| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO PARA ATANEDER O DEPARTAMENTO DE OBRAS |
1002105 |
04/10/2017 |
R$ 3.859,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO HORTIFRUTIGRAJEIROS PARA COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR . DEPARTAMENTO DE EDUCACAO. |
1002168 |
09/10/2017 |
R$ 5.149,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇAO DA ESCADEIRA HIDRAULICA PARA O DEPARTAMENTO DE OBRAS |
1002251 |
02/10/2017 |
R$ 2.815,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVICOS COM TRANSPORTE DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA PARA O DEPARTAMENTO DE OBRAS |
1002252 |
02/10/2017 |
R$ 1.052,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA TELEFONIA DA LINHA 32921518,DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1002253 |
02/10/2017 |
R$ 175,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM HOSPEDAGENS PARA OPERADORES DE MAQUINAS PARA MANUITENCAO DAS ESTRADAS ,RELATIVO AO MES DE AGOSTO. |
1002254 |
02/10/2017 |
R$ 1.380,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM HOSPEDAGENS PARA OPERADORES DE MAQUINAS PARA MANUITENCAO DAS ESTRADAS ,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO. |
1002255 |
02/10/2017 |
R$ 1.380,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES PARA OPERADORES DE MAQUINAS PARA MANUITENCAO DAS ESTRADAS ,RELATIVO AO MES DE AGOSTO. |
1002256 |
02/10/2017 |
R$ 3.668,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS DEPENDENCIAS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO. |
1002259 |
02/10/2017 |
R$ 1.345,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAOES OFICIAIS DO PROC.LIC 21/2017,PROC LIC. 39/2017,PROC LIC 23/2017 E OUTRAS PUBLICACOES, NA SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL. |
1002260 |
02/10/2017 |
R$ 797,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVICO COM A CONFECÇAO DE BLOCOS PARA ESTA PREFEITURA |
1002262 |
02/10/2017 |
R$ 790,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA DIVULGAÇÃO DA XXIII FESTA DO CAVALO DE MARILAC. |
1002263 |
02/10/2017 |
R$ 422,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES PARA OPERADORES DE MAQUINAS PARA MANUITENCAO DAS ESTRADAS ,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO. |
1002264 |
02/10/2017 |
R$ 3.514,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM TRANSPORTE DE ATLETAS DE MARILAC PARA GOV VALADARES,TOTALIZANDO 100 KM |
1002265 |
02/10/2017 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO |
1002266 |
02/10/2017 |
R$ 230,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LIVRO DE PONTO PARA ATENDER A EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO |
1002267 |
02/10/2017 |
R$ 55,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA NO PAGAMENTO DE ASSINATURA DE EMAIL PARA ESTA PREFEITURA. |
1002268 |
02/10/2017 |
R$ 135,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA NA AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA FORA DO DOMICILIO, COMO DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
1002270 |
02/10/2017 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DEVERSOS PARA ATENDER O DEPARTMENTO DE SAUDE |
1002271 |
02/10/2017 |
R$ 817,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM DIREITO DO USO DOS SISTEMAS(SOFTWARES)PARA ESTA PREFEITURA. |
1002272 |
02/10/2017 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM TRANSPORTE DA ESCAVADEIRA HIDRAULICA PARA ESTE MUNICIPIO. |
1002273 |
02/10/2017 |
R$ 1.053,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE URNA POPULAR ALCA DURA E ROUPA PARA O FUNERAL DE PAULO RICARDO NUNES DE FIGUEIREDO. |
1002274 |
02/10/2017 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO |
1002275 |
02/10/2017 |
R$ 404,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE OBRAS . |
1002276 |
02/10/2017 |
R$ 123,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO |
1002277 |
02/10/2017 |
R$ 467,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA NA AQUISICAO DE REFEICOES PARA FIUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. |
1002278 |
02/10/2017 |
R$ 172,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE PASSAGENS PARA PESSOA CARENTE CONFORME ENCAMINHAMENTO EM ANEXO. |
1002279 |
02/10/2017 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONTRUÇAO PARA O DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO |
1002280 |
02/10/2017 |
R$ 1.528,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇOES OFICIAIS. |
1002281 |
02/10/2017 |
R$ 354,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE SAUDE |
1002282 |
02/10/2017 |
R$ 7.990,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVICOS COM MANUTENCAO TECNICA EM APARELHOS PARA O DEPARATAMENTO DE SAUDE |
1002283 |
02/10/2017 |
R$ 228,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MAQUINAS PESADAS ,DEPARTAMENTO DE OBRAS |
1002284 |
02/10/2017 |
R$ 6.297,96 |
|
| valor que se empenha referente ao pagamento da fatura telefonica para o departamento admistrativo |
1002285 |
02/10/2017 |
R$ 912,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA NO PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DA LINHA 3292-1617, DA CASA DA FAMILIA PROGRAMA PAIF. |
1002286 |
02/10/2017 |
R$ 274,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PARA O MUNICIPIO DE MARILAC,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017. |
1002287 |
02/10/2017 |
R$ 6.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO OPERARIO PARA O DEPARTAMENTO DE OBRAS. |
1002288 |
02/10/2017 |
R$ 937,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS PARA O DEPARTAMENTO DE OBRAS. |
1002289 |
02/10/2017 |
R$ 1.037,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS PARA O DEPARTAMENTO DE OBRAS. |
1002290 |
02/10/2017 |
R$ 1.037,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS PARA O DEPARTAMENTO DE OBRAS. |
1002291 |
02/10/2017 |
R$ 937,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM TELEFONIA FIXA 3292-1261 DA POLICIA MILITAR,CONFORME CONVENIO. |
1002292 |
02/10/2017 |
R$ 47,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM TELEFONIA FIXA 3292-1520 PARA DEPARTAMENTO DE EDUCACAO. |
1002293 |
02/10/2017 |
R$ 132,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM TELEFONIA FIXA 3292-1263 PARA O DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1002294 |
02/10/2017 |
R$ 257,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM TELEFONIA FIXA 3292-1518 PARA O DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1002295 |
02/10/2017 |
R$ 181,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM TELEFONIA FIXA 3292-1438 PARA O DEPARTAMENTO SOCIAL. |
1002296 |
02/10/2017 |
R$ 148,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA NA AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS COMO DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
1002297 |
02/10/2017 |
R$ 211,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRSTAÇAO DE SERVICOS COM OPERADOR DE MAQUINA PATROL PARA O SETOR DE OBRAS. |
1002298 |
02/10/2017 |
R$ 2.105,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA AS DEPENDENCIAS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE, |
1002299 |
02/10/2017 |
R$ 244,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA AS DEPDENCIAS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, |
1002300 |
02/10/2017 |
R$ 702,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS DEPENDENCIAS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002301 |
02/10/2017 |
R$ 278,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS DEPENDENCIAS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002302 |
02/10/2017 |
R$ 215,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O POSTO SAUDE SAO SEBASTIAO DA BARRA DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002303 |
02/10/2017 |
R$ 231,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO. |
1002304 |
02/10/2017 |
R$ 318,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SHOW PIROTECNICO PARA REALIZAÇAO DA XXIII FESTA DO CAVALO DE MARILAC NO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2017. |
1002305 |
02/10/2017 |
R$ 15.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO |
1002306 |
02/10/2017 |
R$ 4.484,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COM TRANSPORTE DE ALUNOS EM ONIBUS , TOTALIZANDO 1088 KM. PERCURSO SANTANA- MARILAC. |
1002307 |
02/10/2017 |
R$ 5.984,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COM TRANSPORTE DE ALUNOS EM ONIBUS , TOTALIZANDO 1122 KM. PERCURSO CORREGO VIADINHO MARILAC. |
1002308 |
02/10/2017 |
R$ 6.395,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COM VIAGEM DE MICRO ONIBUS NO TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE AO MES DE OUTUBRO TOTALIZANDO 1496 KM. NO CORREGO BANANAL BOM JARDIN GROTA DA ONCA E FAZENDA FI |
1002309 |
02/10/2017 |
R$ 6.732,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE OBRAS |
1002310 |
04/10/2017 |
R$ 51.568,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS PARA O DEPARTAMENTO DE SAUDE |
1002311 |
04/10/2017 |
R$ 10.896,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO. |
1002312 |
04/10/2017 |
R$ 9.876,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER O DEPARTAMENTO EXECUTIVO DESTE MUNICIPIO. |
1002313 |
04/10/2017 |
R$ 1.511,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS PARA OS CARROS DA POLICIA DESTE MUNICIPIO |
1002314 |
04/10/2017 |
R$ 1.096,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS RELACIONADAS A VIAGENS A SERVICO DESTE MUNICIPIO. |
1002315 |
04/10/2017 |
R$ 1.895,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA AS DEPENDENCIAS DESTA PREFEITURA. |
1002316 |
04/10/2017 |
R$ 2.459,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COM VIAGEM DE KOMBI NO TRANSPORTE DE ALUNOS NO PERCUSO BOA VISTA,OLHO D'AQUA TIM PEIXOTO E RONNY TOTALIZANDO 1428 KM |
1002317 |
04/10/2017 |
R$ 3.570,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE OBRAS |
1002318 |
04/10/2017 |
R$ 267,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVICOS COM MANUTENÇAO EM MAQUINAS PARA O DEPARTAMENTO DE SAUDE |
1002319 |
04/10/2017 |
R$ 480,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE SAUDE |
1002320 |
04/10/2017 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA RESTITUICAO DE SALDO DE RECURSOS DO PISO VARIÁVEL DE VIGILANCIA EM SAÚDE (PVVS), REFERENTE A PORTARIA GM/MS N.º 3129/2016. |
1002321 |
04/10/2017 |
R$ 1.208,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA PARA MANUTENÇAO DE ESTRADAS DESTE MUNICIPIO DEPARTAMENTO DE OBRAS |
1002322 |
04/10/2017 |
R$ 39.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVICOS COM LOCAÇAO DE ROLO VIBRATORIO PARA O DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO |
1002323 |
04/10/2017 |
R$ 20.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO CONFORME ENCAMINHAMENTO EM ENEXO |
1002324 |
04/10/2017 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PARA VEICULOS DO DEPARTAMENTO DE OBRAS. |
1002325 |
04/10/2017 |
R$ 3.653,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVICOS COM ONIBUS PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS NO PERCURSO FAZ-SANTANA TOTALIZANDO 1280 KM |
1002326 |
04/10/2017 |
R$ 7.040,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVICOS NO MICRO ONIBUS NO TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE AO MES DE SETEMBRO TOTALIZANDO 1760KM NO PERCUSO CORREGO BANANL BOM JARDIM,GROTA DA ONÇA E FAZEND |
1002327 |
03/10/2017 |
R$ 7.920,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA NO PAGAENTO DE FATURA TELEFONICA DA LINHA 3292-1618, DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1002329 |
04/10/2017 |
R$ 266,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMAMENTO DE FATURA TELEFONICA PARA O DEPARTAMENTO EXECUTIVO |
1002330 |
04/10/2017 |
R$ 1.048,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM COLETA,TRANSPORTE,TRATAMENTO OU DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1002332 |
04/10/2017 |
R$ 825,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COM PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DO MUNICIPIO, |
1002333 |
04/10/2017 |
R$ 177,18 |
|
| valor que se empenha referente a devoluçao saldo remanescente conv.3667/2015 |
1002334 |
04/10/2017 |
R$ 1.023,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DE VAN NO TRANSPORTE DE ALUNOS NO PERCUSO CORREG DO SABINO E SANTA VITORIA PARA ESTE MUNICIPIO TOTALIZANDO 2964KM |
1002335 |
04/10/2017 |
R$ 8.892,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVICOS COM VIAGEM DE VAN NO TRANSPORTE DE ALUNOS NO PERCUSO CORREGO DO CAPIM TOTALIZANDO 884 KM |
1002336 |
04/10/2017 |
R$ 2.652,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVICOS COM VIAGEM DE ONIBUS NO TRANSPORTE DE ALUNOS NO PERCUSO SAO SEBASTIAO DA BARRA PARA ESTE MUNICIPIO TOTALIZANDO 748 KM |
1002337 |
04/10/2017 |
R$ 4.263,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA NA AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PASSAGEM COM BASE NA AVALIACAO SOCIO ECONOMICA DE SUA FAMILIA. |
1002338 |
04/10/2017 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVICOS COMO VIGIA DA LAGOA DEPARTAMENTO DE OBRAS |
1002339 |
04/10/2017 |
R$ 1.157,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO ELETRICISTA PARA O DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. |
1002340 |
04/10/2017 |
R$ 158,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA NA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA PARA AS DEPENDENCIAS DO DEPARTAMENO MUNICIPAL DE EDUCACAO. |
1002341 |
04/10/2017 |
R$ 793,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVICOS REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS PRESTADOS NO MES 10/2017. DEPARTAMENTO DE SAUDE |
1002342 |
04/10/2017 |
R$ 1.386,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO PARA ATENDER O DEPARTEMENTO DE OBRAS |
1002343 |
04/10/2017 |
R$ 2.325,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE OBRAS |
1002344 |
04/10/2017 |
R$ 7.272,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO MOTORISTA,EM VIAGENS PARA BELO HORIZONTE,NO MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2017. |
1002345 |
04/10/2017 |
R$ 1.063,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO HORTIFRUTIGRAJEIROS PARA COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR . DEPARTAMENTO DE EDUCACAO. |
1002346 |
09/10/2017 |
R$ 4.266,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA NO PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DA LINHA 3292-1481, DO CREAS DESTE MUNICIPIO. |
1002347 |
04/10/2017 |
R$ 161,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA NO PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DA LINHA 3292-1586, ASSISTENCIA SOCIAL |
1002348 |
04/10/2017 |
R$ 230,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM POSTAGENS SEDEX E OUTROS SERVICOS DE CORREIOS. |
1002350 |
04/10/2017 |
R$ 294,17 |
|
| VALOR QUE SE EMOENHA REFRENTE A PRESTAÇAO DE SERVICOS COM TRANSPORTE DE CASCALHO NO CAMINHAO BASCULHANTE DE PLACA GMC 3482 PARA AS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO |
1002351 |
04/10/2017 |
R$ 3.158,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA O DEPARTAMENTO DE OBRAS. |
1002352 |
04/10/2017 |
R$ 1.092,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA NO PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DA LINHA 3292-1108, PARA ESTA PREFEITURA. |
1002353 |
04/10/2017 |
R$ 262,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA NO PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DA LINHA 3292-1394, DA POLICIA MILITAR CONFORME CONVENIO. |
1002354 |
04/10/2017 |
R$ 206,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM CONCERTO DE AR CONDICIONADO DA ESCAVADEIRA HIDRAULICA PARA O DEPARTAMENTO DE OBRAS. |
1002355 |
04/10/2017 |
R$ 1.384,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A PRESTACAO DE SERVICO COM TRANSPORTE DE JOGADORES DESTE MUNICIPIO EM INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR,TOTALIZANDO 1040 KM. |
1002356 |
04/10/2017 |
R$ 5.096,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACOES OFICIAIS NA SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL. |
1002357 |
04/10/2017 |
R$ 708,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TINTAS PARA REVITALIZACAO DA IGREJA MATRIX,PAGO COM O RECURSO DO FUMPAC. |
1002358 |
04/10/2017 |
R$ 15.165,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVICOS COM LOCAÇAO DE CAMINHOES TRUCADO ACIMA DE 12 TONELADAS PARA O DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. |
1002359 |
04/10/2017 |
R$ 54.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2017. |
1002362 |
30/10/2017 |
R$ 41.568,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS EXPEDIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002365 |
25/10/2017 |
R$ 1.000,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTADOR DE SERVICOS DO MES DE OUTUBRO/2017. |
1002366 |
30/10/2017 |
R$ 1.796,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2017. |
1002367 |
30/10/2017 |
R$ 1.615,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2017. |
1002368 |
30/10/2017 |
R$ 2.273,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2017. |
1002369 |
30/10/2017 |
R$ 16.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2017. |
1002370 |
30/10/2017 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2017. |
1002371 |
30/10/2017 |
R$ 4.632,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2017. |
1002372 |
30/10/2017 |
R$ 2.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2017. |
1002373 |
30/10/2017 |
R$ 1.874,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2017. |
1002374 |
30/10/2017 |
R$ 2.795,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2017. |
1002375 |
30/10/2017 |
R$ 3.409,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2017. |
1002376 |
30/10/2017 |
R$ 4.485,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2017. |
1002377 |
30/10/2017 |
R$ 2.324,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2017. |
1002378 |
30/10/2017 |
R$ 2.308,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2017. |
1002379 |
30/10/2017 |
R$ 2.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2017. |
1002380 |
30/10/2017 |
R$ 1.030,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2017. |
1002381 |
30/10/2017 |
R$ 2.911,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2017. |
1002382 |
30/10/2017 |
R$ 21.156,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2017. |
1002383 |
30/10/2017 |
R$ 9.279,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2017. |
1002384 |
30/10/2017 |
R$ 77.119,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2017. |
1002385 |
30/10/2017 |
R$ 3.848,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2017. |
1002386 |
30/10/2017 |
R$ 1.427,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2017. |
1002387 |
30/10/2017 |
R$ 4.703,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2017. |
1002388 |
30/10/2017 |
R$ 29.706,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2017. |
1002389 |
30/10/2017 |
R$ 32.170,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2017. |
1002390 |
30/10/2017 |
R$ 13.884,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2017. |
1002391 |
30/10/2017 |
R$ 7.735,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2017. |
1002392 |
30/10/2017 |
R$ 2.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2017. |
1002393 |
30/10/2017 |
R$ 11.693,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2017. |
1002394 |
30/10/2017 |
R$ 48.810,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2017. |
1002395 |
30/10/2017 |
R$ 5.107,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2017. |
1002396 |
30/10/2017 |
R$ 1.121,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2017. |
1002397 |
30/10/2017 |
R$ 2.605,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2017. |
1002398 |
30/10/2017 |
R$ 14.978,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2017. |
1002399 |
30/10/2017 |
R$ 32.047,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2017. |
1002400 |
30/10/2017 |
R$ 2.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2017. |
1002401 |
30/10/2017 |
R$ 14.992,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2017. |
1002402 |
30/10/2017 |
R$ 24.568,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2017. |
1002403 |
30/10/2017 |
R$ 2.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2017. |
1002404 |
30/10/2017 |
R$ 4.685,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2017. |
1002405 |
30/10/2017 |
R$ 3.462,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2017. |
1002406 |
30/10/2017 |
R$ 1.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2017. |
1002407 |
30/10/2017 |
R$ 3.174,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2017. |
1002408 |
30/10/2017 |
R$ 937,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2017. |
1002409 |
30/10/2017 |
R$ 2.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2017. |
1002410 |
30/10/2017 |
R$ 1.874,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2017. |
1002411 |
30/10/2017 |
R$ 1.967,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2017. |
1002412 |
30/10/2017 |
R$ 937,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2017. |
1002413 |
30/10/2017 |
R$ 5.224,57 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2017. |
1002414 |
30/10/2017 |
R$ 572,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2017. |
1002415 |
30/10/2017 |
R$ 1.218,67 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2017. |
1002416 |
30/10/2017 |
R$ 1.541,63 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2017. |
1002417 |
30/10/2017 |
R$ 1.393,23 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2017. |
1002418 |
30/10/2017 |
R$ 6.116,50 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2017. |
1002419 |
30/10/2017 |
R$ 17.511,98 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2017. |
1002420 |
30/10/2017 |
R$ 1.110,08 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2017. |
1002421 |
30/10/2017 |
R$ 12.344,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2017. |
1002422 |
30/10/2017 |
R$ 3.466,72 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2017. |
1002423 |
30/10/2017 |
R$ 8.416,87 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE FUNCIONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2017. |
1002424 |
30/10/2017 |
R$ 858,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2017. |
1002425 |
30/10/2017 |
R$ 779,37 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2017. |
1002426 |
30/10/2017 |
R$ 9.037,31 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2017. |
1002427 |
30/10/2017 |
R$ 8.616,65 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2017. |
1002428 |
30/10/2017 |
R$ 572,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2017. |
1002429 |
30/10/2017 |
R$ 1.030,70 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2017. |
1002430 |
30/10/2017 |
R$ 1.133,48 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2017. |
1002431 |
30/10/2017 |
R$ 1.476,42 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2017. |
1002432 |
30/10/2017 |
R$ 845,17 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2017. |
1002433 |
30/10/2017 |
R$ 206,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2017. |
1002434 |
31/10/2017 |
R$ 1.405,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2017. |
1002435 |
31/10/2017 |
R$ 1.561,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2017. |
1002436 |
31/10/2017 |
R$ 14.929,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2017. |
1002437 |
31/10/2017 |
R$ 9.358,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2017. |
1002438 |
31/10/2017 |
R$ 10.429,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2017. |
1002439 |
31/10/2017 |
R$ 2.123,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2017. |
1002440 |
31/10/2017 |
R$ 1.967,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2017. |
1002441 |
31/10/2017 |
R$ 4.154,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2017. |
1002442 |
31/10/2017 |
R$ 3.488,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2017. |
1002443 |
31/10/2017 |
R$ 758,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2017. |
1002444 |
31/10/2017 |
R$ 3.748,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2017. |
1002445 |
31/10/2017 |
R$ 1.483,58 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2017. |
1002446 |
31/10/2017 |
R$ 309,21 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2017. |
1002447 |
31/10/2017 |
R$ 2.490,86 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2017. |
1002448 |
31/10/2017 |
R$ 1.202,48 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2017. |
1002449 |
31/10/2017 |
R$ 1.992,69 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2017. |
1002450 |
31/10/2017 |
R$ 2.595,69 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2017. |
1002451 |
31/10/2017 |
R$ 432,89 |
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| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2017. |
1002452 |
31/10/2017 |
R$ 913,89 |
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| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2017. |
1002453 |
31/10/2017 |
R$ 767,38 |
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| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2017. |
1002454 |
31/10/2017 |
R$ 166,83 |
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| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2017. |
1002455 |
31/10/2017 |
R$ 824,56 |
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| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2017. |
1002456 |
31/10/2017 |
R$ 326,38 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COM ARBITRAGEM DE FUTEBOL NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE 2017, EM INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR DESTE MUNICIPIO. |
1002469 |
10/10/2017 |
R$ 600,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM LOCACAO DE MAQUINAS COPIADORAS PARA O DEPARTAMENTO DE EDUCACAO. |
1002485 |
25/10/2017 |
R$ 462,24 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA NA AQUISICAO DE TINTAS PARA PINTURA DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1002547 |
17/10/2017 |
R$ 2.642,50 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA NA AQUISICAO DE TINTAS PARA PINTURA DO PISO DA LAGOA E ENTRADA DA CIDADE. |
1002549 |
17/10/2017 |
R$ 8.200,00 |
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