| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO SACOS DE CIMENTO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS DE CONSTRUCAO E REPAROS EM PREDIOS E VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO. |
1002939 |
12/12/2018 |
R$ 7.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. |
1002940 |
05/12/2018 |
R$ 1.999,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO SACOS DE CIMENTO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS DE CONSTRUCAO E REPAROS EM PREDIOS E VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO. |
1002941 |
12/12/2018 |
R$ 7.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO, PARA COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR. DEPARTAMENTO DE EDUCACAO. |
1003015 |
03/12/2018 |
R$ 5.314,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1003017 |
03/12/2018 |
R$ 95,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1003018 |
03/12/2018 |
R$ 85,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1003019 |
03/12/2018 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1003020 |
03/12/2018 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1003021 |
03/12/2018 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1003022 |
03/12/2018 |
R$ 770,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM DUAS VIAGENS PARA ATENDER DEPARTAMENTO DE OBRAS. |
1003023 |
05/12/2018 |
R$ 1.578,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM DUAS VIAGENS PARA ATENDER DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1003024 |
05/12/2018 |
R$ 2.368,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM FORNECIMENTO DE REFEICAO, PARA OPERARIOS, ATENDENDO DEPARTAMENTO DE OBRAS. |
1003025 |
03/12/2018 |
R$ 1.183,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, AUXILIO PASSAGEM, CONFORME AVALIACAO SOCIOECONOMICA EM ANEXO. ATENDENDO DEPARTAMENTO DA AREA SOCIAL. |
1003026 |
03/12/2018 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA, 329291108, ATENDENDO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRATIVO. |
1003027 |
03/12/2018 |
R$ 269,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA, NUMERO 329291110, ATENDENDO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO |
1003028 |
03/12/2018 |
R$ 191,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM JORNAL IMPRESSO, COM NOTICIAS INFORMATIVAS A CERCA DA GESTAO MUNICIPAL. ATENDENDO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO. |
1003029 |
03/12/2018 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA, NUMERO 329291394, ATENDENDO CONVENIO PMMG |
1003031 |
03/12/2018 |
R$ 196,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COM CONFECCAO DE CARIMBOS PARA ESTA PREFEITURA. |
1003032 |
03/12/2018 |
R$ 55,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PROCESSO LICITARIO FIRMADO ENTRE ESTADO E SUPERINTENDENCIA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA.9º CICLO.DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1003034 |
03/12/2018 |
R$ 878,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PROCESSO LICITARIO FIRMADO ENTRE ESTADO E SUPERINTENDENCIA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA.9º CICLO.DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1003035 |
03/12/2018 |
R$ 1.204,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PROCESSO LICITARIO FIRMADO ENTRE ESTADO E SUPERINTENDENCIA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA.9º CICLO.DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1003036 |
03/12/2018 |
R$ 2.244,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PROCESSO LICITARIO FIRMADO ENTRE ESTADO E SUPERINTENDENCIA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA.9º CICLO.DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1003037 |
03/12/2018 |
R$ 1.442,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PROCESSO LICITARIO FIRMADO ENTRE ESTADO E SUPERINTENDENCIA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA.9º CICLO.DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1003038 |
03/12/2018 |
R$ 444,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PROCESSO LICITARIO FIRMADO ENTRE ESTADO E SUPERINTENDENCIA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA.9º CICLO.DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1003039 |
03/12/2018 |
R$ 3.252,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PROCESSO LICITARIO FIRMADO ENTRE ESTADO E SUPERINTENDENCIA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA.9º CICLO.DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1003040 |
03/12/2018 |
R$ 349,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PROCESSO LICITARIO FIRMADO ENTRE ESTADO E SUPERINTENDENCIA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA.9º CICLO.DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1003041 |
03/12/2018 |
R$ 1.313,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PROCESSO LICITARIO FIRMADO ENTRE ESTADO E SUPERINTENDENCIA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA.9º CICLO.DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1003042 |
03/12/2018 |
R$ 556,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ATRAVES DE PROCESSO LICITATORIO ENTRE GOVERNO DO ESTADO E SISTEMA INTEGRADO DE GERENCIAMENTO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA. 9º CICLO. DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1003043 |
03/12/2018 |
R$ 288,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ATRAVES DE PROCESSO LICITATORIO ENTRE GOVERNO DO ESTADO E SISTEMA INTEGRADO DE GERENCIAMENTO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA. 9º CICLO. DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1003044 |
03/12/2018 |
R$ 176,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ATRAVES DE PROCESSO LICITATORIO ENTRE GOVERNO DO ESTADO E SISTEMA INTEGRADO DE GERENCIAMENTO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA. 9º CICLO. DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1003045 |
03/12/2018 |
R$ 458,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ATRAVES DE PROCESSO LICITATORIO ENTRE GOVERNO DO ESTADO E SISTEMA INTEGRADO DE GERENCIAMENTO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA. 9º CICLO. DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1003046 |
03/12/2018 |
R$ 976,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ATRAVES DE PROCESSO LICITATORIO ENTRE GOVERNO DO ESTADO E SISTEMA INTEGRADO DE GERENCIAMENTO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA. 9º CICLO. DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1003047 |
03/12/2018 |
R$ 269,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ATRAVES DE PROCESSO LICITATORIO ENTRE GOVERNO DO ESTADO E SISTEMA INTEGRADO DE GERENCIAMENTO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA. 9º CICLO. DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1003048 |
03/12/2018 |
R$ 256,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ATRAVES DE PROCESSO LICITATORIO ENTRE GOVERNO DO ESTADO E SISTEMA INTEGRADO DE GERENCIAMENTO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA. 9º CICLO. DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1003049 |
03/12/2018 |
R$ 714,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ATRAVES DE PROCESSO LICITATORIO ENTRE GOVERNO DO ESTADO E SISTEMA INTEGRADO DE GERENCIAMENTO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA. 9º CICLO. DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1003050 |
03/12/2018 |
R$ 1.190,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ATRAVES DE PROCESSO LICITATORIO ENTRE GOVERNO DO ESTADO E SISTEMA INTEGRADO DE GERENCIAMENTO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA. 9º CICLO. DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1003051 |
03/12/2018 |
R$ 295,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA NA AJUDA FINANECEIRA A PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA FORA DO DOMICILIO, COMO DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
1003052 |
03/12/2018 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA NA AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS FORA DO DOMICILIO, COMO DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
1003053 |
03/12/2018 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA NO PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DA LINHA 3292-1352, DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO. |
1003054 |
03/12/2018 |
R$ 273,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA NA AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAME MEDICO FORA DO DOMICILIO. |
1003055 |
03/12/2018 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COM LOCACAO DE ROLO VIBRATORIO PARA ESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2018.PP 02/2018. |
1003056 |
03/12/2018 |
R$ 20.720,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COM LOCACAO DE CAMINHAO TRUCADO BASCULANTE PARA ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2018. |
1003058 |
03/12/2018 |
R$ 33.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA NA AQUISICAO DE AR CONDICIONADO PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003061 |
03/12/2018 |
R$ 2.125,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COM PINTURA DE CASAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. |
1003062 |
03/12/2018 |
R$ 421,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM MESARIO PARA CAMPEONATO REGIONAL DE FUTEBOL. ATENDENDO DIVISAO DE CULTURA E ESPORTE. |
1003063 |
03/12/2018 |
R$ 1.105,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AREIA LAVADA, ATENDENDO DEPARTAMENTO DE OBRAS. |
1003064 |
03/12/2018 |
R$ 3.992,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AREIA LAVADA, ATENDENDO DEPARTAMENTO DE OBRAS. |
1003065 |
03/12/2018 |
R$ 4.990,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AREIA LAVADA E TIJOLO, ATENDENDO DEPARTAMENTO DE OBRAS. |
1003066 |
03/12/2018 |
R$ 6.790,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, AUXILIO PASSAGEM, CONFORME AVALIAÇAO SOCIOECONOMICA, DEMONSTRATIVO EM ANEXO , ATENDENDO DEPARTAMENTO DA AREA SOCIAL. |
1003067 |
03/12/2018 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, AUXILIO PASSAGEM, CONFORME AVALIAÇAO SOCIOECONOMICA, DEMONSTRATIVO EM ANEXO , ATENDENDO DEPARTAMENTO DA AREA SOCIAL. |
1003068 |
03/12/2018 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIL E DERIVADOS PARA ATENDER DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE OBRAS. |
1003069 |
03/12/2018 |
R$ 1.610,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA NA AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PASSAGEM COM BASE NA AVALIACAO SOCIO ECONOMICA DE SUA FAMILIA. |
1003070 |
03/12/2018 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COM CONSULTORIA E ASSESSORIA COM ACOMPANAHMANTO DE PROCESSOS PARA ESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. |
1003071 |
03/12/2018 |
R$ 6.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COM MANUTENCAO DO PORTAL DA TRNASPARENCIA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. |
1003072 |
03/12/2018 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM TRANSPORTE DE JOGADORES, COMO INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR, ATENDENDO DEMANDA DA DIVISAO CULTURA E ESPORTE. |
1003073 |
03/12/2018 |
R$ 3.993,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COM VIAGENS DE ONIBUS ATENDENDO A AREA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO, EM INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR DESTE MUNICIPIO. |
1003074 |
03/12/2018 |
R$ 1.323,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA NA AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PASSAGEM COM BASE NA AAVALIACAO SOCIO ECONOMICA DE SUA FAMILIA. |
1003075 |
03/12/2018 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COM ACESSO A INTERNET PARA ESTA PREFEITURA. |
1003076 |
03/12/2018 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE UMA MOTO, ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO. |
1003077 |
05/12/2018 |
R$ 1.743,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM MANUTENCAO DE MOTO, ATENDENDO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO. |
1003078 |
05/12/2018 |
R$ 189,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COM MANUTENCAO DA PARTE ELETRICA NO RAPOSAO CLUBE. |
1003079 |
03/12/2018 |
R$ 1.052,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, AUXILIO PASSAGEM, CONFORME AVALIACAO SOCIOECONOMICA EM ANEXO. ATENDENDO DEPARTAMENTO DA AREA SOCIAL. |
1003080 |
03/12/2018 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1003081 |
03/12/2018 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1003082 |
03/12/2018 |
R$ 700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA ALUGUEL SOCIAL, CONFORME AVALIAÇÃO SOCIOECONOMICA, DEMONSTRATIVO EM ANEXO.ATENDENDO DEPARTAMENTO DA AREA SOCIAL |
1003083 |
03/12/2018 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO CONFORME ENCAMINHAMENTO EM ANEXO. |
1003084 |
03/12/2018 |
R$ 71,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO FIRMADO ENTRE ESTADO E SUPERITENDENCIA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA 9º CICLO. DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1003085 |
03/12/2018 |
R$ 1.509,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS , CONFORME PROCESSO LICITATORIO FIRMADO ENTRE ESTADO E SUPERINTENDENCIA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA. 9º CICLO DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1003086 |
03/12/2018 |
R$ 182,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO. PARA COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR. DEPARTAMENTO DE EDUCACAO. |
1003087 |
03/12/2018 |
R$ 1.172,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1003089 |
03/12/2018 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM DEPESAS DE REFEICAO, ATENDENDO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO. |
1003090 |
03/12/2018 |
R$ 385,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM MANUTENCAO DE EXTINTORES, ATENDENDO DEPARTAMENTO DE OBRAS. |
1003091 |
03/12/2018 |
R$ 220,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, ATENDENDO DEPARTAMENTO DE OBRAS. |
1003092 |
03/12/2018 |
R$ 1.242,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, ATENDENDO DEPARTAMENTO DE OBRAS. |
1003093 |
03/12/2018 |
R$ 404,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1003094 |
03/12/2018 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM TELHADOS NAS CASAS DA RUA MARIANA. ATENDENDO DEPARTAMENTO DE OBRAS. |
1003095 |
03/12/2018 |
R$ 263,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1003096 |
03/12/2018 |
R$ 190,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BATERIA 100MPE, PARA VEICULO PESADO, ATENDENDO DEPARTAMENTO DE OBRAS. |
1003097 |
03/12/2018 |
R$ 1.160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM ALIMENTACAO, ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1003098 |
03/12/2018 |
R$ 186,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECA PARA MAQUINAS, ATENDENDO DEPARTAMENTO DE OBRAS. |
1003099 |
03/12/2018 |
R$ 3.803,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM EXECUCAO DE RECONSTRUCAO DE PONTE, CONFORME LIBERACAO DE RECURSOS FEDERAIS/MI SECRETARIA DE PROTECAO E DEFESA CIVIL - PROCESSO 592040002012/2017. |
1003101 |
03/12/2018 |
R$ 50.231,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM EXECUCAO DE REFORMA DE PONTE, REFERENTE A LIBERACAO DE RECURSOS FEDERAIS/MI SECRETARIA NACIONAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL. PROCESSO 592040002012/2017. |
1003102 |
03/12/2018 |
R$ 47.802,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1003103 |
03/12/2018 |
R$ 2.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1003104 |
03/12/2018 |
R$ 2.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUO DE SAUDE, INCENERACAO E RECICLAGEM . |
1003105 |
03/12/2018 |
R$ 682,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA NA AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAME MEDICO FORA DO DOMICILIO. COMO DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
1003106 |
03/12/2018 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO OPERARIO, PARA ATENDER DEPARTAMENTO DE OBRAS. |
1003107 |
03/12/2018 |
R$ 1.192,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO OPERARIO, PARA ATENDER DEPARTAMENTO DE OBRAS. |
1003108 |
03/12/2018 |
R$ 1.113,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO OPERARIO, PARA ATENDER DEPARTAMENTO DE OBRAS. |
1003109 |
03/12/2018 |
R$ 1.192,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO OPERARIO, PARA ATENDER DEPARTAMENTO DE OBRAS. |
1003110 |
03/12/2018 |
R$ 1.192,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO PEDREIRO, PARA ATENDER DEPARTAMENTO DE OBRAS. |
1003111 |
03/12/2018 |
R$ 1.768,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO PEDREIRO, NA PRALA DOS VELHOS, PARA ATENDER DEPARTAMENTO DE OBRAS. |
1003112 |
03/12/2018 |
R$ 4.240,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, NA PRAÇA DOS VELHOS, PARA ATENDER DEPARTAMENTO DE OBRAS. |
1003113 |
03/12/2018 |
R$ 1.431,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO VIGIA DA LAGOA, PARA ATENDER DEPARTAMENTO DE OBRAS. |
1003114 |
03/12/2018 |
R$ 1.157,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA NA AAJUDA FINANCEIRA A PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAME MEDICO FORA DO DOMICILIO, DO SR WESLEY JOSE DA SILVA , COMO DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
1003115 |
03/12/2018 |
R$ 480,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO COORDENADOR DO CREAS, PARA ATENDER DEPARTAMENTO SOCIAL. |
1003116 |
18/12/2018 |
R$ 2.790,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO EDUCADOR SOCIAL, PARA ATENDER DEPARTAMENTO SOCIAL. |
1003117 |
03/12/2018 |
R$ 1.113,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, AUXILIO PASSAGEM, CONFORME AVALIACAO SOCIOECONOMICA EM ANEXO. ATENDENDO DEPARTAMENTO DA AREA SOCIAL. |
1003118 |
03/12/2018 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COM MANUTENCAO EM PONTO DE ILUMINACAO PUBLICA RURAL E URBANA, DESTE MUNICIPIO. |
1003119 |
03/12/2018 |
R$ 18.659,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA NA AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PASSAGEM COM BASE NA AVALIACAO SOCIO ECONOMICA DE SUA FAMILIA. |
1003120 |
03/12/2018 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA NA AQUISICAO DE FOGOS DE ARTIFICIO PARA AS COMEMORACOES DE FESTIVIDADES DE FIM DE ANO. |
1003121 |
03/12/2018 |
R$ 7.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO, MOTO XRE 300, ATENDENDO DEPARTAMENTO DE OBRAS. |
1003122 |
03/12/2018 |
R$ 509,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM MANUTENCAO, MOTO XRE 300, ATENDENDO DEPARTAMENTO DE OBRAS. |
1003123 |
03/12/2018 |
R$ 140,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS NA FEITURA DE CESTAS BASICAS, PARA FAMILIAS CARENTES, CONFORME CADASTRO SOCIOECONOMICO. ATENDENDO DEPARTAMENTO SOCIAL. |
1003124 |
03/12/2018 |
R$ 12.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA NA AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A EXAMES MEDICOS FORA DO DOMICILIO, COMO DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
1003125 |
03/12/2018 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA NA AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A TRATAMENTO ODONTOLOGICO COMO DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
1003126 |
03/12/2018 |
R$ 700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA NA AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A TRATAMENTO ODONTOLOGICO OMO DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
1003127 |
03/12/2018 |
R$ 450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O CAMPO DE FUTEBOL DE SAO SEBASTIAO DA BARRA. |
1003128 |
03/12/2018 |
R$ 41,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM FORTALECIMENTO MUSCULAR, PESSOAS CARENTES. DEPARTAMENTO DE AREA SOCIAL. |
1003129 |
03/12/2018 |
R$ 421,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1003130 |
03/12/2018 |
R$ 1.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CIMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE OBRAS. |
1003131 |
03/12/2018 |
R$ 7.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CIMENTO, ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE OBRAS. |
1003132 |
03/12/2018 |
R$ 7.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO,ELISANGELA DA SILVA,RESPONSAVEL ESTELINA CORREA DA SILVA, . ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1003133 |
03/12/2018 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISCAO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER NECESSIDADE DO DEPARTAMENTO DE OBRAS. |
1003134 |
03/12/2018 |
R$ 450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FILTRO RESPIR CARBOGRAF, ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE OBRAS. |
1003135 |
03/12/2018 |
R$ 394,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COM CONFEECAO E PINTURA DE PLACAS PARA OBRA MODEO GOVERNO DE MINAS. |
1003136 |
03/12/2018 |
R$ 3.750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, ATEDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1003137 |
03/12/2018 |
R$ 4.442,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUSICAO DE MEDICAMENTOS, ATENDENDO NECESSIDADE DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1003138 |
03/12/2018 |
R$ 11.725,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA NA AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PASSAGEM COM BASE NA AVALIACAO SOCIO ECONOMICA DE SUA FAMILIA. |
1003139 |
03/12/2018 |
R$ 163,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA NA AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PASSAGEM COM BASE NA AVALIACAO SOCIOECONOMICA DE SUA FAMILIA. |
1003140 |
03/12/2018 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA NA AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PASSAGEM COM BASE NA AVALIACAO SOCIO ECONOMICA DE SUA FAMILIA. |
1003141 |
03/12/2018 |
R$ 163,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PECAS. PARA VEICULO HLF3815. DEPARTAMENTO DE EDUCACAO. |
1003142 |
03/12/2018 |
R$ 3.908,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS, PARA MANUTENCAO DE VEICULO, ATENDENDO DEPARTAMENTO SAUDE. |
1003143 |
03/12/2018 |
R$ 310,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS, PARA MANUTENCAO DE TRATORES, ATENDENDO DEPARTAMENTO OBRAS. |
1003144 |
03/12/2018 |
R$ 11.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS, PARA MANUTENCAO RETRO, ATENDENDO DEPARTAMENTO OBRAS. |
1003145 |
03/12/2018 |
R$ 6.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICO COM MANUTENCAO. PARA VEICULO HLF3815. DEPARTAMENTO DE EDUCACAO. |
1003146 |
03/12/2018 |
R$ 2.632,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PEÇA AUTOMOTIVAS. PARA VEICULO OQU3047. DEPARTAMENTO DE EDUCACAO. |
1003147 |
03/12/2018 |
R$ 4.363,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICO COM MANUTENCAO. PARA VEICULO OQU3047. DEPARTAMENTO DE EDUCACAO. |
1003148 |
03/12/2018 |
R$ 1.330,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM REFORMA DE PONTE NO CORREGO SAO MATIAS. |
1003149 |
03/12/2018 |
R$ 947,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1003150 |
03/12/2018 |
R$ 480,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO OPERARIO PARA O DEPARTAMENTO DE OBRAS. |
1003151 |
03/12/2018 |
R$ 334,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE OBRAS. |
1003152 |
03/12/2018 |
R$ 19.032,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA NA AJUDSA FINANCEIRA A PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICO FORA DO DOMICILIO, COMO DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
1003154 |
03/12/2018 |
R$ 800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CESTA BASICA DISTRIBUIDA A PESSOAS DESTE MUNICIPIO. DEPARTAMENTO DE ASISTENCIA SOCIAL. |
1003155 |
03/12/2018 |
R$ 2.016,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARNES, PARA EVENTO DE CONFRATERNIZAÇAO DE FINAL DE ANO, ENTRE FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE OBRAS. |
1003156 |
03/12/2018 |
R$ 1.176,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM PRESTACAO DE SERVICO COM TRATOR AGRICOLA PARA ARADO, PEQUENO PRODUTOR RURAL. DEPARTAMENTO DE OBRAS. |
1003157 |
03/12/2018 |
R$ 3.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM MOTOSSERA, PARA TOCOS DE EUCALIPTO, DEPARTAMENTO DE OBRAS. |
1003158 |
03/12/2018 |
R$ 505,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA NA AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS DESTE REFERENTE A PASSAGEM COM BASE NA AVALIACAO SOCIO ECONOMICA DE SUA FAMILIA. |
1003159 |
03/12/2018 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, AUXILIO PASSAGEM, CONFORME AVALIACAO SOCIOECONOMICA EM ANEXO. ATENDENDO DEPARTAMENTO DA AREA SOCIAL. |
1003160 |
03/12/2018 |
R$ 450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. ATENDENDO DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1003161 |
03/12/2018 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA NO PAGAMENO DE FATURA TELEFONICA DA LINHA 3292-1617, DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1003162 |
03/12/2018 |
R$ 290,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA EM DESPESAS DE VIAGENS DE FUNCIONARIO A SERVICO DESTE MUNICIPIO. |
1003163 |
03/12/2018 |
R$ 1.616,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM SHOW ARTISTICO, PARA REVEILLON 2018. DIVISAO DE CULTURA. |
1003164 |
03/12/2018 |
R$ 3.157,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA NA AQUISICAO DE PECAS MECANICAS DIVERSAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO HLF -3815, DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO. |
1003165 |
03/12/2018 |
R$ 2.570,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COM MANUTENCAO DE VEICULO HLF-3815, DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO. |
1003166 |
03/12/2018 |
R$ 4.475,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003167 |
03/12/2018 |
R$ 9.383,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COM SOLDA DE CHAPA DE PROTECAO DE VEICULO DO DEPÁRTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003168 |
03/12/2018 |
R$ 252,63 |
|
| VALOR QUIE SE EMPENHA NA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS PARA AS ATIVIDADES DO DEPARAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003169 |
03/12/2018 |
R$ 730,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PELO NUCLEO DE OFTAMOLOGICO, EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. |
1003170 |
03/12/2018 |
R$ 5.992,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM COBERTURA DE CAMPEONATO MUNICIPAL 2018. DIVISAO ESPORTE E LAZER |
1003171 |
03/12/2018 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003172 |
05/12/2018 |
R$ 336,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003173 |
05/12/2018 |
R$ 294,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003174 |
05/12/2018 |
R$ 294,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO OPERARIO PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003175 |
05/12/2018 |
R$ 336,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003176 |
05/12/2018 |
R$ 294,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003177 |
05/12/2018 |
R$ 336,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM PROPAGANDA, UTILIDADE PUBLICA, ATENDENDO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO. |
1003178 |
05/12/2018 |
R$ 147,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COM CAMINHAO PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS, NAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. |
1003179 |
05/12/2018 |
R$ 6.315,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003180 |
06/12/2018 |
R$ 12.066,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA NA AQUISICAO DE COMBSUSTIVEL PARA VEICULOS DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO. |
1003181 |
06/12/2018 |
R$ 817,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS E MAQUINAS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003182 |
06/12/2018 |
R$ 15.176,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DO EXECUTIVO DESTE MUNICIPIO. |
1003183 |
06/12/2018 |
R$ 1.194,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO. |
1003184 |
06/12/2018 |
R$ 445,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA NA AQUISICAO DE LUBRIFICANTES PARA VEICULOS E MAQUINAS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003185 |
06/12/2018 |
R$ 1.134,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COM FORNECIMENTOD E AGU POTAVEL PARA AS DEPENDDENCIAS DESTE MUNICIPIO. |
1003186 |
06/12/2018 |
R$ 18,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA NA AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA RALIZACAO DE EXAME MEDICO FORA DO DOMICILIO, COMO DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
1003187 |
06/12/2018 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA NA AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PASSAGEM COM BASE NA AVALAICAO SOCIO ECONOMICA DE SUA FAMILIA. |
1003188 |
06/12/2018 |
R$ 200,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA NA AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICO FORA DO DOMICILIO, COMO DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
1003189 |
06/12/2018 |
R$ 1.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENMHA NA AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PASSAGEM COM BASE NA AVALIACAO SOCIO ECONOMICA DE SUA FAMILIA, VIAGEM A BELO HORIZONTE COMO DEMONSTATIVO EM ANEXO. |
1003190 |
06/12/2018 |
R$ 450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA NA AQUISICAO DE PEDRA BRITADA PARA AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003191 |
06/12/2018 |
R$ 1.330,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA NA AQUISICAO DE UREIA PARA GRAMADA DA PRAÇA E DOS CANTEIROS DA AVENIDA. |
1003192 |
10/12/2018 |
R$ 7.494,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA NO PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DA LINHA 3292-1586, DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1003193 |
07/12/2018 |
R$ 234,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA AS DEPENDENCIAS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003195 |
10/12/2018 |
R$ 69,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA NO PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DA LINHA 3292-1518, DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003196 |
10/12/2018 |
R$ 191,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA NO PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DA LINHA 3292-1263, DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE, FARMACIA BASCA. |
1003197 |
10/12/2018 |
R$ 209,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA NO PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DA LINHA 3292-1520. DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO. |
1003198 |
10/12/2018 |
R$ 133,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA NO PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DA LINHA 3292-1261, DA JUNTA DE SERVICO MILITAR DESTE MUNICIPIO. |
1003199 |
10/12/2018 |
R$ 148,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA NO PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DA LINHA 3292-1438, DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. |
1003200 |
10/12/2018 |
R$ 168,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA NO PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DA LINHA 3292-1586, DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1003201 |
10/12/2018 |
R$ 225,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA NA AQUISICAO DE URNA MORTUARIA PARA PESSOA EDSTE MUNICIPIO, FUNERAL DE MARIA HELENA GONCALVES. |
1003202 |
10/12/2018 |
R$ 700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO DE 2018. |
1003203 |
20/12/2018 |
R$ 4.566,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO DE 2018. |
1003204 |
20/12/2018 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO DE 2018. |
1003205 |
20/12/2018 |
R$ 715,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO DE 2018. |
1003206 |
20/12/2018 |
R$ 3.732,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO DE 2018. |
1003207 |
20/12/2018 |
R$ 5.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO DE 2018. |
1003208 |
20/12/2018 |
R$ 1.908,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO DE 2018. |
1003209 |
20/12/2018 |
R$ 1.900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO DE 2018. |
1003210 |
20/12/2018 |
R$ 3.259,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO DE 2018. |
1003211 |
20/12/2018 |
R$ 1.049,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO DE 2018. |
1003212 |
20/12/2018 |
R$ 2.093,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO DE 2018. |
1003213 |
20/12/2018 |
R$ 94.462,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO DE 2018. |
1003214 |
20/12/2018 |
R$ 318,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO DE 2018. |
1003215 |
20/12/2018 |
R$ 30.786,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO DE 2018. |
1003216 |
20/12/2018 |
R$ 7.334,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO DE 2018. |
1003217 |
20/12/2018 |
R$ 1.359,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO DE 2018. |
1003218 |
20/12/2018 |
R$ 5.359,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO DE 2018. |
1003219 |
20/12/2018 |
R$ 10.360,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO DE 2018. |
1003220 |
20/12/2018 |
R$ 33.674,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO DE 2018. |
1003221 |
20/12/2018 |
R$ 7.632,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO DE 2018. |
1003222 |
20/12/2018 |
R$ 3.249,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO DE 2018. |
1003223 |
20/12/2018 |
R$ 3.918,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO DE 2018. |
1003224 |
20/12/2018 |
R$ 10.996,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO DE 2018. |
1003225 |
20/12/2018 |
R$ 30.305,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO DE 2018. |
1003226 |
20/12/2018 |
R$ 7.552,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO DE 2018. |
1003227 |
20/12/2018 |
R$ 21.178,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO DE 2018. |
1003228 |
20/12/2018 |
R$ 4.770,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO DE 2018. |
1003229 |
20/12/2018 |
R$ 2.890,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO DE 2018. |
1003230 |
20/12/2018 |
R$ 1.430,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO DE 2018. |
1003231 |
20/12/2018 |
R$ 1.777,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO DE 2018. |
1003232 |
20/12/2018 |
R$ 2.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO DE 2018. |
1003233 |
20/12/2018 |
R$ 238,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO DE 2018. |
1003234 |
20/12/2018 |
R$ 2.003,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO DE 2018. |
1003235 |
20/12/2018 |
R$ 954,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO/2018. |
1003236 |
20/12/2018 |
R$ 2.211,81 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO/2018. |
1003237 |
20/12/2018 |
R$ 2.065,28 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO/2018. |
1003238 |
20/12/2018 |
R$ 439,28 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO/2018. |
1003239 |
20/12/2018 |
R$ 753,58 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO/2018. |
1003240 |
20/12/2018 |
R$ 31.474,13 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO/2018. |
1003241 |
20/12/2018 |
R$ 2.761,33 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO/2018. |
1003242 |
20/12/2018 |
R$ 11.561,58 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO/2018. |
1003243 |
20/12/2018 |
R$ 1.764,52 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO/2018. |
1003244 |
20/12/2018 |
R$ 905,98 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO/2018. |
1003245 |
20/12/2018 |
R$ 9.549,02 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO/2018. |
1003246 |
20/12/2018 |
R$ 6.642,68 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO/2018. |
1003247 |
20/12/2018 |
R$ 1.102,82 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO/2018. |
1003248 |
20/12/2018 |
R$ 631,18 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO/2018. |
1003249 |
20/12/2018 |
R$ 1.379,57 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO/2018. |
1003250 |
20/12/2018 |
R$ 518,33 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO/2018. |
1003251 |
20/12/2018 |
R$ 220,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2018. |
1003252 |
20/12/2018 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2018. |
1003253 |
20/12/2018 |
R$ 16.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2018. |
1003254 |
20/12/2018 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2018. |
1003255 |
20/12/2018 |
R$ 954,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2018. |
1003256 |
20/12/2018 |
R$ 4.632,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2018. |
1003257 |
20/12/2018 |
R$ 5.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2018. |
1003258 |
20/12/2018 |
R$ 1.908,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2018. |
1003259 |
20/12/2018 |
R$ 4.832,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2018. |
1003260 |
20/12/2018 |
R$ 2.113,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2018. |
1003261 |
20/12/2018 |
R$ 4.180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2018. |
1003262 |
20/12/2018 |
R$ 139,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2018. |
1003263 |
20/12/2018 |
R$ 1.570,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2018. |
1003264 |
20/12/2018 |
R$ 93.867,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2018. |
1003265 |
20/12/2018 |
R$ 31,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2018. |
1003266 |
20/12/2018 |
R$ 31.929,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2018. |
1003267 |
20/12/2018 |
R$ 15.619,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2018. |
1003268 |
20/12/2018 |
R$ 1.359,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2018. |
1003269 |
20/12/2018 |
R$ 7.876,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2018. |
1003270 |
20/12/2018 |
R$ 25.566,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2018. |
1003271 |
20/12/2018 |
R$ 35.789,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2018. |
1003272 |
20/12/2018 |
R$ 8.872,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2018. |
1003273 |
20/12/2018 |
R$ 5.936,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2018. |
1003274 |
20/12/2018 |
R$ 3.016,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2018. |
1003275 |
20/12/2018 |
R$ 16.428,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2018. |
1003276 |
20/12/2018 |
R$ 24.220,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2018. |
1003277 |
20/12/2018 |
R$ 8.586,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2018. |
1003278 |
20/12/2018 |
R$ 22.209,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2018. |
1003279 |
20/12/2018 |
R$ 4.770,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2018. |
1003280 |
20/12/2018 |
R$ 3.565,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2018. |
1003281 |
20/12/2018 |
R$ 1.430,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2018. |
1003282 |
20/12/2018 |
R$ 2.254,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2018. |
1003283 |
20/12/2018 |
R$ 2.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2018. |
1003284 |
20/12/2018 |
R$ 954,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2018. |
1003285 |
20/12/2018 |
R$ 2.003,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2018. |
1003286 |
20/12/2018 |
R$ 954,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2018. |
1003287 |
20/12/2018 |
R$ 6.011,20 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2018. |
1003288 |
20/12/2018 |
R$ 2.065,28 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2018. |
1003289 |
20/12/2018 |
R$ 527,14 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2018. |
1003290 |
20/12/2018 |
R$ 439,28 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2018. |
1003291 |
20/12/2018 |
R$ 753,58 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2018. |
1003292 |
20/12/2018 |
R$ 28.474,98 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2018. |
1003293 |
20/12/2018 |
R$ 5.167,06 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2018. |
1003294 |
20/12/2018 |
R$ 10.248,14 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2018. |
1003295 |
20/12/2018 |
R$ 901,68 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2018. |
1003296 |
20/12/2018 |
R$ 874,72 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2018. |
1003297 |
20/12/2018 |
R$ 10.798,06 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2018. |
1003298 |
20/12/2018 |
R$ 6.984,55 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2018. |
1003299 |
20/12/2018 |
R$ 1.102,82 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2018. |
1003300 |
20/12/2018 |
R$ 1.072,31 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2018. |
1003301 |
20/12/2018 |
R$ 1.122,24 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2018. |
1003302 |
20/12/2018 |
R$ 683,75 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2018. |
1003303 |
20/12/2018 |
R$ 220,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2018 - RESCISAO NO MES. |
1003304 |
20/12/2018 |
R$ 4.259,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2018 - RESCISAO NO MES. |
1003305 |
20/12/2018 |
R$ 2.076,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2018 - RESCISAO NO MES. |
1003306 |
20/12/2018 |
R$ 2.076,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2018 - RESCISAO NO MES. |
1003307 |
20/12/2018 |
R$ 6.983,37 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2018 - RESCISAO NO MES. |
1003308 |
20/12/2018 |
R$ 1.749,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2018 - RESCISAO NO MES. |
1003309 |
20/12/2018 |
R$ 761,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2018 - RESCISAO NO MES. |
1003310 |
20/12/2018 |
R$ 6.251,08 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2018 - RESCISAO NO MES. |
1003311 |
20/12/2018 |
R$ 31,80 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2018 - RESCISAO NO MES. |
1003312 |
20/12/2018 |
R$ 2.607,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2018 - RESCISAO NO MES. |
1003313 |
20/12/2018 |
R$ 5.008,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2018 - RESCISAO NO MES. |
1003314 |
20/12/2018 |
R$ 4.513,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2018 - RESCISAO NO MES. |
1003315 |
20/12/2018 |
R$ 3.513,90 |
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| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2018 - FOLHA DE RESCISAO NO MES. |
1003316 |
20/12/2018 |
R$ 937,68 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2018 - FOLHA DE RESCISAO NO MES. |
1003317 |
20/12/2018 |
R$ 480,18 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2018 - FOLHA DE RESCISAO NO MES. |
1003318 |
20/12/2018 |
R$ 480,18 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2018 - FOLHA DE RESCISAO NO MES. |
1003319 |
20/12/2018 |
R$ 1.614,56 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2018 - FOLHA DE RESCISAO NO MES. |
1003320 |
20/12/2018 |
R$ 580,40 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2018 - FOLHA DE RESCISAO NO MES. |
1003321 |
20/12/2018 |
R$ 1.359,54 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2018 - FOLHA DE RESCISAO NO MES. |
1003322 |
20/12/2018 |
R$ 602,88 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2018 - FOLHA DE RESCISAO NO MES. |
1003323 |
20/12/2018 |
R$ 1.157,97 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2018 - FOLHA DE RESCISAO NO MES. |
1003324 |
20/12/2018 |
R$ 694,19 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2018 - FOLHA DE RESCISAO NO MES. |
1003325 |
20/12/2018 |
R$ 349,23 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2018 - FOLHA DE RESCISAO NO MES. |
1003326 |
20/12/2018 |
R$ 812,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2018 - FERIAS NO MES. |
1003327 |
20/12/2018 |
R$ 1.404,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2018 - FERIAS NO MES. |
1003328 |
20/12/2018 |
R$ 11.394,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2018 - FERIAS NO MES. |
1003329 |
20/12/2018 |
R$ 1.201,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2018 - FERIAS NO MES. |
1003330 |
20/12/2018 |
R$ 3.425,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2018 - FERIAS NO MES. |
1003331 |
20/12/2018 |
R$ 9.706,57 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVICOS DO MES DE DEZEMBRO/2018. |
1003332 |
20/12/2018 |
R$ 3.592,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018. |
1003341 |
28/12/2018 |
R$ 1.056,45 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COM LOCAAO DE MAQUINAS COPIADORA PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO.. |
1003346 |
20/12/2018 |
R$ 314,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL SAUDE FARMACIA BASIA. |
1003347 |
28/12/2018 |
R$ 349,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. |
1003349 |
07/12/2018 |
R$ 890,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS PARA ESTE MUNICIPIO. |
1003351 |
19/12/2018 |
R$ 41,40 |
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