Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM MANUTENCAO DE VEICULO. ATENDENDO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO. 1002764 01/08/2016 R$ 180,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. PROC.41/2016. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO. 1002765 01/08/2016 R$ 177,18
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. ERRATA PP.15/2016. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO. 1002766 01/08/2016 R$ 265,77
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM ACRESCIMOS LEGAIS POR ATRASO NO PAGAMENTO DE EMPERESTIMO BANCARIO CONSIGNADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES D 1002767 01/08/2016 R$ 489,70
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MODFICACAO DE REDE DE DISTRIBUICAO RURAL NO MUNICIPIO, COMPREENDENDO A RETIRADA DE 0,288 KM DE REDE E CONSTRUCAO DE 0,340 KM DE REDE E EXTENSA 1002769 05/08/2016 R$ 49.402,44
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM FABRICACAO DE VIGAS DE CONCRETO PARA LAGE. MES DE JUNHO E JULHO. DEPARTAMENTOS DE OBRAS. 1002771 01/08/2016 R$ 5.625,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO. ATENDENDO DEPARTAMENTO DE OBRAS. 1002772 01/08/2016 R$ 7.631,83
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM ZELADOR DO COMPLEXO DE LAZER DA LAGOA. DEPARTAMENTO DE OBRAS. 1002773 01/08/2016 R$ 632,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM EXAMES LABORATORIAIS. DEPARTAMENTO DE SAUDE. 1002774 01/08/2016 R$ 1.557,87
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. DEPARTAMENTO DE AREA SOCIAL. 1002775 01/08/2016 R$ 254,82
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, ATENDENDO NECESSIDADE DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. 1002776 01/08/2016 R$ 825,55
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PESSOA CARENTE, CONFORME ENCAMINHAMENTO EM ANEXO. DEPARTAMENTO DE SAUDE. 1002777 01/08/2016 R$ 209,13
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM FORNECIMENTO DE AGUA PARA O DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO. 1002778 01/08/2016 R$ 789,41
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM FORNECIMENTO DE AGUA PARA O DEPARTAMENTO DE EDUCACAO. 1002779 01/08/2016 R$ 320,57
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM FORNECIMENTO DE AGUA PARA O DEPARTAMENTO DE SAUDE. 1002780 01/08/2016 R$ 89,57
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRATAMENTO FORA DOMICILIO. DEPARTAMENTO DE SAUDE. CONFORME ENCAMINHAMENTO EM ANEXO. 1002781 01/08/2016 R$ 2.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA NA AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO EXAME MEDICO FORA DO DOMICILIO DE SEU FILHO COMO DEMOSNTRATIVO EM ANEXO. 1002782 01/08/2016 R$ 450,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MADAEIRA ATENDENDO DEPARTAMENTO DE OBRAS. 1002783 01/08/2016 R$ 691,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM ADMINISTRACAO DE SITE. DIVISAO DE CONTABILIDADE 1002784 01/08/2016 R$ 1.854,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVICOS COM TELEFONIA FIXA,TEL:3292-1438,CONSELHO TUTELAR. 1002785 01/08/2016 R$ 150,93
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM TELEFONIA FIXA,TEL:3292-1261,PARA A JUNTA DE SERVICO MILITAR. 1002786 01/08/2016 R$ 146,41
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERIVO COM TELEFONIA FIXA,TEL:3292-1520,PARA CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL,DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO. 1002787 01/08/2016 R$ 132,96
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVICO COM TELEFONIA FIXA,TEL:3292-1481,PARA O DEPARTAMENTO SOCIAL. 1002788 01/08/2016 R$ 175,98
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM TELEFONIA FIXA,TEL:3292-1263,FARMACIA POPULAR.DEPARTAMENTO DE SAUDE. 1002789 01/08/2016 R$ 271,96
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVICO COM TELEFONIA FIXA,TEL:3292-1518,PARA O DEPARTAMENTO DE SAUDE. 1002790 01/08/2016 R$ 182,94
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÕES OFICIAIS NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS. INEXIGIBILIDADE N°03/2016HOMOLOGAÇÃO-PROC.LIC. 33/2016. 1002791 01/08/2016 R$ 442,95
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÕES OFICIAIS NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS.PREGAO PRESENCIAL N°31/2016. 1002792 01/08/2016 R$ 177,18
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM PROFESSOR DE DANCA. DEPARTAMENTO DE AREA SOCIAL. 1002793 01/08/2016 R$ 880,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM PROFESSOR DE DANCA. DEPARTAMENTO DE AREA SOCIAL. 1002794 01/08/2016 R$ 880,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE. CONFORME ENCAMINHAMENTO EM ANEXO. DEPARTAMENTO DE AREA SOCIAL 1002795 01/08/2016 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM ASSESSORIA JURIDICA. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO. REFERENTE A AGOSTO. 1002796 01/08/2016 R$ 6.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM SONORIZACAO PARA EVENTO FESTIVO. DIVISAO DE CULTURA. 1002797 01/08/2016 R$ 1.053,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM SINALIZACAO DE VIAS PUBLICAS. ATENDENDO NECESSIDADE DO DEPARTAMENTO DE OBRAS. 1002798 01/08/2016 R$ 31.779,66
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, ATENDENDO NECESSIDADE DO DEPARTAMENTO DE OBRAS. 1002799 01/08/2016 R$ 3.583,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÁS DE COZINHA ATENDENDO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO. 1002800 01/08/2016 R$ 870,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO (TFD),CONFORME ENCAMINHAMENTO EM ANEXO.DEPARTAMENTO DE SAUDE. 1002801 01/08/2016 R$ 1.053,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SHOW ARTISTICO DO CANTOR LUAN SANTANA. PARA FESTA TRADICIONAL DO CAVALO. DIVISAO CULTURA ESPORTE E LAZER. 1002802 01/08/2016 R$ 130.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ARTIGOS DE PADARIA PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1002803 01/08/2016 R$ 5.080,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAME MEDICO FORA DO DOMICILIO. 1002804 01/08/2016 R$ 158,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM TELEFONIA FIXA,TEL:3292-1586,PARA O DEPARTAMENTO SOCIAL. 1002805 01/08/2016 R$ 213,87
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO PARA COMPLEMENTAR MERENDA ESCOLAR. DEPARTAMENTO DE EDUCACAO. 1002806 01/08/2016 R$ 4.800,52
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ATENDENDO DIVISAO DE CULTURA, ESPORTE E LAZER. 1002807 01/08/2016 R$ 54,19
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM TELEFONIA FIXA,TEL:3292-1352,PARA O DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO. 1002808 01/08/2016 R$ 246,82
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. ATENDENDO DEPARTAMENTO DE AREA SOCIAL. 1002809 01/08/2016 R$ 130,68
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM TELEFONIA FIXA,TEL:3292-1618,PARA O DEPARTAMENTO DE SAUDE. 1002810 01/08/2016 R$ 221,23
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. ATENDENDO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO. 1002811 01/08/2016 R$ 1.078,39
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM TELEFONIA MOVEL,PARA O DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO. 1002812 01/08/2016 R$ 741,02
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (PRATELEIRA DE ACO COM BANDEJA) PARA ATENDER NECESSIDADE DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. 1002813 01/08/2016 R$ 580,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES PARA ATENDER O DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO. 1002814 01/08/2016 R$ 281,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM REFEICAO PARA O DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO. 1002815 01/08/2016 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA O DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1002816 01/08/2016 R$ 3.037,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUICAO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS PARA O DEPARTAMENTO DE SAUDE. 1002817 01/08/2016 R$ 9.340,52
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS PARA VEICULOS DO DEPARTAMENTO DE OBRAS. 1002818 01/08/2016 R$ 36.524,44
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE OPERADOR DE PATROL. DEPARTAMENTO DE OBRAS. 1002819 01/08/2016 R$ 2.106,00
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COM AUTENTICACOES E OUTROS SERVICOS DE CARTORIO PÁRA ESTA PREFEITURA. 1002820 23/08/2016 R$ 1.253,67
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM TELEFONIA FIXA,TEL:3292-1394,POLICIA MILITAR. 1002821 23/08/2016 R$ 198,08
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM TELEFONIA FIXA,TEL:3292-1108,DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO. 1002822 23/08/2016 R$ 255,15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM TELEFONIA FIXA,TEL:3292-1110,DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO. 1002823 23/08/2016 R$ 247,05
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE OBRAS. 1002824 23/08/2016 R$ 480,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACOES OFICIAIS NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS. 1002825 23/08/2016 R$ 265,77
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONVENIO 218/2016. PROC. LICIT. 39/2016. DEPARTAMENTO DE OBRAS. 1002828 01/08/2016 R$ 117.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, PESSOA CARENTE. DEPARTAMENTO DE SAUDE. 1002830 23/08/2016 R$ 1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE CARIMBOS, ATENDENDO NECESSIDADE DO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO. 1002831 23/08/2016 R$ 38,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, AO PACIENTE HEITOR FERNANDES SIMÃO, FILHO DE JULIANA FERNANDES, CONFORME ENCAMINHAMENTO EM ANEXO. 1002832 23/08/2016 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO COM POSTAGENS, DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO. 1002834 23/08/2016 R$ 1.121,86
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PAPEL CHAMEX A4, ATENDENDO NECESSIDADE DO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO. 1002835 23/08/2016 R$ 780,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM TRANSPORTE ESCOLAR. TOTALIZANDO 1386 KM. DEPARTAMENTO DE EDUCACAO. 1002836 23/08/2016 R$ 2.910,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM TRANSPORTE ESCOLAR. TOTALIZANDO 3784 KM. DEPARTAMENTO DE EDUCACAO. PAGO COM QSE. 1002837 23/08/2016 R$ 5.266,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM TRANSPORTE ESCOLAR. TOTALIZANDO 1892 KM. DEPARTAMENTO DE EDUCACAO. PAGO COM QSE. 1002838 23/08/2016 R$ 3.973,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR. 1002839 23/08/2016 R$ 1.621,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÕES OFICIAIS NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS. 1002840 23/08/2016 R$ 177,18
VALOR QUE SE EMPENHA EM DESPEASAS DE VIAGENS DE FUNCIONARIO A SERVICO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. 1002842 23/08/2016 R$ 395,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM DESPEASAS DE VIAGENS DE FUNCIONARIO A SERVICO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. 1002843 23/08/2016 R$ 279,75
VALOR QUE SE EMPENHA EM DESPEASAS DE VIAGENS DE FUNCIONARIO A SERVICO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. 1002844 23/08/2016 R$ 207,90
VALOR QUE SE EMPENHA EM DESPEASAS DE VIAGENS DE FUNCIONARIO A SERVICO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. 1002845 23/08/2016 R$ 329,90
VALOR QUE SE EMPENHA EM DESPEASAS DE VIAGENS DE FUNCIONARIO A SERVICO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. 1002846 23/08/2016 R$ 185,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM DESPESAS DE VIAGENS DE FUNCIONARIO A SERVICO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO.RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2016. 1002847 23/08/2016 R$ 280,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM DESPEASAS DE VIAGENS DE FUNCIONARIO A SERVICO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. 1002848 23/08/2016 R$ 420,30
VALOR QUE SE EMPENHA EM DESPEASAS DE VIAGENS DE FUNCIONARIO A SERVICO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. 1002849 23/08/2016 R$ 264,60
VALOR QUE SE EMPENHA EM DESPEASAS DE VIAGENS DE FUNCIONARIO A SERVICO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. 1002850 23/08/2016 R$ 254,80
VALOR QUE SE EMPENHA EM DESPEASAS DE VIAGENS DE FUNCIONARIO A SERVICO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. 1002851 23/08/2016 R$ 280,50
VALOR QUE SE EMPENHA EM DESPEASAS DE VIAGENS DE FUNCIONARIO A SERVICO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. 1002852 23/08/2016 R$ 287,75
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARTUCHO PARA IMPRESSORAS DEPARTAMENTO DE SAUDE. 1002853 23/08/2016 R$ 170,05
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TONER PARA IMPRESSORAS DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. 1002854 23/08/2016 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERICO COM RECARGAS DE TONER PARA IMPRESSORAS DEPARTAMENTO DE SAUDE. 1002855 23/08/2016 R$ 240,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVICO COM MANUTENÇÃO NO VEICULO PLACA PUH-9365,DEPARTAMENTO DE OBRAS. 1002856 23/08/2016 R$ 350,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTITUICAO AO CONV. 390/2012 TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME DAE EM ANEXO. DEPARTAMENTO DE EDUCACAO. 1002857 23/08/2016 R$ 48,05
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUCAO DE SALDO REMANESCENTE DO CONV. SEGOV 753/2014. DEPARTAMENTO DE OBRAS. 1002858 23/08/2016 R$ 2.424,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DPVAT, VEICULO PLACA:PYH6862. DEPARTAMENTO DE SAUDE. 1002859 23/08/2016 R$ 96,83
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DPVAT, VEICULO PLACAPYH6863. DEPARTAMENTO DE EDUCACAO. 1002860 23/08/2016 R$ 65,87
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM FORNECIMENTO DE AGUA. DEPARTAMENTO DE OBRAS. 1002861 23/08/2016 R$ 86,11
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM FORNECIMENTO DE AGUA. DEPARTAMENTO DE SAUDE. 1002862 23/08/2016 R$ 24,27
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM FORNECIMENTO DE AGUA. DEPARTAMENTO DE AREA SOCIAL. 1002863 23/08/2016 R$ 20,53
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO DE RATIFICACAO DE INEXIGIBILIDADE 04/2016. 1002864 23/08/2016 R$ 265,77
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE LIXEIRAS INOX. DEPARTAMENTO DE OBRAS. 1002865 23/08/2016 R$ 7.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM VIAGENS COM VEICULO 5 LUGARES PARA O DEPARTAMENTO DE SAUDE,TOTALIZANDO 4.090 KM. 1002866 23/08/2016 R$ 4.294,50
VALOR QUE SE ENPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM SISTEMA DE IMFORMATICA ,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO.ATENDENDO A DIVISAO DE CONTABILIDADE. 1002867 23/08/2016 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM DESPEASAS DE VIAGENS DE FUNCIONARIO A SERVICO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. 1002868 23/08/2016 R$ 266,25
VALOR QUE SE EMPENHA EM DESPEASAS DE VIAGENS DE FUNCIONARIO A SERVICO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. 1002869 23/08/2016 R$ 180,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAO EM JORNAL OFICIAL DO ESTADO, DE HOMOLOGACAO E CONTRATO DE PP 31/2016 E PP 32/2016. 1002870 23/08/2016 R$ 442,95
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM TELEFONIA MOVEL. ATENDENDO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO. 1002871 23/08/2016 R$ 1.098,48
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DEVOLUCAO DE SALDO REMANESCENTE CONV.284/2013 MINAS OLIMPICA. DIVISAO CULTURA, ESPORTE E LAZER. 1002872 23/08/2016 R$ 160,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM RECARGA DE CARTUCHOS. ATENDENDO DEPARTAMENTO DE SAUDE. 1002873 23/08/2016 R$ 361,25
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA,TEL:3292-1617,PARA CASA DA FAMILIA PROGRAMA PAIF. 1002874 23/08/2016 R$ 260,41
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO JORNAL DE NOTÍCIAS DA REGIÃO PARA O MUNICÍPIO DE MARILAC. FESTA DO CAVALO. 1002875 23/08/2016 R$ 600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR, ATENDENDO O DEPARTAMENTO DE EDUCACAO.TOTALIZANDO 3454,95 KM, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. 1002876 23/08/2016 R$ 7.946,40
VALOR QUE SE EMPENHA NA AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS DESTE MUNICIPIO REFRENTE A PASSAGEM COM BASE NA AVALIACAO SOCIO ECONOMICA DE SUA FAMILIA. 1002877 23/08/2016 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM TELEFONIA FIXA,TEL:3292-1481,DEPARTAMENTO SOCIAL. 1002879 26/08/2016 R$ 155,54
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM TELEFONIA FIXA,TEL:3292-1520,DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO. 1002880 26/08/2016 R$ 128,67
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM TELEFONIA FIXA,TEL:3292-1261,POLICIA MILITAR. 1002881 26/08/2016 R$ 143,74
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM TELEFONIA FIXA,TEL:3292-1263,DEPARTAMENTO DE SAUDE. 1002882 26/08/2016 R$ 225,05
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM TELEFONIA FIXA,TEL:3292-1518,DEPARTAMENTO DE SAUDE. 1002883 26/08/2016 R$ 192,81
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM TELEFONIA FIXA,TEL:3292-1438,DEPARTAMENTO SOCIAL 1002884 26/08/2016 R$ 146,82
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO JORNAL DE NOTÍCIAS DA REGIÃO PARA O MUNICÍPIO DE MARILAC. FESTA DO CAVALO. 1002885 26/08/2016 R$ 600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM EXAMES LABORATORIAIS. DEPARTAMENTO DE SAUDE. 1002886 26/08/2016 R$ 1.713,93
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA O DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1002887 26/08/2016 R$ 3.980,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA O DEPARTAMENTO DE OBRAS.PROC. LIC. N°8/2016. 1002888 26/08/2016 R$ 3.980,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA O DEPARTAMENTO DE OBRAS.PROC. LIC. N°8/2016. 1002889 26/08/2016 R$ 3.980,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA O DEPARTAMENTO DE OBRAS.PROC. LIC. N°8/2016. 1002890 26/08/2016 R$ 3.980,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA O DEPARTAMENTO DE OBRAS.PROC. LIC. N°8/2016. 1002891 26/08/2016 R$ 3.980,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA O DEPARTAMENTO DE OBRAS.PROC. LIC. N°8/2016. 1002892 26/08/2016 R$ 3.980,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA O DEPARTAMENTO DE OBRAS.PROC. LIC. N°8/2016. 1002893 26/08/2016 R$ 3.980,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA O DEPARTAMENTO DE OBRAS.PROC. LIC. N°8/2016. 1002894 26/08/2016 R$ 3.980,00
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COM O FORNECIMENO DE AGUA POTAVEL PARA AS DEPENDENCIAS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO. 1002895 26/08/2016 R$ 771,54
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA AS DEPENDENCIAS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. 1002896 26/08/2016 R$ 178,70
VALOR QUE SE EMPENHA NA ´PRESTACAO DE SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA AS DEPENDENCIAS DESTA PREFEITURA. 1002897 26/08/2016 R$ 1.893,42
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVICO COM TRANSPORTE ESCOLAR NO MES DE SETEMBRO,VEICULO SPRINTER,TOTALIZANDO 3784 KM,NO CORREGO DO SABINO E FAZENDA SANTA VITORIA.CONVENIO TRANSPORTE ES 1002898 26/08/2016 R$ 8.703,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVICO COM TRANSPORTE ESCOLAR NO MES DE SETEMBRO,VEICULO ONIBUS,TOTALIZANDO 1496 KM,NO CORREGO DO VIADINHO.CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR. 1002899 26/08/2016 R$ 8.527,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVICO COM TRANSPORTE ESCOLAR NO MES DE SETEMBRO,VEICULO KOMBI,TOTALIZANDO 1386 KM,NO CORREGO DO CAPIM.CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR. 1002900 26/08/2016 R$ 2.910,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVICO COM TRANSPORTE ESCOLAR NO MES DE AGOSTO,VEICULO ONIBUS,TOTALIZANDO 1496 KM,NO CORREGO DO CORREGO DO VIADINHO.CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR. 1002901 26/08/2016 R$ 8.527,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVICO COM TRANSPORTE ESCOLAR NO MES DE SETEMBRO,VEICULO SPRINTER,TOTALIZANDO 1452 KM,COMO DEMONSTRATIVO EM ANEXO.CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR. 1002902 26/08/2016 R$ 5.808,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVICO COM TRANSPORTE ESCOLAR NO MES DE AGOSTO,VEICULO MICRO-ONIBUS,TOTALIZANDO 1452 KM,COMO DEMOSTRATIVO EM ANEXO.CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR. 1002903 26/08/2016 R$ 5.808,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM ASSESSORIA JURIDICA. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO. REFERENTE A SETEMBRO/2016. 1002904 26/08/2016 R$ 6.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVICO COM TRANSPORTE ESCOLAR NO MES DE AGOSTO,VEICULO ONIBUS,TOTALIZANDO 1452 KM,NA FAZENDA SANTANA -MARILAC.CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR. 1002905 26/08/2016 R$ 8.276,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME ENCAMINHAMENTO EM ANEXO. DEPARTAMENTO DE SAUDE. 1002906 26/08/2016 R$ 214,98
VALOR QUE SE EMPENHA NO PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DE CELULAR DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. 1002907 26/08/2016 R$ 756,08
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM TELEFONIA FIXA,TEL:3292-1618,DEPARTAMENTO DE SAUDE. 1002908 26/08/2016 R$ 214,25
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO E TROCA DE PEÇAS PARA OS VEICULOS PESADOS DO MUNICPIO 1002909 26/08/2016 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM REFEICAO PARA O DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO. 1002910 26/08/2016 R$ 228,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE OBRAS.PROC N° 08/2016,PP N°07/2016. 1002911 26/08/2016 R$ 3.980,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE OBRAS.PROC 08/2016,PP N°07/2016. 1002912 26/08/2016 R$ 1.592,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2016. 1002913 30/08/2016 R$ 3.260,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2016. 1002914 30/08/2016 R$ 36.666,66
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2016. 1002915 30/08/2016 R$ 5.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2016. 1002916 30/08/2016 R$ 2.424,87
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2016. 1002917 30/08/2016 R$ 880,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2016. 1002918 30/08/2016 R$ 5.232,86
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2016. 1002919 30/08/2016 R$ 1.760,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2016. 1002920 30/08/2016 R$ 6.006,15
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2016. 1002921 30/08/2016 R$ 1.132,86
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2016. 1002922 30/08/2016 R$ 3.409,43
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2016. 1002923 30/08/2016 R$ 2.248,97
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2016. 1002924 30/08/2016 R$ 2.534,90
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2016. 1002925 30/08/2016 R$ 4.458,15
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2016. 1002926 30/08/2016 R$ 2.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2016. 1002927 30/08/2016 R$ 880,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2016. 1002928 30/08/2016 R$ 968,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2016. 1002929 30/08/2016 R$ 21.915,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2016. 1002930 30/08/2016 R$ 72.231,45
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2016. 1002931 30/08/2016 R$ 17.852,86
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2016. 1002932 30/08/2016 R$ 22.773,08
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2016. 1002933 30/08/2016 R$ 240,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2016. 1002934 30/08/2016 R$ 10.560,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2016. 1002935 30/08/2016 R$ 6.160,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2016. 1002936 30/08/2016 R$ 880,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2016. 1002937 30/08/2016 R$ 23.946,39
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2016. 1002938 30/08/2016 R$ 34.874,94
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2016. 1002939 30/08/2016 R$ 33.782,81
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2016. 1002940 30/08/2016 R$ 9.869,17
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2016. 1002941 30/08/2016 R$ 2.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2016. 1002942 30/08/2016 R$ 2.034,93
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2016. 1002943 30/08/2016 R$ 13.675,31
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2016. 1002944 30/08/2016 R$ 43.752,25
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2016. 1002945 30/08/2016 R$ 3.864,86
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2016. 1002946 30/08/2016 R$ 2.582,80
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2016. 1002947 30/08/2016 R$ 62.574,10
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2016. 1002948 30/08/2016 R$ 34.289,73
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2016. 1002949 30/08/2016 R$ 9.596,49
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2016. 1002950 30/08/2016 R$ 1.330,02
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2016. 1002951 30/08/2016 R$ 16.720,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2016. 1002952 30/08/2016 R$ 28.870,66
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2016. 1002953 30/08/2016 R$ 290,40
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2016. 1002954 30/08/2016 R$ 980,04
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2016. 1002955 30/08/2016 R$ 880,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2016. 1002956 30/08/2016 R$ 2.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2016. 1002957 30/08/2016 R$ 4.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2016. 1002958 30/08/2016 R$ 7.204,56
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2016. 1002959 30/08/2016 R$ 1.604,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2016. 1002960 30/08/2016 R$ 5.054,29
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2016. 1002961 30/08/2016 R$ 880,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2016. 1002962 30/08/2016 R$ 2.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2016. 1002963 30/08/2016 R$ 66,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2016. 1002964 30/08/2016 R$ 1.760,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2016. 1002965 30/08/2016 R$ 1.868,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2016. 1002966 30/08/2016 R$ 880,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2016. 1002967 30/08/2016 R$ 1.020,40
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2016. 1002968 30/08/2016 R$ 3.936,43
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2016. 1002969 30/08/2016 R$ 193,60
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2016. 1002970 30/08/2016 R$ 775,75
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2016. 1002971 30/08/2016 R$ 966,30
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2016. 1002972 30/08/2016 R$ 1.498,95
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2016. 1002973 30/08/2016 R$ 1.305,23
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2016. 1002974 30/08/2016 R$ 406,56
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2016. 1002975 30/08/2016 R$ 11.384,11
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2016. 1002976 30/08/2016 R$ 19.142,62
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2016. 1002977 30/08/2016 R$ 1.355,20
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2016. 1002978 30/08/2016 R$ 11.750,07
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2016. 1002979 30/08/2016 R$ 7.310,30
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2016. 1002980 30/08/2016 R$ 2.672,30
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2016. 1002981 30/08/2016 R$ 6.450,66
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2016. 1002982 30/08/2016 R$ 1.418,49
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2016. 1002983 30/08/2016 R$ 19.386,53
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2016. 1002984 30/08/2016 R$ 9.757,44
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2016. 1002985 30/08/2016 R$ 193,60
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2016. 1002986 30/08/2016 R$ 528,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2016. 1002987 30/08/2016 R$ 968,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2016. 1002988 30/08/2016 R$ 1.736,94
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2016. 1002989 30/08/2016 R$ 1.588,40
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2016. 1002990 30/08/2016 R$ 991,76
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2016. 1002991 30/08/2016 R$ 193,58
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2016. 1002992 30/08/2016 R$ 887,53
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2016. 1002993 30/08/2016 R$ 3.440,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2016. 1002994 30/08/2016 R$ 166,56
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2016. 1002995 30/08/2016 R$ 132,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2016. 1002996 30/08/2016 R$ 912,16
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2016. 1002997 30/08/2016 R$ 36,64
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2016. 1002998 30/08/2016 R$ 29,04
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PRESTADOR DE SERVICOS DO MES DE AGOSTO/2016. 1002999 30/08/2016 R$ 1.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL , ATENDENDO DEPARTAMENTO DE SAUDE. 1003051 30/08/2016 R$ 12.225,38
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA. DEPARTAMENTO DE EDUCACAO. 1003053 23/08/2016 R$ 2.156,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE COPIADORAS PARA ATENDER NECESSIDADE DO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO. 1003077 22/08/2016 R$ 623,08
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR, ATENDENDO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO. 1003088 12/08/2016 R$ 2.940,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM ACRESCIMOS LEGAIS POR ATRASO NO RECOLHIMENTO DO PASEP, REFERENTE AO MES DE JULHO/2016. 1003090 31/08/2016 R$ 21,19
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME RESOLUCAO 5077/15,PROCESSO 28/2016 PREGAO 23/2016. 1003191 23/08/2016 R$ 15.448,15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO COM MANUTENCAO DE VEICULO PLACA NXX-0116. DEPARTAMENTO DE SAUDE. 1003212 23/08/2016 R$ 954,75
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM MANUTENCAO VEICULO PLACA HFL-4374,DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. 1003214 23/08/2016 R$ 829,35
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, ATENDENDO NECESSIDADE DO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO. 1003282 01/08/2016 R$ 1.980,48
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, ATENDENDO NECESSIDADE DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO. 1003284 01/08/2016 R$ 1.028,66
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA.PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO. 1003299 23/08/2016 R$ 1.321,36
VALOR QUE SE EMPENHA NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PASRA VEICULOS E MAQUINAS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS. 1003910 02/08/2016 R$ 87.749,42