Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
VALOR QUE SE EMPENHA NO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE CASAS EM CONSTRUCAO DA RUA GOVERNADOR VALADARES. 1001168 12/06/2018 R$ 25,81
VALOR QUE SE EMPENHA NO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA PARA CASAS EM CONSTRUCAO NA RUA GOVERNADOR VALADARES. 1001169 12/06/2018 R$ 25,55
VALOR QUE SE EMPENHA NO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA PARA CASAS EM CONSTRUCAO NA RUA GOVERNADOR VALADARES. 1001170 12/06/2018 R$ 25,51
VALOR QUE SE EMPENHA NO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA PARA CASAS EM CONSTRUCAO NA RUA GOVERNADOR VALADARES. 1001171 12/06/2018 R$ 36,00
VALOR QUE SE EMPENHA NA AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAME MEDICO FORA DO DOMICILIO, COMO DEMONSTRATIVO EM ANEXO. 1001280 01/06/2018 R$ 750,00
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COM CONFECCAO DE CARIMBOS PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPÁL DE SAUDE. 1001281 01/06/2018 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA NA AQUISICAO DE REFEICOES PARA FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO. 1001282 01/06/2018 R$ 330,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARVAO, PARA REALIZACAO DA XIV CAVALGADA DE SANTA LUIZA DE MARILAC. FESTA TRADICIONAL. 1001283 01/06/2018 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHAR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM TELEFONIA FIXA, ATENDENDO NECESSIDADE DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. REFERENTE AO MES DE MARCO 1001284 01/06/2018 R$ 223,54
VALOR QUE SE EMPENHAR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM TELEFONIA FIXA, ATENDENDO NECESSIDADE DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. REFERENTE AO MES DE ABRIL. LINHA 32921263 1001285 01/06/2018 R$ 221,65
VALOR QUE SE EMPENHAR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM TELEFONIA FIXA, ATENDENDO NECESSIDADE DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. REFERENTE AO MES DE MAIO. LINHA 32921263 1001286 01/06/2018 R$ 179,79
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PESSOA CARENTE, PARA COMPRA DE PASSAGEM, CONFORME DEMONSTRATICO EM ANEXO. 1001287 01/06/2018 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM TRATORISTA, ATENDENDO NECESSIDADE DO DEPARTAMENTO DE OBRAS. 1001288 01/06/2018 R$ 736,84
VALOR QUE SE EMPENHAR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM TELEFONIA FIXA, ATENDENDO NECESSIDADE DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. REFERENTE AO MES DE MARCO. LINHA 32921518 1001289 01/06/2018 R$ 265,31
VALOR QUE SE EMPENHAR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM TELEFONIA FIXA, ATENDENDO NECESSIDADE DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. REFERENTE AO MES DE ABRIL. LINHA 32921518 1001290 01/06/2018 R$ 225,44
VALOR QUE SE EMPENHAR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM TELEFONIA FIXA, ATENDENDO NECESSIDADE DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. REFERENTE AO MES DE MAIO. LINHA 32921518 1001291 01/06/2018 R$ 206,86
VALOR QUE SE EMPENHAR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM TELEFONIA FIXA, ATENDENDO NECESSIDADE DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. REFERENTE AO MES DE MARCO. LINHA 32921618 1001292 01/06/2018 R$ 284,37
VALOR QUE SE EMPENHAR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM TELEFONIA FIXA, ATENDENDO NECESSIDADE DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. REFERENTE AO MES DE ABRIL. LINHA 32921618 1001293 01/06/2018 R$ 239,62
VALOR QUE SE EMPENHAR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM TELEFONIA FIXA, ATENDENDO NECESSIDADE DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. REFERENTE AO MES DE MAIO. LINHA 32921618 1001294 01/06/2018 R$ 250,32
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM EMPLACAMENTO DE VEICULO, DEPARTAMENTO EXECUTIVO. 1001295 01/06/2018 R$ 947,37
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM EMPLACAMENTO DE VEICULO, DEPARTAMENTO DE SAUDE. 1001296 01/06/2018 R$ 2.315,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM EMPLACAMENTO DE VEICULO, DEPARTAMENTO DE EDUCACAO. 1001297 01/06/2018 R$ 2.105,26
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM EMPLACAMENTO DE VEICULO, DEPARTAMENTO DE OBRAS. 1001298 01/06/2018 R$ 2.105,26
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A NECESSIDADE DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. 1001300 01/06/2018 R$ 7.298,70
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COM LAVAGEM DE CARROS PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS. 1001301 01/06/2018 R$ 631,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO PASSAGEM, PESSOA CARENTE, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO, DEPARTAMENTO DE AREA SOCIAL. 1001302 01/06/2018 R$ 80,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, AUXILIO PASSAGEM, PESSSOA CARENTE, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO, DEPARTAMENTO DE AREA SOCIAL. 1001303 01/06/2018 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM MANUTENCAO, INSTALACAO DE POSTES, PADROES, E BRAÇO DE LUMINARIAS, ATENDENDO NECESSIDADE DO DEPARTAMENTO DE OBRAS. 1001304 01/06/2018 R$ 64.928,56
VALOR QUE SE EMPENHA NA AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A ALUGUEL SOCIAL COM BASE NA AVALIACAO SOCIO ECONOMICA DE SUA FAMILIA. 1001305 01/06/2018 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COM CONFECCAO DE CARIMBOS PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO. 1001306 01/06/2018 R$ 120,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRATAMENTO FORA DOMICILIO, PESSOA CARENTE, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. DEPARTAMENTO DE SAUDE. 1001307 01/06/2018 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA NA AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAME MEDICO FORA DO DOMICILIO, COMO DEMONSTRATIVO EM ANEXO. 1001308 01/06/2018 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM DESPESAS DE VIAGENS DE FUNCIONARIO A SERVICO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO. 1001309 01/06/2018 R$ 657,34
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, ATENDENDO DEPARTAMENTO DE OBRAS. 1001310 01/06/2018 R$ 3.879,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM COLETA, TRATAMENTO E RECICLAGEM DE RESIDUOS, ATENDENDO NECESSIDADE DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. 1001311 01/06/2018 R$ 650,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AREIA, ATENDENDO NECESSIDADE DO DEPARTAMENTO DE OBRAS. 1001312 01/06/2018 R$ 2.495,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM PROTESE DENTARIA, ATENDENDO NECESSIDADE DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. 1001313 01/06/2018 R$ 14.985,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO NECESSIDADE DO DEPARTAMENTO DE OBRAS. 1001314 01/06/2018 R$ 322,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS ATENDENDO NECESSIDADE DO DEPARTAMENTO DE OBRAS. 1001315 01/06/2018 R$ 908,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM DESCARREGAMENTO DE CAMINHAO, PARA ATENDER DEPARTAMENTO DE OBRAS 1001316 01/06/2018 R$ 126,32
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COM FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA EVENTOS SOCIAL DE STE MUNICIPIO. 1001317 01/06/2018 R$ 136,84
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS DIVERSOS PARA ATENDER NECESSIDADE DO DEPARTAMENTO DE OBRAS. 1001318 01/06/2018 R$ 3.230,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL DE LIMPEZA PESADA, ATENDENDO NECESSIDADE DO DEPARTAMENTO DE OBRAS. 1001319 01/06/2018 R$ 220,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM SOLDA PARA CACAMBA. DEPARTAMENTO DE OBRAS. 1001320 01/06/2018 R$ 631,58
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COM SOLDA E REGULAGM DE VEICULO ONIBUS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO. 1001321 01/06/2018 R$ 1.421,05
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COM DESCARREGAMENTO DE CIMENTO PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS. 1001322 01/06/2018 R$ 315,79
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, ATENDENDO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO. 1001323 01/06/2018 R$ 5.012,47
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, ATENDENDO DEPARTAMENTO EXECUTIVO. 1001324 01/06/2018 R$ 445,48
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, ATENDENDO DEPARTAMENTO DE OBRAS. 1001325 01/06/2018 R$ 11.932,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, ATENDENDO VEICULOS DA POLICIA MILITAR DESSE MUNICIPIO. 1001326 01/06/2018 R$ 340,87
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, ATENDENDO DEPARTAMENTO DE SAUDE. 1001327 01/06/2018 R$ 7.532,91
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EUCALIPTO SERRADO EM PRANCHAO, PARA ATENDER NECESSIDADE DO DEPARTAMENTO DE OBRAS. 1001328 01/06/2018 R$ 690,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BATERIAS PARA VEICULOS DO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO 1001329 01/06/2018 R$ 2.135,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM MANUTENCAO DE MOTOCICLETAS DO DEPARTAMENTO DE SAUDE 1001330 01/06/2018 R$ 1.244,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. DEPARTAMENTO DE EDUCACAO 1001331 01/06/2018 R$ 1.351,35
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE COMO ASSOCIADO AO CIRCUITO TRILHAS DO RIO DOCE RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018. 1001332 01/06/2018 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE COMO ASSOCIADO AO CIRCUITO TRILHAS DO RIO DOCE RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018 1001333 01/06/2018 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE COMO ASSOCIADO AO CIRCUITO TRILHAS DO RIO DOCE RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018 1001334 01/06/2018 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PEDRA BRITADA, ATENDENDO NECESSIDADE DO DEPARTAMENTO DE OBRAS. 1001335 01/06/2018 R$ 2.675,25
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COM ACESSO A INTERNET MENSAL RELATIVO AO MES DE JUNHO 1001336 01/06/2018 R$ 2.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS DE ENCARGOS LEGAIS DE DECLARACAO DCTF PASEP DO MES DE FEVEREIRO/2018. 1001337 01/06/2018 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS DE ENCARGOS LEGAIS DE DECLARACAO DCTF PASEP DO MES DE MARCO/2018. 1001338 01/06/2018 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA NA AQUISICAO DE CIMENTO PARA AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS. 1001340 01/06/2018 R$ 6.750,00
VALOR QUE SE EMPENHA NA AQUSIICAO DE CIMENTO PARA AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS. 1001341 01/06/2018 R$ 6.750,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO, PARA ATENDER DEPARTAMENTO DE OBRAS. 1001342 01/06/2018 R$ 816,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM HOSPEDAGEM, DE OPERADORES DE MAQUINA E CACAMBA, REFERENTE AOS MESES DE MAIO DE ABRIL. ATENDENDO DEPARTAMENTO DE OBRAS. 1001343 01/06/2018 R$ 1.950,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TUBO DE IRRIGACAO, ATENDENDO NECESSIDADE DO DEPARTAMENTO DE OBRAS. 1001344 01/06/2018 R$ 481,00
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COM CESSAO DO DIREITO DE USO DOS SISTEMAS DE SOFTWARES PARA OS DIVERSOS SETORES DA MUNICIPALIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018. 1001345 01/06/2018 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO. DEPARTAMENTO DE SAUDE. 1001346 01/06/2018 R$ 4.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, AUXILIO PESSOA CARENTE,COMPRA DE PASSAGEM,CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. DEPARTAMENTO DE AREA SOCIAL. 1001347 01/06/2018 R$ 900,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA TRATAMENTO FORA DOMICILIO.CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. DEPARTAMENTO DE SAUDE. 1001348 01/06/2018 R$ 110,00
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COM TRANSPORTE DE BRITA PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS. 1001349 01/06/2018 R$ 1.421,05
VALOR QUE SE EMPENHA NA AQUISICAO DE TELHAS E CAPOTES PARA AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS. 1001352 01/06/2018 R$ 5.340,00
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA DA LAGOA RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018. 1001353 01/06/2018 R$ 954,00
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO JOVEM APRENDIZ PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS. 1001354 01/06/2018 R$ 757,95
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO COORDENADOR DO CREAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018. 1001355 01/06/2018 R$ 1.522,10
VALOR QUE SE EMPENHA NA AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PASSAGEM COM BASE NA AVALIACAO SOCIO ECONOMICA DE SUA FAMILIA. 1001356 01/06/2018 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA NA AQUISICAO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. 1001357 01/06/2018 R$ 2.985,95
VALOR QUE SE EMPENHA NA AQUISICAO DE RACAO DE PEIXE PARA ESTE MUNICIPIO. 1001359 01/06/2018 R$ 279,17
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ART BASE E SUB BASE DA ESTENSAO CALCADA E CICLOVIA DA AV GOVERNADOR VALADARES. 1001360 01/06/2018 R$ 82,94
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ART PROJETO,ORCAMENTO E FISCALIZACAO DA EXTENSAO CALCADA E CICLOVIA DA AV GOVERNADOR VALADARES. 1001361 01/06/2018 R$ 82,94
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS. 1001362 01/06/2018 R$ 1.579,00
VALOR QUE SE EMPENHA NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. 1001363 01/06/2018 R$ 3.795,37
VALOR QUE SE EMPENHA NA AQUISICAO DE COIMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA POLICIA MILITAR CONFORME CONVENIO. 1001364 01/06/2018 R$ 221,24
VALOR QUE SE EMPENHA NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS E MAQUINAS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS. 1001365 01/06/2018 R$ 10.154,65
VALOR QUE SE EMPENHA NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DO EXECUTIVO DESTE MUNICIPIO. 1001366 01/06/2018 R$ 333,94
VALOR QUE SE EMPENHA NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO. 1001367 01/06/2018 R$ 1.687,31
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECA AUTOMOTIVAS, PARA VEICULO PLACA HMN-8217. ATENDENDO NECESSIDADE DO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO. 1001368 01/06/2018 R$ 1.486,33
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM VEICULO PLACA PUC-7939. ATENDENDO NECESSIDADE DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. 1001369 01/06/2018 R$ 720,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM VEICULO PLACA OOV-0528. ATENDENDO NECESSIDADE DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. 1001370 01/06/2018 R$ 1.520,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM VEICULO PLACA PUD-5844. ATENDENDO NECESSIDADE DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. 1001371 01/06/2018 R$ 2.480,00
VALOR QUE SE EMPENHA NA AQUISICAO DE REFEICAO PARA FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO. 1001372 01/06/2018 R$ 165,18
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA FUNCIONARIOS DO DEPÁRTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. 1001373 01/06/2018 R$ 170,61
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COM ALUGUEL DE ANDAMES, PLACAS PARA AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS. 1001374 01/06/2018 R$ 2.011,08
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESORIA E CONSULTORIA JURIDICA AOS DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. 1001375 01/06/2018 R$ 6.300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS COM VEICULO PLACA PUD-5844. ATENDENDO NECESSIDADE DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. 1001376 01/06/2018 R$ 8.949,47
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ATENDENDO NECESSIDADE DO DEPARTAMENTO DE OBRAS. 1001377 01/06/2018 R$ 29.188,35
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS COM VEICULO PLACA OOV-0528. ATENDENDO NECESSIDADE DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. 1001378 01/06/2018 R$ 4.127,86
VALOR QUE SE EMPENHA NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPLMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR. 1001379 01/06/2018 R$ 5.953,82
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. 1001380 01/06/2018 R$ 852,75
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COM MANUTENCAO DO PORTAL DA TRANSPARENCA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. 1001381 01/06/2018 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA NA AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PASSAGEM COM BASE NA AVALIACAO SOCIO ECONOMICA DE SUA FAMILIA. 1001382 01/06/2018 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM VIGIA DA LAGOA. ATENDENDO DEPARTAMENTO DE OBRAS. 1001383 01/06/2018 R$ 810,38
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PESSOA CARENTE,CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. DEPARTAMENTO DE SAUDE. 1001384 01/06/2018 R$ 224,51
VALOR QUE SE EMPENHA NA AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A LAUGUEL SOCIAL COM BASE NA AVALIACAO SOCIO ECONOMICA DE SUA FAMILIA. 1001385 01/06/2018 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO MONITOR NO PROJETO COM CRIANCAS NO INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR . 1001386 01/06/2018 R$ 316,00
VALOR QUE SE EMPENHA NA AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS PARA AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. 1001387 01/06/2018 R$ 374,85
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS NA MOTONIVELADORA DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS. 1001388 01/06/2018 R$ 12.650,00
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COM INSTALACAO DE VIDROS EM CASAS CONSTRUIDA NA RUA GOVERNADOR VALADARES. 1001389 01/06/2018 R$ 1.155,42
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO BORRACHEIRO PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS. 1001390 01/06/2018 R$ 263,20
VALOR QUE SE EMPENHA NA AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAME MEDICO FORA DO DOMICILIO, COMO DEMONSTRATIVO EM ANEXO. 1001391 01/06/2018 R$ 270,00
VALOR QUE SE EMPENHA NA AQUISICAO DE MEDCIAMENTOS PARA AS DEPENDENCIAS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. 1001392 01/06/2018 R$ 290,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO, ATENDENDO NECESSIDADE DO DEPARTAMENTO DE OBRAS. 1001393 11/06/2018 R$ 104,00
VALOR QUE SE EMPENHA NA AQUISIAO DE PNEUS PARA VEICULOS E MAQUINAS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS. 1001394 01/06/2018 R$ 13.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA NA AQUISICAO DE PNEUS PARA VEICULO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. 1001395 01/06/2018 R$ 1.180,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM BALANCEAMENTO, PARA VEICULO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO. 1001396 11/06/2018 R$ 30,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS, PARA VEICULO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO. 1001397 11/06/2018 R$ 895,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM MOTORISTA, ATENDENDO NECESSIDADE DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. 1001398 11/06/2018 R$ 722,96
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM MANUTENCAO DE COMPUTADORES, ATENDENDO NECESSIDADE DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO. 1001399 11/06/2018 R$ 1.668,42
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM VIGIA DA LAGOA, DEPARTAMENTO DE OBRAS. 1001400 11/06/2018 R$ 308,77
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COM TRANSPORTE DE ALUNOS EM KOMBI NO CORREGO DA BOA VISTA PARA ESTE MUNICIPIO. TOTALIZANDO 850 KM RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018. 1001401 11/06/2018 R$ 2.125,00
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SSERVICOS COM TRANSPORTE ESCOLAR EM ONIBUS DE SAO SEBASTIAO DA BARRA PARA ESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018, TOTALIZANDO 798 KM. 1001402 11/06/2018 R$ 4.548,60
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COM TRANSPORTE ESCOLAR EM MICROONIBUS NO CORREGO DO BANANAL , FAZENDA FINCUDO E GROTA DO ONÇA TOTALIZANDO 1368 KM, RELATIVO AO MES DE JUNHO. 1001403 11/06/2018 R$ 6.156,00
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COM TRANSPORTE ESCOLAR EM ONIBUS NO CORREGO DO SABINO, FAZENDA SANTA VITORIA PARA ESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO TOTALIZANDO 1980 KM. 1001404 11/06/2018 R$ 8.910,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, VEICULO PLACA OXG2010. ATENDENDO NECESSIDADE DO DEPARTAMENTO DE SAUDE 1001405 01/06/2018 R$ 5.542,21
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, VEICULO PLACA OXG2010. ATENDENDO NECESSIDADE DO DEPARTAMENTO DE SAUDE 1001406 01/06/2018 R$ 1.070,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM TRANSPORTE ESCOLAR, CORREGO VIADINHO, TOTALIZANDO 1292KM. DEPARTAMENTO DE EDUCACAO 1001407 11/06/2018 R$ 7.364,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM TRANSPORTE ESCOLAR, FAZ SANTANA, TOTALIZANDO 988KM. DEPARTAMENTO DE EDUCACAO 1001408 11/06/2018 R$ 5.434,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, PARA ATENDER DEPARTAMENTO DE OBRAS. 1001409 11/06/2018 R$ 4.260,34
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AREIA, PARA ATENDER DEPARTAMENTO DE OBRAS. 1001410 11/06/2018 R$ 1.996,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, PARA ATENDER DEPARTAMENTO DE OBRAS. 1001411 11/06/2018 R$ 6.562,46
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, PARA VEICULO PLACA OQU-3047. DEPARTAMENTO DE EDUCACAO. 1001413 11/06/2018 R$ 3.518,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO SERVICO COM MANUTENCAO DE VEICULO PLACA OQU-3047. DEPARTAMENTO DE EDUCACAO 1001414 11/06/2018 R$ 1.241,38
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EUCALIPTO PECA, PARA ATENDER NECESSIDADE DO DEPARTAMENTO DE OBRAS. 1001415 11/06/2018 R$ 594,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE LUVA DE RASPA, PARA ATENDER NECESSIDADE DO DEPARTAMENTO DE OBRAS. 1001416 11/06/2018 R$ 530,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PESSOA CARENTE, TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. DEPARTAMENTO DE AREA SOCIAL. 1001417 11/06/2018 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA NA AQUISICAO DE FERRAMENTOAS PARA AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS. 1001418 11/06/2018 R$ 492,60
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS DEPENDENCIAS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. 1001419 11/06/2018 R$ 726,69
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM MANUTENCAO DE MOTO, ATENDENDO NECESSIDADE DO DEPARTAMENTO DE OBRAS. 1001420 11/06/2018 R$ 1.105,26
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICAO, ATENDENDO NECESSIDADE DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. 1001421 11/06/2018 R$ 1.131,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS, ATENDENDO NECESSIDADE DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. 1001422 11/06/2018 R$ 817,66
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA,PESSOA CARENTE,TRATAMENTO FORA DOMICILIO. ATENDENDO DEPARTAMENTO DE SAUDE. 1001424 11/06/2018 R$ 240,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PESSOA CARENTE, TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. DEPARTAMENTO DE AREA SOCIAL. 1001425 11/06/2018 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM TELEFONIA FIXA, ATENDENDO NECESSIDADE DO DEPARTAMENTO DE AREA SOCIAL. 1001426 11/06/2018 R$ 232,07
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM TRANSPORTE DE ATLETAS COM ONIBUS PARA INSENTIVO AO ESPORTE AMADOR. TOTALIZANDO 760KM. 1001427 11/06/2018 R$ 3.724,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM CAMINHAO PARA MUDANCA. DEPARTAMENTO DE OBRAS. 1001428 11/06/2018 R$ 631,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, ATENDENDO DEPARTAMENTO DE OBRAS. 1001429 11/06/2018 R$ 519,85
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, ATENDENDO DEPARTAMENTO DE OBRAS. 1001430 11/06/2018 R$ 3.700,00
VALOR QUE SE EMPENHA NA AQUISICAO DE REFEICOES PARA FUNCIONARIOS NA MANUTENCAO DE ESTRADAS DESTE MUNICIPIO. 1001431 11/06/2018 R$ 1.464,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS DIVERSOS, ATENDENDO DEPARTAMENTO DE OBRAS. 1001432 11/06/2018 R$ 381,34
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA AS DEPENDENCIAS DESTE MUNICIPIO. 1001433 01/06/2018 R$ 1.686,91
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA AS DEPENDENCIAS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO. 1001434 01/06/2018 R$ 153,35
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOA COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA AS DEPENDENCIAS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. 1001435 01/06/2018 R$ 94,51
VALOR QUE SE EMPENHA NO PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DA LINHA 3292-1438, DO CONSELHO TUTELAR. 1001436 01/06/2018 R$ 46,72
VALOR QUE SE EMPENHA NO PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DA LINHA 3292-1438, DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. 1001437 01/06/2018 R$ 141,16
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PESSOA CARENTE, TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. DEPARTAMENTO DE AREA SOCIAL. 1001438 11/06/2018 R$ 128,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MAQUINAS DA PREFEITURA MUNICIPAL, DEPARTAMENTO DE OBRAS. 1001439 11/06/2018 R$ 317,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, EM MANUTENCAO DE VEICULO PLACA QOF-7046. DEPARTAMENTO DE SAUDE. 1001440 11/06/2018 R$ 762,41
VALOR QUE SE EMPENHA NO PAGAMENTO DE ART DE REGULARIZACAO FUNDIARIA PARA ESTE MUNICIPIO. 1001441 01/06/2018 R$ 82,94
VALOR QUE SE EMPENHA NA AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PASSAGEM COM BASE NA AVALIACAO SOCIO ECONOMICA DE SUA FAMILIA. 1001442 01/06/2018 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA NA AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PASSAGEM COM BASE NA AVALIACAO SOCIO ECONOMICA DE SUA FAMILIA. 1001443 01/06/2018 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA NA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA PARA AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO. 1001444 01/06/2018 R$ 1.501,00
VALOR QUE SE EMPENHA NO PAGAMENTO DE ASSINATURA DE EMAIL PARA ESTA PREFEITURA. 1001445 11/06/2018 R$ 72,45
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, ATENDENDO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO. 1001446 11/06/2018 R$ 721,70
VALOR QUE SE EMPENHA PARA RESTITUICAO DE ITBI PAGO INDEVIDAMENTE PELA CONTRIBUINTE TENDO EM VISTA DA IMPOSSIBILIDADE DE PROSSEGUIR COM O PROCESSO DE LEGITIMACAO E REGULARIZACAO FUNDIARIA, CONFORME REQUERIMENTO DA PARTE. 1001449 11/06/2018 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES, DEPARTAMENTO DE SAUDE. 1001451 11/06/2018 R$ 1.475,04
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COM RECARGA DE TONNER PARA IMPRESSORAS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUED 1001452 01/06/2018 R$ 3.320,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TINTA LATEX, ATENDENDO DEPARTAMENTO DE OBRAS. 1001453 11/06/2018 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, ATENDENDO DEPARTAMENTO DE OBRAS. 1001454 11/06/2018 R$ 238,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO, ATENDENDO NECESSIDADE DO DEPARTAMENTO DE OBRAS. 1001455 11/06/2018 R$ 1.526,54
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAIS DIVERSOS, ATENDENDO NECESSIDADE DO DEPARTAMENTO DE OBRAS. 1001456 11/06/2018 R$ 608,11
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO, ATENDENDO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO. 1001457 11/06/2018 R$ 902,13
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM TELEFONIA FIXA, ATENDENDO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO. 1001458 11/06/2018 R$ 275,84
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM LOCACAO DE CAMINHAO TRUCADO BASCULANTE, ATENDENDO DEPARTAMENTO DE OBRAS. 1001459 11/06/2018 R$ 34.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM LOCACAO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA, ATENDENDO DEPARTAMENTO DE OBRAS. 1001460 11/06/2018 R$ 37.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM LOCACAO DE CARREGADEIRA E ROLO VIBRATORIO, ATENDENDO DEPARTAMENTO DE OBRAS. 1001461 11/06/2018 R$ 33.690,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO, ATENDENDO DEPARTAMENTO DE SAUDE. 1001462 11/06/2018 R$ 1.654,54
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CORTINAS, PARA ATENDER NECESSIDADE DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. 1001463 11/06/2018 R$ 600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, ATENDENDO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO 1001464 11/06/2018 R$ 1.067,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CIMENTO, ATENDENDO DEPARTAMENTO DE OBRAS. 1001465 11/06/2018 R$ 6.750,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM GUINCHO, DEPARTAMENTO DE OBRAS. 1001466 11/06/2018 R$ 263,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM FORTALECIMENTO MUSCULAR, PESSOAS CARENTES. DEPARTAMENTO DE AREA SOCIAL. 1001467 11/06/2018 R$ 526,32
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MAGONTE AZUL, ATENDENDO DEPARTAMENTO DE OBRAS. 1001469 11/06/2018 R$ 350,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ROLAMENTO, ATENDENDO DEPARTAMENTO DE OBRAS. 1001470 11/06/2018 R$ 120,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM TRANSPORTE , NECESSIDADE PARA REALIZACAO DE CAVALGADA. FESTA TRADICIONAL DE SANTA LUIZA DE MARILAC. 1001471 11/06/2018 R$ 1.131,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE HIPOCLORITO DE SODIO, ATENDENDO NECESSIDADE DO DEPARTAMENTO DE OBRAS. 1001472 11/06/2018 R$ 54,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM UTILIZAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO (SOFTWARE), ATENDENDO NECESSIDADE DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO. 1001473 11/06/2018 R$ 1.970,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PESSOA CARENTE, AUXILIO PASSAGEM, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. DEPARTAMENTO DE AREA SOCIAL 1001474 11/06/2018 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, PESSOA CARENTE, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. DEPARTAMENTO DE SAUDE. 1001475 11/06/2018 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA NA AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PASSAGEM COM BASE NA AVALIACAO SOCIO ECONOMICA DE SUA FAMILIA. 1001476 11/06/2018 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA NA AQUISICAO DE CPMBUSTIVEL PARA VEICULOS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. 1001477 11/06/2018 R$ 6.782,48
VALOR QUE SE EMPENHA NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA POLICIA MILTAR CONFORME CONVENIO. 1001478 11/06/2018 R$ 488,60
VALOR QUE SE EMPENHA NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS E MAQUINAS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS. 1001479 11/06/2018 R$ 18.051,92
VALOR QUE SE EMPENHA NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DO EXECUTIVO DESTE MUNICIPIO. 1001480 11/06/2018 R$ 869,25
VALOR QUE SE EMPENHA NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO. 1001481 11/06/2018 R$ 1.178,05
VALOR QUE SE EMPENHA NA AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A ALUGUEL SOCIAL COM BASE NA AVALIACAO SOCIO ECONOMICA DE SUA FAMILIA. 1001482 11/06/2018 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM MANUTENCAO DE PARTE HIDRAULICA DOS GABINETES DENTARIO. DEPARTAMENTO DE SAUDE. 1001483 11/06/2018 R$ 842,11
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TAMPAO DE ESGOTO E GRELHA DE FERRO FUNDIDO, PARA USO EM VIAS URBANBAS DO MUNICIPIO, ATENDENDO DEPARTAMENTO DE OBRAS. 1001484 11/06/2018 R$ 7.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE LUVA RASPA, ATENDENDO DEPARTAMENTO DE OBRAS. 1001485 11/06/2018 R$ 471,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM CARPINTEIRA, ATENDENDO DEPARTAMENTO DE OBRAS. 1001486 11/06/2018 R$ 947,37
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, ATENDENDO DEPARTAMENTO DE SAUDE 1001487 11/06/2018 R$ 702,80
VALOR QUE SE EMPENHA NA AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. 1001489 13/06/2018 R$ 486,95
VALOR QUE SE EMPENHA NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPLEMENTACAO DA MERENDAR ESCOLAR. 1001490 11/06/2018 R$ 4.595,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FOGAO, ATENDENDO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO. 1001498 29/06/2018 R$ 2.479,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE LIVROS, ATENDENDO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO. 1001499 29/06/2018 R$ 191,80
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2018. 1001500 29/06/2018 R$ 2.951,95
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2018. 1001501 29/06/2018 R$ 4.912,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2018. 1001502 29/06/2018 R$ 16.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2018. 1001503 29/06/2018 R$ 5.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2018. 1001504 29/06/2018 R$ 954,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2018. 1001505 29/06/2018 R$ 1.132,86
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2018. 1001506 29/06/2018 R$ 4.632,86
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2018. 1001507 29/06/2018 R$ 5.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2018. 1001508 29/06/2018 R$ 1.908,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2018. 1001509 29/06/2018 R$ 2.880,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2018. 1001510 29/06/2018 R$ 1.132,86
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2018. 1001511 29/06/2018 R$ 3.409,43
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2018. 1001512 29/06/2018 R$ 3.882,60
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2018. 1001513 29/06/2018 R$ 4.180,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2018. 1001514 29/06/2018 R$ 954,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2018. 1001515 29/06/2018 R$ 1.049,40
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2018. 1001516 29/06/2018 R$ 1.812,60
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2018. 1001517 29/06/2018 R$ 23.110,74
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2018. 1001518 29/06/2018 R$ 5.068,29
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2018. 1001519 29/06/2018 R$ 70.067,04
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2018. 1001520 29/06/2018 R$ 10.494,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2018. 1001521 29/06/2018 R$ 3.529,80
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2018. 1001522 29/06/2018 R$ 15.236,29
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2018. 1001523 29/06/2018 R$ 31.689,97
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2018. 1001524 29/06/2018 R$ 8.940,37
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2018. 1001525 29/06/2018 R$ 1.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2018. 1001526 29/06/2018 R$ 2.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2018. 1001527 29/06/2018 R$ 10.562,52
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2018. 1001528 29/06/2018 R$ 8.316,71
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2018. 1001529 29/06/2018 R$ 46.073,87
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2018. 1001530 29/06/2018 R$ 6.201,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2018. 1001531 29/06/2018 R$ 5.936,47
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2018. 1001532 29/06/2018 R$ 2.612,40
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2018. 1001533 29/06/2018 R$ 16.775,47
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2018. 1001534 29/06/2018 R$ 35.968,58
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2018. 1001535 29/06/2018 R$ 2.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2018. 1001536 29/06/2018 R$ 10.748,40
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2018. 1001537 29/06/2018 R$ 24.131,21
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2018. 1001538 29/06/2018 R$ 2.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2018. 1001539 29/06/2018 R$ 5.088,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2018. 1001540 29/06/2018 R$ 7.088,93
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2018. 1001541 29/06/2018 R$ 1.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2018. 1001542 29/06/2018 R$ 1.300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2018. 1001543 29/06/2018 R$ 6.066,67
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2018. 1001544 29/06/2018 R$ 3.816,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2018. 1001545 29/06/2018 R$ 2.003,40
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2018. 1001546 29/06/2018 R$ 954,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2018. 1001547 29/06/2018 R$ 6.104,57
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2018. 1001548 29/06/2018 R$ 2.214,46
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2018. 1001549 29/06/2018 R$ 501,60
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2018. 1001550 29/06/2018 R$ 966,30
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2018. 1001551 29/06/2018 R$ 1.571,25
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2018. 1001552 29/06/2018 R$ 5.575,22
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2018. 1001553 29/06/2018 R$ 15.276,01
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2018. 1001554 29/06/2018 R$ 3.085,24
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2018. 1001555 29/06/2018 R$ 9.495,89
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2018. 1001556 29/06/2018 R$ 3.760,72
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2018. 1001557 29/06/2018 R$ 9.448,93
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2018. 1001558 29/06/2018 R$ 858,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2018. 1001559 29/06/2018 R$ 574,73
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2018. 1001560 29/06/2018 R$ 10.634,10
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2018. 1001561 29/06/2018 R$ 7.177,90
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2018. 1001562 29/06/2018 R$ 572,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2018. 1001563 29/06/2018 R$ 1.049,40
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2018. 1001564 29/06/2018 R$ 1.766,86
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2018. 1001565 29/06/2018 R$ 858,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2018. 1001566 29/06/2018 R$ 1.280,27
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2018. 1001567 29/06/2018 R$ 209,86
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVICOS DO MES DE JUNHO/2018. 1001568 29/06/2018 R$ 1.796,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM LOCACAO DE MAQUINAS COPIADORAS, PARA ATENDER DEPARTAMENTO DE EDUCACAO. 1001574 20/06/2018 R$ 2.250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM TRANSPORTE ESCOLAR, TRECHO CORREGO BANANANL, FAZENDA FINCUDO, TOTALIZANDO 1368KM. ATENDENDO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO. 1002298 10/06/2018 R$ 6.156,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS DE LIMPEZA, ATENDENDO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO. 1002337 10/06/2018 R$ 808,00