Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA ALUGUEL SOCIAL, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO, DEPARTAMENTO DE AREA SOCIAL. 1001739 13/08/2018 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COM ARBITRAGEM NO CAMPEONATO MUNICIPAL, EM INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR DESTE MUNICIPIO. 1001826 01/08/2018 R$ 930,00
VALOR QUE SE EMPENHA NA AQUISICAO DE FOGOS DE ARTIFICIO PARA EVENTOS FESTIVOS DESTE MUNICIPIO. 1001827 01/08/2018 R$ 5.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COM LANTERNAGEM E PINTURA DE VEICULO DESTE MUNICIPIO. 1001832 01/08/2018 R$ 900,00
VALOR QUE SE EMPENHA NA AQUISICAO DE REFEICOES PARA FUNCIONARIOS N AMANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS. 1001833 01/08/2018 R$ 1.456,00
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COM TRANSPORTE DE VIGAS PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS. 1001838 01/08/2018 R$ 2.110,00
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COM LIMPEZA E LAVAGEM DE CARROS PARA ESTA PREFEITURA. 1001840 01/08/2018 R$ 252,63
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COM TRANSPORTE DE MEIO FIO E OUTROS MATERAIS PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS. 1001841 01/08/2018 R$ 315,79
VALOR QUE SE EMPENHA NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR. 1001843 01/08/2018 R$ 1.424,50
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COM TRIO ELETRICO PARA A FESTIVIDADE DO TIMIRIM. 1001844 01/08/2018 R$ 1.684,21
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM FRETE, DE OISTAO CONJUNTO FABRICA MANILHA, ATENDENDO DEPARTAMENTO DE OBRAS. 1001845 01/08/2018 R$ 2.526,32
VALOR QUE SE EMPENHA NA AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE CIRURGIA MEDICA FORA DO DOMICILIO, COMO DEMONSTRATIVO EM ANEXO. 1001846 01/08/2018 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA NA AQUISICAO DE REFEICOES PARA FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. 1001847 01/08/2018 R$ 598,00
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COM TRANSPORTE DE ATLETAS COM ONIBUS EM INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR DESTE MUNICIPIO, TOALIZANDO 520 KM. 1001848 01/08/2018 R$ 2.548,00
VALOR QUE SE EMPENHA NA AQUSICAO DE GRANITO PARA PRAÇA PRESIDENTE TANCREDO NEVES PAGO COM RECURDO DO FUMPAC. 1001849 01/08/2018 R$ 12.740,00
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS CO PINTURA DE CASAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. 1001850 01/08/2018 R$ 894,74
VALOR QUE SE EMPENHA NA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS. 1001851 01/08/2018 R$ 834,72
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECA AUTOMOTIVAS, ATENDENDO DEPARTAMENTO DE OBRAS. 1001852 01/08/2018 R$ 300,25
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO, ATENDENDO DEPARTAMENTO DE OBRAS. 1001853 01/08/2018 R$ 998,71
VALOR QUE SE EMPENHA NA AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA FORA DO DOMICILIO.COMO DEMONSTRATIVO EM ANEXO. 1001854 01/08/2018 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. DEPARTAMENTO DE SAUDE. 1001855 01/08/2018 R$ 380,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, COM BASE NA RENDA PER CAPITA, DEMONSTRATIVO EM ANEXO. DEPARTAMENTO DE AREA SOCIAL. 1001856 01/08/2018 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINACEIRA, TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO.DEPARTAMENTO DE SAUDE. 1001857 01/08/2018 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COM PROTESE DENTARIA A PESSOAS DESTE MUNICIPIO. 1001859 01/08/2018 R$ 14.985,00
VALOR QUE SE EMPENHA NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS. 1001861 01/08/2018 R$ 80,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA PNEUS, PARA ATENDER DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE OBRAS. 1001862 01/08/2018 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM MANUTENCAO NA CUICA DE FREIO, PARA ATENDER DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE OBRAS. 1001863 01/08/2018 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CAMARA DE AR, PARA ATENDER DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE OBRAS. 1001864 01/08/2018 R$ 812,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO. 1001865 01/08/2018 R$ 44,86
VALOR QUE SE EMPENHA NA AQUISICAO DE AREIA PARA AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS. 1001866 01/08/2018 R$ 10.978,00
VALOR QUE SE EMPENHA NA AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PASSAGEM COM BASE NA AVALIACAO SOCIO ECONOMICA DE SUA FAMILIA. 1001867 01/08/2018 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ATENDENDO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO. 1001868 01/08/2018 R$ 1.880,00
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COM ARBITRAGEM NO CAMPEONATO MUNICIPAL EM INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR. 1001869 01/08/2018 R$ 930,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO,CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO, ATENDENDO DEPARTAMENTO DA AREA DE SAUDE. 1001870 01/08/2018 R$ 190,00
VALOR QUE SE EMPENHA NA AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PASSAGEM COM BASE NA AVALIACAO SOCIO ECONOMICA DE SUA FAMILIA. 1001871 01/08/2018 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA NO PAGAMENTO DE DOCUMENTOS IPVA DE VEICULOS DA POLICIA MILITAR. 1001872 01/08/2018 R$ 82,66
VALOR QUE SE EMPENHA NO PAGAMENTO DE DOCUMENTOS DE VEICULOS DA POLICIA MILITAR TAXA DE LINCENCIAMENTO. 1001873 01/08/2018 R$ 106,44
VALOR QUE SE EMPENHA NO PAGAMENTO DE DOMECUMENTO IPVA DE VEICULO DA POLICIA MILITAR. 1001874 01/08/2018 R$ 82,66
VALOR QUE SE EMPENHA NO PAGAMENTO DE DOCUMENTO LICENCIAMNETO DE VEICULO DA POLICIA MILITAR. 1001875 01/08/2018 R$ 106,44
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COM SONORIZACAO EM EVENTOS NESTE MUNICIPIO. 1001876 01/08/2018 R$ 315,79
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COM LOCACAO DE SOFTWARES PARA OS DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018. 1001877 01/08/2018 R$ 3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. DEPARTAMENTO DE SAUDE 1001878 01/08/2018 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. DEPARTAMENTO DE SAUDE 1001879 01/08/2018 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. DEPARTAMENTO DE SAUDE 1001880 01/08/2018 R$ 75,00
VALOR QUE SE EMPENHA NA AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO OXJ-9138, DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. 1001881 01/08/2018 R$ 5.272,98
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS MANUTENCAO MECANICA E ELETRICA CAMBAGEM , ALINHAMENTO E BALACEAMNETO DO VEICULO OXJ-9138, DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. 1001882 01/08/2018 R$ 3.990,00
VALOR QUE SE EMPENHA NA AQUISIAO DE PNEUS PARA MICROONIBUS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. 1001883 01/08/2018 R$ 5.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA NA AQUISICAO DE GENEROS ALIEMENTICIOS PARA COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR. 1001884 01/08/2018 R$ 343,00
VALOR QUE SE EMPENHA NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS DEPENDENCIAS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO. 1001885 01/08/2018 R$ 767,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PAPEL A4, ATENDENDO NECESSIDADE DO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO. 1001886 01/08/2018 R$ 2.610,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PAPEL A4, ATENDENDO NECESSIDADE DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. 1001887 01/08/2018 R$ 1.740,00
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COM TRANSPORTE DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS. 1001888 01/08/2018 R$ 736,84
VALOR QUE SE EMPENHA NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMEPZA PARA AS DEPENDENCIAS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO. 1001889 01/08/2018 R$ 793,55
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. DEPARTAMENTO DE SAUDE. 1001890 01/08/2018 R$ 1.064,00
VALOR QUE SE EMPENHA NA AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PÁSSAGEM COM BASE NA AVALIACAO SOCIO ECONOMICA DE SUA FAMILIA. 1001892 01/08/2018 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. DEPARTAMENTO DE AREA SOCIAL. 1001894 01/08/2018 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, AUXILIO PASSAGEM, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. AREA SOCIAL 1001895 01/08/2018 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COM LOCACAO DE MAQUINA COPIADORA PARA AS DEPENDENCIAS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO. 1001896 01/08/2018 R$ 322,15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECA PARA CAMINHAO, ATENDENDO DEPARTAMENTO DE OBRAS. 1001897 01/08/2018 R$ 435,48
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECA PARA CAMINHAO, ATENDENDO DEPARTAMENTO DE OBRAS. 1001898 01/08/2018 R$ 1.729,47
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM MANUTENCAO DE CAMINHAO, ATENDENDO DEPARTAMENTO DE OBRAS. 1001899 01/08/2018 R$ 2.910,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM MANUTENCAO DE CAMINHAO, ATENDENDO DEPARTAMENTO DE OBRAS. 1001900 01/08/2018 R$ 651,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FLORES PARA ORNAMENTACAO DA PRAÇA MUNICIPAL E LAGOA. 1001901 01/08/2018 R$ 2.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM REFEICAO, ATENDENDO NECESSIDADE DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO. 1001902 01/08/2018 R$ 510,95
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM LAVAGEM DE CARROS, ATENDENDO NECESSIDADE DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. 1001903 01/08/2018 R$ 368,42
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FERRO, ATENDENDO DEPARTAMENTO DE OBRAS. 1001904 01/08/2018 R$ 1.090,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL DE CONSTRUCAO, ATENDENDO DEPARTAMENTO DE OBRAS. 1001905 01/08/2018 R$ 687,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO, ATENDENDO DEPARTAMENTO DE OBRAS. 1001906 01/08/2018 R$ 1.995,74
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM TRATOR AGRIGOLA, ATENDENDO DEPARTAMENTO DE OBRAS. 1001907 01/08/2018 R$ 1.578,95
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COM FORNECIMENTO DE MUDAS PARA REFORMA DA PRACA PRESIDENTE TANCREDO NEVES PAGO COM RECURSO DO FUMPAC. 1001908 01/08/2018 R$ 2.535,79
VALOR QUE SE EMPENHA NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS DEPENDENCIAS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. 1001909 01/08/2018 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, AUXILIO PASSAGEM, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. AREA SOCIAL 1001910 01/08/2018 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS E MAQUINAS, ATENDENDO NECESSIDADE DO DEPARTAMENTO DE OBRAS. 1001911 01/08/2018 R$ 21.281,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE VIDROS, ATENDENDO NECESSIDADE DO DEPARTAMENTO DE OBRAS. 1001912 01/08/2018 R$ 4.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA NA AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE TRAAMENTO ODONTOLOGIO FORA DO DOMICILIO. 1001913 01/08/2018 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA NA AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS FORA DO DOMICILIO, COMO DEMONSTRATIVO EM ANEXO. 1001914 01/08/2018 R$ 71,00
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COM ARBITRAGEM DO CAMPEONATO MUNICIPAL EM INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR DESTE MUNICIPIO. 1001915 01/08/2018 R$ 930,00
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COM CONSERTO DE TENS FISIOTERAPICO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. 1001916 06/08/2018 R$ 128,00
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COM A CONSTRUCAO DE DRENO PARA COPASA NA RUA ALVINO LEITE. 1001917 06/08/2018 R$ 978,95
VALOR QUE SE EMPENHA AN AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS FORA DO DOMICILIO, COMO DEMONSTRATIVO EM ANEXO. 1001918 06/08/2018 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER ESTA PREFEITURA. 1001919 06/08/2018 R$ 138,85
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COM RECARGA DE TONNER PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. 1001920 06/08/2018 R$ 3.280,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLCAR, ATENDENDO NECESSIDADE DO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO 1001921 06/08/2018 R$ 5.347,05
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM REPARO EM BEBEDOURO DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. 1001922 06/08/2018 R$ 490,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS DE CONSTRUCAO PARA O DEPARTAMENTO DE OBRAS. 1001923 06/08/2018 R$ 303,00
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COM ACESSO A INTERNET MENSAL RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018. 1001924 15/08/2018 R$ 2.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA, TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. DEPARTAMENTO DE SAUDE. 1001925 06/08/2018 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE, FARMACIA BASICA. 1001926 06/08/2018 R$ 121,67
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, AUXILIO PASSAGEM, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. DEPARTAMENTO DE AREA SOCIAL. 1001927 06/08/2018 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM MANUTENCAO ELETRICA, CASAS DE PESSOAS CARENTES, ATENDENDO DEPARTAMENTO DE OBRAS 1001928 06/08/2018 R$ 631,58
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM MANUTENCAO ELETRICA, NA ESCOLA MUNICIPAL, ATENDENDO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO. 1001929 06/08/2018 R$ 736,84
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS CO ENGENHARIA PARA PRESTACAO DE CONTAS DOS PROJETOS DA CRECHE MUNICIPAL. 1001930 06/08/2018 R$ 3.894,74
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UTENSILIOS PARA COZINHA DO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO . 1001931 06/08/2018 R$ 462,00
VALOR QUE SE EMPENHA NA AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PASSAGEM COM BASE NA AVALIACAO SOCIO ECONOMICA DE SUA FAMILIA. 1001932 06/08/2018 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO OPERARIO PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS. 1001933 06/08/2018 R$ 1.049,40
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO OPERARIO PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS. 1001934 06/08/2018 R$ 1.049,40
VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTACAO DE SERVICOS COMO COORDENADOR DO CREAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018. 1001935 06/08/2018 R$ 1.522,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM PUBLICACAO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. 1001936 06/08/2018 R$ 442,95
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACO DE SERVICOS COMO MOTORISTA PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. 1001937 06/08/2018 R$ 810,53
VALOR QUE SE EMPENHA NO PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DE CELULAR PARA ESTA PREFEITURA. 1001938 06/08/2018 R$ 706,17
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA AS DEPENDENCIAS DO DEPÁRTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. 1001939 06/08/2018 R$ 177,57
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA AS DEPENDENCIAS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO. 1001940 06/08/2018 R$ 815,20
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS DEPENDENCIAS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO. 1001941 06/08/2018 R$ 1.489,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM VIGIA, ATENDENDO DEPARTAMENTO DE OBRAS. 1001942 31/08/2018 R$ 1.157,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM JOVEM APRENDIZ, DEPARTAMENTO DE OBRAS. 1001943 06/08/2018 R$ 954,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM VIGIA, DEPARTAMENTO DE OBRAS. 1001944 06/08/2018 R$ 954,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM MOTORISTA, DEPARTAMENTO DE SAUDE. 1001945 06/08/2018 R$ 1.144,80
VALOR QUE SE EMPENHA NO PAGAMENTO DE MENSALIDADE COMO ASSOCIADO AO CIRCUITO TRILHAS DO RIO DOCE RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018. 1001946 06/08/2018 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE COMO ASSOCIADO AO CIRCUITO TRILAS DO RIO DOCE RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018. 1001947 06/08/2018 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE COMO ASSOCIADO AO CIRCUITO TRILHAS DO RIO DOCE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018. 1001948 06/08/2018 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA NA AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PASSAGEM COM BASE NA AVALIACAO SOCIO ECONOMICA DE SUA FAMILIA. 1001949 06/08/2018 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA NA AQUISICAO DE RACAO DE PEIXES PARA ESTE MUNICIPIO. 1001951 10/08/2018 R$ 435,91
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO, PARA REALIZAÇAO DO COMPEONATO MUNICIPAL, 2018. 1001952 10/08/2018 R$ 3.994,24
VALOR QUE SE EMPENHA NA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS. 1001953 10/08/2018 R$ 333,00
VALOR QUE SE EMPENHA NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR. 1001954 06/08/2018 R$ 5.868,78
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO OPERARIO PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS. 1001955 10/08/2018 R$ 836,84
VALOR QUE SE EMPENHA NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO DO DEPARTAMENO MUNICIPAL DE SAUDE. 1001956 10/08/2018 R$ 9.993,26
VALOR QUE SE EMPENHA NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO. 1001957 10/08/2018 R$ 970,94
VALOR QUE SE EMPENHA NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS E MAQUINAS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS. 1001958 10/08/2018 R$ 11.797,60
VALOR QUE SE EMPENHA NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DO EXECUTIVO DESTE MUNICIPIO. 1001959 10/08/2018 R$ 1.880,82
VALOR QUE SE EMPENHA NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO. 1001960 10/08/2018 R$ 6.458,80
VALOR QUE SE EMPENHA NA AQUISICAO DE BALANCAS DIGITAL PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. 1001961 10/08/2018 R$ 123,00
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COM MANUTENCAO DO PÓRTAL DA TRANSPARENCIA RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018. 1001962 10/08/2018 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COM ARBITRAGEM NO CAMPEONATO MUNICIPAL EM INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR. 1001963 10/08/2018 R$ 310,00
VALOR QUE SE EMPENHA NA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS COMO DEMONSTRATIVO EM ANEXO. 1001964 10/08/2018 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. DEPARTAMENTO DE SAUDE. 1001965 09/08/2018 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA NO PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DA LINHA 3292-1518, DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. 1001966 10/08/2018 R$ 180,31
VALOR QUE SE EMPENHA NO PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DA LINHA 3292-1263, DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE, FARMACIA BASICA. 1001967 10/08/2018 R$ 214,63
VALOR QUE SE EMPENHA NO PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DA LINHA 3292-1617, DO CRAAS PAIF, DESTE MUNICIPIO. 1001968 10/08/2018 R$ 267,89
VALOR QUE SE EMPENHA AQUISICAO DE TINTAS PARA PINTURA DO CAMPO DE FUTEBOL 1001969 10/08/2018 R$ 1.140,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DIVERSO, ATENDENDO NECESSIDADE DO PATRIMONIO CULTURAL, PARA PINTURA DA PRAÇA TAANCREDO NEVES. 1001970 10/08/2018 R$ 3.241,04
VALOR QUE SE EMPENHA EM DESPESAS DE VIAGENS DE FUNCIONARIO A SERVICO DESTE MUNICIPIO. 1001971 10/08/2018 R$ 1.885,73
VALOR QUE SE EMPENHA NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS PARA AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS. 1001972 10/08/2018 R$ 15.417,90
VALOR QUE SE EMPENHA NA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS. 1001973 10/08/2018 R$ 435,00
VALOR QUE SE EMPENHA NA AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, COMO DEMONSTRATIVO EM ANEXO. 1001975 10/08/2018 R$ 256,97
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COM ORGANIZACAO E MESARIO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE 2018. 1001976 10/08/2018 R$ 631,58
VALOR QUE SE EMPENHA NA AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS DESTE MUNICIPIO REFEFENTE A PASSAGEM COM BASE NA AVALIACAO SOCIO ECONOMICA DA FAMILIA. 1001977 10/08/2018 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. DEPARTAMENTO DE SAUDE 1001978 16/08/2018 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, ATENDENDO A NECESSIDADE DO DEPARTAMENTO DE OBRAS. 1001979 16/08/2018 R$ 1.728,60
VALOR QUE SE NA PRESTACAO DE SERVICOS COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA AS DEPENDENCIAS DESTE MUNICIPIO. 1001980 16/08/2018 R$ 3.006,37
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COM PUBLICACAO DE MATERIA EM JORNAL. 1001981 16/08/2018 R$ 1.400,00
VALOR QUE SE EMPENNHA NA AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA FORA DO DOMICILIO. 1001982 16/08/2018 R$ 240,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM TRANSPORTE ESCOLAR, ATENDENDO NECESSIDADE DO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO. 1001983 16/08/2018 R$ 2.875,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM TRANSPORTE ESCOLAR, TRECHO SAO SEBASTIAO DA BARRA, TOTALIZANDO 1748KM. DEPARTAMENTO DE EDUCACAO. 1001984 16/08/2018 R$ 9.963,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM TRANSPORTE ESCOLAR, TRECHO CORREGO BANANAL, TOTALIZANDO 1656KM. DEPARTAMENTO DE EDUCACAO. 1001985 16/08/2018 R$ 7.452,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM TRANSPORTE ESCOLAR, TRECHO SABINO, TOTALIZANDO 2196KM. DEPARTAMENTO DE EDUCACAO. 1001986 16/08/2018 R$ 9.882,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM TRANSPORTE ESCOLAR, TRECHO CORREGO VIADINHO, TOTALIZANDO 1564KM. DEPARTAMENTO DE EDUCACAO. 1001987 16/08/2018 R$ 8.914,80
VALOR QUE SE EMPENHA NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS PARA AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS. 1001988 16/08/2018 R$ 19.758,80
VALOR QUE SE EMPENHA NA AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE CIRURGIA MEDICA FORA DO DOMICILIO, COMO DEMONSTRATIVO EM ANEXO. 1001989 16/08/2018 R$ 3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL,. DEPARTAMENTO DE OBRAS. 1001990 16/08/2018 R$ 8.469,99
VALOR QUE SE EMPENHA NO PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DA LINHA 3292-1520, DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO, CRECHE. 1001991 16/08/2018 R$ 152,13
VALOR QUE SE EMPENHA NO PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DA LINHA 3292-1438, DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. 1001992 16/08/2018 R$ 84,23
VALOR QUE SE EMPENHA NO PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DA LINHA 3292-1394, DA POLICIA MILITAR CONFORME CONVENIO. 1001993 16/08/2018 R$ 67,41
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA AS DEPENDENCIAS DA AREA DA LAGOA DESTE MUNICIPIO. 1001994 16/08/2018 R$ 23,87
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. DEPARTAMENTO DE SAUDE. 1001995 16/08/2018 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM FORNECIMENTO DE MUDA E JARDINAGEM, PARA O COMPLEXO DE LAZER DA LAGOA. DEPARTAMENTO DE OBRAS. 1001996 16/08/2018 R$ 1.796,21
VALOR QUE SE EMPENHA NA AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A PESSAGEM COM BASE NA AVALIACAO SOCIO ECONOMICA DE SUA FAMILIA. 1001997 16/08/2018 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM DESPESAS DE VIAGENS DE FUNCIONARIO A SERVICO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. 1001998 16/08/2018 R$ 1.175,15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE VALVULA PRESSAO OXIGENIO MEDICINAL, ATENDENDO NECESSIDADE DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. 1001999 16/08/2018 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA RERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM CONFECCAO DE PLACA, ATENDENDO DEPARTAMENTO DE OBRAS. 1002000 16/08/2018 R$ 830,00
VALOR QUE SE EMPENHA NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. 1002001 16/08/2018 R$ 1.307,00
VALOR QUE SE EMPENHA NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA POLICIA R DESTE MUNICIPIO CONFORME CONVENIO. 1002002 16/08/2018 R$ 53,51
VALOR QUE SE EMPENHA NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS E MAQUINAS DO DEPARTAMENO MUNICIPAL DE OBRAS. 1002003 16/08/2018 R$ 70,89
VALOR QUE SE EMPENHA NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DO EXECUTIVO DESTE MUNICIPIO. 1002004 16/08/2018 R$ 177,62
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO, ATENDENDO DEPARTAMENTO DE OBRAS. 1002005 16/08/2018 R$ 188,00
VALOR QUE SE EMPENHA NA AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS FORA DO DOMICILIO, COMO DEMONSTRATIVO EM ANEXO. 1002007 16/08/2018 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA NA AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS FORA DO DOMICILIO, COMO DEMONSTRATIVO EM ANEXO. 1002008 16/08/2018 R$ 230,00
VALOR QUE SE EMPENHA NA AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A ALUGUEL SOCIAL COM BASE NA AVALIACAO SOCIAL DE SUA FAMILIA. 1002009 16/08/2018 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICO COMO MONITOR NO PROJETO COM CRIANCAS EM INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR. 1002010 16/08/2018 R$ 315,79
VALOR QUE SE EMPENHA NA AQUISICAO DE CIMENTO PARA AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS. 1002011 16/08/2018 R$ 6.750,00
VALOR QUE SE EMPENHA NA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS. 1002012 16/08/2018 R$ 800,00
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COM ORGANIZACAO E COBERTURA DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE MARILAC EM 2018. 1002013 16/08/2018 R$ 1.484,21
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZACAO DE PREMIACOES ESPORTIVAS DE CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR MUNICIPAL, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N.º 184, DE 19 DE SETEMBRO DE 2013, NO PERIODO DE 01/08/2018 A 02/09/2018. 1002014 16/08/2018 R$ 5.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA NA AQUISICAO DE EUCALIPTO PARA AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS. 1002015 16/08/2018 R$ 748,82
VALOR QUE SE EMPENHA NA AQUISICAO DE RACAO PARA PEIXES DA LAOGA DESTE MUNICIPIO. 1002016 16/08/2018 R$ 508,57
VALOR QUE SE EMPENHA NA AQUISICAO DE RACAO PARA PEIXES DA LAGOA DESTE MUNICIPIO. 1002017 16/08/2018 R$ 435,92
VALOR QUE SE EMPENHA NA AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS FORA DO DOMICILIO, DE SEU FILHO COMO DEMONSTRATIVO EM ANEXO. 1002018 16/08/2018 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA NA AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PASSAGEM COM BASE NA AVALIACAO SOCIO ECONOMICA DE SUA FAMILIA. 1002020 16/08/2018 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO OFICIAL DE OBRAS E SERVICO DE PEDREIRO NA REFORMA DA PRAÇA PRESIDENTE TENACREDO NEVES PAGO COM RECURSO DO FUMPAC. 1002026 30/08/2018 R$ 2.685,63
VALOR QUE SE EMPENHA EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COM AJUDANTE DE PEDREIRO PRESTADO NA PRAÇA PRESIDENTE TANCREDO NEVES PAGO COM RECURSO DO FUMPAC. 1002027 30/08/2018 R$ 877,68
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2018. 1002028 30/08/2018 R$ 937,12
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2018. 1002029 30/08/2018 R$ 2.951,95
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2018. 1002030 30/08/2018 R$ 4.712,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2018. 1002031 30/08/2018 R$ 16.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2018. 1002032 30/08/2018 R$ 5.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2018. 1002033 30/08/2018 R$ 954,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2018. 1002034 30/08/2018 R$ 1.132,86
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2018. 1002035 30/08/2018 R$ 4.632,86
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2018. 1002036 30/08/2018 R$ 5.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2018. 1002037 30/08/2018 R$ 1.908,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2018. 1002038 30/08/2018 R$ 3.180,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2018. 1002039 30/08/2018 R$ 1.132,86
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2018. 1002040 30/08/2018 R$ 3.623,18
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2018. 1002041 30/08/2018 R$ 3.882,60
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2018. 1002042 30/08/2018 R$ 5.180,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2018. 1002043 30/08/2018 R$ 954,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2018. 1002044 30/08/2018 R$ 1.049,40
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2018. 1002045 30/08/2018 R$ 1.908,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2018. 1002046 30/08/2018 R$ 23.610,74
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2018. 1002047 30/08/2018 R$ 4.711,05
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2018. 1002048 30/08/2018 R$ 69.286,18
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2018. 1002049 30/08/2018 R$ 10.017,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2018. 1002050 30/08/2018 R$ 3.529,80
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2018. 1002051 30/08/2018 R$ 16.975,35
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2018. 1002052 30/08/2018 R$ 31.941,10
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2018. 1002053 30/08/2018 R$ 9.355,02
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2018. 1002054 30/08/2018 R$ 1.614,65
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2018. 1002055 30/08/2018 R$ 2.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2018. 1002056 30/08/2018 R$ 10.436,55
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2018. 1002057 30/08/2018 R$ 31.376,35
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2018. 1002058 30/08/2018 R$ 45.283,81
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2018. 1002059 30/08/2018 R$ 10.652,30
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2018. 1002060 30/08/2018 R$ 5.936,47
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2018. 1002061 30/08/2018 R$ 2.612,40
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2018. 1002062 30/08/2018 R$ 27.034,57
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2018. 1002063 30/08/2018 R$ 35.214,45
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2018. 1002064 30/08/2018 R$ 3.466,67
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2018. 1002065 30/08/2018 R$ 10.494,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2018. 1002066 30/08/2018 R$ 23.181,98
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2018. 1002067 30/08/2018 R$ 2.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2018. 1002068 30/08/2018 R$ 4.770,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2018. 1002069 30/08/2018 R$ 7.123,93
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2018. 1002070 30/08/2018 R$ 2.206,67
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2018. 1002071 30/08/2018 R$ 2.254,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2018. 1002072 30/08/2018 R$ 2.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2018. 1002073 30/08/2018 R$ 3.816,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2018. 1002074 30/08/2018 R$ 2.003,40
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2018. 1002075 30/08/2018 R$ 954,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2018. 1002076 30/08/2018 R$ 6.104,57
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2018. 1002077 30/08/2018 R$ 2.214,46
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2018. 1002078 30/08/2018 R$ 501,60
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2018. 1002079 30/08/2018 R$ 966,30
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2018. 1002080 30/08/2018 R$ 1.571,25
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2018. 1002081 30/08/2018 R$ 5.596,20
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2018. 1002082 30/08/2018 R$ 15.134,52
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2018. 1002083 30/08/2018 R$ 2.980,30
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2018. 1002084 30/08/2018 R$ 9.689,65
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2018. 1002085 30/08/2018 R$ 4.348,39
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2018. 1002086 30/08/2018 R$ 12.007,25
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2018. 1002087 30/08/2018 R$ 858,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2018. 1002088 30/08/2018 R$ 574,73
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2018. 1002089 30/08/2018 R$ 12.184,13
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2018. 1002090 30/08/2018 R$ 6.934,09
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2018. 1002091 30/08/2018 R$ 572,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2018. 1002092 30/08/2018 R$ 1.049,40
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2018. 1002093 30/08/2018 R$ 1.795,46
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2018. 1002094 30/08/2018 R$ 1.067,88
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2018. 1002095 30/08/2018 R$ 1.280,27
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2018. 1002096 30/08/2018 R$ 209,86
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVICOS DO MES DE AGOSTO/2018. 1002097 30/08/2018 R$ 1.796,00
VALOR QUE SE EMPENHA NA AQUISICAO DE TONNER PARA IMPRESSORAS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO. 1002150 16/08/2018 R$ 264,50
VALOR QUE SE EMPENHA NA AQUISICAO DE CARTUCHO DE TONNER PARA IM,PRESSORA DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO. 1002151 24/08/2018 R$ 60,00
VALOR QUE SE EMPENHA NA AQUISICAO DE TONNER PARA IMPRESSORAS DO DEPARTAMENO MUNICIPAL DE SAUDE. 1002152 16/08/2018 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COM CONFECCAO DE CARIMBO PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO. 1002162 27/08/2018 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOUCAO DE SALDO REMANESCENTE DO CONVENIO 3610/2015. 1002203 17/08/2018 R$ 9.187,95
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, ATENDENDO NECESSIDADE DO DEPARTAMENTO DE OBRAS. 1002223 27/08/2018 R$ 5.241,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE TELEFONIA MOVEL , ATENDENDO DEPARTAMENTO DE SAUDE. 1002725 30/08/2018 R$ 167,24
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE TELEFONIA MOVEL , ATENDENDO DEPARTAMENTO DE SAUDE. 1002726 30/08/2018 R$ 158,79
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE TELEFONIA MOVEL , ATENDENDO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO. 1002727 30/08/2018 R$ 598,67
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, ATENDENDO NECESSIDADE DO DEPARTAMENTO DE SAUDE, 1003016 22/08/2018 R$ 6.718,00