VALOR QUE SE EMPENHA NO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE CASAS EM CONSTRUCAO DA RUA GOVERNADOR VALADARES. |
1001168 |
12/06/2018 |
R$ 25,81 |
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VALOR QUE SE EMPENHA NO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA PARA CASAS EM CONSTRUCAO NA RUA GOVERNADOR VALADARES. |
1001169 |
12/06/2018 |
R$ 25,55 |
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VALOR QUE SE EMPENHA NO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA PARA CASAS EM CONSTRUCAO NA RUA GOVERNADOR VALADARES. |
1001170 |
12/06/2018 |
R$ 25,51 |
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VALOR QUE SE EMPENHA NO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA PARA CASAS EM CONSTRUCAO NA RUA GOVERNADOR VALADARES. |
1001171 |
12/06/2018 |
R$ 36,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA NA AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAME MEDICO FORA DO DOMICILIO, COMO DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
1001280 |
01/06/2018 |
R$ 750,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COM CONFECCAO DE CARIMBOS PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPÁL DE SAUDE. |
1001281 |
01/06/2018 |
R$ 40,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA NA AQUISICAO DE REFEICOES PARA FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO. |
1001282 |
01/06/2018 |
R$ 330,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARVAO, PARA REALIZACAO DA XIV CAVALGADA DE SANTA LUIZA DE MARILAC. FESTA TRADICIONAL. |
1001283 |
01/06/2018 |
R$ 200,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHAR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM TELEFONIA FIXA, ATENDENDO NECESSIDADE DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. REFERENTE AO MES DE MARCO |
1001284 |
01/06/2018 |
R$ 223,54 |
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VALOR QUE SE EMPENHAR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM TELEFONIA FIXA, ATENDENDO NECESSIDADE DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. REFERENTE AO MES DE ABRIL. LINHA 32921263 |
1001285 |
01/06/2018 |
R$ 221,65 |
|
VALOR QUE SE EMPENHAR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM TELEFONIA FIXA, ATENDENDO NECESSIDADE DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. REFERENTE AO MES DE MAIO. LINHA 32921263 |
1001286 |
01/06/2018 |
R$ 179,79 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PESSOA CARENTE, PARA COMPRA DE PASSAGEM, CONFORME DEMONSTRATICO EM ANEXO. |
1001287 |
01/06/2018 |
R$ 150,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM TRATORISTA, ATENDENDO NECESSIDADE DO DEPARTAMENTO DE OBRAS. |
1001288 |
01/06/2018 |
R$ 736,84 |
|
VALOR QUE SE EMPENHAR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM TELEFONIA FIXA, ATENDENDO NECESSIDADE DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. REFERENTE AO MES DE MARCO. LINHA 32921518 |
1001289 |
01/06/2018 |
R$ 265,31 |
|
VALOR QUE SE EMPENHAR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM TELEFONIA FIXA, ATENDENDO NECESSIDADE DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. REFERENTE AO MES DE ABRIL. LINHA 32921518 |
1001290 |
01/06/2018 |
R$ 225,44 |
|
VALOR QUE SE EMPENHAR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM TELEFONIA FIXA, ATENDENDO NECESSIDADE DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. REFERENTE AO MES DE MAIO. LINHA 32921518 |
1001291 |
01/06/2018 |
R$ 206,86 |
|
VALOR QUE SE EMPENHAR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM TELEFONIA FIXA, ATENDENDO NECESSIDADE DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. REFERENTE AO MES DE MARCO. LINHA 32921618 |
1001292 |
01/06/2018 |
R$ 284,37 |
|
VALOR QUE SE EMPENHAR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM TELEFONIA FIXA, ATENDENDO NECESSIDADE DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. REFERENTE AO MES DE ABRIL. LINHA 32921618 |
1001293 |
01/06/2018 |
R$ 239,62 |
|
VALOR QUE SE EMPENHAR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM TELEFONIA FIXA, ATENDENDO NECESSIDADE DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. REFERENTE AO MES DE MAIO. LINHA 32921618 |
1001294 |
01/06/2018 |
R$ 250,32 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM EMPLACAMENTO DE VEICULO, DEPARTAMENTO EXECUTIVO. |
1001295 |
01/06/2018 |
R$ 947,37 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM EMPLACAMENTO DE VEICULO, DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1001296 |
01/06/2018 |
R$ 2.315,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM EMPLACAMENTO DE VEICULO, DEPARTAMENTO DE EDUCACAO. |
1001297 |
01/06/2018 |
R$ 2.105,26 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM EMPLACAMENTO DE VEICULO, DEPARTAMENTO DE OBRAS. |
1001298 |
01/06/2018 |
R$ 2.105,26 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A NECESSIDADE DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1001300 |
01/06/2018 |
R$ 7.298,70 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COM LAVAGEM DE CARROS PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001301 |
01/06/2018 |
R$ 631,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO PASSAGEM, PESSOA CARENTE, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO, DEPARTAMENTO DE AREA SOCIAL. |
1001302 |
01/06/2018 |
R$ 80,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, AUXILIO PASSAGEM, PESSSOA CARENTE, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO, DEPARTAMENTO DE AREA SOCIAL. |
1001303 |
01/06/2018 |
R$ 200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM MANUTENCAO, INSTALACAO DE POSTES, PADROES, E BRAÇO DE LUMINARIAS, ATENDENDO NECESSIDADE DO DEPARTAMENTO DE OBRAS. |
1001304 |
01/06/2018 |
R$ 64.928,56 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A ALUGUEL SOCIAL COM BASE NA AVALIACAO SOCIO ECONOMICA DE SUA FAMILIA. |
1001305 |
01/06/2018 |
R$ 200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COM CONFECCAO DE CARIMBOS PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO. |
1001306 |
01/06/2018 |
R$ 120,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRATAMENTO FORA DOMICILIO, PESSOA CARENTE, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1001307 |
01/06/2018 |
R$ 400,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAME MEDICO FORA DO DOMICILIO, COMO DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
1001308 |
01/06/2018 |
R$ 150,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM DESPESAS DE VIAGENS DE FUNCIONARIO A SERVICO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO. |
1001309 |
01/06/2018 |
R$ 657,34 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, ATENDENDO DEPARTAMENTO DE OBRAS. |
1001310 |
01/06/2018 |
R$ 3.879,30 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM COLETA, TRATAMENTO E RECICLAGEM DE RESIDUOS, ATENDENDO NECESSIDADE DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1001311 |
01/06/2018 |
R$ 650,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AREIA, ATENDENDO NECESSIDADE DO DEPARTAMENTO DE OBRAS. |
1001312 |
01/06/2018 |
R$ 2.495,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM PROTESE DENTARIA, ATENDENDO NECESSIDADE DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1001313 |
01/06/2018 |
R$ 14.985,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO NECESSIDADE DO DEPARTAMENTO DE OBRAS. |
1001314 |
01/06/2018 |
R$ 322,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO NECESSIDADE DO DEPARTAMENTO DE OBRAS. |
1001315 |
01/06/2018 |
R$ 908,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM DESCARREGAMENTO DE CAMINHAO, PARA ATENDER DEPARTAMENTO DE OBRAS |
1001316 |
01/06/2018 |
R$ 126,32 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COM FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA EVENTOS SOCIAL DE STE MUNICIPIO. |
1001317 |
01/06/2018 |
R$ 136,84 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS DIVERSOS PARA ATENDER NECESSIDADE DO DEPARTAMENTO DE OBRAS. |
1001318 |
01/06/2018 |
R$ 3.230,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL DE LIMPEZA PESADA, ATENDENDO NECESSIDADE DO DEPARTAMENTO DE OBRAS. |
1001319 |
01/06/2018 |
R$ 220,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM SOLDA PARA CACAMBA. DEPARTAMENTO DE OBRAS. |
1001320 |
01/06/2018 |
R$ 631,58 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COM SOLDA E REGULAGM DE VEICULO ONIBUS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO. |
1001321 |
01/06/2018 |
R$ 1.421,05 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COM DESCARREGAMENTO DE CIMENTO PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001322 |
01/06/2018 |
R$ 315,79 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, ATENDENDO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO. |
1001323 |
01/06/2018 |
R$ 5.012,47 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, ATENDENDO DEPARTAMENTO EXECUTIVO. |
1001324 |
01/06/2018 |
R$ 445,48 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, ATENDENDO DEPARTAMENTO DE OBRAS. |
1001325 |
01/06/2018 |
R$ 11.932,10 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, ATENDENDO VEICULOS DA POLICIA MILITAR DESSE MUNICIPIO. |
1001326 |
01/06/2018 |
R$ 340,87 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, ATENDENDO DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1001327 |
01/06/2018 |
R$ 7.532,91 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EUCALIPTO SERRADO EM PRANCHAO, PARA ATENDER NECESSIDADE DO DEPARTAMENTO DE OBRAS. |
1001328 |
01/06/2018 |
R$ 690,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BATERIAS PARA VEICULOS DO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO |
1001329 |
01/06/2018 |
R$ 2.135,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM MANUTENCAO DE MOTOCICLETAS DO DEPARTAMENTO DE SAUDE |
1001330 |
01/06/2018 |
R$ 1.244,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. DEPARTAMENTO DE EDUCACAO |
1001331 |
01/06/2018 |
R$ 1.351,35 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE COMO ASSOCIADO AO CIRCUITO TRILHAS DO RIO DOCE RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018. |
1001332 |
01/06/2018 |
R$ 500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE COMO ASSOCIADO AO CIRCUITO TRILHAS DO RIO DOCE RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018 |
1001333 |
01/06/2018 |
R$ 500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE COMO ASSOCIADO AO CIRCUITO TRILHAS DO RIO DOCE RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018 |
1001334 |
01/06/2018 |
R$ 500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PEDRA BRITADA, ATENDENDO NECESSIDADE DO DEPARTAMENTO DE OBRAS. |
1001335 |
01/06/2018 |
R$ 2.675,25 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COM ACESSO A INTERNET MENSAL RELATIVO AO MES DE JUNHO |
1001336 |
01/06/2018 |
R$ 2.500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS DE ENCARGOS LEGAIS DE DECLARACAO DCTF PASEP DO MES DE FEVEREIRO/2018. |
1001337 |
01/06/2018 |
R$ 250,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS DE ENCARGOS LEGAIS DE DECLARACAO DCTF PASEP DO MES DE MARCO/2018. |
1001338 |
01/06/2018 |
R$ 250,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA AQUISICAO DE CIMENTO PARA AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001340 |
01/06/2018 |
R$ 6.750,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA AQUSIICAO DE CIMENTO PARA AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001341 |
01/06/2018 |
R$ 6.750,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO, PARA ATENDER DEPARTAMENTO DE OBRAS. |
1001342 |
01/06/2018 |
R$ 816,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM HOSPEDAGEM, DE OPERADORES DE MAQUINA E CACAMBA, REFERENTE AOS MESES DE MAIO DE ABRIL. ATENDENDO DEPARTAMENTO DE OBRAS. |
1001343 |
01/06/2018 |
R$ 1.950,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TUBO DE IRRIGACAO, ATENDENDO NECESSIDADE DO DEPARTAMENTO DE OBRAS. |
1001344 |
01/06/2018 |
R$ 481,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COM CESSAO DO DIREITO DE USO DOS SISTEMAS DE SOFTWARES PARA OS DIVERSOS SETORES DA MUNICIPALIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018. |
1001345 |
01/06/2018 |
R$ 2.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO. DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1001346 |
01/06/2018 |
R$ 4.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, AUXILIO PESSOA CARENTE,COMPRA DE PASSAGEM,CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. DEPARTAMENTO DE AREA SOCIAL. |
1001347 |
01/06/2018 |
R$ 900,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA TRATAMENTO FORA DOMICILIO.CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1001348 |
01/06/2018 |
R$ 110,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COM TRANSPORTE DE BRITA PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001349 |
01/06/2018 |
R$ 1.421,05 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA AQUISICAO DE TELHAS E CAPOTES PARA AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001352 |
01/06/2018 |
R$ 5.340,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA DA LAGOA RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018. |
1001353 |
01/06/2018 |
R$ 954,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO JOVEM APRENDIZ PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001354 |
01/06/2018 |
R$ 757,95 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO COORDENADOR DO CREAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018. |
1001355 |
01/06/2018 |
R$ 1.522,10 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PASSAGEM COM BASE NA AVALIACAO SOCIO ECONOMICA DE SUA FAMILIA. |
1001356 |
01/06/2018 |
R$ 200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA AQUISICAO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001357 |
01/06/2018 |
R$ 2.985,95 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA AQUISICAO DE RACAO DE PEIXE PARA ESTE MUNICIPIO. |
1001359 |
01/06/2018 |
R$ 279,17 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ART BASE E SUB BASE DA ESTENSAO CALCADA E CICLOVIA DA AV GOVERNADOR VALADARES. |
1001360 |
01/06/2018 |
R$ 82,94 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ART PROJETO,ORCAMENTO E FISCALIZACAO DA EXTENSAO CALCADA E CICLOVIA DA AV GOVERNADOR VALADARES. |
1001361 |
01/06/2018 |
R$ 82,94 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001362 |
01/06/2018 |
R$ 1.579,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001363 |
01/06/2018 |
R$ 3.795,37 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA AQUISICAO DE COIMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA POLICIA MILITAR CONFORME CONVENIO. |
1001364 |
01/06/2018 |
R$ 221,24 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS E MAQUINAS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001365 |
01/06/2018 |
R$ 10.154,65 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DO EXECUTIVO DESTE MUNICIPIO. |
1001366 |
01/06/2018 |
R$ 333,94 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO. |
1001367 |
01/06/2018 |
R$ 1.687,31 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECA AUTOMOTIVAS, PARA VEICULO PLACA HMN-8217. ATENDENDO NECESSIDADE DO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO. |
1001368 |
01/06/2018 |
R$ 1.486,33 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM VEICULO PLACA PUC-7939. ATENDENDO NECESSIDADE DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1001369 |
01/06/2018 |
R$ 720,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM VEICULO PLACA OOV-0528. ATENDENDO NECESSIDADE DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1001370 |
01/06/2018 |
R$ 1.520,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM VEICULO PLACA PUD-5844. ATENDENDO NECESSIDADE DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1001371 |
01/06/2018 |
R$ 2.480,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA AQUISICAO DE REFEICAO PARA FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO. |
1001372 |
01/06/2018 |
R$ 165,18 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA FUNCIONARIOS DO DEPÁRTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001373 |
01/06/2018 |
R$ 170,61 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COM ALUGUEL DE ANDAMES, PLACAS PARA AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001374 |
01/06/2018 |
R$ 2.011,08 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESORIA E CONSULTORIA JURIDICA AOS DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. |
1001375 |
01/06/2018 |
R$ 6.300,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS COM VEICULO PLACA PUD-5844. ATENDENDO NECESSIDADE DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1001376 |
01/06/2018 |
R$ 8.949,47 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ATENDENDO NECESSIDADE DO DEPARTAMENTO DE OBRAS. |
1001377 |
01/06/2018 |
R$ 29.188,35 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS COM VEICULO PLACA OOV-0528. ATENDENDO NECESSIDADE DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1001378 |
01/06/2018 |
R$ 4.127,86 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPLMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR. |
1001379 |
01/06/2018 |
R$ 5.953,82 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001380 |
01/06/2018 |
R$ 852,75 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COM MANUTENCAO DO PORTAL DA TRANSPARENCA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. |
1001381 |
01/06/2018 |
R$ 500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PASSAGEM COM BASE NA AVALIACAO SOCIO ECONOMICA DE SUA FAMILIA. |
1001382 |
01/06/2018 |
R$ 300,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM VIGIA DA LAGOA. ATENDENDO DEPARTAMENTO DE OBRAS. |
1001383 |
01/06/2018 |
R$ 810,38 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PESSOA CARENTE,CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1001384 |
01/06/2018 |
R$ 224,51 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A LAUGUEL SOCIAL COM BASE NA AVALIACAO SOCIO ECONOMICA DE SUA FAMILIA. |
1001385 |
01/06/2018 |
R$ 150,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO MONITOR NO PROJETO COM CRIANCAS NO INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR . |
1001386 |
01/06/2018 |
R$ 316,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS PARA AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001387 |
01/06/2018 |
R$ 374,85 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS NA MOTONIVELADORA DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001388 |
01/06/2018 |
R$ 12.650,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COM INSTALACAO DE VIDROS EM CASAS CONSTRUIDA NA RUA GOVERNADOR VALADARES. |
1001389 |
01/06/2018 |
R$ 1.155,42 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO BORRACHEIRO PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001390 |
01/06/2018 |
R$ 263,20 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAME MEDICO FORA DO DOMICILIO, COMO DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
1001391 |
01/06/2018 |
R$ 270,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA AQUISICAO DE MEDCIAMENTOS PARA AS DEPENDENCIAS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001392 |
01/06/2018 |
R$ 290,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO, ATENDENDO NECESSIDADE DO DEPARTAMENTO DE OBRAS. |
1001393 |
11/06/2018 |
R$ 104,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA AQUISIAO DE PNEUS PARA VEICULOS E MAQUINAS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001394 |
01/06/2018 |
R$ 13.200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA AQUISICAO DE PNEUS PARA VEICULO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001395 |
01/06/2018 |
R$ 1.180,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM BALANCEAMENTO, PARA VEICULO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO. |
1001396 |
11/06/2018 |
R$ 30,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS, PARA VEICULO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO. |
1001397 |
11/06/2018 |
R$ 895,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM MOTORISTA, ATENDENDO NECESSIDADE DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1001398 |
11/06/2018 |
R$ 722,96 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM MANUTENCAO DE COMPUTADORES, ATENDENDO NECESSIDADE DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO. |
1001399 |
11/06/2018 |
R$ 1.668,42 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM VIGIA DA LAGOA, DEPARTAMENTO DE OBRAS. |
1001400 |
11/06/2018 |
R$ 308,77 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COM TRANSPORTE DE ALUNOS EM KOMBI NO CORREGO DA BOA VISTA PARA ESTE MUNICIPIO. TOTALIZANDO 850 KM RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018. |
1001401 |
11/06/2018 |
R$ 2.125,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SSERVICOS COM TRANSPORTE ESCOLAR EM ONIBUS DE SAO SEBASTIAO DA BARRA PARA ESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018, TOTALIZANDO 798 KM. |
1001402 |
11/06/2018 |
R$ 4.548,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COM TRANSPORTE ESCOLAR EM MICROONIBUS NO CORREGO DO BANANAL , FAZENDA FINCUDO E GROTA DO ONÇA TOTALIZANDO 1368 KM, RELATIVO AO MES DE JUNHO. |
1001403 |
11/06/2018 |
R$ 6.156,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COM TRANSPORTE ESCOLAR EM ONIBUS NO CORREGO DO SABINO, FAZENDA SANTA VITORIA PARA ESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO TOTALIZANDO 1980 KM. |
1001404 |
11/06/2018 |
R$ 8.910,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, VEICULO PLACA OXG2010. ATENDENDO NECESSIDADE DO DEPARTAMENTO DE SAUDE |
1001405 |
01/06/2018 |
R$ 5.542,21 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, VEICULO PLACA OXG2010. ATENDENDO NECESSIDADE DO DEPARTAMENTO DE SAUDE |
1001406 |
01/06/2018 |
R$ 1.070,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM TRANSPORTE ESCOLAR, CORREGO VIADINHO, TOTALIZANDO 1292KM. DEPARTAMENTO DE EDUCACAO |
1001407 |
11/06/2018 |
R$ 7.364,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM TRANSPORTE ESCOLAR, FAZ SANTANA, TOTALIZANDO 988KM. DEPARTAMENTO DE EDUCACAO |
1001408 |
11/06/2018 |
R$ 5.434,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, PARA ATENDER DEPARTAMENTO DE OBRAS. |
1001409 |
11/06/2018 |
R$ 4.260,34 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AREIA, PARA ATENDER DEPARTAMENTO DE OBRAS. |
1001410 |
11/06/2018 |
R$ 1.996,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, PARA ATENDER DEPARTAMENTO DE OBRAS. |
1001411 |
11/06/2018 |
R$ 6.562,46 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, PARA VEICULO PLACA OQU-3047. DEPARTAMENTO DE EDUCACAO. |
1001413 |
11/06/2018 |
R$ 3.518,10 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO SERVICO COM MANUTENCAO DE VEICULO PLACA OQU-3047. DEPARTAMENTO DE EDUCACAO |
1001414 |
11/06/2018 |
R$ 1.241,38 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EUCALIPTO PECA, PARA ATENDER NECESSIDADE DO DEPARTAMENTO DE OBRAS. |
1001415 |
11/06/2018 |
R$ 594,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE LUVA DE RASPA, PARA ATENDER NECESSIDADE DO DEPARTAMENTO DE OBRAS. |
1001416 |
11/06/2018 |
R$ 530,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PESSOA CARENTE, TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. DEPARTAMENTO DE AREA SOCIAL. |
1001417 |
11/06/2018 |
R$ 200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA AQUISICAO DE FERRAMENTOAS PARA AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001418 |
11/06/2018 |
R$ 492,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS DEPENDENCIAS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001419 |
11/06/2018 |
R$ 726,69 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM MANUTENCAO DE MOTO, ATENDENDO NECESSIDADE DO DEPARTAMENTO DE OBRAS. |
1001420 |
11/06/2018 |
R$ 1.105,26 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICAO, ATENDENDO NECESSIDADE DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1001421 |
11/06/2018 |
R$ 1.131,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS, ATENDENDO NECESSIDADE DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1001422 |
11/06/2018 |
R$ 817,66 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA,PESSOA CARENTE,TRATAMENTO FORA DOMICILIO. ATENDENDO DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1001424 |
11/06/2018 |
R$ 240,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PESSOA CARENTE, TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. DEPARTAMENTO DE AREA SOCIAL. |
1001425 |
11/06/2018 |
R$ 250,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM TELEFONIA FIXA, ATENDENDO NECESSIDADE DO DEPARTAMENTO DE AREA SOCIAL. |
1001426 |
11/06/2018 |
R$ 232,07 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM TRANSPORTE DE ATLETAS COM ONIBUS PARA INSENTIVO AO ESPORTE AMADOR. TOTALIZANDO 760KM. |
1001427 |
11/06/2018 |
R$ 3.724,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM CAMINHAO PARA MUDANCA. DEPARTAMENTO DE OBRAS. |
1001428 |
11/06/2018 |
R$ 631,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, ATENDENDO DEPARTAMENTO DE OBRAS. |
1001429 |
11/06/2018 |
R$ 519,85 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, ATENDENDO DEPARTAMENTO DE OBRAS. |
1001430 |
11/06/2018 |
R$ 3.700,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA AQUISICAO DE REFEICOES PARA FUNCIONARIOS NA MANUTENCAO DE ESTRADAS DESTE MUNICIPIO. |
1001431 |
11/06/2018 |
R$ 1.464,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS DIVERSOS, ATENDENDO DEPARTAMENTO DE OBRAS. |
1001432 |
11/06/2018 |
R$ 381,34 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA AS DEPENDENCIAS DESTE MUNICIPIO. |
1001433 |
01/06/2018 |
R$ 1.686,91 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA AS DEPENDENCIAS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO. |
1001434 |
01/06/2018 |
R$ 153,35 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOA COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA AS DEPENDENCIAS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001435 |
01/06/2018 |
R$ 94,51 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NO PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DA LINHA 3292-1438, DO CONSELHO TUTELAR. |
1001436 |
01/06/2018 |
R$ 46,72 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NO PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DA LINHA 3292-1438, DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. |
1001437 |
01/06/2018 |
R$ 141,16 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PESSOA CARENTE, TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. DEPARTAMENTO DE AREA SOCIAL. |
1001438 |
11/06/2018 |
R$ 128,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MAQUINAS DA PREFEITURA MUNICIPAL, DEPARTAMENTO DE OBRAS. |
1001439 |
11/06/2018 |
R$ 317,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, EM MANUTENCAO DE VEICULO PLACA QOF-7046. DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1001440 |
11/06/2018 |
R$ 762,41 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NO PAGAMENTO DE ART DE REGULARIZACAO FUNDIARIA PARA ESTE MUNICIPIO. |
1001441 |
01/06/2018 |
R$ 82,94 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PASSAGEM COM BASE NA AVALIACAO SOCIO ECONOMICA DE SUA FAMILIA. |
1001442 |
01/06/2018 |
R$ 200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PASSAGEM COM BASE NA AVALIACAO SOCIO ECONOMICA DE SUA FAMILIA. |
1001443 |
01/06/2018 |
R$ 200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA PARA AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO. |
1001444 |
01/06/2018 |
R$ 1.501,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NO PAGAMENTO DE ASSINATURA DE EMAIL PARA ESTA PREFEITURA. |
1001445 |
11/06/2018 |
R$ 72,45 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, ATENDENDO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO. |
1001446 |
11/06/2018 |
R$ 721,70 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA RESTITUICAO DE ITBI PAGO INDEVIDAMENTE PELA CONTRIBUINTE TENDO EM VISTA DA IMPOSSIBILIDADE DE PROSSEGUIR COM O PROCESSO DE LEGITIMACAO E REGULARIZACAO FUNDIARIA, CONFORME REQUERIMENTO DA PARTE. |
1001449 |
11/06/2018 |
R$ 300,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES, DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1001451 |
11/06/2018 |
R$ 1.475,04 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COM RECARGA DE TONNER PARA IMPRESSORAS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUED |
1001452 |
01/06/2018 |
R$ 3.320,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TINTA LATEX, ATENDENDO DEPARTAMENTO DE OBRAS. |
1001453 |
11/06/2018 |
R$ 300,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, ATENDENDO DEPARTAMENTO DE OBRAS. |
1001454 |
11/06/2018 |
R$ 238,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO, ATENDENDO NECESSIDADE DO DEPARTAMENTO DE OBRAS. |
1001455 |
11/06/2018 |
R$ 1.526,54 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAIS DIVERSOS, ATENDENDO NECESSIDADE DO DEPARTAMENTO DE OBRAS. |
1001456 |
11/06/2018 |
R$ 608,11 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO, ATENDENDO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO. |
1001457 |
11/06/2018 |
R$ 902,13 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM TELEFONIA FIXA, ATENDENDO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO. |
1001458 |
11/06/2018 |
R$ 275,84 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM LOCACAO DE CAMINHAO TRUCADO BASCULANTE, ATENDENDO DEPARTAMENTO DE OBRAS. |
1001459 |
11/06/2018 |
R$ 34.100,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM LOCACAO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA, ATENDENDO DEPARTAMENTO DE OBRAS. |
1001460 |
11/06/2018 |
R$ 37.200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM LOCACAO DE CARREGADEIRA E ROLO VIBRATORIO, ATENDENDO DEPARTAMENTO DE OBRAS. |
1001461 |
11/06/2018 |
R$ 33.690,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO, ATENDENDO DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1001462 |
11/06/2018 |
R$ 1.654,54 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CORTINAS, PARA ATENDER NECESSIDADE DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1001463 |
11/06/2018 |
R$ 600,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, ATENDENDO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO |
1001464 |
11/06/2018 |
R$ 1.067,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CIMENTO, ATENDENDO DEPARTAMENTO DE OBRAS. |
1001465 |
11/06/2018 |
R$ 6.750,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM GUINCHO, DEPARTAMENTO DE OBRAS. |
1001466 |
11/06/2018 |
R$ 263,20 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM FORTALECIMENTO MUSCULAR, PESSOAS CARENTES. DEPARTAMENTO DE AREA SOCIAL. |
1001467 |
11/06/2018 |
R$ 526,32 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MAGONTE AZUL, ATENDENDO DEPARTAMENTO DE OBRAS. |
1001469 |
11/06/2018 |
R$ 350,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ROLAMENTO, ATENDENDO DEPARTAMENTO DE OBRAS. |
1001470 |
11/06/2018 |
R$ 120,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM TRANSPORTE , NECESSIDADE PARA REALIZACAO DE CAVALGADA. FESTA TRADICIONAL DE SANTA LUIZA DE MARILAC. |
1001471 |
11/06/2018 |
R$ 1.131,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE HIPOCLORITO DE SODIO, ATENDENDO NECESSIDADE DO DEPARTAMENTO DE OBRAS. |
1001472 |
11/06/2018 |
R$ 54,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM UTILIZAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO (SOFTWARE), ATENDENDO NECESSIDADE DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO. |
1001473 |
11/06/2018 |
R$ 1.970,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PESSOA CARENTE, AUXILIO PASSAGEM, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. DEPARTAMENTO DE AREA SOCIAL |
1001474 |
11/06/2018 |
R$ 150,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, PESSOA CARENTE, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1001475 |
11/06/2018 |
R$ 200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PASSAGEM COM BASE NA AVALIACAO SOCIO ECONOMICA DE SUA FAMILIA. |
1001476 |
11/06/2018 |
R$ 150,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA AQUISICAO DE CPMBUSTIVEL PARA VEICULOS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001477 |
11/06/2018 |
R$ 6.782,48 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA POLICIA MILTAR CONFORME CONVENIO. |
1001478 |
11/06/2018 |
R$ 488,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS E MAQUINAS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001479 |
11/06/2018 |
R$ 18.051,92 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DO EXECUTIVO DESTE MUNICIPIO. |
1001480 |
11/06/2018 |
R$ 869,25 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO. |
1001481 |
11/06/2018 |
R$ 1.178,05 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A ALUGUEL SOCIAL COM BASE NA AVALIACAO SOCIO ECONOMICA DE SUA FAMILIA. |
1001482 |
11/06/2018 |
R$ 200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM MANUTENCAO DE PARTE HIDRAULICA DOS GABINETES DENTARIO. DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1001483 |
11/06/2018 |
R$ 842,11 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TAMPAO DE ESGOTO E GRELHA DE FERRO FUNDIDO, PARA USO EM VIAS URBANBAS DO MUNICIPIO, ATENDENDO DEPARTAMENTO DE OBRAS. |
1001484 |
11/06/2018 |
R$ 7.800,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE LUVA RASPA, ATENDENDO DEPARTAMENTO DE OBRAS. |
1001485 |
11/06/2018 |
R$ 471,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM CARPINTEIRA, ATENDENDO DEPARTAMENTO DE OBRAS. |
1001486 |
11/06/2018 |
R$ 947,37 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, ATENDENDO DEPARTAMENTO DE SAUDE |
1001487 |
11/06/2018 |
R$ 702,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. |
1001489 |
13/06/2018 |
R$ 486,95 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPLEMENTACAO DA MERENDAR ESCOLAR. |
1001490 |
11/06/2018 |
R$ 4.595,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FOGAO, ATENDENDO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO. |
1001498 |
29/06/2018 |
R$ 2.479,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE LIVROS, ATENDENDO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO. |
1001499 |
29/06/2018 |
R$ 191,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2018. |
1001500 |
29/06/2018 |
R$ 2.951,95 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2018. |
1001501 |
29/06/2018 |
R$ 4.912,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2018. |
1001502 |
29/06/2018 |
R$ 16.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2018. |
1001503 |
29/06/2018 |
R$ 5.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2018. |
1001504 |
29/06/2018 |
R$ 954,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2018. |
1001505 |
29/06/2018 |
R$ 1.132,86 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2018. |
1001506 |
29/06/2018 |
R$ 4.632,86 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2018. |
1001507 |
29/06/2018 |
R$ 5.200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2018. |
1001508 |
29/06/2018 |
R$ 1.908,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2018. |
1001509 |
29/06/2018 |
R$ 2.880,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2018. |
1001510 |
29/06/2018 |
R$ 1.132,86 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2018. |
1001511 |
29/06/2018 |
R$ 3.409,43 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2018. |
1001512 |
29/06/2018 |
R$ 3.882,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2018. |
1001513 |
29/06/2018 |
R$ 4.180,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2018. |
1001514 |
29/06/2018 |
R$ 954,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2018. |
1001515 |
29/06/2018 |
R$ 1.049,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2018. |
1001516 |
29/06/2018 |
R$ 1.812,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2018. |
1001517 |
29/06/2018 |
R$ 23.110,74 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2018. |
1001518 |
29/06/2018 |
R$ 5.068,29 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2018. |
1001519 |
29/06/2018 |
R$ 70.067,04 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2018. |
1001520 |
29/06/2018 |
R$ 10.494,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2018. |
1001521 |
29/06/2018 |
R$ 3.529,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2018. |
1001522 |
29/06/2018 |
R$ 15.236,29 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2018. |
1001523 |
29/06/2018 |
R$ 31.689,97 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2018. |
1001524 |
29/06/2018 |
R$ 8.940,37 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2018. |
1001525 |
29/06/2018 |
R$ 1.400,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2018. |
1001526 |
29/06/2018 |
R$ 2.600,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2018. |
1001527 |
29/06/2018 |
R$ 10.562,52 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2018. |
1001528 |
29/06/2018 |
R$ 8.316,71 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2018. |
1001529 |
29/06/2018 |
R$ 46.073,87 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2018. |
1001530 |
29/06/2018 |
R$ 6.201,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2018. |
1001531 |
29/06/2018 |
R$ 5.936,47 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2018. |
1001532 |
29/06/2018 |
R$ 2.612,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2018. |
1001533 |
29/06/2018 |
R$ 16.775,47 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2018. |
1001534 |
29/06/2018 |
R$ 35.968,58 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2018. |
1001535 |
29/06/2018 |
R$ 2.600,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2018. |
1001536 |
29/06/2018 |
R$ 10.748,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2018. |
1001537 |
29/06/2018 |
R$ 24.131,21 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2018. |
1001538 |
29/06/2018 |
R$ 2.600,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2018. |
1001539 |
29/06/2018 |
R$ 5.088,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2018. |
1001540 |
29/06/2018 |
R$ 7.088,93 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2018. |
1001541 |
29/06/2018 |
R$ 1.600,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2018. |
1001542 |
29/06/2018 |
R$ 1.300,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2018. |
1001543 |
29/06/2018 |
R$ 6.066,67 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2018. |
1001544 |
29/06/2018 |
R$ 3.816,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2018. |
1001545 |
29/06/2018 |
R$ 2.003,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2018. |
1001546 |
29/06/2018 |
R$ 954,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2018. |
1001547 |
29/06/2018 |
R$ 6.104,57 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2018. |
1001548 |
29/06/2018 |
R$ 2.214,46 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2018. |
1001549 |
29/06/2018 |
R$ 501,60 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2018. |
1001550 |
29/06/2018 |
R$ 966,30 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2018. |
1001551 |
29/06/2018 |
R$ 1.571,25 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2018. |
1001552 |
29/06/2018 |
R$ 5.575,22 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2018. |
1001553 |
29/06/2018 |
R$ 15.276,01 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2018. |
1001554 |
29/06/2018 |
R$ 3.085,24 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2018. |
1001555 |
29/06/2018 |
R$ 9.495,89 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2018. |
1001556 |
29/06/2018 |
R$ 3.760,72 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2018. |
1001557 |
29/06/2018 |
R$ 9.448,93 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2018. |
1001558 |
29/06/2018 |
R$ 858,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2018. |
1001559 |
29/06/2018 |
R$ 574,73 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2018. |
1001560 |
29/06/2018 |
R$ 10.634,10 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2018. |
1001561 |
29/06/2018 |
R$ 7.177,90 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2018. |
1001562 |
29/06/2018 |
R$ 572,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2018. |
1001563 |
29/06/2018 |
R$ 1.049,40 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2018. |
1001564 |
29/06/2018 |
R$ 1.766,86 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2018. |
1001565 |
29/06/2018 |
R$ 858,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2018. |
1001566 |
29/06/2018 |
R$ 1.280,27 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2018. |
1001567 |
29/06/2018 |
R$ 209,86 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVICOS DO MES DE JUNHO/2018. |
1001568 |
29/06/2018 |
R$ 1.796,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM LOCACAO DE MAQUINAS COPIADORAS, PARA ATENDER DEPARTAMENTO DE EDUCACAO. |
1001574 |
20/06/2018 |
R$ 2.250,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM TRANSPORTE ESCOLAR, TRECHO CORREGO BANANANL, FAZENDA FINCUDO, TOTALIZANDO 1368KM. ATENDENDO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO. |
1002298 |
10/06/2018 |
R$ 6.156,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS DE LIMPEZA, ATENDENDO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO. |
1002337 |
10/06/2018 |
R$ 808,00 |
|