 6º CICLO. DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1001939 |
01/07/2019 |
R$ 169,30 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, ATENDENDO DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1001940 |
01/07/2019 |
R$ 9.070,32 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS FORA DO DOMICILIO, COMO DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
1001942 |
01/07/2019 |
R$ 75,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS COMO DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
1001943 |
01/07/2019 |
R$ 500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COM CONFECCAO DE BLOCOS DE CONCRETO PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DEOBRAS. |
1001944 |
01/07/2019 |
R$ 1.052,63 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COM ARBITRAGEMK DE FUTEBOL PARA O CAMPEONATO MUNICIPAL DE 2019, EM INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR. |
1001945 |
01/07/2019 |
R$ 1.020,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PASSAGEM COM BASE NA AVALIACAO SOCIO ECONOMICA DE SUA FAMILIA. |
1001946 |
01/07/2019 |
R$ 300,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PASSAGEM COM BASE NA AVALIACAO SOCIO ECONOMICA DE SUA FAMILIA. |
1001947 |
01/07/2019 |
R$ 300,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, AUXILIO PASSAGEM, CONFORME AVALIACAO SOCIOECONOMICA EM ANEXO. ATENDENDO DEPARTAMENTO DA AREA SOCIAL. |
1001948 |
01/07/2019 |
R$ 700,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, ATENDENDO DEPARTAMENTO DE OBRAS. |
1001949 |
01/07/2019 |
R$ 744,20 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MALHA POP LEVE, ATENDENDO DEPARTAMENTO DE OBRAS. |
1001950 |
01/07/2019 |
R$ 1.495,20 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, ATENDENDO DEPARTAMENTO ADMINISTRACAO. |
1001953 |
01/07/2019 |
R$ 1.207,21 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, ATENDENDO DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1001954 |
01/07/2019 |
R$ 103,10 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, ATENDENDO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO. |
1001955 |
01/07/2019 |
R$ 915,81 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, ATENDENDO DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1001956 |
01/07/2019 |
R$ 47,70 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1001957 |
01/07/2019 |
R$ 200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM EXAMES LABORATORIAIS, ATENDENDO DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1001958 |
01/07/2019 |
R$ 870,02 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTI, PARA COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR, PAGO COM PNAE, ATENDENDO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO |
1001959 |
01/07/2019 |
R$ 1.370,36 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM CONSERTO DE RADIADOR DE ONIBUS, DEPARTAMENTO DE EDUCACAO |
1001960 |
01/07/2019 |
R$ 526,32 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECA AUTMOTIVA, PARA VEICULO DESTA PREFEITURA, ATENDENDO NECESSIDADE DO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO. |
1001961 |
01/07/2019 |
R$ 380,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM ILUMINACAO NO COMPLEXO DE LAZER JOAO PEDRO RAMALHO, PROC. 20/2019. DIVISAO CULTURA ESPORTE E LAZER. |
1001962 |
01/07/2019 |
R$ 47.050,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE E PRESTACAO DE SERVICO COM FORTALECIMENTO MUSCULAR PARA CRIANÇAS CARENTES. ATENDENDO DEPARTAMENTO SOCIAL. |
1001963 |
01/07/2019 |
R$ 842,11 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PASSAGEM COM BASE NA AVALIACAO SOCIO ECONOMICA DE SUA FAMILIA. |
1001964 |
01/07/2019 |
R$ 400,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM MONITOR PROJETO COM CRIANCA, ATENDENDO DEPARTAMENTO SOCIAL. |
1001966 |
01/07/2019 |
R$ 315,79 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, AUXILIO PASSAGEM, CONFORME AVALIACAO SOCIOECONOMICA EM ANEXO. ATENDENDO DEPARTAMENTO DA AREA SOCIAL. |
1001967 |
01/07/2019 |
R$ 200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, AUXILIO PASSAGEM, CONFORME AVALIACAO SOCIOECONOMICA EM ANEXO. ATENDENDO DEPARTAMENTO DA AREA SOCIAL. |
1001968 |
01/07/2019 |
R$ 220,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA FORA DO DOMICILIO, COMO DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
1001969 |
01/07/2019 |
R$ 500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM TRANSPORTE DE PESSOAS, ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE, |
1001970 |
01/07/2019 |
R$ 3.744,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM LOCUCAO RADIO, ATENDENDO DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1001971 |
01/07/2019 |
R$ 263,16 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM ARADO EM TERRA DE PEQUENO PRODUTOR. |
1001972 |
01/07/2019 |
R$ 4.105,26 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM SHOW ARTISTICO, FELIPE ARAUJO, PARA TRADICIONAL XXIV FESTA DO CAVALO, ATENDENDO DIVISAO CULTURA, ESPORTE E LAZER. |
1001973 |
01/07/2019 |
R$ 45.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM DESPESAS DE VIAGENS DE FUNCIONARIOS A SERVICO DESTE MUNICPIO, |
1001974 |
01/07/2019 |
R$ 1.675,26 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA AQUISICAO DE GRAMA PARA PLANTIO NO JARDIM DA AREA DO COMPLEXO DE LAZER DESTE MUNICIPIO. |
1001975 |
01/07/2019 |
R$ 7.050,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NO PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DA LINHA 3292-1108, DESTA PREFEITURA. |
1001976 |
01/07/2019 |
R$ 106,56 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NO PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DA LINHA 3292-1110, DESTA PREFEITURA. |
1001977 |
01/07/2019 |
R$ 136,56 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NO PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DA LINHA 3292-1394, DA POLICIA MILITAR CONFORME CONVENIO. |
1001978 |
01/07/2019 |
R$ 222,24 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA AQUISICAO DE PECAS MECANICAS DIVERSAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO PUC- 7939, DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001979 |
01/07/2019 |
R$ 1.966,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PEÇAS, VEICULO HMN-8217, ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO, |
1001980 |
01/07/2019 |
R$ 858,20 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PEÇAS, VEICULO PUC-7939, ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE, |
1001981 |
01/07/2019 |
R$ 2.669,06 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PEÇAS, VEICULO OQM-8995, ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE, |
1001982 |
01/07/2019 |
R$ 3.153,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA P´RESTACAO DE SERVICOS COM VIAGENS A BELO HORIZONTE E IPATINGA PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001983 |
01/07/2019 |
R$ 2.631,58 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA AQUISICAO DE PEDRA BRITADA PARA AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001985 |
01/07/2019 |
R$ 2.243,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA FORA DO DOMICILIO, COMO DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
1001986 |
01/07/2019 |
R$ 200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA AQUISICAO DE BOTINAS PARA AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001987 |
01/07/2019 |
R$ 413,20 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MUDAS PARA ORNAMENTACAO DE CANTEIROS NO COMPLEXO DE LAZER JOAO PEDRO RAMALHO. DEPARTAMENTO OBRAS. |
1001988 |
01/07/2019 |
R$ 9.244,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES PARA FUNCIONARIO. |
1001989 |
01/07/2019 |
R$ 213,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA RETROESCAVADEIRA, ATENDENDO DEPARTAMENTO DE OBRAS. |
1001990 |
01/07/2019 |
R$ 17.508,62 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DEPARTAMENTO DE OBRAS. |
1001991 |
11/07/2019 |
R$ 65,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GARRAFAS TERMICAS, ATENDENDO DEMANDA NO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO. |
1001992 |
01/07/2019 |
R$ 444,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1001993 |
01/07/2019 |
R$ 350,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1001994 |
12/07/2019 |
R$ 50,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM MAQUINA MUCK, ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO OBRAS. |
1001995 |
01/07/2019 |
R$ 1.263,16 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFEFENTE A GASTOS COM VIAGEM, ATENDENDO SECRETARIA DE SAUDE. |
1001996 |
01/07/2019 |
R$ 795,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DE MANUTENCAO DE MAIL. |
1001997 |
01/07/2019 |
R$ 184,49 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE TELEFONIA MOVEL ATENDENDO O DEPARMENTO DE SAUDE. |
1001998 |
01/07/2019 |
R$ 715,77 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ESCORREGADOR E BALANCO, PARA PARQUE INFANTIL, NO COMPLEXO DE LAZER JOAO PEDRO RAMALHO. DEPARTAMENTO DE OBRAS. |
1001999 |
01/07/2019 |
R$ 2.229,20 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO PARA DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1002000 |
01/07/2019 |
R$ 18,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA DEVOLUCAO DE DE IMPOSTO ITBI COBRADO INDEVIDAMENTE, VALOR CORRIGIDO. |
1002001 |
01/07/2019 |
R$ 378,25 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1002002 |
01/07/2019 |
R$ 220,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PINTOR EM REPAROS NA PINTURA DA IGREJA DA MATRIZ. |
1002003 |
01/07/2019 |
R$ 368,42 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO. |
1002004 |
01/07/2019 |
R$ 674,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE CAMISAS, ATENDENDO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO |
1002006 |
01/07/2019 |
R$ 920,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR. |
1002007 |
01/07/2019 |
R$ 4.410,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA AQUISICAO DE GENEROS ALIEMENTICIOS PARA DISTRIBUICA DE CESTA BASICAS PARA ESTE MUNICIPIO. |
1002008 |
01/07/2019 |
R$ 6.429,70 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA REALIZACAO DE EVENTO FESTIVO NA INAUGURAÇÃO DE OBRA CONTEMPLANDO ZONA RURAL, PONTE ACESSO AO BANANAL. DEPARTAMENTO DE OBRAS. |
1002009 |
01/07/2019 |
R$ 2.595,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1002010 |
01/07/2019 |
R$ 2.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM POSTAGEM, ATENDENDO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO. |
1002011 |
01/07/2019 |
R$ 1.660,74 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1002012 |
01/07/2019 |
R$ 250,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, AUXILIO PASSAGEM, CONFORME AVALIACAO SOCIOECONOMICA EM ANEXO. ATENDENDO DEPARTAMENTO DA AREA SOCIAL. |
1002013 |
01/07/2019 |
R$ 500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PLOTAGEM ATENDENDO O DEPARTAMENTO DE OBRAS. |
1002014 |
01/07/2019 |
R$ 569,21 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE SERVICO PARA REGULARIZACAO DE DOCUMENTOS DE VEICULOS, DEPARTAMENTO DE OBRAS. |
1002015 |
01/07/2019 |
R$ 2.236,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM BORRACHARIA, ATENDENDO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO |
1002016 |
01/07/2019 |
R$ 473,68 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE OBRAS. |
1002017 |
01/07/2019 |
R$ 2.566,48 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM FRETE DE CASCALHO, PARA CORREGO BANANAL. DEPARTAMENTO DE OBRAS. |
1002018 |
01/07/2019 |
R$ 8.315,79 |
|
VALOR QUE SE EMPENHE REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM FRETE DE CASCALHO, CORREGO BANANAL. DEPARTAMENTO DE OBRAS. |
1002019 |
01/07/2019 |
R$ 5.157,89 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFEFENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM SUPORTE EM SOFTWARE, ATENDENDO NECESSIDADE DO DEPARTAMENTO ADMINISTRACAO. |
1002020 |
01/07/2019 |
R$ 500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFEFENTE A SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, ATENDENDO NECESSIDADE DO DEPARTAMENTO ADMINISTRACAO. |
1002021 |
01/07/2019 |
R$ 1.007,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE CIRURGIA MEDICA FORA DO DOMICILIO, COMO DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
1002022 |
01/07/2019 |
R$ 5.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAME MEDICO FORA DO DOMICILIO, COMO DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
1002023 |
01/07/2019 |
R$ 500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1002024 |
01/07/2019 |
R$ 200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1002025 |
01/07/2019 |
R$ 200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1002026 |
01/07/2019 |
R$ 200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, AUXILIO PASSAGEM, CONFORME AVALIACAO SOCIOECONOMICA EM ANEXO. ATENDENDO DEPARTAMENTO DA AREA SOCIAL. |
1002027 |
01/07/2019 |
R$ 200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, AUXILIO PASSAGEM, CONFORME AVALIACAO SOCIOECONOMICA EM ANEXO. ATENDENDO DEPARTAMENTO DA AREA SOCIAL. |
1002028 |
01/07/2019 |
R$ 130,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAME MEDICO FORA DO DOMICILIO, COMO DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
1002029 |
01/07/2019 |
R$ 250,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TINTA PARA IMPRESSORAS, ATENDENDO DEMANDA ADMINISTRATIVA. |
1002030 |
16/07/2019 |
R$ 1.128,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A ALUGUEL SOCIAL COM BASE NA AVALIACQAO SOCIO ECONOMICA DE SUA FAMILIA. |
1002031 |
01/07/2019 |
R$ 200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COM REVISAO DE MOTOR DE BOMBA PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002032 |
01/07/2019 |
R$ 251,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA AQUISICAO DE MACACO MECANICO BASCULANTE PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002033 |
01/07/2019 |
R$ 650,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1002036 |
01/07/2019 |
R$ 200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PASSAGEM COM BASE NA AVALIACAO SOCIO ECONOMICA DE SUA FAMILIA. |
1002037 |
01/07/2019 |
R$ 100,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, AUXILIO REMEDIO, CONFORME AVALIACAO SOCIOECONOMICA EM ANEXO. ATENDENDO DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1002038 |
01/07/2019 |
R$ 104,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1002039 |
01/07/2019 |
R$ 300,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COM FRETE EM CAMINHAO COM TRANSPORTE DE GRAMA PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002040 |
01/07/2019 |
R$ 1.368,42 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM SONORIZAÇÃO, EVENTO FESTIVO, DIVISAO CULTURA, ESPORTE E LAZER. |
1002041 |
01/07/2019 |
R$ 842,11 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM REVISAO DE MOTO, DEPARTAMENTO DE OBRAS. |
1002042 |
01/07/2019 |
R$ 1.521,05 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM FRETE, DEPARTAMENTO DE OBRAS. |
1002043 |
01/07/2019 |
R$ 1.473,68 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, ATENDENDO DEMANDA DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1002044 |
01/07/2019 |
R$ 875,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO PARA COMPLEMENTACAO ALIMENTAR, PAGO COM PNAE DEPARTAMENTO DE EDUCACAO. |
1002045 |
01/07/2019 |
R$ 523,76 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA FORA DO DOOMICILIO, COMO DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
1002046 |
01/07/2019 |
R$ 75,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS DESTE MUNICPIO PARA REALIZACAO DE CONSULTA MDICA FORA DO DOMICILIO, COMO DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
1002047 |
01/07/2019 |
R$ 680,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA FORA DO DOMICILIO, COMO DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
1002048 |
01/07/2019 |
R$ 600,00 |
|
VALOR, QUE SE EMPENHA NA AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA FORA DO DOMICILIO, COMO DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
1002049 |
01/07/2019 |
R$ 2.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PASSAGEM COM BASE NA AVALIACAO SOCIO ECONOMICA DE SUA FAMILIA. |
1002050 |
01/07/2019 |
R$ 100,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, ATENDENDO DEPARTAMENTO DE |
1002051 |
01/07/2019 |
R$ 96,25 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FOGUETES DE ARTIFICIO ATENDENDO O DEPARMENTO DE ESPORTE CULTURA E LAZER. |
1002052 |
01/07/2019 |
R$ 2.864,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, ATENDENDO DEPARTAMENTO DEPARTAMENTO DE OBRAS. |
1002053 |
01/07/2019 |
R$ 5.831,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE OBRAS. |
1002054 |
01/07/2019 |
R$ 154,58 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COM SHOW PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTUA E LAZER. |
1002055 |
01/07/2019 |
R$ 526,32 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COM CONFECCAO DE PROTESE DENTARIA PARA PESSOAS DESTE MUNICIPIO. |
1002056 |
01/07/2019 |
R$ 9.990,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM PUBLICACAO EM JORNAL OFICIAL, ATENDENDO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO. |
1002057 |
01/07/2019 |
R$ 620,13 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAME MEDICO FORA DO DOMICILIO, COMO DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
1002058 |
01/07/2019 |
R$ 500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE HOSPITALAR PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1002059 |
01/07/2019 |
R$ 180,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COM TRANSPORTE DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002060 |
01/07/2019 |
R$ 894,74 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COM PUBLICACAO DE MATERIAIS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, COMO DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
1002061 |
01/07/2019 |
R$ 734,32 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COM PUBLICACOES DE MATERIAIS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, COMO DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
1002062 |
01/07/2019 |
R$ 550,74 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COM PUBLICACOES DE MATERIAIS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, |
1002063 |
01/07/2019 |
R$ 367,16 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECA PARA MAQUINA, ATENDENDO DEPARTAMENTO DE OBRAS. |
1002064 |
01/07/2019 |
R$ 489,54 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PEÇAS PARA VEICULO, PLACA HLF-3815, DEPARTAMENTO DE EDUCACAO. |
1002065 |
01/07/2019 |
R$ 5.961,05 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PEÇAS PARA VEICULO, PLACA OQM-8921, DEPARTAMENTO DE EDUCACAO. |
1002066 |
01/07/2019 |
R$ 4.932,95 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA AQUISICAO DE PECAS MECANICAS DIVERSAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO HLF-3815, DO DEPARTAMENO MUNICIPAL DE EDUCACAO. |
1002067 |
01/07/2019 |
R$ 3.930,15 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM MANUTENCAO, PLACA OQU-3047, DEPARTAMENTO DE EDUCACAO. |
1002068 |
01/07/2019 |
R$ 6.429,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COM MANUTENCAO MECANICA DO VEICULO HLF-3815, DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO. |
1002069 |
01/07/2019 |
R$ 2.069,97 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM FORNECIMENTO DE BANANA PARA CRECHE ATENDENDO O DEPARTAMENTO DE EDUCACAO. |
1002070 |
01/07/2019 |
R$ 568,42 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO MANUTENCAO, PLACA OQM-8921, DEPARTAMENTO DE EDUCACAO. |
1002071 |
01/07/2019 |
R$ 4.643,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO, PLACA HLF 3815, DEPARTAMENTO DE EDUCACAO. |
1002072 |
01/07/2019 |
R$ 4.416,77 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA FORA DO DOMICILIO, COMO DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
1002073 |
01/07/2019 |
R$ 100,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, AUXILIO PASSAGEM, CONFORME AVALIACAO SOCIOECONOMICA EM ANEXO. ATENDENDO DEPARTAMENTO DA AREA SOCIAL. |
1002074 |
01/07/2019 |
R$ 250,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1002076 |
01/07/2019 |
R$ 3.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS E MAQUINAS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002078 |
01/07/2019 |
R$ 17.278,43 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002079 |
01/07/2019 |
R$ 13.715,44 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO FORA DO DOMICILIO. |
1002080 |
01/07/2019 |
R$ 1.700,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA FORA DO DOMICILIO, COMO DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
1002081 |
01/07/2019 |
R$ 250,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A LUGUEL SOCIAL COM BASE NA AVALIACAO SOCIO ECONOMICA DE SUA FAMILIA. |
1002082 |
01/07/2019 |
R$ 150,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA AJUA FINANCEIRA A PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA FORA DO DOMICILIO, COMO DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
1002083 |
01/07/2019 |
R$ 200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE CIRURGIA MEDICA FORA DO DOMICILIO, COMO DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
1002084 |
01/07/2019 |
R$ 2.600,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PASSAGEM COM BASE NA AVALIACAO SOCIO ECONOMICA DE SUA FAMILIA. |
1002085 |
01/07/2019 |
R$ 200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM DESPESAS DE VIAGENS DE FUNACIONARIO A SERVICO DESTE MUNICIPIO. |
1002086 |
01/07/2019 |
R$ 789,19 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM TRANSPORTE DE PACIENTE, MARIA APARECIDA DOS ANJOS AIRES, PARA VITORIA, ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1002087 |
01/07/2019 |
R$ 736,84 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COM REFORMA DE PNEUS PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002088 |
01/07/2019 |
R$ 3.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002089 |
01/07/2019 |
R$ 5.582,31 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FOGOS DE ARTIFICIO, ATENDENDO NECESSIDADE DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO. |
1002090 |
01/07/2019 |
R$ 4.260,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1002091 |
01/07/2019 |
R$ 200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1002092 |
01/07/2019 |
R$ 150,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, AUXILIO PASSAGEM, CONFORME AVALIACAO SOCIOECONOMICA EM ANEXO. ATENDENDO DEPARTAMENTO DA AREA SOCIAL. |
1002093 |
01/07/2019 |
R$ 200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM MONTAGEM DE PARQUINHO NO COMPLEXO DE LAZER JOAO PEDRO RAMALHO. DEPARTAMENTO DE OBRAS. |
1002094 |
01/07/2019 |
R$ 2.202,11 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, ATENDENDO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO. |
1002095 |
01/07/2019 |
R$ 68,21 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE VIDROS PARA CASAS DE PESSOAS CARENTES, ATENDENDO DEPARTAMENTO SOCIAL. |
1002096 |
01/07/2019 |
R$ 4.790,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MUDAS, PARA AREA DE JARDIM COMPLEXO DE LAZER, JOAO PEDRO RAMALHO, ATENDENDO DEPARTAMENTO DE OBRAS. |
1002097 |
01/07/2019 |
R$ 10.806,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, ATENDENDO DEPARTAMENTO DE OBRAS. |
1002099 |
01/07/2019 |
R$ 579,05 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MAQUINAS, ATENDENDO DEPARTAMENTO DE OBRAS. |
1002100 |
10/07/2019 |
R$ 13.931,71 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS FORA DO DOMICILIO, COMO DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
1002101 |
10/07/2019 |
R$ 320,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM FRETE DE VIAGENS CHONIM DE CIMA E SABINO, ATENDENDO DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1002102 |
10/07/2019 |
R$ 136,84 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM FRETE DE VIAGENS PARA VIRGOLANDIA, ATENDENDO DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1002103 |
10/07/2019 |
R$ 315,79 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE OCULOS COMO DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
1002104 |
10/07/2019 |
R$ 400,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO. |
1002105 |
10/07/2019 |
R$ 700,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CASINHA DE MADEIRA, PARA COMPLEXO DE LAZER JOAO PEDRO RAMALHO, ATENDENDO DEPARTAMENTO DE OBRAS. |
1002106 |
10/07/2019 |
R$ 3.100,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O DEPARTAMENTO DE EDUCACAO. |
1002107 |
01/07/2019 |
R$ 1.324,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A URNA MORTUARIA, PESSOAL CARENTE, ATENDENDO DEPARTAMENTO SOCIAL. |
1002108 |
01/07/2019 |
R$ 1.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS FORA DO DOMICILIO, COMO DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
1002109 |
10/07/2019 |
R$ 350,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1002110 |
10/07/2019 |
R$ 295,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1002111 |
10/07/2019 |
R$ 240,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, AUXILIO PASSAGEM, CONFORME AVALIACAO SOCIOECONOMICA EM ANEXO. ATENDENDO DEPARTAMENTO DA AREA SOCIAL. |
1002112 |
10/07/2019 |
R$ 250,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, ATENDENDO DEPARTAMENTO DE OBRAS. |
1002113 |
10/07/2019 |
R$ 1.830,58 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1002114 |
10/07/2019 |
R$ 240,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1002115 |
10/07/2019 |
R$ 750,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM SOFTWARE, ATENDENDO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO. |
1002116 |
10/07/2019 |
R$ 3.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM INTERNET, ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO. |
1002117 |
10/07/2019 |
R$ 2.500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002118 |
10/07/2019 |
R$ 2.884,03 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS FORA DO DOMICILIO, COMO DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
1002119 |
10/07/2019 |
R$ 400,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COM MANUTENCAO ELETRICA PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002120 |
10/07/2019 |
R$ 736,84 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA ATENDENDO DIVISAO DO MEIO AMBIENTE. |
1002121 |
01/07/2019 |
R$ 630,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM SONORIZAÇÃO, PARA EVENTO FESTIVO, ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE CULTURA, ESPORTE E LAZER. |
1002122 |
10/07/2019 |
R$ 1.157,90 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BATERIA PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE EDUCACAO. |
1002123 |
01/07/2019 |
R$ 890,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM TELEFONIA FIXA, ATENDENDO DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002124 |
08/07/2019 |
R$ 222,34 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA AQUISICAO DE BERÇOS PARA AS DEPENDENCIAS DA CRECHE MUNICIPAL, DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO. |
1002125 |
10/07/2019 |
R$ 4.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM SINALIZAÇAO DE SEMIPORTICOS, ATENDENDO DEPARTAMENTO DE OBRAS. |
1002127 |
10/07/2019 |
R$ 72.571,44 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002128 |
10/07/2019 |
R$ 1.464,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002129 |
10/07/2019 |
R$ 218,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COM CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA AOS DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES D JULHO DE 2019. |
1002130 |
10/07/2019 |
R$ 6.300,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA FORA DO DOMICILIO, COMO DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
1002131 |
10/07/2019 |
R$ 150,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PEÇAS PARA VEICULO, PLACA OQU-3047, DEPARTAMENTO DE EDUCACAO. |
1002132 |
01/07/2019 |
R$ 3.626,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM APLICACAO DE TESTE EM PROCESSO SELETIVO PARA CONSELHO TUTELAR. DEPARTAMENTO SOCIAL. |
1002133 |
10/07/2019 |
R$ 1.010,53 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA FORA DO DOMICILIO, COMO DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
1002134 |
10/07/2019 |
R$ 250,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS FORA DO DOMICILIO, COMO DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
1002135 |
10/07/2019 |
R$ 330,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS FORA DO DOMICILIO, COMO DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
1002136 |
10/07/2019 |
R$ 1.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO PARA AS DEPENDENCIAS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO. |
1002137 |
10/07/2019 |
R$ 752,42 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA AQUISICAO DE LUBRIFICANTES PARA VEICULOS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002138 |
10/07/2019 |
R$ 5.110,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS, ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE OBRAS. |
1002139 |
10/07/2019 |
R$ 378,95 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS, ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE OBRAS. |
1002140 |
10/07/2019 |
R$ 378,95 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS, ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE OBRAS. |
1002141 |
10/07/2019 |
R$ 378,95 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS, ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE OBRAS. |
1002142 |
10/07/2019 |
R$ 378,95 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS, ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE OBRAS. |
1002143 |
10/07/2019 |
R$ 168,42 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COM LAPIDACAO DE PISTA DE SKATE PARA A AREA DE LAZER DESTE MUNICIPIO. |
1002144 |
10/07/2019 |
R$ 19.350,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS, ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE OBRAS. |
1002145 |
10/07/2019 |
R$ 378,95 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS, ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE OBRAS. |
1002146 |
10/07/2019 |
R$ 463,16 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS, ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE OBRAS. |
1002147 |
10/07/2019 |
R$ 463,16 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS, ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE OBRAS. |
1002148 |
10/07/2019 |
R$ 505,26 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS, ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE OBRAS. |
1002149 |
10/07/2019 |
R$ 378,95 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS, ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE OBRAS. |
1002150 |
10/07/2019 |
R$ 378,95 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, AUXILIO PASSAGEM, CONFORME AVALIACAO SOCIOECONOMICA EM ANEXO. ATENDENDO DEPARTAMENTO DA AREA SOCIAL. |
1002151 |
10/07/2019 |
R$ 200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS, ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE OBRAS. |
1002152 |
10/07/2019 |
R$ 378,95 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS, ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE OBRAS. |
1002153 |
10/07/2019 |
R$ 252,63 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS, ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE OBRAS. |
1002154 |
10/07/2019 |
R$ 547,37 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS, ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE OBRAS. |
1002155 |
10/07/2019 |
R$ 547,37 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO ODONTOLOGIO FORA DO DOMICILIO. COMO DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
1002156 |
10/07/2019 |
R$ 712,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAME MEDICO FORA DO DOMICILIO, COMO DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
1002157 |
10/07/2019 |
R$ 150,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM REFORMA DE BANCOS DE MADEIRA PARA O CMEI. ATENDENDO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO. |
1002158 |
10/07/2019 |
R$ 1.684,21 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM MOTORISTA ATENDENDO DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1002159 |
10/07/2019 |
R$ 1.433,68 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1002160 |
31/07/2019 |
R$ 320,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1002161 |
10/07/2019 |
R$ 300,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENCAO DE VEICULO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002162 |
10/07/2019 |
R$ 825,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM EXTRAÇÃO DE AREIA GROSSA, DEPARTAMENTO DE OBRAS. |
1002163 |
10/07/2019 |
R$ 2.947,37 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS, ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO. |
1002164 |
10/07/2019 |
R$ 3.314,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO EM VEICULO, ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO. |
1002165 |
10/07/2019 |
R$ 180,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS, ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1002166 |
10/07/2019 |
R$ 570,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO EM VEICULO, ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1002167 |
31/07/2019 |
R$ 64,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMPUTADOR, ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO. |
1002168 |
10/07/2019 |
R$ 3.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1002171 |
10/07/2019 |
R$ 1.990,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, AUXILIO PASSAGEM, CONFORME AVALIACAO SOCIOECONOMICA EM ANEXO. ATENDENDO DEPARTAMENTO DA AREA SOCIAL. |
1002172 |
10/07/2019 |
R$ 1.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1002173 |
10/07/2019 |
R$ 6.139,74 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE EXECUTIVO. |
1002175 |
10/07/2019 |
R$ 1.939,13 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO. |
1002176 |
10/07/2019 |
R$ 3.386,24 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, ATENDENDO DEMANDA PMMG. |
1002177 |
10/07/2019 |
R$ 1.443,15 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE OBRAS. |
1002178 |
10/07/2019 |
R$ 10.189,77 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE OBRAS. |
1002179 |
10/07/2019 |
R$ 110,30 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR. |
1002180 |
10/07/2019 |
R$ 6.241,83 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA AQUISICAO DE GENEROS PARA EVENTOS DE FESTA JUNINA NO C.M.E.I DESTE MUNICIPIO. |
1002181 |
10/07/2019 |
R$ 1.253,20 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COM MANUTENCAO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA REFERENTE AO MES DE JULHO 2019. |
1002183 |
10/07/2019 |
R$ 500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS FORA DO DOMICILIO. |
1002184 |
10/07/2019 |
R$ 1.200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA AQUISICAO DE PNEUS PARA CADEIRA DE RODAS DO DEPARTTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002185 |
10/07/2019 |
R$ 180,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS FORA DO DOMICILIO, COMO DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
1002186 |
10/07/2019 |
R$ 590,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002187 |
10/07/2019 |
R$ 36.737,15 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. |
1002188 |
10/07/2019 |
R$ 234,23 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1002189 |
10/07/2019 |
R$ 420,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS PRESTADOS AO MUNICIPIO, DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1002190 |
10/07/2019 |
R$ 1.760,15 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SANEAMENTO BASICO AO MUNICIPIO. |
1002191 |
10/07/2019 |
R$ 2.422,93 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, ATENDENDO DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1002192 |
10/07/2019 |
R$ 848,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, ATENDENDO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO. |
1002193 |
10/07/2019 |
R$ 239,28 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM COLETA DE LIXO HOSPITALAR. |
1002194 |
10/07/2019 |
R$ 682,54 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ATENDENDO O DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1002195 |
10/07/2019 |
R$ 36,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, AUXILIO PASSAGEM, CONFORME AVALIACAO SOCIOECONOMICA EM ANEXO. ATENDENDO DEPARTAMENTO DA AREA SOCIAL. |
1002196 |
10/07/2019 |
R$ 100,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1002197 |
10/07/2019 |
R$ 300,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1002198 |
10/07/2019 |
R$ 450,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM MONITOR PROJETO CRIANÇAS, ATENDENDO DEMANDA DEPARTAMENTO SOCIAL. |
1002199 |
10/07/2019 |
R$ 315,79 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1002200 |
01/07/2019 |
R$ 329,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1002201 |
01/07/2019 |
R$ 240,70 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1002202 |
01/07/2019 |
R$ 818,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1002203 |
01/07/2019 |
R$ 100,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, ATENDENDO DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1002204 |
10/07/2019 |
R$ 1.120,61 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM TELEFONIA FIXA, 32921586, ATENDENDO DEPARTAMENTO AREA SOCIAL. |
1002205 |
10/07/2019 |
R$ 239,01 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE OXIGENIO GASOSO MEDICINAL, ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1002207 |
10/07/2019 |
R$ 90,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A ALUGUEL SOCIAL COM BASE NA AVALIACAO SOCIO ECONOMICA DE SUA FAMILIA. |
1002208 |
10/07/2019 |
R$ 300,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, ATENDENDO NECESSIDADE DO DEPARTAMENTO DE OBRAS. |
1002209 |
10/07/2019 |
R$ 9.006,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM FRETE, ATENDENDO NECESSIDADE DO DEPARTAMENTO DE SAUDE |
1002210 |
10/07/2019 |
R$ 336,84 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM SERRALHEIRO, ATENDENDO NECESSIDADE DO DEPARTAMENTO DE OBRAS |
1002211 |
10/07/2019 |
R$ 1.789,47 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COM TRANSPORTE DE MASSA ASFALTICA, ATENDENDO NECESSIDADE DO DEPARTAMENTO DE OBRAS. |
1002212 |
10/07/2019 |
R$ 263,16 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COM TRANSPORTE ESCOLAR EM KOMBI PERCURSSO BOA VISTA E F\ZENDA OLHOS DAGUA TOTALIZANDO 936 KM, RELATIO AO MES DE JULHO DE 2019. |
1002213 |
10/07/2019 |
R$ 2.340,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM TRANSPORTE ESCOLAR, TRECHO SANTANA, TOTALIZANDO 1368KM. DEPARTAMENTO DE EDUCACAO. |
1002214 |
10/07/2019 |
R$ 7.797,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM TRANSPORTE ESCOLAR, TRECHO VIADINHO, TOTALIZANDO 1224KM. DEPARTAMENTO DE EDUCACAO. |
1002215 |
10/07/2019 |
R$ 6.976,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM TRANSPORTE ESCOLAR, TRECHO FAZENDA FINCUDO, TOTALIZANDO 1296KM. DEPARTAMENTO DE EDUCACAO. |
1002216 |
10/07/2019 |
R$ 5.832,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002217 |
10/07/2019 |
R$ 3.734,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE TELA TELCON, ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE OBRAS. |
1002218 |
10/07/2019 |
R$ 3.798,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PORTA PARA VEICULO. DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1002219 |
10/07/2019 |
R$ 200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO PARA TAMPAR BURACOS E QUEBRA MOLAS, ATENDENDO DEPARTAMENTO DE OBRAS. |
1002220 |
10/07/2019 |
R$ 7.246,12 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COM VIAGENS A BELO HORIZONTE, GOVERNADOR VALADARES E GUANHAES A SERVICO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002221 |
10/07/2019 |
R$ 3.178,95 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COM MANUTENCAO DA ESCAVADEIRA HIDRAULICA DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002222 |
10/07/2019 |
R$ 1.536,84 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1002223 |
01/07/2019 |
R$ 762,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1002224 |
01/07/2019 |
R$ 423,65 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS FORA DO DOMICILIO, COMO DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
1002225 |
10/07/2019 |
R$ 160,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, ATENDENDO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO |
1002226 |
10/07/2019 |
R$ 1.652,27 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES PARA FUNCIONARIOS TRABALHANDO EM ESTRADAS VICINAIS, ATENDENDO DEPARTAMENTO DE OBRAS. |
1002227 |
10/07/2019 |
R$ 2.717,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM MANUTENCAO DE VEICULO PLACA PUC-7939, ATENDENDO DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1002228 |
10/07/2019 |
R$ 160,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEU PARA VEICULO, ATENDENDO DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1002229 |
10/07/2019 |
R$ 1.140,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM MANUTENCAO DE VEICULO, ATENDENDO DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1002230 |
10/07/2019 |
R$ 22,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEU, ATENDENDO DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1002231 |
10/07/2019 |
R$ 410,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS FORA DO DOMICILIO, COMO DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
1002232 |
10/07/2019 |
R$ 720,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA A AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. |
1002233 |
10/07/2019 |
R$ 150,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM FRETE, ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1002234 |
10/07/2019 |
R$ 168,42 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA AQUISICAO DE COPIAS DE CHAVE PARA MOTOCICLETA DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002235 |
10/07/2019 |
R$ 453,59 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE CONSULTA E EXAMES MEDICOS FORA DO DOMICILIO, COMO DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
1002237 |
10/07/2019 |
R$ 700,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1002238 |
10/07/2019 |
R$ 135,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COM PUBLICACACOES DE MATERIAIS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1002239 |
10/07/2019 |
R$ 352,28 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM SHOW ARTISTICO PARA ESTE MUNICIPIO, DEPARTAMENTO ESPORTE CULTURA E LAZER. |
1002240 |
10/07/2019 |
R$ 2.631,58 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR. |
1002241 |
10/07/2019 |
R$ 3.144,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS FORA DO DOMICILIO, COMO DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
1002242 |
10/07/2019 |
R$ 640,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM SONORIZACAO PARA ATENDER O MUNICIPIO, DEPARTAMENTO ESPORTE CULTURA E LAZER. |
1002243 |
10/07/2019 |
R$ 736,84 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PEÇAS PARA MOTOS, ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE OBRAS. |
1002244 |
10/07/2019 |
R$ 2.488,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MUDAS PARA CANTEIRO, EM PROJETO PAISAGISTA , COMPLEXO DE LAZER JOAO PEDRO RAMALHO. DEPARTAMENTO DE OBRAS. |
1002245 |
10/07/2019 |
R$ 6.883,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA NA AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PASSAGEM COM BASE NA AVALIACAO SOCIO ECONOMICA DE SUA FAMILIA. |
1002246 |
10/07/2019 |
R$ 400,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM VIAGEM PARA ESTA PREFEITURA. |
1002247 |
10/07/2019 |
R$ 3.696,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER NECESSIDADE DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1002248 |
10/07/2019 |
R$ 140,64 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER NECESSIDADE DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1002249 |
10/07/2019 |
R$ 68,19 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER NECESSIDADE DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1002250 |
10/07/2019 |
R$ 231,03 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER NECESSIDADE DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1002251 |
10/07/2019 |
R$ 339,93 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER NECESSIDADE DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1002252 |
10/07/2019 |
R$ 1.064,17 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER NECESSIDADE DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1002253 |
10/07/2019 |
R$ 148,75 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER NECESSIDADE DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1002254 |
10/07/2019 |
R$ 32,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER NECESSIDADE DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1002255 |
10/07/2019 |
R$ 294,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER NECESSIDADE DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1002256 |
10/07/2019 |
R$ 402,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER NECESSIDADE DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1002257 |
10/07/2019 |
R$ 98,24 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER NECESSIDADE DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1002258 |
10/07/2019 |
R$ 769,67 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER NECESSIDADE DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1002259 |
10/07/2019 |
R$ 173,37 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER NECESSIDADE DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1002260 |
10/07/2019 |
R$ 525,13 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER NECESSIDADE DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1002261 |
10/07/2019 |
R$ 288,33 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS FORA DO DOMICILIO, COMO DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
1002262 |
10/07/2019 |
R$ 133,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS COMO DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
1002263 |
10/07/2019 |
R$ 132,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NO PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DA LINHA 3292-1352, DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO. |
1002264 |
10/07/2019 |
R$ 124,72 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1002265 |
01/07/2019 |
R$ 564,66 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002266 |
10/07/2019 |
R$ 392,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PEÇAS PARA MAQUINAS, ATENDENDO NECESSIDADE DO DEPARTAMENTO DE OBRAS. |
1002267 |
10/07/2019 |
R$ 717,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM TRANSPORTE ESCOLAR, TRECHO CORREGO DO BUGRE, TOTALIZANDO 1778KM. DEPARTAMENTO DE EDUCACAO |
1002268 |
10/07/2019 |
R$ 8.001,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM TRANSPORTE ESCOLAR, TRECHO CORREGO DO BUGRE, TOTALIZANDO 328KM. DEPARTAMENTO DE EDUCACAO |
1002269 |
10/07/2019 |
R$ 1.476,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA AQUISICAO DE CIMENTO PARA AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002274 |
30/07/2019 |
R$ 10.500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2019. |
1002275 |
30/07/2019 |
R$ 51.325,05 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2019. |
1002276 |
30/07/2019 |
R$ 203,91 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2019. |
1002277 |
30/07/2019 |
R$ 2.400,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2019. |
1002278 |
30/07/2019 |
R$ 37.333,33 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2019. |
1002279 |
30/07/2019 |
R$ 5.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2019. |
1002280 |
30/07/2019 |
R$ 998,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2019. |
1002281 |
30/07/2019 |
R$ 2.265,72 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2019. |
1002282 |
30/07/2019 |
R$ 7.845,65 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2019. |
1002283 |
30/07/2019 |
R$ 5.200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2019. |
1002284 |
30/07/2019 |
R$ 1.996,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2019. |
1002285 |
30/07/2019 |
R$ 3.580,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2019. |
1002286 |
30/07/2019 |
R$ 1.132,86 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2019. |
1002287 |
30/07/2019 |
R$ 2.575,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2019. |
1002288 |
30/07/2019 |
R$ 5.513,46 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2019. |
1002289 |
30/07/2019 |
R$ 4.180,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2019. |
1002290 |
30/07/2019 |
R$ 998,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2019. |
1002291 |
30/07/2019 |
R$ 1.097,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2019. |
1002292 |
30/07/2019 |
R$ 21.780,24 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2019. |
1002293 |
30/07/2019 |
R$ 88.859,76 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2019. |
1002294 |
30/07/2019 |
R$ 13.972,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2019. |
1002295 |
30/07/2019 |
R$ 24.182,76 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2019. |
1002296 |
30/07/2019 |
R$ 34.431,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2019. |
1002297 |
30/07/2019 |
R$ 3.692,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2019. |
1002298 |
30/07/2019 |
R$ 35.293,51 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2019. |
1002299 |
30/07/2019 |
R$ 21.117,69 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2019. |
1002300 |
30/07/2019 |
R$ 21.853,95 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2019. |
1002301 |
30/07/2019 |
R$ 3.959,43 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2019. |
1002302 |
30/07/2019 |
R$ 11.364,21 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2019. |
1002303 |
30/07/2019 |
R$ 37.511,42 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2019. |
1002304 |
30/07/2019 |
R$ 50.436,16 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2019. |
1002305 |
30/07/2019 |
R$ 10.013,87 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2019. |
1002306 |
30/07/2019 |
R$ 6.303,47 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2019. |
1002307 |
30/07/2019 |
R$ 5.988,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2019. |
1002308 |
30/07/2019 |
R$ 5.248,67 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2019. |
1002309 |
30/07/2019 |
R$ 50.287,64 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2019. |
1002310 |
30/07/2019 |
R$ 35.980,96 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2019. |
1002311 |
30/07/2019 |
R$ 2.600,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2019. |
1002312 |
30/07/2019 |
R$ 13.408,79 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2019. |
1002313 |
30/07/2019 |
R$ 24.738,48 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2019. |
1002314 |
30/07/2019 |
R$ 2.600,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2019. |
1002315 |
30/07/2019 |
R$ 4.990,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2019. |
1002316 |
30/07/2019 |
R$ 6.433,65 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2019. |
1002317 |
30/07/2019 |
R$ 1.730,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2019. |
1002318 |
30/07/2019 |
R$ 5.514,47 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2019. |
1002319 |
30/07/2019 |
R$ 4.080,90 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2019. |
1002320 |
30/07/2019 |
R$ 2.600,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2019. |
1002321 |
30/07/2019 |
R$ 12.974,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2019. |
1002322 |
30/07/2019 |
R$ 2.095,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2019. |
1002323 |
30/07/2019 |
R$ 1.996,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2019. |
1002324 |
30/07/2019 |
R$ 6.307,34 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2019. |
1002325 |
30/07/2019 |
R$ 2.879,96 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2019. |
1002326 |
30/07/2019 |
R$ 527,14 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2019. |
1002327 |
30/07/2019 |
R$ 857,37 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2019. |
1002328 |
30/07/2019 |
R$ 2.028,29 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2019. |
1002329 |
30/07/2019 |
R$ 22.312,65 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2019. |
1002330 |
30/07/2019 |
R$ 18.100,17 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2019. |
1002331 |
30/07/2019 |
R$ 11.890,63 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2019. |
1002332 |
30/07/2019 |
R$ 6.871,28 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2019. |
1002333 |
30/07/2019 |
R$ 14.148,57 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2019. |
1002334 |
30/07/2019 |
R$ 986,53 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2019. |
1002335 |
30/07/2019 |
R$ 2.384,27 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2019. |
1002336 |
30/07/2019 |
R$ 17.554,23 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2019. |
1002337 |
30/07/2019 |
R$ 8.145,04 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2019. |
1002338 |
30/07/2019 |
R$ 601,12 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2019. |
1002339 |
30/07/2019 |
R$ 1.153,69 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2019. |
1002340 |
30/07/2019 |
R$ 1.818,08 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2019. |
1002341 |
30/07/2019 |
R$ 1.876,07 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2019. |
1002342 |
30/07/2019 |
R$ 3.484,14 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2019. |
1002343 |
30/07/2019 |
R$ 461,47 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2019. |
1002344 |
30/07/2019 |
R$ 1.380,56 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2019. |
1002345 |
30/07/2019 |
R$ 1.862,93 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2019. |
1002346 |
30/07/2019 |
R$ 332,67 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2019. |
1002347 |
30/07/2019 |
R$ 319,19 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2019. |
1002348 |
30/07/2019 |
R$ 430,71 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2019. |
1002349 |
30/07/2019 |
R$ 76,90 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2019. |
1002350 |
30/07/2019 |
R$ 2.280,00 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2019. |
1002351 |
30/07/2019 |
R$ 527,13 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2019. |
1002352 |
30/07/2019 |
R$ 1.796,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA NA AQUISICAO DE PECAS MECANICAS DIVERSAS PARA MANUTENCAO DA RETRO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002369 |
10/07/2019 |
R$ 1.132,82 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO, PARA CESTAS BASICAS, ATENDENDO DEPARTAMENTO SOCIAL. |
1002394 |
10/07/2019 |
R$ 12.660,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA NO PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL. |
1002528 |
08/07/2019 |
R$ 222,34 |
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VALOR QUE SE EMPENHA NA AQUISICAO DE REFEICOES PARA FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. |
1002529 |
09/07/2019 |
R$ 230,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA NO PAGAMENO DE CUSTAS PROCESSUAIS CARTA PRECATORIO , DESTE MUNICIPIO. |
1002532 |
31/07/2019 |
R$ 45,80 |
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VALOR QUE SE EMPENHA NA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENO MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002633 |
24/07/2019 |
R$ 457,80 |
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