Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. 1001774 01/07/2019 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFEICOES PARA FUNCIONARIOS EM MANUTENCOES DE ESTRADAS VICINAIS DEPARTAMENTO DE OBRAS. 1001775 01/07/2019 R$ 1.846,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MANUTENCAO PORTAL DA TRANSPARENCIA SETOR ADMINISTRATIVO. 1001776 01/07/2019 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CORTINAS. ATENDENDO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO. 1001911 01/07/2019 R$ 5.300,92
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS. DEPARTAMENTO DE OBRAS. 1001912 01/07/2019 R$ 126,32
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM TELEFONIA FIXA, 32921518, ATENDENDO DEPARTAMENTO DE SAUDE. 1001915 01/07/2019 R$ 136,54
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM TELEFONIA FIXA, 32921261, ATENDENDO DIVISAO JUNTA MILITAR. 1001916 01/07/2019 R$ 207,54
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM TELEFONIA FIXA, 32921618, ATENDENDO DEPARTAMENTO DE SAUDE. 1001917 01/07/2019 R$ 136,54
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM TELEFONIA FIXA, 32921263, ATENDENDO CONVENIO PMMG. 1001918 01/07/2019 R$ 200,74
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM TELEFONIA FIXA, 32921520, ATENDENDO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO. 1001919 01/07/2019 R$ 136,54
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM TELEFONIA FIXA, 32921438, ATENDENDO DEPARTAMENTO SOCIAL. 1001920 01/07/2019 R$ 192,51
VALOR QUE SE EMPENHA REFEFENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM TELEFONIA FIXA, 32921352, DEPARTAMENTO DE EDUCACAO. 1001921 01/07/2019 R$ 129,83
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER FARMACIA BÁSICA, DENTRO DO 6º CICLO. DEPARTAMENTO DE SAUDE. 1001923 01/07/2019 R$ 120,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER FARMACIA BÁSICA, DENTRO DO 6º CICLO. DEPARTAMENTO DE SAUDE. 1001924 01/07/2019 R$ 995,23
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER FARMACIA BÁSICA, DENTRO DO 6º CICLO. DEPARTAMENTO DE SAUDE. 1001925 01/07/2019 R$ 297,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER FARMACIA BÁSICA, DENTRO DO 6º CICLO. DEPARTAMENTO DE SAUDE. 1001926 01/07/2019 R$ 189,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER FARMACIA BÁSICA, DENTRO DO 6º CICLO. DEPARTAMENTO DE SAUDE. 1001927 01/07/2019 R$ 218,25
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER FARMACIA BÁSICA, DENTRO DO 6º CICLO. DEPARTAMENTO DE SAUDE. 1001928 01/07/2019 R$ 301,64
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A FARMACIA BASICA DENTRO DO 6 CICLO, DEPARTAMENTO DE SAUDE. 1001929 01/07/2019 R$ 292,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER FARMACIA BÁSICA, DENTRO DO 6º CICLO. DEPARTAMENTO DE SAUDE. 1001930 01/07/2019 R$ 39,54
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER FARMACIA BÁSICA, DENTRO DO 6º CICLO. DEPARTAMENTO DE SAUDE. 1001931 01/07/2019 R$ 827,47
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A FARMACIA BASICA DENTRO DO 6 CICLO, DEPARTAMENTO DE SAUDE. 1001932 01/07/2019 R$ 44,28
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A FARMACIA BASICA DENTRO DO 6 CICLO, DEPARTAMENTO DE SAUDE. 1001933 01/07/2019 R$ 212,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER FARMACIA BÁSICA, DENTRO DO 6º CICLO. DEPARTAMENTO DE SAUDE. 1001934 01/07/2019 R$ 705,71
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A FARMACIA BASICA DENTRO DO 6 CICLO, DEPARTAMENTO DE SAUDE. 1001935 01/07/2019 R$ 119,31
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER FARMACIA BÁSICA, DENTRO DO 6º CICLO. DEPARTAMENTO DE SAUDE. 1001936 01/07/2019 R$ 558,64
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER FARMACIA BÁSICA, DENTRO DO 6º CICLO. DEPARTAMENTO DE SAUDE. 1001937 01/07/2019 R$ 95,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER FARMACIA BÁSICA, DENTRO DO 6º CICLO. DEPARTAMENTO DE SAUDE. 1001938 01/07/2019 R$ 1.076,77
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER FARMACIA BÁSICA, DENTRO DO 6º CICLO. DEPARTAMENTO DE SAUDE. 1001939 01/07/2019 R$ 169,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, ATENDENDO DEPARTAMENTO DE SAUDE. 1001940 01/07/2019 R$ 9.070,32
VALOR QUE SE EMPENHA NA AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS FORA DO DOMICILIO, COMO DEMONSTRATIVO EM ANEXO. 1001942 01/07/2019 R$ 75,00
VALOR QUE SE EMPENHA NA AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS COMO DEMONSTRATIVO EM ANEXO. 1001943 01/07/2019 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COM CONFECCAO DE BLOCOS DE CONCRETO PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DEOBRAS. 1001944 01/07/2019 R$ 1.052,63
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COM ARBITRAGEMK DE FUTEBOL PARA O CAMPEONATO MUNICIPAL DE 2019, EM INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR. 1001945 01/07/2019 R$ 1.020,00
VALOR QUE SE EMPENHA NA AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PASSAGEM COM BASE NA AVALIACAO SOCIO ECONOMICA DE SUA FAMILIA. 1001946 01/07/2019 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA NA AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PASSAGEM COM BASE NA AVALIACAO SOCIO ECONOMICA DE SUA FAMILIA. 1001947 01/07/2019 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, AUXILIO PASSAGEM, CONFORME AVALIACAO SOCIOECONOMICA EM ANEXO. ATENDENDO DEPARTAMENTO DA AREA SOCIAL. 1001948 01/07/2019 R$ 700,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, ATENDENDO DEPARTAMENTO DE OBRAS. 1001949 01/07/2019 R$ 744,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MALHA POP LEVE, ATENDENDO DEPARTAMENTO DE OBRAS. 1001950 01/07/2019 R$ 1.495,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, ATENDENDO DEPARTAMENTO ADMINISTRACAO. 1001953 01/07/2019 R$ 1.207,21
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, ATENDENDO DEPARTAMENTO DE SAUDE. 1001954 01/07/2019 R$ 103,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, ATENDENDO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO. 1001955 01/07/2019 R$ 915,81
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, ATENDENDO DEPARTAMENTO DE SAUDE. 1001956 01/07/2019 R$ 47,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. 1001957 01/07/2019 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM EXAMES LABORATORIAIS, ATENDENDO DEPARTAMENTO DE SAUDE. 1001958 01/07/2019 R$ 870,02
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTI, PARA COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR, PAGO COM PNAE, ATENDENDO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO 1001959 01/07/2019 R$ 1.370,36
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM CONSERTO DE RADIADOR DE ONIBUS, DEPARTAMENTO DE EDUCACAO 1001960 01/07/2019 R$ 526,32
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECA AUTMOTIVA, PARA VEICULO DESTA PREFEITURA, ATENDENDO NECESSIDADE DO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO. 1001961 01/07/2019 R$ 380,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM ILUMINACAO NO COMPLEXO DE LAZER JOAO PEDRO RAMALHO, PROC. 20/2019. DIVISAO CULTURA ESPORTE E LAZER. 1001962 01/07/2019 R$ 47.050,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE E PRESTACAO DE SERVICO COM FORTALECIMENTO MUSCULAR PARA CRIANÇAS CARENTES. ATENDENDO DEPARTAMENTO SOCIAL. 1001963 01/07/2019 R$ 842,11
VALOR QUE SE EMPENHA NA AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PASSAGEM COM BASE NA AVALIACAO SOCIO ECONOMICA DE SUA FAMILIA. 1001964 01/07/2019 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM MONITOR PROJETO COM CRIANCA, ATENDENDO DEPARTAMENTO SOCIAL. 1001966 01/07/2019 R$ 315,79
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, AUXILIO PASSAGEM, CONFORME AVALIACAO SOCIOECONOMICA EM ANEXO. ATENDENDO DEPARTAMENTO DA AREA SOCIAL. 1001967 01/07/2019 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, AUXILIO PASSAGEM, CONFORME AVALIACAO SOCIOECONOMICA EM ANEXO. ATENDENDO DEPARTAMENTO DA AREA SOCIAL. 1001968 01/07/2019 R$ 220,00
VALOR QUE SE EMPENHA NA AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA FORA DO DOMICILIO, COMO DEMONSTRATIVO EM ANEXO. 1001969 01/07/2019 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM TRANSPORTE DE PESSOAS, ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE, 1001970 01/07/2019 R$ 3.744,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM LOCUCAO RADIO, ATENDENDO DEPARTAMENTO DE SAUDE. 1001971 01/07/2019 R$ 263,16
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM ARADO EM TERRA DE PEQUENO PRODUTOR. 1001972 01/07/2019 R$ 4.105,26
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM SHOW ARTISTICO, FELIPE ARAUJO, PARA TRADICIONAL XXIV FESTA DO CAVALO, ATENDENDO DIVISAO CULTURA, ESPORTE E LAZER. 1001973 01/07/2019 R$ 45.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM DESPESAS DE VIAGENS DE FUNCIONARIOS A SERVICO DESTE MUNICPIO, 1001974 01/07/2019 R$ 1.675,26
VALOR QUE SE EMPENHA NA AQUISICAO DE GRAMA PARA PLANTIO NO JARDIM DA AREA DO COMPLEXO DE LAZER DESTE MUNICIPIO. 1001975 01/07/2019 R$ 7.050,00
VALOR QUE SE EMPENHA NO PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DA LINHA 3292-1108, DESTA PREFEITURA. 1001976 01/07/2019 R$ 106,56
VALOR QUE SE EMPENHA NO PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DA LINHA 3292-1110, DESTA PREFEITURA. 1001977 01/07/2019 R$ 136,56
VALOR QUE SE EMPENHA NO PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DA LINHA 3292-1394, DA POLICIA MILITAR CONFORME CONVENIO. 1001978 01/07/2019 R$ 222,24
VALOR QUE SE EMPENHA NA AQUISICAO DE PECAS MECANICAS DIVERSAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO PUC- 7939, DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. 1001979 01/07/2019 R$ 1.966,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PEÇAS, VEICULO HMN-8217, ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO, 1001980 01/07/2019 R$ 858,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PEÇAS, VEICULO PUC-7939, ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE, 1001981 01/07/2019 R$ 2.669,06
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PEÇAS, VEICULO OQM-8995, ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE, 1001982 01/07/2019 R$ 3.153,60
VALOR QUE SE EMPENHA NA P´RESTACAO DE SERVICOS COM VIAGENS A BELO HORIZONTE E IPATINGA PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS. 1001983 01/07/2019 R$ 2.631,58
VALOR QUE SE EMPENHA NA AQUISICAO DE PEDRA BRITADA PARA AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS. 1001985 01/07/2019 R$ 2.243,80
VALOR QUE SE EMPENHA NA AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA FORA DO DOMICILIO, COMO DEMONSTRATIVO EM ANEXO. 1001986 01/07/2019 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA NA AQUISICAO DE BOTINAS PARA AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS. 1001987 01/07/2019 R$ 413,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MUDAS PARA ORNAMENTACAO DE CANTEIROS NO COMPLEXO DE LAZER JOAO PEDRO RAMALHO. DEPARTAMENTO OBRAS. 1001988 01/07/2019 R$ 9.244,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES PARA FUNCIONARIO. 1001989 01/07/2019 R$ 213,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA RETROESCAVADEIRA, ATENDENDO DEPARTAMENTO DE OBRAS. 1001990 01/07/2019 R$ 17.508,62
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DEPARTAMENTO DE OBRAS. 1001991 11/07/2019 R$ 65,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GARRAFAS TERMICAS, ATENDENDO DEMANDA NO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO. 1001992 01/07/2019 R$ 444,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. 1001993 01/07/2019 R$ 350,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. 1001994 12/07/2019 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM MAQUINA MUCK, ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO OBRAS. 1001995 01/07/2019 R$ 1.263,16
VALOR QUE SE EMPENHA REFEFENTE A GASTOS COM VIAGEM, ATENDENDO SECRETARIA DE SAUDE. 1001996 01/07/2019 R$ 795,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DE MANUTENCAO DE MAIL. 1001997 01/07/2019 R$ 184,49
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE TELEFONIA MOVEL ATENDENDO O DEPARMENTO DE SAUDE. 1001998 01/07/2019 R$ 715,77
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ESCORREGADOR E BALANCO, PARA PARQUE INFANTIL, NO COMPLEXO DE LAZER JOAO PEDRO RAMALHO. DEPARTAMENTO DE OBRAS. 1001999 01/07/2019 R$ 2.229,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO PARA DEPARTAMENTO DE SAUDE. 1002000 01/07/2019 R$ 18,00
VALOR QUE SE EMPENHA NA DEVOLUCAO DE DE IMPOSTO ITBI COBRADO INDEVIDAMENTE, VALOR CORRIGIDO. 1002001 01/07/2019 R$ 378,25
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. 1002002 01/07/2019 R$ 220,00
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PINTOR EM REPAROS NA PINTURA DA IGREJA DA MATRIZ. 1002003 01/07/2019 R$ 368,42
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO. 1002004 01/07/2019 R$ 674,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE CAMISAS, ATENDENDO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO 1002006 01/07/2019 R$ 920,00
VALOR QUE SE EMPENHA NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR. 1002007 01/07/2019 R$ 4.410,00
VALOR QUE SE EMPENHA NA AQUISICAO DE GENEROS ALIEMENTICIOS PARA DISTRIBUICA DE CESTA BASICAS PARA ESTE MUNICIPIO. 1002008 01/07/2019 R$ 6.429,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA REALIZACAO DE EVENTO FESTIVO NA INAUGURAÇÃO DE OBRA CONTEMPLANDO ZONA RURAL, PONTE ACESSO AO BANANAL. DEPARTAMENTO DE OBRAS. 1002009 01/07/2019 R$ 2.595,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. 1002010 01/07/2019 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM POSTAGEM, ATENDENDO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO. 1002011 01/07/2019 R$ 1.660,74
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. 1002012 01/07/2019 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, AUXILIO PASSAGEM, CONFORME AVALIACAO SOCIOECONOMICA EM ANEXO. ATENDENDO DEPARTAMENTO DA AREA SOCIAL. 1002013 01/07/2019 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PLOTAGEM ATENDENDO O DEPARTAMENTO DE OBRAS. 1002014 01/07/2019 R$ 569,21
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE SERVICO PARA REGULARIZACAO DE DOCUMENTOS DE VEICULOS, DEPARTAMENTO DE OBRAS. 1002015 01/07/2019 R$ 2.236,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM BORRACHARIA, ATENDENDO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO 1002016 01/07/2019 R$ 473,68
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE OBRAS. 1002017 01/07/2019 R$ 2.566,48
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM FRETE DE CASCALHO, PARA CORREGO BANANAL. DEPARTAMENTO DE OBRAS. 1002018 01/07/2019 R$ 8.315,79
VALOR QUE SE EMPENHE REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM FRETE DE CASCALHO, CORREGO BANANAL. DEPARTAMENTO DE OBRAS. 1002019 01/07/2019 R$ 5.157,89
VALOR QUE SE EMPENHA REFEFENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM SUPORTE EM SOFTWARE, ATENDENDO NECESSIDADE DO DEPARTAMENTO ADMINISTRACAO. 1002020 01/07/2019 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFEFENTE A SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, ATENDENDO NECESSIDADE DO DEPARTAMENTO ADMINISTRACAO. 1002021 01/07/2019 R$ 1.007,00
VALOR QUE SE EMPENHA NA AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE CIRURGIA MEDICA FORA DO DOMICILIO, COMO DEMONSTRATIVO EM ANEXO. 1002022 01/07/2019 R$ 5.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA NA AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAME MEDICO FORA DO DOMICILIO, COMO DEMONSTRATIVO EM ANEXO. 1002023 01/07/2019 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. 1002024 01/07/2019 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. 1002025 01/07/2019 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. 1002026 01/07/2019 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, AUXILIO PASSAGEM, CONFORME AVALIACAO SOCIOECONOMICA EM ANEXO. ATENDENDO DEPARTAMENTO DA AREA SOCIAL. 1002027 01/07/2019 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, AUXILIO PASSAGEM, CONFORME AVALIACAO SOCIOECONOMICA EM ANEXO. ATENDENDO DEPARTAMENTO DA AREA SOCIAL. 1002028 01/07/2019 R$ 130,00
VALOR QUE SE EMPENHA NA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAME MEDICO FORA DO DOMICILIO, COMO DEMONSTRATIVO EM ANEXO. 1002029 01/07/2019 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TINTA PARA IMPRESSORAS, ATENDENDO DEMANDA ADMINISTRATIVA. 1002030 16/07/2019 R$ 1.128,00
VALOR QUE SE EMPENHA NA AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A ALUGUEL SOCIAL COM BASE NA AVALIACQAO SOCIO ECONOMICA DE SUA FAMILIA. 1002031 01/07/2019 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COM REVISAO DE MOTOR DE BOMBA PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS. 1002032 01/07/2019 R$ 251,00
VALOR QUE SE EMPENHA NA AQUISICAO DE MACACO MECANICO BASCULANTE PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS. 1002033 01/07/2019 R$ 650,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. 1002036 01/07/2019 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA NA AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PASSAGEM COM BASE NA AVALIACAO SOCIO ECONOMICA DE SUA FAMILIA. 1002037 01/07/2019 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, AUXILIO REMEDIO, CONFORME AVALIACAO SOCIOECONOMICA EM ANEXO. ATENDENDO DEPARTAMENTO DE SAUDE. 1002038 01/07/2019 R$ 104,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. 1002039 01/07/2019 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COM FRETE EM CAMINHAO COM TRANSPORTE DE GRAMA PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS. 1002040 01/07/2019 R$ 1.368,42
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM SONORIZAÇÃO, EVENTO FESTIVO, DIVISAO CULTURA, ESPORTE E LAZER. 1002041 01/07/2019 R$ 842,11
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM REVISAO DE MOTO, DEPARTAMENTO DE OBRAS. 1002042 01/07/2019 R$ 1.521,05
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM FRETE, DEPARTAMENTO DE OBRAS. 1002043 01/07/2019 R$ 1.473,68
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, ATENDENDO DEMANDA DEPARTAMENTO DE SAUDE. 1002044 01/07/2019 R$ 875,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO PARA COMPLEMENTACAO ALIMENTAR, PAGO COM PNAE DEPARTAMENTO DE EDUCACAO. 1002045 01/07/2019 R$ 523,76
VALOR QUE SE EMPENHA NA AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA FORA DO DOOMICILIO, COMO DEMONSTRATIVO EM ANEXO. 1002046 01/07/2019 R$ 75,00
VALOR QUE SE EMPENHA NA AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS DESTE MUNICPIO PARA REALIZACAO DE CONSULTA MDICA FORA DO DOMICILIO, COMO DEMONSTRATIVO EM ANEXO. 1002047 01/07/2019 R$ 680,00
VALOR QUE SE EMPENHA NA AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA FORA DO DOMICILIO, COMO DEMONSTRATIVO EM ANEXO. 1002048 01/07/2019 R$ 600,00
VALOR, QUE SE EMPENHA NA AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA FORA DO DOMICILIO, COMO DEMONSTRATIVO EM ANEXO. 1002049 01/07/2019 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA NA AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PASSAGEM COM BASE NA AVALIACAO SOCIO ECONOMICA DE SUA FAMILIA. 1002050 01/07/2019 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, ATENDENDO DEPARTAMENTO DE 1002051 01/07/2019 R$ 96,25
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FOGUETES DE ARTIFICIO ATENDENDO O DEPARMENTO DE ESPORTE CULTURA E LAZER. 1002052 01/07/2019 R$ 2.864,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, ATENDENDO DEPARTAMENTO DEPARTAMENTO DE OBRAS. 1002053 01/07/2019 R$ 5.831,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE OBRAS. 1002054 01/07/2019 R$ 154,58
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COM SHOW PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTUA E LAZER. 1002055 01/07/2019 R$ 526,32
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COM CONFECCAO DE PROTESE DENTARIA PARA PESSOAS DESTE MUNICIPIO. 1002056 01/07/2019 R$ 9.990,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM PUBLICACAO EM JORNAL OFICIAL, ATENDENDO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO. 1002057 01/07/2019 R$ 620,13
VALOR QUE SE EMPENHA NA AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAME MEDICO FORA DO DOMICILIO, COMO DEMONSTRATIVO EM ANEXO. 1002058 01/07/2019 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE HOSPITALAR PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE SAUDE. 1002059 01/07/2019 R$ 180,00
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COM TRANSPORTE DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS. 1002060 01/07/2019 R$ 894,74
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COM PUBLICACAO DE MATERIAIS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, COMO DEMONSTRATIVO EM ANEXO. 1002061 01/07/2019 R$ 734,32
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COM PUBLICACOES DE MATERIAIS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, COMO DEMONSTRATIVO EM ANEXO. 1002062 01/07/2019 R$ 550,74
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COM PUBLICACOES DE MATERIAIS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, 1002063 01/07/2019 R$ 367,16
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECA PARA MAQUINA, ATENDENDO DEPARTAMENTO DE OBRAS. 1002064 01/07/2019 R$ 489,54
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PEÇAS PARA VEICULO, PLACA HLF-3815, DEPARTAMENTO DE EDUCACAO. 1002065 01/07/2019 R$ 5.961,05
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PEÇAS PARA VEICULO, PLACA OQM-8921, DEPARTAMENTO DE EDUCACAO. 1002066 01/07/2019 R$ 4.932,95
VALOR QUE SE EMPENHA NA AQUISICAO DE PECAS MECANICAS DIVERSAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO HLF-3815, DO DEPARTAMENO MUNICIPAL DE EDUCACAO. 1002067 01/07/2019 R$ 3.930,15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM MANUTENCAO, PLACA OQU-3047, DEPARTAMENTO DE EDUCACAO. 1002068 01/07/2019 R$ 6.429,60
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COM MANUTENCAO MECANICA DO VEICULO HLF-3815, DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO. 1002069 01/07/2019 R$ 2.069,97
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM FORNECIMENTO DE BANANA PARA CRECHE ATENDENDO O DEPARTAMENTO DE EDUCACAO. 1002070 01/07/2019 R$ 568,42
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO MANUTENCAO, PLACA OQM-8921, DEPARTAMENTO DE EDUCACAO. 1002071 01/07/2019 R$ 4.643,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO, PLACA HLF 3815, DEPARTAMENTO DE EDUCACAO. 1002072 01/07/2019 R$ 4.416,77
VALOR QUE SE EMPENHA NA AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA FORA DO DOMICILIO, COMO DEMONSTRATIVO EM ANEXO. 1002073 01/07/2019 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, AUXILIO PASSAGEM, CONFORME AVALIACAO SOCIOECONOMICA EM ANEXO. ATENDENDO DEPARTAMENTO DA AREA SOCIAL. 1002074 01/07/2019 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. 1002076 01/07/2019 R$ 3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS E MAQUINAS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS. 1002078 01/07/2019 R$ 17.278,43
VALOR QUE SE EMPENHA NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. 1002079 01/07/2019 R$ 13.715,44
VALOR QUE SE EMPENHA NA AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO FORA DO DOMICILIO. 1002080 01/07/2019 R$ 1.700,00
VALOR QUE SE EMPENHA NA AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA FORA DO DOMICILIO, COMO DEMONSTRATIVO EM ANEXO. 1002081 01/07/2019 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA NA AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A LUGUEL SOCIAL COM BASE NA AVALIACAO SOCIO ECONOMICA DE SUA FAMILIA. 1002082 01/07/2019 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA NA AJUA FINANCEIRA A PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA FORA DO DOMICILIO, COMO DEMONSTRATIVO EM ANEXO. 1002083 01/07/2019 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA NA AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE CIRURGIA MEDICA FORA DO DOMICILIO, COMO DEMONSTRATIVO EM ANEXO. 1002084 01/07/2019 R$ 2.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA NA AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PASSAGEM COM BASE NA AVALIACAO SOCIO ECONOMICA DE SUA FAMILIA. 1002085 01/07/2019 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM DESPESAS DE VIAGENS DE FUNACIONARIO A SERVICO DESTE MUNICIPIO. 1002086 01/07/2019 R$ 789,19
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM TRANSPORTE DE PACIENTE, MARIA APARECIDA DOS ANJOS AIRES, PARA VITORIA, ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. 1002087 01/07/2019 R$ 736,84
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COM REFORMA DE PNEUS PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS. 1002088 01/07/2019 R$ 3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. 1002089 01/07/2019 R$ 5.582,31
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FOGOS DE ARTIFICIO, ATENDENDO NECESSIDADE DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO. 1002090 01/07/2019 R$ 4.260,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. 1002091 01/07/2019 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. 1002092 01/07/2019 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, AUXILIO PASSAGEM, CONFORME AVALIACAO SOCIOECONOMICA EM ANEXO. ATENDENDO DEPARTAMENTO DA AREA SOCIAL. 1002093 01/07/2019 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM MONTAGEM DE PARQUINHO NO COMPLEXO DE LAZER JOAO PEDRO RAMALHO. DEPARTAMENTO DE OBRAS. 1002094 01/07/2019 R$ 2.202,11
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, ATENDENDO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO. 1002095 01/07/2019 R$ 68,21
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE VIDROS PARA CASAS DE PESSOAS CARENTES, ATENDENDO DEPARTAMENTO SOCIAL. 1002096 01/07/2019 R$ 4.790,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MUDAS, PARA AREA DE JARDIM COMPLEXO DE LAZER, JOAO PEDRO RAMALHO, ATENDENDO DEPARTAMENTO DE OBRAS. 1002097 01/07/2019 R$ 10.806,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, ATENDENDO DEPARTAMENTO DE OBRAS. 1002099 01/07/2019 R$ 579,05
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MAQUINAS, ATENDENDO DEPARTAMENTO DE OBRAS. 1002100 10/07/2019 R$ 13.931,71
VALOR QUE SE EMPENHA NA AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS FORA DO DOMICILIO, COMO DEMONSTRATIVO EM ANEXO. 1002101 10/07/2019 R$ 320,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM FRETE DE VIAGENS CHONIM DE CIMA E SABINO, ATENDENDO DEPARTAMENTO DE SAUDE. 1002102 10/07/2019 R$ 136,84
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM FRETE DE VIAGENS PARA VIRGOLANDIA, ATENDENDO DEPARTAMENTO DE SAUDE. 1002103 10/07/2019 R$ 315,79
VALOR QUE SE EMPENHA NA AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE OCULOS COMO DEMONSTRATIVO EM ANEXO. 1002104 10/07/2019 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA NA AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO. 1002105 10/07/2019 R$ 700,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CASINHA DE MADEIRA, PARA COMPLEXO DE LAZER JOAO PEDRO RAMALHO, ATENDENDO DEPARTAMENTO DE OBRAS. 1002106 10/07/2019 R$ 3.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O DEPARTAMENTO DE EDUCACAO. 1002107 01/07/2019 R$ 1.324,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A URNA MORTUARIA, PESSOAL CARENTE, ATENDENDO DEPARTAMENTO SOCIAL. 1002108 01/07/2019 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA NA AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS FORA DO DOMICILIO, COMO DEMONSTRATIVO EM ANEXO. 1002109 10/07/2019 R$ 350,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. 1002110 10/07/2019 R$ 295,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. 1002111 10/07/2019 R$ 240,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, AUXILIO PASSAGEM, CONFORME AVALIACAO SOCIOECONOMICA EM ANEXO. ATENDENDO DEPARTAMENTO DA AREA SOCIAL. 1002112 10/07/2019 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, ATENDENDO DEPARTAMENTO DE OBRAS. 1002113 10/07/2019 R$ 1.830,58
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. 1002114 10/07/2019 R$ 240,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. 1002115 10/07/2019 R$ 750,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM SOFTWARE, ATENDENDO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO. 1002116 10/07/2019 R$ 3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM INTERNET, ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO. 1002117 10/07/2019 R$ 2.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA NA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS. 1002118 10/07/2019 R$ 2.884,03
VALOR QUE SE EMPENHA NA AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS FORA DO DOMICILIO, COMO DEMONSTRATIVO EM ANEXO. 1002119 10/07/2019 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COM MANUTENCAO ELETRICA PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. 1002120 10/07/2019 R$ 736,84
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA ATENDENDO DIVISAO DO MEIO AMBIENTE. 1002121 01/07/2019 R$ 630,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM SONORIZAÇÃO, PARA EVENTO FESTIVO, ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE CULTURA, ESPORTE E LAZER. 1002122 10/07/2019 R$ 1.157,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BATERIA PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE EDUCACAO. 1002123 01/07/2019 R$ 890,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM TELEFONIA FIXA, ATENDENDO DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1002124 08/07/2019 R$ 222,34
VALOR QUE SE EMPENHA NA AQUISICAO DE BERÇOS PARA AS DEPENDENCIAS DA CRECHE MUNICIPAL, DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO. 1002125 10/07/2019 R$ 4.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM SINALIZAÇAO DE SEMIPORTICOS, ATENDENDO DEPARTAMENTO DE OBRAS. 1002127 10/07/2019 R$ 72.571,44
VALOR QUE SE EMPENHA NA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS. 1002128 10/07/2019 R$ 1.464,00
VALOR QUE SE EMPENHA NA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS. 1002129 10/07/2019 R$ 218,60
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COM CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA AOS DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES D JULHO DE 2019. 1002130 10/07/2019 R$ 6.300,00
VALOR QUE SE EMPENHA NA AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA FORA DO DOMICILIO, COMO DEMONSTRATIVO EM ANEXO. 1002131 10/07/2019 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PEÇAS PARA VEICULO, PLACA OQU-3047, DEPARTAMENTO DE EDUCACAO. 1002132 01/07/2019 R$ 3.626,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM APLICACAO DE TESTE EM PROCESSO SELETIVO PARA CONSELHO TUTELAR. DEPARTAMENTO SOCIAL. 1002133 10/07/2019 R$ 1.010,53
VALOR QUE SE EMPENHA NA AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA FORA DO DOMICILIO, COMO DEMONSTRATIVO EM ANEXO. 1002134 10/07/2019 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA NA AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS FORA DO DOMICILIO, COMO DEMONSTRATIVO EM ANEXO. 1002135 10/07/2019 R$ 330,00
VALOR QUE SE EMPENHA NA AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS FORA DO DOMICILIO, COMO DEMONSTRATIVO EM ANEXO. 1002136 10/07/2019 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA NA AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO PARA AS DEPENDENCIAS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO. 1002137 10/07/2019 R$ 752,42
VALOR QUE SE EMPENHA NA AQUISICAO DE LUBRIFICANTES PARA VEICULOS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. 1002138 10/07/2019 R$ 5.110,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS, ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE OBRAS. 1002139 10/07/2019 R$ 378,95
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS, ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE OBRAS. 1002140 10/07/2019 R$ 378,95
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS, ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE OBRAS. 1002141 10/07/2019 R$ 378,95
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS, ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE OBRAS. 1002142 10/07/2019 R$ 378,95
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS, ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE OBRAS. 1002143 10/07/2019 R$ 168,42
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COM LAPIDACAO DE PISTA DE SKATE PARA A AREA DE LAZER DESTE MUNICIPIO. 1002144 10/07/2019 R$ 19.350,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS, ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE OBRAS. 1002145 10/07/2019 R$ 378,95
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS, ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE OBRAS. 1002146 10/07/2019 R$ 463,16
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS, ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE OBRAS. 1002147 10/07/2019 R$ 463,16
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS, ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE OBRAS. 1002148 10/07/2019 R$ 505,26
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS, ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE OBRAS. 1002149 10/07/2019 R$ 378,95
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS, ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE OBRAS. 1002150 10/07/2019 R$ 378,95
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, AUXILIO PASSAGEM, CONFORME AVALIACAO SOCIOECONOMICA EM ANEXO. ATENDENDO DEPARTAMENTO DA AREA SOCIAL. 1002151 10/07/2019 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS, ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE OBRAS. 1002152 10/07/2019 R$ 378,95
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS, ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE OBRAS. 1002153 10/07/2019 R$ 252,63
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS, ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE OBRAS. 1002154 10/07/2019 R$ 547,37
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS, ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE OBRAS. 1002155 10/07/2019 R$ 547,37
VALOR QUE SE EMPENHA NA AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO ODONTOLOGIO FORA DO DOMICILIO. COMO DEMONSTRATIVO EM ANEXO. 1002156 10/07/2019 R$ 712,00
VALOR QUE SE EMPENHA NA AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAME MEDICO FORA DO DOMICILIO, COMO DEMONSTRATIVO EM ANEXO. 1002157 10/07/2019 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM REFORMA DE BANCOS DE MADEIRA PARA O CMEI. ATENDENDO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO. 1002158 10/07/2019 R$ 1.684,21
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM MOTORISTA ATENDENDO DEPARTAMENTO DE SAUDE. 1002159 10/07/2019 R$ 1.433,68
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. 1002160 31/07/2019 R$ 320,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. 1002161 10/07/2019 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA NA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENCAO DE VEICULO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS. 1002162 10/07/2019 R$ 825,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM EXTRAÇÃO DE AREIA GROSSA, DEPARTAMENTO DE OBRAS. 1002163 10/07/2019 R$ 2.947,37
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS, ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO. 1002164 10/07/2019 R$ 3.314,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO EM VEICULO, ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO. 1002165 10/07/2019 R$ 180,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS, ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. 1002166 10/07/2019 R$ 570,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO EM VEICULO, ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. 1002167 31/07/2019 R$ 64,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMPUTADOR, ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO. 1002168 10/07/2019 R$ 3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. 1002171 10/07/2019 R$ 1.990,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, AUXILIO PASSAGEM, CONFORME AVALIACAO SOCIOECONOMICA EM ANEXO. ATENDENDO DEPARTAMENTO DA AREA SOCIAL. 1002172 10/07/2019 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. 1002173 10/07/2019 R$ 6.139,74
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE EXECUTIVO. 1002175 10/07/2019 R$ 1.939,13
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO. 1002176 10/07/2019 R$ 3.386,24
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, ATENDENDO DEMANDA PMMG. 1002177 10/07/2019 R$ 1.443,15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE OBRAS. 1002178 10/07/2019 R$ 10.189,77
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE OBRAS. 1002179 10/07/2019 R$ 110,30
VALOR QUE SE EMPENHA NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR. 1002180 10/07/2019 R$ 6.241,83
VALOR QUE SE EMPENHA NA AQUISICAO DE GENEROS PARA EVENTOS DE FESTA JUNINA NO C.M.E.I DESTE MUNICIPIO. 1002181 10/07/2019 R$ 1.253,20
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COM MANUTENCAO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA REFERENTE AO MES DE JULHO 2019. 1002183 10/07/2019 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA NA AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS FORA DO DOMICILIO. 1002184 10/07/2019 R$ 1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA NA AQUISICAO DE PNEUS PARA CADEIRA DE RODAS DO DEPARTTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. 1002185 10/07/2019 R$ 180,00
VALOR QUE SE EMPENHA NA AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS FORA DO DOMICILIO, COMO DEMONSTRATIVO EM ANEXO. 1002186 10/07/2019 R$ 590,00
VALOR QUE SE EMPENHA NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS. 1002187 10/07/2019 R$ 36.737,15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. 1002188 10/07/2019 R$ 234,23
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. 1002189 10/07/2019 R$ 420,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS PRESTADOS AO MUNICIPIO, DEPARTAMENTO DE SAUDE. 1002190 10/07/2019 R$ 1.760,15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SANEAMENTO BASICO AO MUNICIPIO. 1002191 10/07/2019 R$ 2.422,93
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, ATENDENDO DEPARTAMENTO DE SAUDE. 1002192 10/07/2019 R$ 848,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, ATENDENDO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO. 1002193 10/07/2019 R$ 239,28
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM COLETA DE LIXO HOSPITALAR. 1002194 10/07/2019 R$ 682,54
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ATENDENDO O DEPARTAMENTO DE SAUDE. 1002195 10/07/2019 R$ 36,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, AUXILIO PASSAGEM, CONFORME AVALIACAO SOCIOECONOMICA EM ANEXO. ATENDENDO DEPARTAMENTO DA AREA SOCIAL. 1002196 10/07/2019 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. 1002197 10/07/2019 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. 1002198 10/07/2019 R$ 450,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM MONITOR PROJETO CRIANÇAS, ATENDENDO DEMANDA DEPARTAMENTO SOCIAL. 1002199 10/07/2019 R$ 315,79
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. 1002200 01/07/2019 R$ 329,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. 1002201 01/07/2019 R$ 240,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. 1002202 01/07/2019 R$ 818,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. 1002203 01/07/2019 R$ 100,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, ATENDENDO DEPARTAMENTO DE SAUDE. 1002204 10/07/2019 R$ 1.120,61
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM TELEFONIA FIXA, 32921586, ATENDENDO DEPARTAMENTO AREA SOCIAL. 1002205 10/07/2019 R$ 239,01
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE OXIGENIO GASOSO MEDICINAL, ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. 1002207 10/07/2019 R$ 90,00
VALOR QUE SE EMPENHA NA AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A ALUGUEL SOCIAL COM BASE NA AVALIACAO SOCIO ECONOMICA DE SUA FAMILIA. 1002208 10/07/2019 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, ATENDENDO NECESSIDADE DO DEPARTAMENTO DE OBRAS. 1002209 10/07/2019 R$ 9.006,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM FRETE, ATENDENDO NECESSIDADE DO DEPARTAMENTO DE SAUDE 1002210 10/07/2019 R$ 336,84
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM SERRALHEIRO, ATENDENDO NECESSIDADE DO DEPARTAMENTO DE OBRAS 1002211 10/07/2019 R$ 1.789,47
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COM TRANSPORTE DE MASSA ASFALTICA, ATENDENDO NECESSIDADE DO DEPARTAMENTO DE OBRAS. 1002212 10/07/2019 R$ 263,16
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COM TRANSPORTE ESCOLAR EM KOMBI PERCURSSO BOA VISTA E F\ZENDA OLHOS DAGUA TOTALIZANDO 936 KM, RELATIO AO MES DE JULHO DE 2019. 1002213 10/07/2019 R$ 2.340,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM TRANSPORTE ESCOLAR, TRECHO SANTANA, TOTALIZANDO 1368KM. DEPARTAMENTO DE EDUCACAO. 1002214 10/07/2019 R$ 7.797,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM TRANSPORTE ESCOLAR, TRECHO VIADINHO, TOTALIZANDO 1224KM. DEPARTAMENTO DE EDUCACAO. 1002215 10/07/2019 R$ 6.976,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM TRANSPORTE ESCOLAR, TRECHO FAZENDA FINCUDO, TOTALIZANDO 1296KM. DEPARTAMENTO DE EDUCACAO. 1002216 10/07/2019 R$ 5.832,00
VALOR QUE SE EMPENHA NA AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. 1002217 10/07/2019 R$ 3.734,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE TELA TELCON, ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE OBRAS. 1002218 10/07/2019 R$ 3.798,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PORTA PARA VEICULO. DEPARTAMENTO DE SAUDE. 1002219 10/07/2019 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO PARA TAMPAR BURACOS E QUEBRA MOLAS, ATENDENDO DEPARTAMENTO DE OBRAS. 1002220 10/07/2019 R$ 7.246,12
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COM VIAGENS A BELO HORIZONTE, GOVERNADOR VALADARES E GUANHAES A SERVICO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS. 1002221 10/07/2019 R$ 3.178,95
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COM MANUTENCAO DA ESCAVADEIRA HIDRAULICA DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS. 1002222 10/07/2019 R$ 1.536,84
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. 1002223 01/07/2019 R$ 762,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. 1002224 01/07/2019 R$ 423,65
VALOR QUE SE EMPENHA NA AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS FORA DO DOMICILIO, COMO DEMONSTRATIVO EM ANEXO. 1002225 10/07/2019 R$ 160,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, ATENDENDO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO 1002226 10/07/2019 R$ 1.652,27
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES PARA FUNCIONARIOS TRABALHANDO EM ESTRADAS VICINAIS, ATENDENDO DEPARTAMENTO DE OBRAS. 1002227 10/07/2019 R$ 2.717,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM MANUTENCAO DE VEICULO PLACA PUC-7939, ATENDENDO DEPARTAMENTO DE SAUDE. 1002228 10/07/2019 R$ 160,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEU PARA VEICULO, ATENDENDO DEPARTAMENTO DE SAUDE. 1002229 10/07/2019 R$ 1.140,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM MANUTENCAO DE VEICULO, ATENDENDO DEPARTAMENTO DE SAUDE. 1002230 10/07/2019 R$ 22,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEU, ATENDENDO DEPARTAMENTO DE SAUDE. 1002231 10/07/2019 R$ 410,00
VALOR QUE SE EMPENHA NA AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS FORA DO DOMICILIO, COMO DEMONSTRATIVO EM ANEXO. 1002232 10/07/2019 R$ 720,00
VALOR QUE SE EMPENHA A AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. 1002233 10/07/2019 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM FRETE, ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. 1002234 10/07/2019 R$ 168,42
VALOR QUE SE EMPENHA NA AQUISICAO DE COPIAS DE CHAVE PARA MOTOCICLETA DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS. 1002235 10/07/2019 R$ 453,59
VALOR QUE SE EMPENHA NA AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE CONSULTA E EXAMES MEDICOS FORA DO DOMICILIO, COMO DEMONSTRATIVO EM ANEXO. 1002237 10/07/2019 R$ 700,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. 1002238 10/07/2019 R$ 135,00
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COM PUBLICACACOES DE MATERIAIS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. 1002239 10/07/2019 R$ 352,28
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM SHOW ARTISTICO PARA ESTE MUNICIPIO, DEPARTAMENTO ESPORTE CULTURA E LAZER. 1002240 10/07/2019 R$ 2.631,58
VALOR QUE SE EMPENHA NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR. 1002241 10/07/2019 R$ 3.144,50
VALOR QUE SE EMPENHA NA AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS FORA DO DOMICILIO, COMO DEMONSTRATIVO EM ANEXO. 1002242 10/07/2019 R$ 640,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM SONORIZACAO PARA ATENDER O MUNICIPIO, DEPARTAMENTO ESPORTE CULTURA E LAZER. 1002243 10/07/2019 R$ 736,84
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PEÇAS PARA MOTOS, ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE OBRAS. 1002244 10/07/2019 R$ 2.488,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MUDAS PARA CANTEIRO, EM PROJETO PAISAGISTA , COMPLEXO DE LAZER JOAO PEDRO RAMALHO. DEPARTAMENTO DE OBRAS. 1002245 10/07/2019 R$ 6.883,50
VALOR QUE SE EMPENHA NA NA AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PASSAGEM COM BASE NA AVALIACAO SOCIO ECONOMICA DE SUA FAMILIA. 1002246 10/07/2019 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM VIAGEM PARA ESTA PREFEITURA. 1002247 10/07/2019 R$ 3.696,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER NECESSIDADE DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. 1002248 10/07/2019 R$ 140,64
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER NECESSIDADE DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. 1002249 10/07/2019 R$ 68,19
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER NECESSIDADE DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. 1002250 10/07/2019 R$ 231,03
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER NECESSIDADE DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. 1002251 10/07/2019 R$ 339,93
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER NECESSIDADE DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. 1002252 10/07/2019 R$ 1.064,17
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER NECESSIDADE DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. 1002253 10/07/2019 R$ 148,75
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER NECESSIDADE DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. 1002254 10/07/2019 R$ 32,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER NECESSIDADE DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. 1002255 10/07/2019 R$ 294,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER NECESSIDADE DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. 1002256 10/07/2019 R$ 402,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER NECESSIDADE DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. 1002257 10/07/2019 R$ 98,24
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER NECESSIDADE DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. 1002258 10/07/2019 R$ 769,67
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER NECESSIDADE DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. 1002259 10/07/2019 R$ 173,37
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER NECESSIDADE DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. 1002260 10/07/2019 R$ 525,13
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER NECESSIDADE DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. 1002261 10/07/2019 R$ 288,33
VALOR QUE SE EMPENHA NA AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS FORA DO DOMICILIO, COMO DEMONSTRATIVO EM ANEXO. 1002262 10/07/2019 R$ 133,00
VALOR QUE SE EMPENHA NA AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS COMO DEMONSTRATIVO EM ANEXO. 1002263 10/07/2019 R$ 132,00
VALOR QUE SE EMPENHA NO PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DA LINHA 3292-1352, DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO. 1002264 10/07/2019 R$ 124,72
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. 1002265 01/07/2019 R$ 564,66
VALOR QUE SE EMPENHA NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. 1002266 10/07/2019 R$ 392,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PEÇAS PARA MAQUINAS, ATENDENDO NECESSIDADE DO DEPARTAMENTO DE OBRAS. 1002267 10/07/2019 R$ 717,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM TRANSPORTE ESCOLAR, TRECHO CORREGO DO BUGRE, TOTALIZANDO 1778KM. DEPARTAMENTO DE EDUCACAO 1002268 10/07/2019 R$ 8.001,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM TRANSPORTE ESCOLAR, TRECHO CORREGO DO BUGRE, TOTALIZANDO 328KM. DEPARTAMENTO DE EDUCACAO 1002269 10/07/2019 R$ 1.476,00
VALOR QUE SE EMPENHA NA AQUISICAO DE CIMENTO PARA AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS. 1002274 30/07/2019 R$ 10.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2019. 1002275 30/07/2019 R$ 51.325,05
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2019. 1002276 30/07/2019 R$ 203,91
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2019. 1002277 30/07/2019 R$ 2.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2019. 1002278 30/07/2019 R$ 37.333,33
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2019. 1002279 30/07/2019 R$ 5.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2019. 1002280 30/07/2019 R$ 998,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2019. 1002281 30/07/2019 R$ 2.265,72
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2019. 1002282 30/07/2019 R$ 7.845,65
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2019. 1002283 30/07/2019 R$ 5.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2019. 1002284 30/07/2019 R$ 1.996,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2019. 1002285 30/07/2019 R$ 3.580,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2019. 1002286 30/07/2019 R$ 1.132,86
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2019. 1002287 30/07/2019 R$ 2.575,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2019. 1002288 30/07/2019 R$ 5.513,46
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2019. 1002289 30/07/2019 R$ 4.180,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2019. 1002290 30/07/2019 R$ 998,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2019. 1002291 30/07/2019 R$ 1.097,80
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2019. 1002292 30/07/2019 R$ 21.780,24
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2019. 1002293 30/07/2019 R$ 88.859,76
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2019. 1002294 30/07/2019 R$ 13.972,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2019. 1002295 30/07/2019 R$ 24.182,76
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2019. 1002296 30/07/2019 R$ 34.431,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2019. 1002297 30/07/2019 R$ 3.692,60
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2019. 1002298 30/07/2019 R$ 35.293,51
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2019. 1002299 30/07/2019 R$ 21.117,69
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2019. 1002300 30/07/2019 R$ 21.853,95
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2019. 1002301 30/07/2019 R$ 3.959,43
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2019. 1002302 30/07/2019 R$ 11.364,21
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2019. 1002303 30/07/2019 R$ 37.511,42
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2019. 1002304 30/07/2019 R$ 50.436,16
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2019. 1002305 30/07/2019 R$ 10.013,87
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2019. 1002306 30/07/2019 R$ 6.303,47
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2019. 1002307 30/07/2019 R$ 5.988,80
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2019. 1002308 30/07/2019 R$ 5.248,67
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2019. 1002309 30/07/2019 R$ 50.287,64
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2019. 1002310 30/07/2019 R$ 35.980,96
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2019. 1002311 30/07/2019 R$ 2.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2019. 1002312 30/07/2019 R$ 13.408,79
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2019. 1002313 30/07/2019 R$ 24.738,48
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2019. 1002314 30/07/2019 R$ 2.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2019. 1002315 30/07/2019 R$ 4.990,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2019. 1002316 30/07/2019 R$ 6.433,65
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2019. 1002317 30/07/2019 R$ 1.730,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2019. 1002318 30/07/2019 R$ 5.514,47
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2019. 1002319 30/07/2019 R$ 4.080,90
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2019. 1002320 30/07/2019 R$ 2.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2019. 1002321 30/07/2019 R$ 12.974,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2019. 1002322 30/07/2019 R$ 2.095,80
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2019. 1002323 30/07/2019 R$ 1.996,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2019. 1002324 30/07/2019 R$ 6.307,34
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2019. 1002325 30/07/2019 R$ 2.879,96
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2019. 1002326 30/07/2019 R$ 527,14
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2019. 1002327 30/07/2019 R$ 857,37
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2019. 1002328 30/07/2019 R$ 2.028,29
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2019. 1002329 30/07/2019 R$ 22.312,65
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2019. 1002330 30/07/2019 R$ 18.100,17
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2019. 1002331 30/07/2019 R$ 11.890,63
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2019. 1002332 30/07/2019 R$ 6.871,28
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2019. 1002333 30/07/2019 R$ 14.148,57
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2019. 1002334 30/07/2019 R$ 986,53
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2019. 1002335 30/07/2019 R$ 2.384,27
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2019. 1002336 30/07/2019 R$ 17.554,23
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2019. 1002337 30/07/2019 R$ 8.145,04
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2019. 1002338 30/07/2019 R$ 601,12
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2019. 1002339 30/07/2019 R$ 1.153,69
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2019. 1002340 30/07/2019 R$ 1.818,08
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2019. 1002341 30/07/2019 R$ 1.876,07
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2019. 1002342 30/07/2019 R$ 3.484,14
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2019. 1002343 30/07/2019 R$ 461,47
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2019. 1002344 30/07/2019 R$ 1.380,56
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2019. 1002345 30/07/2019 R$ 1.862,93
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2019. 1002346 30/07/2019 R$ 332,67
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2019. 1002347 30/07/2019 R$ 319,19
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2019. 1002348 30/07/2019 R$ 430,71
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2019. 1002349 30/07/2019 R$ 76,90
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2019. 1002350 30/07/2019 R$ 2.280,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2019. 1002351 30/07/2019 R$ 527,13
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2019. 1002352 30/07/2019 R$ 1.796,00
VALOR QUE SE EMPENHA NA AQUISICAO DE PECAS MECANICAS DIVERSAS PARA MANUTENCAO DA RETRO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS. 1002369 10/07/2019 R$ 1.132,82
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO, PARA CESTAS BASICAS, ATENDENDO DEPARTAMENTO SOCIAL. 1002394 10/07/2019 R$ 12.660,00
VALOR QUE SE EMPENHA NO PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL. 1002528 08/07/2019 R$ 222,34
VALOR QUE SE EMPENHA NA AQUISICAO DE REFEICOES PARA FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. 1002529 09/07/2019 R$ 230,00
VALOR QUE SE EMPENHA NO PAGAMENO DE CUSTAS PROCESSUAIS CARTA PRECATORIO , DESTE MUNICIPIO. 1002532 31/07/2019 R$ 45,80
VALOR QUE SE EMPENHA NA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENO MUNICIPAL DE OBRAS. 1002633 24/07/2019 R$ 457,80