VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA ALUGUEL SOCIAL, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO, DEPARTAMENTO DE AREA SOCIAL. |
1001739 |
13/08/2018 |
R$ 150,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COM ARBITRAGEM NO CAMPEONATO MUNICIPAL, EM INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR DESTE MUNICIPIO. |
1001826 |
01/08/2018 |
R$ 930,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA AQUISICAO DE FOGOS DE ARTIFICIO PARA EVENTOS FESTIVOS DESTE MUNICIPIO. |
1001827 |
01/08/2018 |
R$ 5.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COM LANTERNAGEM E PINTURA DE VEICULO DESTE MUNICIPIO. |
1001832 |
01/08/2018 |
R$ 900,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA AQUISICAO DE REFEICOES PARA FUNCIONARIOS N AMANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS. |
1001833 |
01/08/2018 |
R$ 1.456,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COM TRANSPORTE DE VIGAS PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001838 |
01/08/2018 |
R$ 2.110,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COM LIMPEZA E LAVAGEM DE CARROS PARA ESTA PREFEITURA. |
1001840 |
01/08/2018 |
R$ 252,63 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COM TRANSPORTE DE MEIO FIO E OUTROS MATERAIS PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001841 |
01/08/2018 |
R$ 315,79 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR. |
1001843 |
01/08/2018 |
R$ 1.424,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COM TRIO ELETRICO PARA A FESTIVIDADE DO TIMIRIM. |
1001844 |
01/08/2018 |
R$ 1.684,21 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM FRETE, DE OISTAO CONJUNTO FABRICA MANILHA, ATENDENDO DEPARTAMENTO DE OBRAS. |
1001845 |
01/08/2018 |
R$ 2.526,32 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE CIRURGIA MEDICA FORA DO DOMICILIO, COMO DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
1001846 |
01/08/2018 |
R$ 1.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA AQUISICAO DE REFEICOES PARA FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001847 |
01/08/2018 |
R$ 598,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COM TRANSPORTE DE ATLETAS COM ONIBUS EM INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR DESTE MUNICIPIO, TOALIZANDO 520 KM. |
1001848 |
01/08/2018 |
R$ 2.548,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA AQUSICAO DE GRANITO PARA PRAÇA PRESIDENTE TANCREDO NEVES PAGO COM RECURDO DO FUMPAC. |
1001849 |
01/08/2018 |
R$ 12.740,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS CO PINTURA DE CASAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. |
1001850 |
01/08/2018 |
R$ 894,74 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001851 |
01/08/2018 |
R$ 834,72 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECA AUTOMOTIVAS, ATENDENDO DEPARTAMENTO DE OBRAS. |
1001852 |
01/08/2018 |
R$ 300,25 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO, ATENDENDO DEPARTAMENTO DE OBRAS. |
1001853 |
01/08/2018 |
R$ 998,71 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA FORA DO DOMICILIO.COMO DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
1001854 |
01/08/2018 |
R$ 150,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1001855 |
01/08/2018 |
R$ 380,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, COM BASE NA RENDA PER CAPITA, DEMONSTRATIVO EM ANEXO. DEPARTAMENTO DE AREA SOCIAL. |
1001856 |
01/08/2018 |
R$ 200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINACEIRA, TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO.DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1001857 |
01/08/2018 |
R$ 200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COM PROTESE DENTARIA A PESSOAS DESTE MUNICIPIO. |
1001859 |
01/08/2018 |
R$ 14.985,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001861 |
01/08/2018 |
R$ 80,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA PNEUS, PARA ATENDER DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE OBRAS. |
1001862 |
01/08/2018 |
R$ 200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM MANUTENCAO NA CUICA DE FREIO, PARA ATENDER DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE OBRAS. |
1001863 |
01/08/2018 |
R$ 100,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CAMARA DE AR, PARA ATENDER DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE OBRAS. |
1001864 |
01/08/2018 |
R$ 812,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO. |
1001865 |
01/08/2018 |
R$ 44,86 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA AQUISICAO DE AREIA PARA AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001866 |
01/08/2018 |
R$ 10.978,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PASSAGEM COM BASE NA AVALIACAO SOCIO ECONOMICA DE SUA FAMILIA. |
1001867 |
01/08/2018 |
R$ 100,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ATENDENDO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO. |
1001868 |
01/08/2018 |
R$ 1.880,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COM ARBITRAGEM NO CAMPEONATO MUNICIPAL EM INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR. |
1001869 |
01/08/2018 |
R$ 930,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO,CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO, ATENDENDO DEPARTAMENTO DA AREA DE SAUDE. |
1001870 |
01/08/2018 |
R$ 190,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PASSAGEM COM BASE NA AVALIACAO SOCIO ECONOMICA DE SUA FAMILIA. |
1001871 |
01/08/2018 |
R$ 100,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NO PAGAMENTO DE DOCUMENTOS IPVA DE VEICULOS DA POLICIA MILITAR. |
1001872 |
01/08/2018 |
R$ 82,66 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NO PAGAMENTO DE DOCUMENTOS DE VEICULOS DA POLICIA MILITAR TAXA DE LINCENCIAMENTO. |
1001873 |
01/08/2018 |
R$ 106,44 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NO PAGAMENTO DE DOMECUMENTO IPVA DE VEICULO DA POLICIA MILITAR. |
1001874 |
01/08/2018 |
R$ 82,66 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NO PAGAMENTO DE DOCUMENTO LICENCIAMNETO DE VEICULO DA POLICIA MILITAR. |
1001875 |
01/08/2018 |
R$ 106,44 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COM SONORIZACAO EM EVENTOS NESTE MUNICIPIO. |
1001876 |
01/08/2018 |
R$ 315,79 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COM LOCACAO DE SOFTWARES PARA OS DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018. |
1001877 |
01/08/2018 |
R$ 3.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. DEPARTAMENTO DE SAUDE |
1001878 |
01/08/2018 |
R$ 200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. DEPARTAMENTO DE SAUDE |
1001879 |
01/08/2018 |
R$ 200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. DEPARTAMENTO DE SAUDE |
1001880 |
01/08/2018 |
R$ 75,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO OXJ-9138, DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001881 |
01/08/2018 |
R$ 5.272,98 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS MANUTENCAO MECANICA E ELETRICA CAMBAGEM , ALINHAMENTO E BALACEAMNETO DO VEICULO OXJ-9138, DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001882 |
01/08/2018 |
R$ 3.990,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA AQUISIAO DE PNEUS PARA MICROONIBUS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001883 |
01/08/2018 |
R$ 5.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA AQUISICAO DE GENEROS ALIEMENTICIOS PARA COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR. |
1001884 |
01/08/2018 |
R$ 343,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS DEPENDENCIAS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO. |
1001885 |
01/08/2018 |
R$ 767,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PAPEL A4, ATENDENDO NECESSIDADE DO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO. |
1001886 |
01/08/2018 |
R$ 2.610,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PAPEL A4, ATENDENDO NECESSIDADE DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1001887 |
01/08/2018 |
R$ 1.740,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COM TRANSPORTE DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001888 |
01/08/2018 |
R$ 736,84 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMEPZA PARA AS DEPENDENCIAS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO. |
1001889 |
01/08/2018 |
R$ 793,55 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1001890 |
01/08/2018 |
R$ 1.064,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PÁSSAGEM COM BASE NA AVALIACAO SOCIO ECONOMICA DE SUA FAMILIA. |
1001892 |
01/08/2018 |
R$ 100,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. DEPARTAMENTO DE AREA SOCIAL. |
1001894 |
01/08/2018 |
R$ 200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, AUXILIO PASSAGEM, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. AREA SOCIAL |
1001895 |
01/08/2018 |
R$ 50,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COM LOCACAO DE MAQUINA COPIADORA PARA AS DEPENDENCIAS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO. |
1001896 |
01/08/2018 |
R$ 322,15 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECA PARA CAMINHAO, ATENDENDO DEPARTAMENTO DE OBRAS. |
1001897 |
01/08/2018 |
R$ 435,48 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECA PARA CAMINHAO, ATENDENDO DEPARTAMENTO DE OBRAS. |
1001898 |
01/08/2018 |
R$ 1.729,47 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM MANUTENCAO DE CAMINHAO, ATENDENDO DEPARTAMENTO DE OBRAS. |
1001899 |
01/08/2018 |
R$ 2.910,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM MANUTENCAO DE CAMINHAO, ATENDENDO DEPARTAMENTO DE OBRAS. |
1001900 |
01/08/2018 |
R$ 651,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FLORES PARA ORNAMENTACAO DA PRAÇA MUNICIPAL E LAGOA. |
1001901 |
01/08/2018 |
R$ 2.800,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM REFEICAO, ATENDENDO NECESSIDADE DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO. |
1001902 |
01/08/2018 |
R$ 510,95 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM LAVAGEM DE CARROS, ATENDENDO NECESSIDADE DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1001903 |
01/08/2018 |
R$ 368,42 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FERRO, ATENDENDO DEPARTAMENTO DE OBRAS. |
1001904 |
01/08/2018 |
R$ 1.090,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL DE CONSTRUCAO, ATENDENDO DEPARTAMENTO DE OBRAS. |
1001905 |
01/08/2018 |
R$ 687,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO, ATENDENDO DEPARTAMENTO DE OBRAS. |
1001906 |
01/08/2018 |
R$ 1.995,74 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM TRATOR AGRIGOLA, ATENDENDO DEPARTAMENTO DE OBRAS. |
1001907 |
01/08/2018 |
R$ 1.578,95 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COM FORNECIMENTO DE MUDAS PARA REFORMA DA PRACA PRESIDENTE TANCREDO NEVES PAGO COM RECURSO DO FUMPAC. |
1001908 |
01/08/2018 |
R$ 2.535,79 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS DEPENDENCIAS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001909 |
01/08/2018 |
R$ 1.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, AUXILIO PASSAGEM, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. AREA SOCIAL |
1001910 |
01/08/2018 |
R$ 100,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS E MAQUINAS, ATENDENDO NECESSIDADE DO DEPARTAMENTO DE OBRAS. |
1001911 |
01/08/2018 |
R$ 21.281,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE VIDROS, ATENDENDO NECESSIDADE DO DEPARTAMENTO DE OBRAS. |
1001912 |
01/08/2018 |
R$ 4.100,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE TRAAMENTO ODONTOLOGIO FORA DO DOMICILIO. |
1001913 |
01/08/2018 |
R$ 200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS FORA DO DOMICILIO, COMO DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
1001914 |
01/08/2018 |
R$ 71,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COM ARBITRAGEM DO CAMPEONATO MUNICIPAL EM INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR DESTE MUNICIPIO. |
1001915 |
01/08/2018 |
R$ 930,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COM CONSERTO DE TENS FISIOTERAPICO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001916 |
06/08/2018 |
R$ 128,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COM A CONSTRUCAO DE DRENO PARA COPASA NA RUA ALVINO LEITE. |
1001917 |
06/08/2018 |
R$ 978,95 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA AN AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS FORA DO DOMICILIO, COMO DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
1001918 |
06/08/2018 |
R$ 250,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER ESTA PREFEITURA. |
1001919 |
06/08/2018 |
R$ 138,85 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COM RECARGA DE TONNER PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001920 |
06/08/2018 |
R$ 3.280,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLCAR, ATENDENDO NECESSIDADE DO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO |
1001921 |
06/08/2018 |
R$ 5.347,05 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM REPARO EM BEBEDOURO DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1001922 |
06/08/2018 |
R$ 490,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS DE CONSTRUCAO PARA O DEPARTAMENTO DE OBRAS. |
1001923 |
06/08/2018 |
R$ 303,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COM ACESSO A INTERNET MENSAL RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018. |
1001924 |
15/08/2018 |
R$ 2.500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA, TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1001925 |
06/08/2018 |
R$ 250,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE, FARMACIA BASICA. |
1001926 |
06/08/2018 |
R$ 121,67 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, AUXILIO PASSAGEM, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. DEPARTAMENTO DE AREA SOCIAL. |
1001927 |
06/08/2018 |
R$ 100,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM MANUTENCAO ELETRICA, CASAS DE PESSOAS CARENTES, ATENDENDO DEPARTAMENTO DE OBRAS |
1001928 |
06/08/2018 |
R$ 631,58 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM MANUTENCAO ELETRICA, NA ESCOLA MUNICIPAL, ATENDENDO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO. |
1001929 |
06/08/2018 |
R$ 736,84 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS CO ENGENHARIA PARA PRESTACAO DE CONTAS DOS PROJETOS DA CRECHE MUNICIPAL. |
1001930 |
06/08/2018 |
R$ 3.894,74 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UTENSILIOS PARA COZINHA DO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO . |
1001931 |
06/08/2018 |
R$ 462,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PASSAGEM COM BASE NA AVALIACAO SOCIO ECONOMICA DE SUA FAMILIA. |
1001932 |
06/08/2018 |
R$ 250,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO OPERARIO PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001933 |
06/08/2018 |
R$ 1.049,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO OPERARIO PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001934 |
06/08/2018 |
R$ 1.049,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTACAO DE SERVICOS COMO COORDENADOR DO CREAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018. |
1001935 |
06/08/2018 |
R$ 1.522,10 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM PUBLICACAO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1001936 |
06/08/2018 |
R$ 442,95 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACO DE SERVICOS COMO MOTORISTA PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001937 |
06/08/2018 |
R$ 810,53 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NO PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DE CELULAR PARA ESTA PREFEITURA. |
1001938 |
06/08/2018 |
R$ 706,17 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA AS DEPENDENCIAS DO DEPÁRTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001939 |
06/08/2018 |
R$ 177,57 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA AS DEPENDENCIAS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO. |
1001940 |
06/08/2018 |
R$ 815,20 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS DEPENDENCIAS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO. |
1001941 |
06/08/2018 |
R$ 1.489,30 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM VIGIA, ATENDENDO DEPARTAMENTO DE OBRAS. |
1001942 |
31/08/2018 |
R$ 1.157,90 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM JOVEM APRENDIZ, DEPARTAMENTO DE OBRAS. |
1001943 |
06/08/2018 |
R$ 954,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM VIGIA, DEPARTAMENTO DE OBRAS. |
1001944 |
06/08/2018 |
R$ 954,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM MOTORISTA, DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1001945 |
06/08/2018 |
R$ 1.144,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NO PAGAMENTO DE MENSALIDADE COMO ASSOCIADO AO CIRCUITO TRILHAS DO RIO DOCE RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018. |
1001946 |
06/08/2018 |
R$ 500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE COMO ASSOCIADO AO CIRCUITO TRILAS DO RIO DOCE RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018. |
1001947 |
06/08/2018 |
R$ 500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE COMO ASSOCIADO AO CIRCUITO TRILHAS DO RIO DOCE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018. |
1001948 |
06/08/2018 |
R$ 500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PASSAGEM COM BASE NA AVALIACAO SOCIO ECONOMICA DE SUA FAMILIA. |
1001949 |
06/08/2018 |
R$ 300,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA AQUISICAO DE RACAO DE PEIXES PARA ESTE MUNICIPIO. |
1001951 |
10/08/2018 |
R$ 435,91 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO, PARA REALIZAÇAO DO COMPEONATO MUNICIPAL, 2018. |
1001952 |
10/08/2018 |
R$ 3.994,24 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001953 |
10/08/2018 |
R$ 333,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR. |
1001954 |
06/08/2018 |
R$ 5.868,78 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO OPERARIO PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001955 |
10/08/2018 |
R$ 836,84 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO DO DEPARTAMENO MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001956 |
10/08/2018 |
R$ 9.993,26 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO. |
1001957 |
10/08/2018 |
R$ 970,94 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS E MAQUINAS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001958 |
10/08/2018 |
R$ 11.797,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DO EXECUTIVO DESTE MUNICIPIO. |
1001959 |
10/08/2018 |
R$ 1.880,82 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO. |
1001960 |
10/08/2018 |
R$ 6.458,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA AQUISICAO DE BALANCAS DIGITAL PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001961 |
10/08/2018 |
R$ 123,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COM MANUTENCAO DO PÓRTAL DA TRANSPARENCIA RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018. |
1001962 |
10/08/2018 |
R$ 500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COM ARBITRAGEM NO CAMPEONATO MUNICIPAL EM INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR. |
1001963 |
10/08/2018 |
R$ 310,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS COMO DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
1001964 |
10/08/2018 |
R$ 200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1001965 |
09/08/2018 |
R$ 200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NO PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DA LINHA 3292-1518, DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001966 |
10/08/2018 |
R$ 180,31 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NO PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DA LINHA 3292-1263, DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE, FARMACIA BASICA. |
1001967 |
10/08/2018 |
R$ 214,63 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NO PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DA LINHA 3292-1617, DO CRAAS PAIF, DESTE MUNICIPIO. |
1001968 |
10/08/2018 |
R$ 267,89 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA AQUISICAO DE TINTAS PARA PINTURA DO CAMPO DE FUTEBOL |
1001969 |
10/08/2018 |
R$ 1.140,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DIVERSO, ATENDENDO NECESSIDADE DO PATRIMONIO CULTURAL, PARA PINTURA DA PRAÇA TAANCREDO NEVES. |
1001970 |
10/08/2018 |
R$ 3.241,04 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM DESPESAS DE VIAGENS DE FUNCIONARIO A SERVICO DESTE MUNICIPIO. |
1001971 |
10/08/2018 |
R$ 1.885,73 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS PARA AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001972 |
10/08/2018 |
R$ 15.417,90 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001973 |
10/08/2018 |
R$ 435,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, COMO DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
1001975 |
10/08/2018 |
R$ 256,97 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COM ORGANIZACAO E MESARIO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE 2018. |
1001976 |
10/08/2018 |
R$ 631,58 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS DESTE MUNICIPIO REFEFENTE A PASSAGEM COM BASE NA AVALIACAO SOCIO ECONOMICA DA FAMILIA. |
1001977 |
10/08/2018 |
R$ 200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. DEPARTAMENTO DE SAUDE |
1001978 |
16/08/2018 |
R$ 150,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, ATENDENDO A NECESSIDADE DO DEPARTAMENTO DE OBRAS. |
1001979 |
16/08/2018 |
R$ 1.728,60 |
|
VALOR QUE SE NA PRESTACAO DE SERVICOS COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA AS DEPENDENCIAS DESTE MUNICIPIO. |
1001980 |
16/08/2018 |
R$ 3.006,37 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COM PUBLICACAO DE MATERIA EM JORNAL. |
1001981 |
16/08/2018 |
R$ 1.400,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENNHA NA AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA FORA DO DOMICILIO. |
1001982 |
16/08/2018 |
R$ 240,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM TRANSPORTE ESCOLAR, ATENDENDO NECESSIDADE DO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO. |
1001983 |
16/08/2018 |
R$ 2.875,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM TRANSPORTE ESCOLAR, TRECHO SAO SEBASTIAO DA BARRA, TOTALIZANDO 1748KM. DEPARTAMENTO DE EDUCACAO. |
1001984 |
16/08/2018 |
R$ 9.963,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM TRANSPORTE ESCOLAR, TRECHO CORREGO BANANAL, TOTALIZANDO 1656KM. DEPARTAMENTO DE EDUCACAO. |
1001985 |
16/08/2018 |
R$ 7.452,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM TRANSPORTE ESCOLAR, TRECHO SABINO, TOTALIZANDO 2196KM. DEPARTAMENTO DE EDUCACAO. |
1001986 |
16/08/2018 |
R$ 9.882,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM TRANSPORTE ESCOLAR, TRECHO CORREGO VIADINHO, TOTALIZANDO 1564KM. DEPARTAMENTO DE EDUCACAO. |
1001987 |
16/08/2018 |
R$ 8.914,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS PARA AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001988 |
16/08/2018 |
R$ 19.758,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE CIRURGIA MEDICA FORA DO DOMICILIO, COMO DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
1001989 |
16/08/2018 |
R$ 3.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL,. DEPARTAMENTO DE OBRAS. |
1001990 |
16/08/2018 |
R$ 8.469,99 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NO PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DA LINHA 3292-1520, DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO, CRECHE. |
1001991 |
16/08/2018 |
R$ 152,13 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NO PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DA LINHA 3292-1438, DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. |
1001992 |
16/08/2018 |
R$ 84,23 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NO PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DA LINHA 3292-1394, DA POLICIA MILITAR CONFORME CONVENIO. |
1001993 |
16/08/2018 |
R$ 67,41 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA AS DEPENDENCIAS DA AREA DA LAGOA DESTE MUNICIPIO. |
1001994 |
16/08/2018 |
R$ 23,87 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1001995 |
16/08/2018 |
R$ 150,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM FORNECIMENTO DE MUDA E JARDINAGEM, PARA O COMPLEXO DE LAZER DA LAGOA. DEPARTAMENTO DE OBRAS. |
1001996 |
16/08/2018 |
R$ 1.796,21 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A PESSAGEM COM BASE NA AVALIACAO SOCIO ECONOMICA DE SUA FAMILIA. |
1001997 |
16/08/2018 |
R$ 200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM DESPESAS DE VIAGENS DE FUNCIONARIO A SERVICO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001998 |
16/08/2018 |
R$ 1.175,15 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE VALVULA PRESSAO OXIGENIO MEDICINAL, ATENDENDO NECESSIDADE DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1001999 |
16/08/2018 |
R$ 300,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM CONFECCAO DE PLACA, ATENDENDO DEPARTAMENTO DE OBRAS. |
1002000 |
16/08/2018 |
R$ 830,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002001 |
16/08/2018 |
R$ 1.307,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA POLICIA R DESTE MUNICIPIO CONFORME CONVENIO. |
1002002 |
16/08/2018 |
R$ 53,51 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS E MAQUINAS DO DEPARTAMENO MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002003 |
16/08/2018 |
R$ 70,89 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DO EXECUTIVO DESTE MUNICIPIO. |
1002004 |
16/08/2018 |
R$ 177,62 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO, ATENDENDO DEPARTAMENTO DE OBRAS. |
1002005 |
16/08/2018 |
R$ 188,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS FORA DO DOMICILIO, COMO DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
1002007 |
16/08/2018 |
R$ 200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS FORA DO DOMICILIO, COMO DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
1002008 |
16/08/2018 |
R$ 230,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A ALUGUEL SOCIAL COM BASE NA AVALIACAO SOCIAL DE SUA FAMILIA. |
1002009 |
16/08/2018 |
R$ 250,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICO COMO MONITOR NO PROJETO COM CRIANCAS EM INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR. |
1002010 |
16/08/2018 |
R$ 315,79 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA AQUISICAO DE CIMENTO PARA AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002011 |
16/08/2018 |
R$ 6.750,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002012 |
16/08/2018 |
R$ 800,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COM ORGANIZACAO E COBERTURA DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE MARILAC EM 2018. |
1002013 |
16/08/2018 |
R$ 1.484,21 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZACAO DE PREMIACOES ESPORTIVAS DE CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR MUNICIPAL, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N.º 184, DE 19 DE SETEMBRO DE 2013, NO PERIODO DE 01/08/2018 A 02/09/2018. |
1002014 |
16/08/2018 |
R$ 5.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA AQUISICAO DE EUCALIPTO PARA AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002015 |
16/08/2018 |
R$ 748,82 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA AQUISICAO DE RACAO PARA PEIXES DA LAOGA DESTE MUNICIPIO. |
1002016 |
16/08/2018 |
R$ 508,57 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA AQUISICAO DE RACAO PARA PEIXES DA LAGOA DESTE MUNICIPIO. |
1002017 |
16/08/2018 |
R$ 435,92 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS FORA DO DOMICILIO, DE SEU FILHO COMO DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
1002018 |
16/08/2018 |
R$ 150,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PASSAGEM COM BASE NA AVALIACAO SOCIO ECONOMICA DE SUA FAMILIA. |
1002020 |
16/08/2018 |
R$ 200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO OFICIAL DE OBRAS E SERVICO DE PEDREIRO NA REFORMA DA PRAÇA PRESIDENTE TENACREDO NEVES PAGO COM RECURSO DO FUMPAC. |
1002026 |
30/08/2018 |
R$ 2.685,63 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COM AJUDANTE DE PEDREIRO PRESTADO NA PRAÇA PRESIDENTE TANCREDO NEVES PAGO COM RECURSO DO FUMPAC. |
1002027 |
30/08/2018 |
R$ 877,68 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2018. |
1002028 |
30/08/2018 |
R$ 937,12 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2018. |
1002029 |
30/08/2018 |
R$ 2.951,95 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2018. |
1002030 |
30/08/2018 |
R$ 4.712,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2018. |
1002031 |
30/08/2018 |
R$ 16.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2018. |
1002032 |
30/08/2018 |
R$ 5.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2018. |
1002033 |
30/08/2018 |
R$ 954,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2018. |
1002034 |
30/08/2018 |
R$ 1.132,86 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2018. |
1002035 |
30/08/2018 |
R$ 4.632,86 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2018. |
1002036 |
30/08/2018 |
R$ 5.200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2018. |
1002037 |
30/08/2018 |
R$ 1.908,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2018. |
1002038 |
30/08/2018 |
R$ 3.180,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2018. |
1002039 |
30/08/2018 |
R$ 1.132,86 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2018. |
1002040 |
30/08/2018 |
R$ 3.623,18 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2018. |
1002041 |
30/08/2018 |
R$ 3.882,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2018. |
1002042 |
30/08/2018 |
R$ 5.180,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2018. |
1002043 |
30/08/2018 |
R$ 954,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2018. |
1002044 |
30/08/2018 |
R$ 1.049,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2018. |
1002045 |
30/08/2018 |
R$ 1.908,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2018. |
1002046 |
30/08/2018 |
R$ 23.610,74 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2018. |
1002047 |
30/08/2018 |
R$ 4.711,05 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2018. |
1002048 |
30/08/2018 |
R$ 69.286,18 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2018. |
1002049 |
30/08/2018 |
R$ 10.017,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2018. |
1002050 |
30/08/2018 |
R$ 3.529,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2018. |
1002051 |
30/08/2018 |
R$ 16.975,35 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2018. |
1002052 |
30/08/2018 |
R$ 31.941,10 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2018. |
1002053 |
30/08/2018 |
R$ 9.355,02 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2018. |
1002054 |
30/08/2018 |
R$ 1.614,65 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2018. |
1002055 |
30/08/2018 |
R$ 2.600,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2018. |
1002056 |
30/08/2018 |
R$ 10.436,55 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2018. |
1002057 |
30/08/2018 |
R$ 31.376,35 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2018. |
1002058 |
30/08/2018 |
R$ 45.283,81 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2018. |
1002059 |
30/08/2018 |
R$ 10.652,30 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2018. |
1002060 |
30/08/2018 |
R$ 5.936,47 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2018. |
1002061 |
30/08/2018 |
R$ 2.612,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2018. |
1002062 |
30/08/2018 |
R$ 27.034,57 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2018. |
1002063 |
30/08/2018 |
R$ 35.214,45 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2018. |
1002064 |
30/08/2018 |
R$ 3.466,67 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2018. |
1002065 |
30/08/2018 |
R$ 10.494,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2018. |
1002066 |
30/08/2018 |
R$ 23.181,98 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2018. |
1002067 |
30/08/2018 |
R$ 2.600,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2018. |
1002068 |
30/08/2018 |
R$ 4.770,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2018. |
1002069 |
30/08/2018 |
R$ 7.123,93 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2018. |
1002070 |
30/08/2018 |
R$ 2.206,67 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2018. |
1002071 |
30/08/2018 |
R$ 2.254,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2018. |
1002072 |
30/08/2018 |
R$ 2.600,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2018. |
1002073 |
30/08/2018 |
R$ 3.816,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2018. |
1002074 |
30/08/2018 |
R$ 2.003,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2018. |
1002075 |
30/08/2018 |
R$ 954,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2018. |
1002076 |
30/08/2018 |
R$ 6.104,57 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2018. |
1002077 |
30/08/2018 |
R$ 2.214,46 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2018. |
1002078 |
30/08/2018 |
R$ 501,60 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2018. |
1002079 |
30/08/2018 |
R$ 966,30 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2018. |
1002080 |
30/08/2018 |
R$ 1.571,25 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2018. |
1002081 |
30/08/2018 |
R$ 5.596,20 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2018. |
1002082 |
30/08/2018 |
R$ 15.134,52 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2018. |
1002083 |
30/08/2018 |
R$ 2.980,30 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2018. |
1002084 |
30/08/2018 |
R$ 9.689,65 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2018. |
1002085 |
30/08/2018 |
R$ 4.348,39 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2018. |
1002086 |
30/08/2018 |
R$ 12.007,25 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2018. |
1002087 |
30/08/2018 |
R$ 858,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2018. |
1002088 |
30/08/2018 |
R$ 574,73 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2018. |
1002089 |
30/08/2018 |
R$ 12.184,13 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2018. |
1002090 |
30/08/2018 |
R$ 6.934,09 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2018. |
1002091 |
30/08/2018 |
R$ 572,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2018. |
1002092 |
30/08/2018 |
R$ 1.049,40 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2018. |
1002093 |
30/08/2018 |
R$ 1.795,46 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2018. |
1002094 |
30/08/2018 |
R$ 1.067,88 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2018. |
1002095 |
30/08/2018 |
R$ 1.280,27 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2018. |
1002096 |
30/08/2018 |
R$ 209,86 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVICOS DO MES DE AGOSTO/2018. |
1002097 |
30/08/2018 |
R$ 1.796,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA AQUISICAO DE TONNER PARA IMPRESSORAS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO. |
1002150 |
16/08/2018 |
R$ 264,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA AQUISICAO DE CARTUCHO DE TONNER PARA IM,PRESSORA DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO. |
1002151 |
24/08/2018 |
R$ 60,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA AQUISICAO DE TONNER PARA IMPRESSORAS DO DEPARTAMENO MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002152 |
16/08/2018 |
R$ 250,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COM CONFECCAO DE CARIMBO PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO. |
1002162 |
27/08/2018 |
R$ 40,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOUCAO DE SALDO REMANESCENTE DO CONVENIO 3610/2015. |
1002203 |
17/08/2018 |
R$ 9.187,95 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, ATENDENDO NECESSIDADE DO DEPARTAMENTO DE OBRAS. |
1002223 |
27/08/2018 |
R$ 5.241,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE TELEFONIA MOVEL , ATENDENDO DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1002725 |
30/08/2018 |
R$ 167,24 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE TELEFONIA MOVEL , ATENDENDO DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1002726 |
30/08/2018 |
R$ 158,79 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE TELEFONIA MOVEL , ATENDENDO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO. |
1002727 |
30/08/2018 |
R$ 598,67 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, ATENDENDO NECESSIDADE DO DEPARTAMENTO DE SAUDE, |
1003016 |
22/08/2018 |
R$ 6.718,00 |
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