Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MADEIRA, PARA ATENDER DEPARTAMENTO DE OBRAS. 1002397 12/07/2016 R$ 32.000,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM TOPOGRAFIA EM TORNO DA LAGOA. ATENDENDO DEPARTAMENTO DE OBRAS. 1002488 26/07/2016 R$ 3.158,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE AO CONVENIO 227/2016 TP. 01/2016 PP. 38/2016. 1002548 01/07/2016 R$ 32.796,98
VALOR QUE SE EMPENHA COM A PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE AO CONVENIO 227/2016 TP. 01/2016 PP. 38/2016. 1002549 01/07/2016 R$ 88.273,11
VALOR QUE SE EMPENHA COM A PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE AO CONVENIO 227/2016 TP. 01/2016 PP. 38/2016. 1002550 01/07/2016 R$ 130.990,47
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SHOW ARTISTICO, CANTOR LUAN SANTANA, REALIZACAO DA TRADICIONAL FESTA DO CAVALO. DIVISÃO DE CULTURA ESPORTE E LAZER. 1002552 01/07/2016 R$ 100.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TROFEUS E MEDALHAS PARA EVENTO ESPORTIVO DESTE MUNICIPIO,EM INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR. 1002553 01/07/2016 R$ 2.111,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM TELEFONIA FIXA,TEL 3292-1618,PARA O DEPARTAMENTO DE SAUDE. 1002554 01/07/2016 R$ 220,83
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PROGRAMAS SOCIAIS. 1002555 01/07/2016 R$ 149,88
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1002556 01/07/2016 R$ 993,73
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA PESSOAS DESABRIGADAS POR MOTIVO DE OBRAS NO LOCAL. 1002557 01/07/2016 R$ 1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM LOCACAO DE MAQUINA COPIADORA, ATENDENDO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO 1002558 01/07/2016 R$ 492,44
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MUDAS PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE OBRAS. 1002559 01/07/2016 R$ 3.900,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO TRATAMENTO FORA DOMICILIO (TFD),PARA EXAME ESPECIALIDADE EM RADIO,CONFORME ENCAMINHAMENTO EM ANEXO.DEPARTAMENTO DE SAUDE. 1002561 01/07/2016 R$ 82,00
VALOR QUE SE EMPENHA NA AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA FORA DO DOMICILIO, COMO DEMONSTRATIVO EM ANEXO. 1002562 01/07/2016 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE TELHAS, ATENDENDO NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS.PROCESSO 34/2016. 1002565 01/07/2016 R$ 4.235,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM TRANSPORTE DE ROLO COMPACTADOR. DEPARTAMENTO DE OBRAS. 1002566 01/07/2016 R$ 843,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TELHAS PARA ATENDER NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS.PROCESSO 34/2016. 1002567 01/07/2016 R$ 4.235,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TELHAS PARA ATENDER NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS.PROCESSO 34/2016. 1002568 01/07/2016 R$ 4.235,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TELHAS PARA ATENDER NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS. PROC 34/2016. 1002569 01/07/2016 R$ 4.317,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME RESOLUCAO 5077/15,PROCESSO 28/2016 PREGAO 23/2016. 1002570 01/07/2016 R$ 17.056,95
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM FORNECIMENTO DE AGUA. ATENDENDO SETOR ADMINISTRATIVO. 1002571 01/07/2016 R$ 16,57
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. ATENDENDO SETOR ADMINISTRATIVO. 1002572 01/07/2016 R$ 79,77
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM FORNECIMENTO DE AGUA. ATENDENDO O DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO. 1002573 01/07/2016 R$ 851,14
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM REVITALIZACAO E RESTAURACAO DE PLACA. DEPARTAMENTO DE OBRAS. 1002574 01/07/2016 R$ 520,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVICO COM TELEFONIA FIXA,TEL:3292-1352, PARA O DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO. 1002575 01/07/2016 R$ 246,36
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE AGUA PARA O DEPARTAMENTO DE SAUDE. 1002576 01/07/2016 R$ 24,37
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM TRANSPORTE ESCOLAR. ATENDENDO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO. REFERENTE AO 08/2016. 1002577 01/07/2016 R$ 4.138,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO DO PORTAL TRANSPARENCIA RELATIVO AO MES DE JULHO/2016.DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO. 1002578 01/07/2016 R$ 450,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO COM COLETA,TRANSPORTE,TRATAMENTO DE RESIDUOS DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. 1002579 01/07/2016 R$ 1.150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM TRANSPORTE ESCOLAR. ATENDENDO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO. REFERENTE AO 08/2016. 1002580 01/07/2016 R$ 1.455,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PEÇA AUTOMOTIVA PARA VEICULO DA ADMINISTRAÇÃO. 1002581 01/07/2016 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MAQUINAS. ATENDENDO NECESSIDADE DO DEPARTAMENTO DE OBRAS. 1002582 01/07/2016 R$ 194,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM TRANPORTE ESCOLAR. ATENDENDO NECESSIDADE DO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO. 1002583 01/07/2016 R$ 1.986,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO. CONFORME ENCAMINHAMENTO EM ANEXO. DEPARTAMENTO DE AREA SOCIAL. 1002584 01/07/2016 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM PEDREIRO, CONSTRUCAO DE CASAS REFEITAS, RUA GOV. VALADARES. DEPARTAMENTO DE OBRAS. 1002585 01/07/2016 R$ 1.685,00
VALOR QUE SE EMPENHA NA AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAME MEDICOS FORA DO DOMICILIO, COMO DEMONSTRATIVO EM ANEXO. 1002586 01/07/2016 R$ 240,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES PARA FUNCIONARIOS.DEPARTAMENTO DE OBRAS. 1002588 18/07/2016 R$ 7.930,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM TRANSPORTE ESCOLAR. ATENDENDO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO. 1002589 01/07/2016 R$ 3.913,18
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM TRANSPORTE ESCOLAR. ATENDENDO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO. 1002590 01/07/2016 R$ 350,42
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM TRANSPORTE DE ALUNOS. ATENDENDO NECESSIDADE DEPARTAMENTO DE EDUCACAO. 1002591 01/07/2016 R$ 2.992,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACOES OFICIAIS NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS. 1002592 01/07/2016 R$ 265,77
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRATAMENTO FORA DOMICILIO (TFD),CONFORME ENCAMINHAMENTO EM ANEXO.DEPARTAMENTO DE SAUDE. 1002593 01/07/2016 R$ 130,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM INSTRUTOR DE ATIVIDADES RECREATIVAS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO CRAS. 1002594 01/07/2016 R$ 880,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016.DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO. 1002595 01/07/2016 R$ 6.576,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2016 PARA O DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO. 1002596 01/07/2016 R$ 6.591,95
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE URNA MORTUARIA, PARA O FALECIDO, GABRIEL MAGALHAES. DEPARTAMENTO DE AREA SOCIAL. 1002599 01/07/2016 R$ 230,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO COM FUNERAL, PARA O FALECIDO, GABRIL MAGALHAES DA SILVA. DEPARTAMENTO DE AREA SOCIAL. 1002600 01/07/2016 R$ 156,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE URNA MORTUARIA E COROA DE FLORES, PARA O FALECIDO, EDSON GONCALVES. DEPARTAMENTO DE AREA SOCIAL. 1002601 01/07/2016 R$ 450,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO COM FUNERAL, PARA O FALECIDO, EDSON GONCALVES. DEPARTAMENTO DE AREA SOCIAL. 1002602 01/07/2016 R$ 900,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE HOTIFRUTIGRANJEIRO PARA COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR. DEPARTAMENTO DE EDUCACAO 1002603 01/07/2016 R$ 1.227,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO COM TRANSPORTE ESCOLAR, ATENDENDO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO. 1002604 01/07/2016 R$ 2.633,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE AGUA PARA IMOVEL LOCADO PARA PROGRAMAS SOCIAS. 1002605 01/07/2016 R$ 24,22
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRATAMENTO FORA DOMICILIO, PARA PACIENTE, DANIELE GONCALVES FORTUNATO, FILHA DE DONA ANEDINA GONCALVES DA SILVA. 1002606 01/07/2016 R$ 120,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRATAMENTO FORA DOMICILIO, PACIENTE, CARLOS TOMAZ DA COSTA. DEPARTAMENTO DE SAUDE. 1002607 01/07/2016 R$ 95,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVICO COM POSTAGENS PARA O DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 1002608 01/07/2016 R$ 423,88
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÕES OFICIAIS NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS. 1002609 01/07/2016 R$ 265,77
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE OBRAS. 1002610 01/07/2016 R$ 528,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE OBRAS. 1002611 01/07/2016 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA NO PAGAMENTO DE MENSALIDADE AO CIRCUITO TRILHAS DO RIO DOCE COMO ASSOCIADO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. 1002612 01/07/2016 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA NO PAGAMENTO DE MENSALIDADE AO CIRCUITO TRILHAS DO RIO DOCE COMO ASSOCIADO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. 1002613 01/07/2016 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO COM TELEFONIA FIXA, ATENDENDO NECESSIDADE DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO. 1002614 01/07/2016 R$ 265,98
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO COM TELEFONIA FIXA, ATENDENDO NECESSIDADE DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO. 1002615 01/07/2016 R$ 253,47
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO COM TELEFONIA FIXA, ATENDENDO NECESSIDADE DA POLICIA MILITAR, CONFORME CONVENIO FIRMADO. 1002616 01/07/2016 R$ 214,48
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ABUDO PARA O DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1002617 01/07/2016 R$ 223,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO COM TELEFONIA FIXA, ATENDENDO NECESSIDADE DO DEPARTAMENTO DA AREA SOCIAL. 1002618 01/07/2016 R$ 189,18
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FIO DE NYLON PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1002619 01/07/2016 R$ 230,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MUDAS DE GRAMA PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1002620 01/07/2016 R$ 1.140,00
VALOR QUE SE EMPENHA NA AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO, ATENDENDO NECESSIDADE DO DEPARTAMENTO DE CULTURA, ESPORTE E LAZER. 1002621 01/07/2016 R$ 3.993,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA MEDICAMENTO PARA SEU FILHO HEITOR FERREIRA SIMAO CONFORME ENCAMINHAMENTO EM ANEXO.DEPARTAMENTO DE SAUDE. 1002622 01/07/2016 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO TRATAMENTO FORA DOMICILIO (TFD) CONFORME ENCAMINHAMENTO EM ANEXO.DEPARTAMENTO DE SAUDE. 1002623 01/07/2016 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE VASSOURAS, ATENDENDO NECESSIDADE DO DEPARTAMENTO DE OBRAS. 1002624 01/07/2016 R$ 401,52
VALOR QUE SE EMPENHA NA AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS MEDICOS FORA DO DOMICILIO, COMO DEMONSTRATIVO EM ANEXO. 1002625 01/07/2016 R$ 432,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE LUVA PVC (MATERIAL DE CONSTRUCAO), ATENDENDO NECESSIDADE DO DEPARTAMENTO DE OBRAS. 1002626 01/07/2016 R$ 519,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE OBRAS. 1002627 01/07/2016 R$ 722,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1002628 01/07/2016 R$ 1.829,25
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO TRATAMENTO FORA DOMICILIO (TFD),PARA SUA FILHA MYLLA DANIELLY FIGUEREDO,CONFORME ENCAMINHAMENTO EM ANEXO.DEPARTAMENTO DE SAUDE. 1002630 01/07/2016 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUCAO DE SALDO REMANESCENTE DO CONVENIO 341/2014. DEPARTAMENTO DE OBRAS. 1002631 01/07/2016 R$ 4.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUCAO DE SALDO REMANESCENTE DO CONVENIO 341/2014. DEPARTAMENTO DE OBRAS. 1002632 01/07/2016 R$ 84,52
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUCAO DE SALDO REMANESCENTE DO CONVENIO 1302/2015. DEPARTAMENTO DE EDUCACAO. 1002633 01/07/2016 R$ 5.233,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUCAO DE SALDO REMANESCENTE DO CONVENIO 1302/2015. DEPARTAMENTO DE EDUCACAO. 1002634 01/07/2016 R$ 770,18
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUCAO SALDO REMANESCENTE, CONFORME RESOLUCAO796/2005. DEPARTAMENTO DE SAUDE. 1002636 01/07/2016 R$ 992,06
VALOR QUE SE EMPENHAR REFERENTE A AQUISICAO DE BOMBA SUBMERSA SUB25 1,5CV MONOF230V. PARA ATENDER NECESSIDADE DO DEPARTAMENTO DE OBRAS. 1002637 01/07/2016 R$ 1.900,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE ESCRITORIO. ATENDENDO A NECESSIDADE DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO. 1002638 01/07/2016 R$ 190,75
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARTUCHOS DE IMPRESSORA. ATENDENDO NECESSIDADE DO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO. 1002639 01/07/2016 R$ 394,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR. DEPARTAMENTO DE EDUCACAO 1002640 01/07/2016 R$ 6.755,66
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO. ATENDENDO NECESSIDADE DO DEPARTAMENTO DE OBRAS. 1002641 01/07/2016 R$ 752,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRATAMENTO FORA DOMICILIO PARA PESSOA CARENTE,ERVANI GOMES PEREIRA.CONFORME ENCAMINHAMENTO EM ANEXO.DEPARTAMENTO DE SAUDE. 1002642 01/07/2016 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM REVITALIZACAO E RESTAURACAO DE PLACA. DEPARTAMENTO DE OBRAS. 1002643 01/07/2016 R$ 520,00
VALOR QUE SE ENPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM SISTEMA DE IMFORMATICA .ATENDENDO A DIVISAO DE CONTABILIDADE. 1002644 01/07/2016 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE ENPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CHAVE MAGNETICA MONO 2 CV 220V.DEPARTAMENTO DE OBRAS. 1002645 01/07/2016 R$ 211,38
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO COM SHOW ARTISTICO DA DUPLA ISRAEL E RODOLFO,PARA APRESENTACAO NO DIA 16 DE SETEMBRO DE 2016,NA XXII FESTA DO CAVALO DESTE MUNCIPIO,PROC. ADM. 40/2016,INEXIG 1002646 01/07/2016 R$ 80.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇO COM TRANSPORTE DE PESSOAS DA AREA DE EDUCAÇÃO DE MARILAC A GOV.VALADARES. 1002647 01/07/2016 R$ 3.163,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ASSINATURA DE E-MAIL PARA ESTA PREFEITURA. 1002648 01/07/2016 R$ 116,25
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONFORME CONVENIO 23/2016,PREGAO PRESENCIAL 19/2016.DEPARTAMENTO DE OBRAS. 1002652 01/07/2016 R$ 34.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO. CONFORME CONVENIO 3610/2015. PL23/2016. DEPARTAMENTO DE OBRAS. 1002653 01/07/2016 R$ 54.375,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO. CONFORME CONVENIO 3610/2015. PL23/2016. DEPARTAMENTO DE OBRAS. 1002654 01/07/2016 R$ 92.470,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO. CONFORME CONVENIO 3610/2015. PL23/2016. DEPARTAMENTO DE OBRAS. 1002655 01/07/2016 R$ 29.700,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS. CONFORME CONVENIO 3610/2015. PL23/2016. DEPARTAMENTO DE OBRAS. 1002656 01/07/2016 R$ 52.849,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO. CONFORME CONVENIO 3610/2015. PL23/2016. DEPARTAMENTO DE OBRAS. 1002657 01/07/2016 R$ 838,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO. CONFORME CONVENIO 3610/2015. PL23/2016. DEPARTAMENTO DE OBRAS. 1002658 01/07/2016 R$ 39.330,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO. CONFORME CONVENIO 3610/2015. PL23/2016. DEPARTAMENTO DE OBRAS. 1002659 01/07/2016 R$ 17.937,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA. ATENDENDO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO. 1002660 01/07/2016 R$ 3.000,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR, ATENDENDO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO. 1002661 01/07/2016 R$ 405,55
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO DO PORTAL TRANSPARENCIA RELATIVO AO MES DE JULHO/2016. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO. 1002662 01/07/2016 R$ 6,28
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONVENIO 3610/2015. PL.23/2016. DEPARTAMENTO DE OBRAS. 1002663 01/07/2016 R$ 16.248,72
VALOR QUE SE EMPENHA NA AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA FORA DO DOMICILIO, DE SUA FILHA COMO DEMONSTRATIVO EM ANEXO. 1002664 01/07/2016 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME RESOLUCAO 5077/15,PROCESSO 28/2016 PREGAO 23/2016. 1002665 01/07/2016 R$ 49.973,06
VALOR QUE SE EMPNHA NA AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAME MEDICO FORA DO DOMICILIO, COMO DEMONSTRATIVO EM ANEXO. 1002667 01/07/2016 R$ 320,00
VALOR QUE SE EMPENHA NA AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA FORA DO DOMICILIO, COMO DEMONSTRATIVO EM ANEXO. 1002668 01/07/2016 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM MANUTENCAO DE CADEIRAS ODONTOLOGICAS. ATENDENDO NECESSIDADE DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. 1002669 01/07/2016 R$ 1.650,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO DE PROC. LICITATORIO EM JORNAL OFICIAL DO ESTADO. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO. 1002670 15/07/2016 R$ 265,77
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM TELEFONIA MOVEL. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO. 1002671 15/07/2016 R$ 908,89
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS, ATENDENDO NECESSIDADE DO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO. 1002672 15/07/2016 R$ 6.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2016. 1002679 28/07/2016 R$ 43.526,89
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS DA CONTA 34.133-9, BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE AO MES DE JULHO/2016. 1002680 28/07/2016 R$ 754,35
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS DA CONTA 34.224-6, BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE AO MES DE JULHO/2016. 1002681 28/07/2016 R$ 16,90
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2016. 1002682 28/07/2016 R$ 5.183,94
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2016. 1002683 28/07/2016 R$ 10.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2016. 1002684 28/07/2016 R$ 5.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2016. 1002685 28/07/2016 R$ 2.053,71
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2016. 1002686 28/07/2016 R$ 6.177,66
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2016. 1002687 28/07/2016 R$ 2.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2016. 1002688 28/07/2016 R$ 1.760,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2016. 1002689 28/07/2016 R$ 4.607,89
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2016. 1002690 28/07/2016 R$ 1.132,86
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2016. 1002691 28/07/2016 R$ 3.409,43
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2016. 1002692 28/07/2016 R$ 2.248,78
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2016. 1002693 28/07/2016 R$ 2.473,57
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2016. 1002694 28/07/2016 R$ 3.824,82
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2016. 1002695 28/07/2016 R$ 2.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2016. 1002696 28/07/2016 R$ 880,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2016. 1002697 28/07/2016 R$ 1.290,67
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2016. 1002698 28/07/2016 R$ 18.415,92
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2016. 1002699 28/07/2016 R$ 73.680,27
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2016. 1002700 28/07/2016 R$ 17.060,86
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2016. 1002701 28/07/2016 R$ 24.345,08
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2016. 1002702 28/07/2016 R$ 240,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2016. 1002703 28/07/2016 R$ 11.410,67
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2016. 1002704 28/07/2016 R$ 7.216,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2016. 1002705 28/07/2016 R$ 880,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2016. 1002706 28/07/2016 R$ 27.433,18
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2016. 1002707 28/07/2016 R$ 37.386,24
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2016. 1002708 28/07/2016 R$ 1.760,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2016. 1002709 28/07/2016 R$ 29.537,63
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2016. 1002710 28/07/2016 R$ 9.869,17
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2016. 1002711 28/07/2016 R$ 2.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2016. 1002712 28/07/2016 R$ 14.155,54
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2016. 1002713 28/07/2016 R$ 45.575,80
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2016. 1002714 28/07/2016 R$ 3.864,86
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2016. 1002715 28/07/2016 R$ 3.013,27
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2016. 1002716 28/07/2016 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2016. 1002717 28/07/2016 R$ 60.844,86
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2016. 1002718 28/07/2016 R$ 30.574,63
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2016. 1002719 28/07/2016 R$ 10.776,36
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2016. 1002720 28/07/2016 R$ 1.230,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2016. 1002721 28/07/2016 R$ 15.282,67
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2016. 1002722 28/07/2016 R$ 28.454,67
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2016. 1002723 28/07/2016 R$ 290,40
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2016. 1002724 28/07/2016 R$ 780,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2016. 1002725 28/07/2016 R$ 880,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2016. 1002726 28/07/2016 R$ 3.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2016. 1002727 28/07/2016 R$ 4.194,67
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2016. 1002728 28/07/2016 R$ 7.203,18
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2016. 1002729 28/07/2016 R$ 1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2016. 1002730 28/07/2016 R$ 2.484,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2016. 1002731 28/07/2016 R$ 1.760,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2016. 1002732 28/07/2016 R$ 2.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2016. 1002733 28/07/2016 R$ 151,48
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2016. 1002734 28/07/2016 R$ 2.640,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2016. 1002735 28/07/2016 R$ 968,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2016. 1002736 28/07/2016 R$ 880,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2016. 1002737 28/07/2016 R$ 1.020,40
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2016. 1002738 28/07/2016 R$ 4.065,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2016. 1002739 28/07/2016 R$ 924,25
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2016. 1002740 28/07/2016 R$ 775,75
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2016. 1002741 28/07/2016 R$ 966,30
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2016. 1002742 28/07/2016 R$ 1.498,95
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2016. 1002743 28/07/2016 R$ 1.689,09
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2016. 1002744 28/07/2016 R$ 406,56
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2016. 1002745 28/07/2016 R$ 11.422,83
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2016. 1002746 28/07/2016 R$ 18.680,47
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2016. 1002747 28/07/2016 R$ 1.587,52
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2016. 1002748 28/07/2016 R$ 12.485,75
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2016. 1002749 28/07/2016 R$ 387,20
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2016. 1002750 28/07/2016 R$ 6.852,70
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2016. 1002751 28/07/2016 R$ 2.811,93
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2016. 1002752 28/07/2016 R$ 6.588,85
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2016. 1002753 28/07/2016 R$ 1.418,49
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2016. 1002754 28/07/2016 R$ 18.689,57
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2016. 1002755 28/07/2016 R$ 9.441,23
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2016. 1002756 28/07/2016 R$ 193,60
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2016. 1002757 28/07/2016 R$ 528,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2016. 1002758 28/07/2016 R$ 922,83
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2016. 1002759 28/07/2016 R$ 1.736,94
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2016. 1002760 28/07/2016 R$ 1.394,80
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2016. 1002761 28/07/2016 R$ 987,36
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2016. 1002762 28/07/2016 R$ 193,58
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A PRESTADORES DE SERVICOS DO MES DE JULHO/2016. 1002763 28/07/2016 R$ 1.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA. ATENDENDO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO. 1002770 01/07/2016 R$ 1.546,16
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONVENIO 218/2016. PROC. 39/2016. DEPARTAMENTO DE OBRAS. 1002826 01/07/2016 R$ 11.439,15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONVENIO 218/2016,PROC.LIC. 39/2016.DEPARTAMENTO DE OBRAS. 1002827 01/07/2016 R$ 188.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONVENIO 218/2016. PROC. LIC. 39/2016. DEPARTAMENTO DE OBRAS. 1002829 01/07/2016 R$ 184.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PLACA INOX, ATENDENDO DEPARTAMENTO DE OBRAS. 1002841 28/07/2016 R$ 2.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PUBLICACAO NO DOU, TA DE 20/07/2016 PRORROGANDO PARA 30/10/2016. 1002878 26/07/2016 R$ 60,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE DAE, ORGAO IGAM, SERVICO 20-OUTORGA, DOC NO SIAM: 737182/2016. (LAGOA/NASCENTE). 1003017 07/07/2016 R$ 31,97
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COBRANCA PELO USO DE RECURSOS HIDRICOS NO ESTADO DE MG, CONFORME RESOLUCAO CONJUNTA SEF/SEMAD/IGAM Nº 4179 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. 1003018 06/07/2016 R$ 452,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DAE. ORGAO: IGAM, SERVICO:81-EMOLUMENTO IGAM, DOC NO SIAM: 737181/2016.(LAGOA/NASCENTE). 1003020 07/07/2016 R$ 10,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAO. PARA FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO. 1003021 11/07/2016 R$ 177,09