| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO, PARA REFORMAS. PAGO COM RECURSO DO FUNDO DIVISAO MUNICIPAL DE PATRIMONIO CULTURA/ FUMPAC. |
1003268 |
16/11/2016 |
R$ 3.980,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO, PARA REFORMAS. PAGO COM RECURSO DO FUNDO DIVISAO MUNICIPAL DE PATRIMONIO CULTURA/ FUMPAC. |
1003270 |
16/11/2016 |
R$ 3.980,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM TRANSPORTE ESCOLAR,ROTA SAO SEBASTIAO DA BARRA TOTALIZANDO 714 KM. |
1003365 |
07/11/2016 |
R$ 4.069,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM TRANSPORTE ESCOLAR,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO,TOTALIZANDO 1548 KM,BOA VISTA,OLHO DAGUA.DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO. |
1003381 |
07/11/2016 |
R$ 3.250,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, ATENDENDO DEPARTAMENTO DE OBRAS. |
1003488 |
07/11/2016 |
R$ 3.253,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA NO PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DA LINHA 3292-1518, DO DEPARTAMENO MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003489 |
07/11/2016 |
R$ 211,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA NO PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DA LINHA 3292-1438, DO CONSELHO TUTELAR. |
1003490 |
07/11/2016 |
R$ 142,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA NO PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DA LINHA 3292-1481, DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1003491 |
07/11/2016 |
R$ 144,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA NO PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DA LINHA 3292-1263, DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE, FARMACIA BASICA. |
1003492 |
07/11/2016 |
R$ 249,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA AS DEPENDENCIAS DA AREA DE LAZER DESTE MUNICIPIO. |
1003493 |
07/11/2016 |
R$ 255,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA AS DEPENDENCIAS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO. |
1003494 |
07/11/2016 |
R$ 789,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA AS DEPENDENCIAS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003495 |
07/11/2016 |
R$ 138,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA AS DEPENDENCIAS DESTA PREFEITURA. |
1003496 |
07/11/2016 |
R$ 1.006,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA NO PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DA LINHA 3292-1520, DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO. |
1003497 |
07/11/2016 |
R$ 129,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA NO PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DA LINHA 3292-1261, DA JUNTA DE SERVICO MILITAR. |
1003498 |
07/11/2016 |
R$ 144,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA EM DESPESAS DE VIAGENS DE FUNCIONARIO A SERVICO DESTA PREFEITURA. |
1003499 |
07/11/2016 |
R$ 2.155,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM LOCACAO DE MAQUINA PESADA, ATENDENDO DEPARTAMENTO DE OBRAS. |
1003500 |
07/11/2016 |
R$ 20.150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇOES RELATIVO AO PEDIDO N°877.838,877.850,878.045. |
1003502 |
07/11/2016 |
R$ 531,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME ENCAMINHAMENTO EM ANEXO. DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1003503 |
07/11/2016 |
R$ 209,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA NO PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DE CELULAR DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003504 |
07/11/2016 |
R$ 741,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM ALOCACAO DE MAQUINA PESADA, ATENDENDO DEPARTAMENTO DE OBRAS. |
1003505 |
07/11/2016 |
R$ 38.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM ALOCACAO DE MAQUINA PESADA, ATENDENDO DEPARTAMENTO DE OBRAS. |
1003506 |
07/11/2016 |
R$ 28.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM ALOCACAO DE MAQUINA PESADA, ATENDENDO DEPARTAMENTO DE OBRAS. |
1003507 |
07/11/2016 |
R$ 14.625,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO COM COLETA,TRANSPORTE,TRATAMENTO DE RESIDUOS DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1003508 |
07/11/2016 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR. RELATIVOS AOS MESES JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO. |
1003509 |
07/11/2016 |
R$ 4.346,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM MANUTENCAO DO PORTAL TRANSPARENCIA RELATICO AO MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2016.DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO. |
1003510 |
07/11/2016 |
R$ 900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM COLOCACAO E REMENDOS DE PNEUS. ATENDENDO DEPARTAMENTO DE OBRAS. |
1003511 |
07/11/2016 |
R$ 106,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS DEPENDENCIAS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO. |
1003512 |
07/11/2016 |
R$ 1.344,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA NO PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DA LINHA 3292-1618, DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003513 |
07/11/2016 |
R$ 222,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM RECARGA EXTINTORES DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1003514 |
07/11/2016 |
R$ 228,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM EXAMES LABORATORIAIS. DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1003515 |
07/11/2016 |
R$ 1.182,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA PASSAGENS,CONFORME ENCAMINHAMENTO EM ANEXO.DEPARTAMENTO SOCIAL. |
1003516 |
07/11/2016 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM TECNICA AMBIENTAL, DIVISAO DE MEIO AMBIENTE. |
1003517 |
07/11/2016 |
R$ 2.105,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA EM DESPESAS DE VIAGENS DE FUNCIONARIO A SERVICO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO. |
1003519 |
07/11/2016 |
R$ 389,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEPOSITO JUDICIAL FIRMADO ENTRE AS PARTES TENDO COMO SUA REPRESENTANTE LEGAL CRISTIANE BALBINA DOS REIS, AUTOR JOSE VALENTINO DOS REIS. |
1003520 |
04/11/2016 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM TELEFONIA FIXA,TEL:3292-1586,PARA O DEPARTAMENTO SOCIAL. |
1003521 |
07/11/2016 |
R$ 207,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PEÇAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS,PARA VEICULO PLACA HMN 8217,DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO. |
1003522 |
07/11/2016 |
R$ 1.205,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM MANUTENCAO MECANICA,ELETRICA E OUTROS SERVICOS NO VEICULO PLACA HMN 8217,DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO. |
1003523 |
07/11/2016 |
R$ 1.874,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA NO PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DA LINHA 3292-1394, DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO. |
1003526 |
07/11/2016 |
R$ 195,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PEÇAS PARA VEICULOS PESADOS DO DEPARTAMENTO DE OBRAS. |
1003527 |
07/11/2016 |
R$ 1.530,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEPOSITO JUDICIAL DE JOSE VALENTINO DOS REIS A FAVORECIDA CRISTIANE BALBINA DOS REIS REPRESENTANTE LEGAL. |
1003528 |
07/11/2016 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA NO PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DA LINHA 3292-1108, DESTA PREFEITURA. |
1003529 |
07/11/2016 |
R$ 259,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA NO PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DA LINHA 3292-1110, DESTA PREFEITURA. |
1003530 |
07/11/2016 |
R$ 256,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA EM DESPESAS DE VIAGENS DE FUNCIONARIO A SERVICO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO. |
1003531 |
07/11/2016 |
R$ 196,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA EM DESPESAS DE VIAGENS DE FUNCIONARIO A SERVICO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO. |
1003532 |
07/11/2016 |
R$ 192,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA EM DESPESAS DE VIAGENS DE FUNCIONARIO A SERVICO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003533 |
07/11/2016 |
R$ 100,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA EM DESPESAS DE VIAGENS DE FUNCIONARIO A SERVICO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003534 |
07/11/2016 |
R$ 381,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA EM DESPESAS DE VIAGENS DE FUNCIONARIO A SERVICO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003535 |
07/11/2016 |
R$ 394,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA EM DESPESAS DE VIAGENS DE FUNCIONARIO A SERVICO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003536 |
07/11/2016 |
R$ 266,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA EM DESPESAS DE VIAGENS DE FUNCIONARIO A SERVICO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003537 |
07/11/2016 |
R$ 216,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA EM DESPESAS DE VIAGENS DE FUNCIONARIO A SERVICO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003538 |
07/11/2016 |
R$ 161,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA EM DESPESAS DE VIAGENS DE FUNCIONARIO A SERVICO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003539 |
07/11/2016 |
R$ 171,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA EM DESPESAS DE VIAGENS DE FUNCIONARIO A SERVICO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003540 |
07/11/2016 |
R$ 393,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA EM DESPESAS DE VIAGENS DE FUNCIONARIO A SERVICO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003541 |
07/11/2016 |
R$ 228,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA EM DESPESAS DE VIAGENS DE FUNCIONARIO A SERVICO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003550 |
07/11/2016 |
R$ 226,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA EM DESPESAS DE VIAGENS DE FUNCIONARIO A SERVICO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003551 |
07/11/2016 |
R$ 276,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM DIVULGACAO DE FESTA DO CAVALO DO ANO DE 2016. DIVISAO DE CULTURA. |
1003552 |
07/11/2016 |
R$ 1.053,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TINTAS PARTA ATENDER NECESSIDADE DO DEPARTAMENTO DE OBRAS. |
1003553 |
07/11/2016 |
R$ 3.360,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM PORTAL TRANSPARENCIA. DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE. |
1003554 |
07/11/2016 |
R$ 450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MADEIRA EUCALIPTO, ATENDENDO DEPARTAMENTO DE OBRAS. |
1003555 |
07/11/2016 |
R$ 4.503,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, ATENDENDO DEPARTAMENTO DE OBRAS. |
1003556 |
07/11/2016 |
R$ 177,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO COM PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL. DIVISAO OFICIAIS. |
1003557 |
07/11/2016 |
R$ 177,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DA RESOLUCAO 796/2005. DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1003558 |
07/11/2016 |
R$ 1.023,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM ESTRUTURA PARA REALIZACAO DA TRADICIONAL FESTA DO CAVALO. DEPARTAMENTO DE CULTURA. |
1003559 |
07/11/2016 |
R$ 130.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE URNA MORTUARIA, PESSOA CARENTE. DEPARTAMENTO DE AREA SOCIAL. |
1003560 |
07/11/2016 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇO COM TELEFONIA FIXA,TEL 3292-1352. DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO. |
1003561 |
07/11/2016 |
R$ 248,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM IMPRESSOES DIVERSAS PARA O DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1003562 |
07/11/2016 |
R$ 1.180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ARTIGOS DE PADARIA. ATENDENDO DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1003564 |
07/11/2016 |
R$ 1.501,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ARTIGOS DE PADARIA. ATENDENDO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO. |
1003565 |
07/11/2016 |
R$ 1.379,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM PUBLICACAO EM DIARIO OFICIAL . ATENDENDO CABINETE DO PREFEITO. |
1003566 |
07/11/2016 |
R$ 354,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO PASSAGEM, PESSOA CARENTE. DEPARTAMENTO DE AREA SOCIAL. |
1003567 |
07/11/2016 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM TRATOR DE ESTEIRA PARA O DEPARTAMENTO DE OBRAS |
1003568 |
07/11/2016 |
R$ 1.789,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR. |
1003569 |
07/11/2016 |
R$ 5.528,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR. |
1003570 |
07/11/2016 |
R$ 6.556,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR. |
1003571 |
07/11/2016 |
R$ 1.892,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA O DEPARTAMENTO DE OBRAS. |
1003572 |
07/11/2016 |
R$ 7.789,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA O DEPARTAMENTO DE OBRAS. |
1003573 |
07/11/2016 |
R$ 7.045,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA O DEPARTAMENTO DE OBRAS. |
1003574 |
07/11/2016 |
R$ 4.476,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM TRANSPORTE ESCOLAR,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO,TOTALIZANDO 544 KM NO CORREGO DO VIADINHO.DEPARTAMENTO DE EDUCACAO. |
1003576 |
07/11/2016 |
R$ 3.100,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM TRANSPORTE ESCOLAR,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO,TOTALIZANDO 1122 KM,PERCURSO FAZENDA SANTANA.DEPARTAMENTO DE EDUCACAO. |
1003578 |
07/11/2016 |
R$ 6.395,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA PASSAGEM CONFORME ENCAMINHAMENTO EM ANEXO.DEPARTAMENTO SOCIAL. |
1003579 |
07/11/2016 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM MOTOSSERRA. NA CONSTRUCAO DE DESVIO PROVISORIO. ATENDENDO DEPARTAMENTO DE OBRAS. |
1003580 |
07/11/2016 |
R$ 158,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO COM TRANSPORTE ESCOLAR,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO,TOTALIZANDO 688 KM,TRECHO BOA VISTA,OLHO DAGUA,TIM DO PEIXOTO,RONY.DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO. |
1003581 |
07/11/2016 |
R$ 1.444,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO INSTRUTOR DE DANCA PARA O DEPARTAMENTO SOCIAL. |
1003582 |
07/11/2016 |
R$ 737,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTACAO ,DEPATAMENTO ADMINISTRATIVO. |
1003583 |
07/11/2016 |
R$ 157,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM MANUTENCAO DA PISTA DE CORRIDA DE CAVALOS.DEPARTAMENTO DE OBRAS. |
1003584 |
07/11/2016 |
R$ 1.055,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL COM BASE NA AVALIACAO SOCIO ECONOMICA DE SUA FAMILIA. |
1003585 |
17/11/2016 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM CORRESPONDENCIAS TELEGRAFOS, E OUTROS SERVICO DE CORREIOS. |
1003586 |
07/11/2016 |
R$ 184,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO SERVICO COM LIMPEZA URBANA PARA ESTA PREFEITURA. |
1003587 |
07/11/2016 |
R$ 211,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM TRANSPORTE ESCOLAR,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016.PERCURSO FAZ. SANTANA,TOTALIZANDO 528 KM. |
1003588 |
07/11/2016 |
R$ 3.009,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM MOTORISTA, ATENDENDO DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1003591 |
17/11/2016 |
R$ 1.275,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2016. |
1003595 |
30/11/2016 |
R$ 68.352,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2016. |
1003596 |
30/11/2016 |
R$ 48.415,16 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2016. |
1003597 |
30/11/2016 |
R$ 24.521,17 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVICOS DO MES DE NOVEMBRO/2016. |
1003599 |
30/11/2016 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2016. |
1003600 |
30/11/2016 |
R$ 3.260,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2016. |
1003601 |
30/11/2016 |
R$ 10.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2016. |
1003602 |
30/11/2016 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2016. |
1003603 |
30/11/2016 |
R$ 2.216,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2016. |
1003604 |
30/11/2016 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2016. |
1003605 |
30/11/2016 |
R$ 4.432,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2016. |
1003606 |
30/11/2016 |
R$ 2.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2016. |
1003607 |
30/11/2016 |
R$ 1.760,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2016. |
1003608 |
30/11/2016 |
R$ 4.607,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2016. |
1003609 |
30/11/2016 |
R$ 1.132,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2016. |
1003610 |
30/11/2016 |
R$ 3.409,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2016. |
1003611 |
30/11/2016 |
R$ 2.248,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2016. |
1003612 |
30/11/2016 |
R$ 1.855,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2016. |
1003613 |
30/11/2016 |
R$ 5.324,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2016. |
1003614 |
30/11/2016 |
R$ 2.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2016. |
1003615 |
30/11/2016 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2016. |
1003616 |
30/11/2016 |
R$ 968,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2016. |
1003617 |
30/11/2016 |
R$ 21.413,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2016. |
1003618 |
30/11/2016 |
R$ 75.683,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2016. |
1003619 |
30/11/2016 |
R$ 16.092,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2016. |
1003620 |
30/11/2016 |
R$ 20.964,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2016. |
1003621 |
30/11/2016 |
R$ 10.237,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2016. |
1003622 |
30/11/2016 |
R$ 6.160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2016. |
1003623 |
30/11/2016 |
R$ 23.946,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2016. |
1003624 |
30/11/2016 |
R$ 34.874,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2016. |
1003625 |
30/11/2016 |
R$ 17.094,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2016. |
1003626 |
30/11/2016 |
R$ 30.843,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2016. |
1003627 |
30/11/2016 |
R$ 9.433,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2016. |
1003628 |
30/11/2016 |
R$ 2.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2016. |
1003629 |
30/11/2016 |
R$ 15.665,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2016. |
1003630 |
30/11/2016 |
R$ 38.888,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2016. |
1003631 |
30/11/2016 |
R$ 3.831,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2016. |
1003632 |
30/11/2016 |
R$ 2.582,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2016. |
1003633 |
30/11/2016 |
R$ 22.491,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2016. |
1003634 |
30/11/2016 |
R$ 31.306,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2016. |
1003635 |
30/11/2016 |
R$ 2.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2016. |
1003636 |
30/11/2016 |
R$ 2.870,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2016. |
1003637 |
30/11/2016 |
R$ 750,07 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2016. |
1003638 |
30/11/2016 |
R$ 3.261,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2016. |
1003639 |
30/11/2016 |
R$ 17.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2016. |
1003640 |
30/11/2016 |
R$ 29.193,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2016. |
1003641 |
30/11/2016 |
R$ 2.691,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2016. |
1003642 |
30/11/2016 |
R$ 2.190,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2016. |
1003643 |
30/11/2016 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2016. |
1003644 |
30/11/2016 |
R$ 4.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2016. |
1003645 |
30/11/2016 |
R$ 5.295,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2016. |
1003646 |
30/11/2016 |
R$ 1.733,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2016. |
1003647 |
30/11/2016 |
R$ 2.640,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2016. |
1003648 |
30/11/2016 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2016. |
1003649 |
30/11/2016 |
R$ 2.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2016. |
1003650 |
30/11/2016 |
R$ 1.760,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2016. |
1003651 |
30/11/2016 |
R$ 2.490,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2016. |
1003652 |
30/11/2016 |
R$ 1.020,42 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2016. |
1003653 |
30/11/2016 |
R$ 4.460,14 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2016. |
1003654 |
30/11/2016 |
R$ 721,60 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2016. |
1003655 |
30/11/2016 |
R$ 775,75 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2016. |
1003656 |
30/11/2016 |
R$ 966,30 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2016. |
1003657 |
30/11/2016 |
R$ 1.498,95 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2016. |
1003658 |
30/11/2016 |
R$ 1.305,23 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2016. |
1003659 |
30/11/2016 |
R$ 406,56 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2016. |
1003660 |
30/11/2016 |
R$ 10.568,11 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2016. |
1003661 |
30/11/2016 |
R$ 19.308,61 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2016. |
1003662 |
30/11/2016 |
R$ 1.355,20 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2016. |
1003663 |
30/11/2016 |
R$ 11.750,07 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2016. |
1003664 |
30/11/2016 |
R$ 3.760,79 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2016. |
1003665 |
30/11/2016 |
R$ 5.895,07 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2016. |
1003666 |
30/11/2016 |
R$ 9.122,96 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2016. |
1003667 |
30/11/2016 |
R$ 1.411,05 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2016. |
1003668 |
30/11/2016 |
R$ 11.667,10 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2016. |
1003669 |
30/11/2016 |
R$ 9.951,04 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2016. |
1003670 |
30/11/2016 |
R$ 193,60 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2016. |
1003671 |
30/11/2016 |
R$ 968,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2016. |
1003672 |
30/11/2016 |
R$ 1.450,94 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2016. |
1003673 |
30/11/2016 |
R$ 1.302,40 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2016. |
1003674 |
30/11/2016 |
R$ 798,16 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2016. |
1003675 |
30/11/2016 |
R$ 193,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2016. |
1003676 |
30/11/2016 |
R$ 2.640,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2016. |
1003677 |
30/11/2016 |
R$ 2.024,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2016. |
1003678 |
30/11/2016 |
R$ 1.246,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2016. |
1003679 |
30/11/2016 |
R$ 12.315,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2016. |
1003680 |
30/11/2016 |
R$ 1.885,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2016. |
1003681 |
30/11/2016 |
R$ 1.246,67 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2016. |
1003682 |
30/11/2016 |
R$ 855,26 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2016. |
1003683 |
30/11/2016 |
R$ 445,28 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2016. |
1003684 |
30/11/2016 |
R$ 2.709,45 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2016. |
1003685 |
30/11/2016 |
R$ 414,70 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2016. |
1003686 |
30/11/2016 |
R$ 274,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM TRANSPORTE ESCOLAR RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO,TOTALIZANDO 1376 KM NO SABINO E FAZENDA S. VITORIA.DEPARTAMENTO DE EDUCACAO. |
1003710 |
07/11/2016 |
R$ 3.164,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2º MEDICAO CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 1017506.91/2014 P.L Nº 47/2015. TP 02/2015. |
1003907 |
22/11/2016 |
R$ 86.535,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM MANUTENCAO DE COMPUTADORES. |
1003909 |
07/11/2016 |
R$ 2.106,00 |
|