VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM MANUTENCAO DE VEICULO. ATENDENDO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO. |
1002764 |
01/08/2016 |
R$ 180,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. PROC.41/2016. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO. |
1002765 |
01/08/2016 |
R$ 177,18 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. ERRATA PP.15/2016. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO. |
1002766 |
01/08/2016 |
R$ 265,77 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM ACRESCIMOS LEGAIS POR ATRASO NO PAGAMENTO DE EMPERESTIMO BANCARIO CONSIGNADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES D |
1002767 |
01/08/2016 |
R$ 489,70 |
|
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MODFICACAO DE REDE DE DISTRIBUICAO RURAL NO MUNICIPIO, COMPREENDENDO A RETIRADA DE 0,288 KM DE REDE E CONSTRUCAO DE 0,340 KM DE REDE E EXTENSA |
1002769 |
05/08/2016 |
R$ 49.402,44 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM FABRICACAO DE VIGAS DE CONCRETO PARA LAGE. MES DE JUNHO E JULHO. DEPARTAMENTOS DE OBRAS. |
1002771 |
01/08/2016 |
R$ 5.625,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO. ATENDENDO DEPARTAMENTO DE OBRAS. |
1002772 |
01/08/2016 |
R$ 7.631,83 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM ZELADOR DO COMPLEXO DE LAZER DA LAGOA. DEPARTAMENTO DE OBRAS. |
1002773 |
01/08/2016 |
R$ 632,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM EXAMES LABORATORIAIS. DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1002774 |
01/08/2016 |
R$ 1.557,87 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. DEPARTAMENTO DE AREA SOCIAL. |
1002775 |
01/08/2016 |
R$ 254,82 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, ATENDENDO NECESSIDADE DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1002776 |
01/08/2016 |
R$ 825,55 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PESSOA CARENTE, CONFORME ENCAMINHAMENTO EM ANEXO. DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1002777 |
01/08/2016 |
R$ 209,13 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM FORNECIMENTO DE AGUA PARA O DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO. |
1002778 |
01/08/2016 |
R$ 789,41 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM FORNECIMENTO DE AGUA PARA O DEPARTAMENTO DE EDUCACAO. |
1002779 |
01/08/2016 |
R$ 320,57 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM FORNECIMENTO DE AGUA PARA O DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1002780 |
01/08/2016 |
R$ 89,57 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRATAMENTO FORA DOMICILIO. DEPARTAMENTO DE SAUDE. CONFORME ENCAMINHAMENTO EM ANEXO. |
1002781 |
01/08/2016 |
R$ 2.500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO EXAME MEDICO FORA DO DOMICILIO DE SEU FILHO COMO DEMOSNTRATIVO EM ANEXO. |
1002782 |
01/08/2016 |
R$ 450,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MADAEIRA ATENDENDO DEPARTAMENTO DE OBRAS. |
1002783 |
01/08/2016 |
R$ 691,20 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM ADMINISTRACAO DE SITE. DIVISAO DE CONTABILIDADE |
1002784 |
01/08/2016 |
R$ 1.854,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVICOS COM TELEFONIA FIXA,TEL:3292-1438,CONSELHO TUTELAR. |
1002785 |
01/08/2016 |
R$ 150,93 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM TELEFONIA FIXA,TEL:3292-1261,PARA A JUNTA DE SERVICO MILITAR. |
1002786 |
01/08/2016 |
R$ 146,41 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERIVO COM TELEFONIA FIXA,TEL:3292-1520,PARA CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL,DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO. |
1002787 |
01/08/2016 |
R$ 132,96 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVICO COM TELEFONIA FIXA,TEL:3292-1481,PARA O DEPARTAMENTO SOCIAL. |
1002788 |
01/08/2016 |
R$ 175,98 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM TELEFONIA FIXA,TEL:3292-1263,FARMACIA POPULAR.DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1002789 |
01/08/2016 |
R$ 271,96 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVICO COM TELEFONIA FIXA,TEL:3292-1518,PARA O DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1002790 |
01/08/2016 |
R$ 182,94 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÕES OFICIAIS NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS. INEXIGIBILIDADE N°03/2016HOMOLOGAÇÃO-PROC.LIC. 33/2016. |
1002791 |
01/08/2016 |
R$ 442,95 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÕES OFICIAIS NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS.PREGAO PRESENCIAL N°31/2016. |
1002792 |
01/08/2016 |
R$ 177,18 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM PROFESSOR DE DANCA. DEPARTAMENTO DE AREA SOCIAL. |
1002793 |
01/08/2016 |
R$ 880,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM PROFESSOR DE DANCA. DEPARTAMENTO DE AREA SOCIAL. |
1002794 |
01/08/2016 |
R$ 880,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE. CONFORME ENCAMINHAMENTO EM ANEXO. DEPARTAMENTO DE AREA SOCIAL |
1002795 |
01/08/2016 |
R$ 150,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM ASSESSORIA JURIDICA. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO. REFERENTE A AGOSTO. |
1002796 |
01/08/2016 |
R$ 6.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM SONORIZACAO PARA EVENTO FESTIVO. DIVISAO DE CULTURA. |
1002797 |
01/08/2016 |
R$ 1.053,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM SINALIZACAO DE VIAS PUBLICAS. ATENDENDO NECESSIDADE DO DEPARTAMENTO DE OBRAS. |
1002798 |
01/08/2016 |
R$ 31.779,66 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, ATENDENDO NECESSIDADE DO DEPARTAMENTO DE OBRAS. |
1002799 |
01/08/2016 |
R$ 3.583,20 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÁS DE COZINHA ATENDENDO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO. |
1002800 |
01/08/2016 |
R$ 870,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO (TFD),CONFORME ENCAMINHAMENTO EM ANEXO.DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1002801 |
01/08/2016 |
R$ 1.053,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SHOW ARTISTICO DO CANTOR LUAN SANTANA. PARA FESTA TRADICIONAL DO CAVALO. DIVISAO CULTURA ESPORTE E LAZER. |
1002802 |
01/08/2016 |
R$ 130.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ARTIGOS DE PADARIA PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. |
1002803 |
01/08/2016 |
R$ 5.080,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAME MEDICO FORA DO DOMICILIO. |
1002804 |
01/08/2016 |
R$ 158,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM TELEFONIA FIXA,TEL:3292-1586,PARA O DEPARTAMENTO SOCIAL. |
1002805 |
01/08/2016 |
R$ 213,87 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO PARA COMPLEMENTAR MERENDA ESCOLAR. DEPARTAMENTO DE EDUCACAO. |
1002806 |
01/08/2016 |
R$ 4.800,52 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ATENDENDO DIVISAO DE CULTURA, ESPORTE E LAZER. |
1002807 |
01/08/2016 |
R$ 54,19 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM TELEFONIA FIXA,TEL:3292-1352,PARA O DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO. |
1002808 |
01/08/2016 |
R$ 246,82 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. ATENDENDO DEPARTAMENTO DE AREA SOCIAL. |
1002809 |
01/08/2016 |
R$ 130,68 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM TELEFONIA FIXA,TEL:3292-1618,PARA O DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1002810 |
01/08/2016 |
R$ 221,23 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. ATENDENDO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO. |
1002811 |
01/08/2016 |
R$ 1.078,39 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM TELEFONIA MOVEL,PARA O DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO. |
1002812 |
01/08/2016 |
R$ 741,02 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (PRATELEIRA DE ACO COM BANDEJA) PARA ATENDER NECESSIDADE DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1002813 |
01/08/2016 |
R$ 580,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES PARA ATENDER O DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO. |
1002814 |
01/08/2016 |
R$ 281,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM REFEICAO PARA O DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO. |
1002815 |
01/08/2016 |
R$ 100,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA O DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. |
1002816 |
01/08/2016 |
R$ 3.037,20 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUICAO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS PARA O DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1002817 |
01/08/2016 |
R$ 9.340,52 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS PARA VEICULOS DO DEPARTAMENTO DE OBRAS. |
1002818 |
01/08/2016 |
R$ 36.524,44 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE OPERADOR DE PATROL. DEPARTAMENTO DE OBRAS. |
1002819 |
01/08/2016 |
R$ 2.106,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COM AUTENTICACOES E OUTROS SERVICOS DE CARTORIO PÁRA ESTA PREFEITURA. |
1002820 |
23/08/2016 |
R$ 1.253,67 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM TELEFONIA FIXA,TEL:3292-1394,POLICIA MILITAR. |
1002821 |
23/08/2016 |
R$ 198,08 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM TELEFONIA FIXA,TEL:3292-1108,DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO. |
1002822 |
23/08/2016 |
R$ 255,15 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM TELEFONIA FIXA,TEL:3292-1110,DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO. |
1002823 |
23/08/2016 |
R$ 247,05 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE OBRAS. |
1002824 |
23/08/2016 |
R$ 480,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACOES OFICIAIS NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS. |
1002825 |
23/08/2016 |
R$ 265,77 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONVENIO 218/2016. PROC. LICIT. 39/2016. DEPARTAMENTO DE OBRAS. |
1002828 |
01/08/2016 |
R$ 117.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, PESSOA CARENTE. DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1002830 |
23/08/2016 |
R$ 1.500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE CARIMBOS, ATENDENDO NECESSIDADE DO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO. |
1002831 |
23/08/2016 |
R$ 38,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, AO PACIENTE HEITOR FERNANDES SIMÃO, FILHO DE JULIANA FERNANDES, CONFORME ENCAMINHAMENTO EM ANEXO. |
1002832 |
23/08/2016 |
R$ 250,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO COM POSTAGENS, DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO. |
1002834 |
23/08/2016 |
R$ 1.121,86 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PAPEL CHAMEX A4, ATENDENDO NECESSIDADE DO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO. |
1002835 |
23/08/2016 |
R$ 780,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM TRANSPORTE ESCOLAR. TOTALIZANDO 1386 KM. DEPARTAMENTO DE EDUCACAO. |
1002836 |
23/08/2016 |
R$ 2.910,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM TRANSPORTE ESCOLAR. TOTALIZANDO 3784 KM. DEPARTAMENTO DE EDUCACAO. PAGO COM QSE. |
1002837 |
23/08/2016 |
R$ 5.266,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM TRANSPORTE ESCOLAR. TOTALIZANDO 1892 KM. DEPARTAMENTO DE EDUCACAO. PAGO COM QSE. |
1002838 |
23/08/2016 |
R$ 3.973,20 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR. |
1002839 |
23/08/2016 |
R$ 1.621,90 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÕES OFICIAIS NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS. |
1002840 |
23/08/2016 |
R$ 177,18 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM DESPEASAS DE VIAGENS DE FUNCIONARIO A SERVICO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. |
1002842 |
23/08/2016 |
R$ 395,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM DESPEASAS DE VIAGENS DE FUNCIONARIO A SERVICO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. |
1002843 |
23/08/2016 |
R$ 279,75 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM DESPEASAS DE VIAGENS DE FUNCIONARIO A SERVICO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. |
1002844 |
23/08/2016 |
R$ 207,90 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM DESPEASAS DE VIAGENS DE FUNCIONARIO A SERVICO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. |
1002845 |
23/08/2016 |
R$ 329,90 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM DESPEASAS DE VIAGENS DE FUNCIONARIO A SERVICO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. |
1002846 |
23/08/2016 |
R$ 185,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM DESPESAS DE VIAGENS DE FUNCIONARIO A SERVICO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO.RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2016. |
1002847 |
23/08/2016 |
R$ 280,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM DESPEASAS DE VIAGENS DE FUNCIONARIO A SERVICO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. |
1002848 |
23/08/2016 |
R$ 420,30 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM DESPEASAS DE VIAGENS DE FUNCIONARIO A SERVICO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. |
1002849 |
23/08/2016 |
R$ 264,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM DESPEASAS DE VIAGENS DE FUNCIONARIO A SERVICO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. |
1002850 |
23/08/2016 |
R$ 254,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM DESPEASAS DE VIAGENS DE FUNCIONARIO A SERVICO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. |
1002851 |
23/08/2016 |
R$ 280,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM DESPEASAS DE VIAGENS DE FUNCIONARIO A SERVICO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. |
1002852 |
23/08/2016 |
R$ 287,75 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARTUCHO PARA IMPRESSORAS DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1002853 |
23/08/2016 |
R$ 170,05 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TONER PARA IMPRESSORAS DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1002854 |
23/08/2016 |
R$ 100,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERICO COM RECARGAS DE TONER PARA IMPRESSORAS DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1002855 |
23/08/2016 |
R$ 240,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVICO COM MANUTENÇÃO NO VEICULO PLACA PUH-9365,DEPARTAMENTO DE OBRAS. |
1002856 |
23/08/2016 |
R$ 350,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTITUICAO AO CONV. 390/2012 TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME DAE EM ANEXO. DEPARTAMENTO DE EDUCACAO. |
1002857 |
23/08/2016 |
R$ 48,05 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUCAO DE SALDO REMANESCENTE DO CONV. SEGOV 753/2014. DEPARTAMENTO DE OBRAS. |
1002858 |
23/08/2016 |
R$ 2.424,10 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DPVAT, VEICULO PLACA:PYH6862. DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1002859 |
23/08/2016 |
R$ 96,83 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DPVAT, VEICULO PLACAPYH6863. DEPARTAMENTO DE EDUCACAO. |
1002860 |
23/08/2016 |
R$ 65,87 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM FORNECIMENTO DE AGUA. DEPARTAMENTO DE OBRAS. |
1002861 |
23/08/2016 |
R$ 86,11 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM FORNECIMENTO DE AGUA. DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1002862 |
23/08/2016 |
R$ 24,27 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM FORNECIMENTO DE AGUA. DEPARTAMENTO DE AREA SOCIAL. |
1002863 |
23/08/2016 |
R$ 20,53 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO DE RATIFICACAO DE INEXIGIBILIDADE 04/2016. |
1002864 |
23/08/2016 |
R$ 265,77 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE LIXEIRAS INOX. DEPARTAMENTO DE OBRAS. |
1002865 |
23/08/2016 |
R$ 7.500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM VIAGENS COM VEICULO 5 LUGARES PARA O DEPARTAMENTO DE SAUDE,TOTALIZANDO 4.090 KM. |
1002866 |
23/08/2016 |
R$ 4.294,50 |
|
VALOR QUE SE ENPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM SISTEMA DE IMFORMATICA ,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO.ATENDENDO A DIVISAO DE CONTABILIDADE. |
1002867 |
23/08/2016 |
R$ 2.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM DESPEASAS DE VIAGENS DE FUNCIONARIO A SERVICO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002868 |
23/08/2016 |
R$ 266,25 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM DESPEASAS DE VIAGENS DE FUNCIONARIO A SERVICO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002869 |
23/08/2016 |
R$ 180,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAO EM JORNAL OFICIAL DO ESTADO, DE HOMOLOGACAO E CONTRATO DE PP 31/2016 E PP 32/2016. |
1002870 |
23/08/2016 |
R$ 442,95 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM TELEFONIA MOVEL. ATENDENDO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO. |
1002871 |
23/08/2016 |
R$ 1.098,48 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DEVOLUCAO DE SALDO REMANESCENTE CONV.284/2013 MINAS OLIMPICA. DIVISAO CULTURA, ESPORTE E LAZER. |
1002872 |
23/08/2016 |
R$ 160,10 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM RECARGA DE CARTUCHOS. ATENDENDO DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1002873 |
23/08/2016 |
R$ 361,25 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA,TEL:3292-1617,PARA CASA DA FAMILIA PROGRAMA PAIF. |
1002874 |
23/08/2016 |
R$ 260,41 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO JORNAL DE NOTÍCIAS DA REGIÃO PARA O MUNICÍPIO DE MARILAC. FESTA DO CAVALO. |
1002875 |
23/08/2016 |
R$ 600,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR, ATENDENDO O DEPARTAMENTO DE EDUCACAO.TOTALIZANDO 3454,95 KM, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. |
1002876 |
23/08/2016 |
R$ 7.946,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS DESTE MUNICIPIO REFRENTE A PASSAGEM COM BASE NA AVALIACAO SOCIO ECONOMICA DE SUA FAMILIA. |
1002877 |
23/08/2016 |
R$ 300,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM TELEFONIA FIXA,TEL:3292-1481,DEPARTAMENTO SOCIAL. |
1002879 |
26/08/2016 |
R$ 155,54 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM TELEFONIA FIXA,TEL:3292-1520,DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO. |
1002880 |
26/08/2016 |
R$ 128,67 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM TELEFONIA FIXA,TEL:3292-1261,POLICIA MILITAR. |
1002881 |
26/08/2016 |
R$ 143,74 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM TELEFONIA FIXA,TEL:3292-1263,DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1002882 |
26/08/2016 |
R$ 225,05 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM TELEFONIA FIXA,TEL:3292-1518,DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1002883 |
26/08/2016 |
R$ 192,81 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM TELEFONIA FIXA,TEL:3292-1438,DEPARTAMENTO SOCIAL |
1002884 |
26/08/2016 |
R$ 146,82 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO JORNAL DE NOTÍCIAS DA REGIÃO PARA O MUNICÍPIO DE MARILAC. FESTA DO CAVALO. |
1002885 |
26/08/2016 |
R$ 600,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM EXAMES LABORATORIAIS. DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1002886 |
26/08/2016 |
R$ 1.713,93 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA O DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. |
1002887 |
26/08/2016 |
R$ 3.980,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA O DEPARTAMENTO DE OBRAS.PROC. LIC. N°8/2016. |
1002888 |
26/08/2016 |
R$ 3.980,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA O DEPARTAMENTO DE OBRAS.PROC. LIC. N°8/2016. |
1002889 |
26/08/2016 |
R$ 3.980,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA O DEPARTAMENTO DE OBRAS.PROC. LIC. N°8/2016. |
1002890 |
26/08/2016 |
R$ 3.980,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA O DEPARTAMENTO DE OBRAS.PROC. LIC. N°8/2016. |
1002891 |
26/08/2016 |
R$ 3.980,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA O DEPARTAMENTO DE OBRAS.PROC. LIC. N°8/2016. |
1002892 |
26/08/2016 |
R$ 3.980,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA O DEPARTAMENTO DE OBRAS.PROC. LIC. N°8/2016. |
1002893 |
26/08/2016 |
R$ 3.980,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA O DEPARTAMENTO DE OBRAS.PROC. LIC. N°8/2016. |
1002894 |
26/08/2016 |
R$ 3.980,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COM O FORNECIMENO DE AGUA POTAVEL PARA AS DEPENDENCIAS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO. |
1002895 |
26/08/2016 |
R$ 771,54 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA AS DEPENDENCIAS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002896 |
26/08/2016 |
R$ 178,70 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA ´PRESTACAO DE SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA AS DEPENDENCIAS DESTA PREFEITURA. |
1002897 |
26/08/2016 |
R$ 1.893,42 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVICO COM TRANSPORTE ESCOLAR NO MES DE SETEMBRO,VEICULO SPRINTER,TOTALIZANDO 3784 KM,NO CORREGO DO SABINO E FAZENDA SANTA VITORIA.CONVENIO TRANSPORTE ES |
1002898 |
26/08/2016 |
R$ 8.703,20 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVICO COM TRANSPORTE ESCOLAR NO MES DE SETEMBRO,VEICULO ONIBUS,TOTALIZANDO 1496 KM,NO CORREGO DO VIADINHO.CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1002899 |
26/08/2016 |
R$ 8.527,20 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVICO COM TRANSPORTE ESCOLAR NO MES DE SETEMBRO,VEICULO KOMBI,TOTALIZANDO 1386 KM,NO CORREGO DO CAPIM.CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1002900 |
26/08/2016 |
R$ 2.910,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVICO COM TRANSPORTE ESCOLAR NO MES DE AGOSTO,VEICULO ONIBUS,TOTALIZANDO 1496 KM,NO CORREGO DO CORREGO DO VIADINHO.CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1002901 |
26/08/2016 |
R$ 8.527,20 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVICO COM TRANSPORTE ESCOLAR NO MES DE SETEMBRO,VEICULO SPRINTER,TOTALIZANDO 1452 KM,COMO DEMONSTRATIVO EM ANEXO.CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1002902 |
26/08/2016 |
R$ 5.808,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVICO COM TRANSPORTE ESCOLAR NO MES DE AGOSTO,VEICULO MICRO-ONIBUS,TOTALIZANDO 1452 KM,COMO DEMOSTRATIVO EM ANEXO.CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1002903 |
26/08/2016 |
R$ 5.808,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM ASSESSORIA JURIDICA. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO. REFERENTE A SETEMBRO/2016. |
1002904 |
26/08/2016 |
R$ 6.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVICO COM TRANSPORTE ESCOLAR NO MES DE AGOSTO,VEICULO ONIBUS,TOTALIZANDO 1452 KM,NA FAZENDA SANTANA -MARILAC.CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1002905 |
26/08/2016 |
R$ 8.276,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME ENCAMINHAMENTO EM ANEXO. DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1002906 |
26/08/2016 |
R$ 214,98 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NO PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DE CELULAR DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002907 |
26/08/2016 |
R$ 756,08 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM TELEFONIA FIXA,TEL:3292-1618,DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1002908 |
26/08/2016 |
R$ 214,25 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO E TROCA DE PEÇAS PARA OS VEICULOS PESADOS DO MUNICPIO |
1002909 |
26/08/2016 |
R$ 150,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM REFEICAO PARA O DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO. |
1002910 |
26/08/2016 |
R$ 228,10 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE OBRAS.PROC N° 08/2016,PP N°07/2016. |
1002911 |
26/08/2016 |
R$ 3.980,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE OBRAS.PROC 08/2016,PP N°07/2016. |
1002912 |
26/08/2016 |
R$ 1.592,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2016. |
1002913 |
30/08/2016 |
R$ 3.260,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2016. |
1002914 |
30/08/2016 |
R$ 36.666,66 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2016. |
1002915 |
30/08/2016 |
R$ 5.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2016. |
1002916 |
30/08/2016 |
R$ 2.424,87 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2016. |
1002917 |
30/08/2016 |
R$ 880,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2016. |
1002918 |
30/08/2016 |
R$ 5.232,86 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2016. |
1002919 |
30/08/2016 |
R$ 1.760,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2016. |
1002920 |
30/08/2016 |
R$ 6.006,15 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2016. |
1002921 |
30/08/2016 |
R$ 1.132,86 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2016. |
1002922 |
30/08/2016 |
R$ 3.409,43 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2016. |
1002923 |
30/08/2016 |
R$ 2.248,97 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2016. |
1002924 |
30/08/2016 |
R$ 2.534,90 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2016. |
1002925 |
30/08/2016 |
R$ 4.458,15 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2016. |
1002926 |
30/08/2016 |
R$ 2.400,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2016. |
1002927 |
30/08/2016 |
R$ 880,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2016. |
1002928 |
30/08/2016 |
R$ 968,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2016. |
1002929 |
30/08/2016 |
R$ 21.915,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2016. |
1002930 |
30/08/2016 |
R$ 72.231,45 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2016. |
1002931 |
30/08/2016 |
R$ 17.852,86 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2016. |
1002932 |
30/08/2016 |
R$ 22.773,08 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2016. |
1002933 |
30/08/2016 |
R$ 240,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2016. |
1002934 |
30/08/2016 |
R$ 10.560,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2016. |
1002935 |
30/08/2016 |
R$ 6.160,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2016. |
1002936 |
30/08/2016 |
R$ 880,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2016. |
1002937 |
30/08/2016 |
R$ 23.946,39 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2016. |
1002938 |
30/08/2016 |
R$ 34.874,94 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2016. |
1002939 |
30/08/2016 |
R$ 33.782,81 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2016. |
1002940 |
30/08/2016 |
R$ 9.869,17 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2016. |
1002941 |
30/08/2016 |
R$ 2.400,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2016. |
1002942 |
30/08/2016 |
R$ 2.034,93 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2016. |
1002943 |
30/08/2016 |
R$ 13.675,31 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2016. |
1002944 |
30/08/2016 |
R$ 43.752,25 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2016. |
1002945 |
30/08/2016 |
R$ 3.864,86 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2016. |
1002946 |
30/08/2016 |
R$ 2.582,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2016. |
1002947 |
30/08/2016 |
R$ 62.574,10 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2016. |
1002948 |
30/08/2016 |
R$ 34.289,73 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2016. |
1002949 |
30/08/2016 |
R$ 9.596,49 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2016. |
1002950 |
30/08/2016 |
R$ 1.330,02 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2016. |
1002951 |
30/08/2016 |
R$ 16.720,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2016. |
1002952 |
30/08/2016 |
R$ 28.870,66 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2016. |
1002953 |
30/08/2016 |
R$ 290,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2016. |
1002954 |
30/08/2016 |
R$ 980,04 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2016. |
1002955 |
30/08/2016 |
R$ 880,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2016. |
1002956 |
30/08/2016 |
R$ 2.400,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2016. |
1002957 |
30/08/2016 |
R$ 4.400,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2016. |
1002958 |
30/08/2016 |
R$ 7.204,56 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2016. |
1002959 |
30/08/2016 |
R$ 1.604,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2016. |
1002960 |
30/08/2016 |
R$ 5.054,29 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2016. |
1002961 |
30/08/2016 |
R$ 880,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2016. |
1002962 |
30/08/2016 |
R$ 2.400,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2016. |
1002963 |
30/08/2016 |
R$ 66,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2016. |
1002964 |
30/08/2016 |
R$ 1.760,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2016. |
1002965 |
30/08/2016 |
R$ 1.868,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2016. |
1002966 |
30/08/2016 |
R$ 880,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2016. |
1002967 |
30/08/2016 |
R$ 1.020,40 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2016. |
1002968 |
30/08/2016 |
R$ 3.936,43 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2016. |
1002969 |
30/08/2016 |
R$ 193,60 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2016. |
1002970 |
30/08/2016 |
R$ 775,75 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2016. |
1002971 |
30/08/2016 |
R$ 966,30 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2016. |
1002972 |
30/08/2016 |
R$ 1.498,95 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2016. |
1002973 |
30/08/2016 |
R$ 1.305,23 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2016. |
1002974 |
30/08/2016 |
R$ 406,56 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2016. |
1002975 |
30/08/2016 |
R$ 11.384,11 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2016. |
1002976 |
30/08/2016 |
R$ 19.142,62 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2016. |
1002977 |
30/08/2016 |
R$ 1.355,20 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2016. |
1002978 |
30/08/2016 |
R$ 11.750,07 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2016. |
1002979 |
30/08/2016 |
R$ 7.310,30 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2016. |
1002980 |
30/08/2016 |
R$ 2.672,30 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2016. |
1002981 |
30/08/2016 |
R$ 6.450,66 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2016. |
1002982 |
30/08/2016 |
R$ 1.418,49 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2016. |
1002983 |
30/08/2016 |
R$ 19.386,53 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2016. |
1002984 |
30/08/2016 |
R$ 9.757,44 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2016. |
1002985 |
30/08/2016 |
R$ 193,60 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2016. |
1002986 |
30/08/2016 |
R$ 528,00 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2016. |
1002987 |
30/08/2016 |
R$ 968,00 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2016. |
1002988 |
30/08/2016 |
R$ 1.736,94 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2016. |
1002989 |
30/08/2016 |
R$ 1.588,40 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2016. |
1002990 |
30/08/2016 |
R$ 991,76 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2016. |
1002991 |
30/08/2016 |
R$ 193,58 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2016. |
1002992 |
30/08/2016 |
R$ 887,53 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2016. |
1002993 |
30/08/2016 |
R$ 3.440,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2016. |
1002994 |
30/08/2016 |
R$ 166,56 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2016. |
1002995 |
30/08/2016 |
R$ 132,00 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2016. |
1002996 |
30/08/2016 |
R$ 912,16 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2016. |
1002997 |
30/08/2016 |
R$ 36,64 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2016. |
1002998 |
30/08/2016 |
R$ 29,04 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PRESTADOR DE SERVICOS DO MES DE AGOSTO/2016. |
1002999 |
30/08/2016 |
R$ 1.100,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL , ATENDENDO DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1003051 |
30/08/2016 |
R$ 12.225,38 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA. DEPARTAMENTO DE EDUCACAO. |
1003053 |
23/08/2016 |
R$ 2.156,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE COPIADORAS PARA ATENDER NECESSIDADE DO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO. |
1003077 |
22/08/2016 |
R$ 623,08 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR, ATENDENDO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO. |
1003088 |
12/08/2016 |
R$ 2.940,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM ACRESCIMOS LEGAIS POR ATRASO NO RECOLHIMENTO DO PASEP, REFERENTE AO MES DE JULHO/2016. |
1003090 |
31/08/2016 |
R$ 21,19 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME RESOLUCAO 5077/15,PROCESSO 28/2016 PREGAO 23/2016. |
1003191 |
23/08/2016 |
R$ 15.448,15 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO COM MANUTENCAO DE VEICULO PLACA NXX-0116. DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1003212 |
23/08/2016 |
R$ 954,75 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM MANUTENCAO VEICULO PLACA HFL-4374,DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1003214 |
23/08/2016 |
R$ 829,35 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, ATENDENDO NECESSIDADE DO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO. |
1003282 |
01/08/2016 |
R$ 1.980,48 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, ATENDENDO NECESSIDADE DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO. |
1003284 |
01/08/2016 |
R$ 1.028,66 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA.PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO. |
1003299 |
23/08/2016 |
R$ 1.321,36 |
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VALOR QUE SE EMPENHA NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PASRA VEICULOS E MAQUINAS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003910 |
02/08/2016 |
R$ 87.749,42 |
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