VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MADEIRA, PARA ATENDER DEPARTAMENTO DE OBRAS. |
1002397 |
12/07/2016 |
R$ 32.000,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM TOPOGRAFIA EM TORNO DA LAGOA. ATENDENDO DEPARTAMENTO DE OBRAS. |
1002488 |
26/07/2016 |
R$ 3.158,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE AO CONVENIO 227/2016 TP. 01/2016 PP. 38/2016. |
1002548 |
01/07/2016 |
R$ 32.796,98 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM A PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE AO CONVENIO 227/2016 TP. 01/2016 PP. 38/2016. |
1002549 |
01/07/2016 |
R$ 88.273,11 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM A PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE AO CONVENIO 227/2016 TP. 01/2016 PP. 38/2016. |
1002550 |
01/07/2016 |
R$ 130.990,47 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SHOW ARTISTICO, CANTOR LUAN SANTANA, REALIZACAO DA TRADICIONAL FESTA DO CAVALO. DIVISÃO DE CULTURA ESPORTE E LAZER. |
1002552 |
01/07/2016 |
R$ 100.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TROFEUS E MEDALHAS PARA EVENTO ESPORTIVO DESTE MUNICIPIO,EM INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR. |
1002553 |
01/07/2016 |
R$ 2.111,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM TELEFONIA FIXA,TEL 3292-1618,PARA O DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1002554 |
01/07/2016 |
R$ 220,83 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PROGRAMAS SOCIAIS. |
1002555 |
01/07/2016 |
R$ 149,88 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1002556 |
01/07/2016 |
R$ 993,73 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA PESSOAS DESABRIGADAS POR MOTIVO DE OBRAS NO LOCAL. |
1002557 |
01/07/2016 |
R$ 1.500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM LOCACAO DE MAQUINA COPIADORA, ATENDENDO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO |
1002558 |
01/07/2016 |
R$ 492,44 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MUDAS PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE OBRAS. |
1002559 |
01/07/2016 |
R$ 3.900,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO TRATAMENTO FORA DOMICILIO (TFD),PARA EXAME ESPECIALIDADE EM RADIO,CONFORME ENCAMINHAMENTO EM ANEXO.DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1002561 |
01/07/2016 |
R$ 82,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA FORA DO DOMICILIO, COMO DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
1002562 |
01/07/2016 |
R$ 300,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE TELHAS, ATENDENDO NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS.PROCESSO 34/2016. |
1002565 |
01/07/2016 |
R$ 4.235,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM TRANSPORTE DE ROLO COMPACTADOR. DEPARTAMENTO DE OBRAS. |
1002566 |
01/07/2016 |
R$ 843,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TELHAS PARA ATENDER NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS.PROCESSO 34/2016. |
1002567 |
01/07/2016 |
R$ 4.235,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TELHAS PARA ATENDER NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS.PROCESSO 34/2016. |
1002568 |
01/07/2016 |
R$ 4.235,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TELHAS PARA ATENDER NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS. PROC 34/2016. |
1002569 |
01/07/2016 |
R$ 4.317,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME RESOLUCAO 5077/15,PROCESSO 28/2016 PREGAO 23/2016. |
1002570 |
01/07/2016 |
R$ 17.056,95 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM FORNECIMENTO DE AGUA. ATENDENDO SETOR ADMINISTRATIVO. |
1002571 |
01/07/2016 |
R$ 16,57 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. ATENDENDO SETOR ADMINISTRATIVO. |
1002572 |
01/07/2016 |
R$ 79,77 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM FORNECIMENTO DE AGUA. ATENDENDO O DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO. |
1002573 |
01/07/2016 |
R$ 851,14 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM REVITALIZACAO E RESTAURACAO DE PLACA. DEPARTAMENTO DE OBRAS. |
1002574 |
01/07/2016 |
R$ 520,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVICO COM TELEFONIA FIXA,TEL:3292-1352, PARA O DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO. |
1002575 |
01/07/2016 |
R$ 246,36 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE AGUA PARA O DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1002576 |
01/07/2016 |
R$ 24,37 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM TRANSPORTE ESCOLAR. ATENDENDO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO. REFERENTE AO 08/2016. |
1002577 |
01/07/2016 |
R$ 4.138,20 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO DO PORTAL TRANSPARENCIA RELATIVO AO MES DE JULHO/2016.DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO. |
1002578 |
01/07/2016 |
R$ 450,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO COM COLETA,TRANSPORTE,TRATAMENTO DE RESIDUOS DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1002579 |
01/07/2016 |
R$ 1.150,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM TRANSPORTE ESCOLAR. ATENDENDO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO. REFERENTE AO 08/2016. |
1002580 |
01/07/2016 |
R$ 1.455,30 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PEÇA AUTOMOTIVA PARA VEICULO DA ADMINISTRAÇÃO. |
1002581 |
01/07/2016 |
R$ 100,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MAQUINAS. ATENDENDO NECESSIDADE DO DEPARTAMENTO DE OBRAS. |
1002582 |
01/07/2016 |
R$ 194,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM TRANPORTE ESCOLAR. ATENDENDO NECESSIDADE DO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO. |
1002583 |
01/07/2016 |
R$ 1.986,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO. CONFORME ENCAMINHAMENTO EM ANEXO. DEPARTAMENTO DE AREA SOCIAL. |
1002584 |
01/07/2016 |
R$ 250,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM PEDREIRO, CONSTRUCAO DE CASAS REFEITAS, RUA GOV. VALADARES. DEPARTAMENTO DE OBRAS. |
1002585 |
01/07/2016 |
R$ 1.685,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAME MEDICOS FORA DO DOMICILIO, COMO DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
1002586 |
01/07/2016 |
R$ 240,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES PARA FUNCIONARIOS.DEPARTAMENTO DE OBRAS. |
1002588 |
18/07/2016 |
R$ 7.930,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM TRANSPORTE ESCOLAR. ATENDENDO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO. |
1002589 |
01/07/2016 |
R$ 3.913,18 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM TRANSPORTE ESCOLAR. ATENDENDO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO. |
1002590 |
01/07/2016 |
R$ 350,42 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM TRANSPORTE DE ALUNOS. ATENDENDO NECESSIDADE DEPARTAMENTO DE EDUCACAO. |
1002591 |
01/07/2016 |
R$ 2.992,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACOES OFICIAIS NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS. |
1002592 |
01/07/2016 |
R$ 265,77 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRATAMENTO FORA DOMICILIO (TFD),CONFORME ENCAMINHAMENTO EM ANEXO.DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1002593 |
01/07/2016 |
R$ 130,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM INSTRUTOR DE ATIVIDADES RECREATIVAS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO CRAS. |
1002594 |
01/07/2016 |
R$ 880,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016.DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO. |
1002595 |
01/07/2016 |
R$ 6.576,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2016 PARA O DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO. |
1002596 |
01/07/2016 |
R$ 6.591,95 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE URNA MORTUARIA, PARA O FALECIDO, GABRIEL MAGALHAES. DEPARTAMENTO DE AREA SOCIAL. |
1002599 |
01/07/2016 |
R$ 230,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO COM FUNERAL, PARA O FALECIDO, GABRIL MAGALHAES DA SILVA. DEPARTAMENTO DE AREA SOCIAL. |
1002600 |
01/07/2016 |
R$ 156,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE URNA MORTUARIA E COROA DE FLORES, PARA O FALECIDO, EDSON GONCALVES. DEPARTAMENTO DE AREA SOCIAL. |
1002601 |
01/07/2016 |
R$ 450,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO COM FUNERAL, PARA O FALECIDO, EDSON GONCALVES. DEPARTAMENTO DE AREA SOCIAL. |
1002602 |
01/07/2016 |
R$ 900,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE HOTIFRUTIGRANJEIRO PARA COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR. DEPARTAMENTO DE EDUCACAO |
1002603 |
01/07/2016 |
R$ 1.227,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO COM TRANSPORTE ESCOLAR, ATENDENDO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO. |
1002604 |
01/07/2016 |
R$ 2.633,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE AGUA PARA IMOVEL LOCADO PARA PROGRAMAS SOCIAS. |
1002605 |
01/07/2016 |
R$ 24,22 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRATAMENTO FORA DOMICILIO, PARA PACIENTE, DANIELE GONCALVES FORTUNATO, FILHA DE DONA ANEDINA GONCALVES DA SILVA. |
1002606 |
01/07/2016 |
R$ 120,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRATAMENTO FORA DOMICILIO, PACIENTE, CARLOS TOMAZ DA COSTA. DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1002607 |
01/07/2016 |
R$ 95,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVICO COM POSTAGENS PARA O DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO |
1002608 |
01/07/2016 |
R$ 423,88 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÕES OFICIAIS NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS. |
1002609 |
01/07/2016 |
R$ 265,77 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE OBRAS. |
1002610 |
01/07/2016 |
R$ 528,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE OBRAS. |
1002611 |
01/07/2016 |
R$ 100,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NO PAGAMENTO DE MENSALIDADE AO CIRCUITO TRILHAS DO RIO DOCE COMO ASSOCIADO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. |
1002612 |
01/07/2016 |
R$ 400,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NO PAGAMENTO DE MENSALIDADE AO CIRCUITO TRILHAS DO RIO DOCE COMO ASSOCIADO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. |
1002613 |
01/07/2016 |
R$ 400,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO COM TELEFONIA FIXA, ATENDENDO NECESSIDADE DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO. |
1002614 |
01/07/2016 |
R$ 265,98 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO COM TELEFONIA FIXA, ATENDENDO NECESSIDADE DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO. |
1002615 |
01/07/2016 |
R$ 253,47 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO COM TELEFONIA FIXA, ATENDENDO NECESSIDADE DA POLICIA MILITAR, CONFORME CONVENIO FIRMADO. |
1002616 |
01/07/2016 |
R$ 214,48 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ABUDO PARA O DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. |
1002617 |
01/07/2016 |
R$ 223,20 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO COM TELEFONIA FIXA, ATENDENDO NECESSIDADE DO DEPARTAMENTO DA AREA SOCIAL. |
1002618 |
01/07/2016 |
R$ 189,18 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FIO DE NYLON PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. |
1002619 |
01/07/2016 |
R$ 230,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MUDAS DE GRAMA PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. |
1002620 |
01/07/2016 |
R$ 1.140,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO, ATENDENDO NECESSIDADE DO DEPARTAMENTO DE CULTURA, ESPORTE E LAZER. |
1002621 |
01/07/2016 |
R$ 3.993,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA MEDICAMENTO PARA SEU FILHO HEITOR FERREIRA SIMAO CONFORME ENCAMINHAMENTO EM ANEXO.DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1002622 |
01/07/2016 |
R$ 300,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO TRATAMENTO FORA DOMICILIO (TFD) CONFORME ENCAMINHAMENTO EM ANEXO.DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1002623 |
01/07/2016 |
R$ 150,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE VASSOURAS, ATENDENDO NECESSIDADE DO DEPARTAMENTO DE OBRAS. |
1002624 |
01/07/2016 |
R$ 401,52 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS MEDICOS FORA DO DOMICILIO, COMO DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
1002625 |
01/07/2016 |
R$ 432,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE LUVA PVC (MATERIAL DE CONSTRUCAO), ATENDENDO NECESSIDADE DO DEPARTAMENTO DE OBRAS. |
1002626 |
01/07/2016 |
R$ 519,90 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE OBRAS. |
1002627 |
01/07/2016 |
R$ 722,10 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. |
1002628 |
01/07/2016 |
R$ 1.829,25 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO TRATAMENTO FORA DOMICILIO (TFD),PARA SUA FILHA MYLLA DANIELLY FIGUEREDO,CONFORME ENCAMINHAMENTO EM ANEXO.DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1002630 |
01/07/2016 |
R$ 300,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUCAO DE SALDO REMANESCENTE DO CONVENIO 341/2014. DEPARTAMENTO DE OBRAS. |
1002631 |
01/07/2016 |
R$ 4.500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUCAO DE SALDO REMANESCENTE DO CONVENIO 341/2014. DEPARTAMENTO DE OBRAS. |
1002632 |
01/07/2016 |
R$ 84,52 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUCAO DE SALDO REMANESCENTE DO CONVENIO 1302/2015. DEPARTAMENTO DE EDUCACAO. |
1002633 |
01/07/2016 |
R$ 5.233,70 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUCAO DE SALDO REMANESCENTE DO CONVENIO 1302/2015. DEPARTAMENTO DE EDUCACAO. |
1002634 |
01/07/2016 |
R$ 770,18 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUCAO SALDO REMANESCENTE, CONFORME RESOLUCAO796/2005. DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1002636 |
01/07/2016 |
R$ 992,06 |
|
VALOR QUE SE EMPENHAR REFERENTE A AQUISICAO DE BOMBA SUBMERSA SUB25 1,5CV MONOF230V. PARA ATENDER NECESSIDADE DO DEPARTAMENTO DE OBRAS. |
1002637 |
01/07/2016 |
R$ 1.900,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE ESCRITORIO. ATENDENDO A NECESSIDADE DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO. |
1002638 |
01/07/2016 |
R$ 190,75 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARTUCHOS DE IMPRESSORA. ATENDENDO NECESSIDADE DO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO. |
1002639 |
01/07/2016 |
R$ 394,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR. DEPARTAMENTO DE EDUCACAO |
1002640 |
01/07/2016 |
R$ 6.755,66 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO. ATENDENDO NECESSIDADE DO DEPARTAMENTO DE OBRAS. |
1002641 |
01/07/2016 |
R$ 752,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRATAMENTO FORA DOMICILIO PARA PESSOA CARENTE,ERVANI GOMES PEREIRA.CONFORME ENCAMINHAMENTO EM ANEXO.DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1002642 |
01/07/2016 |
R$ 400,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM REVITALIZACAO E RESTAURACAO DE PLACA. DEPARTAMENTO DE OBRAS. |
1002643 |
01/07/2016 |
R$ 520,00 |
|
VALOR QUE SE ENPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM SISTEMA DE IMFORMATICA .ATENDENDO A DIVISAO DE CONTABILIDADE. |
1002644 |
01/07/2016 |
R$ 2.000,00 |
|
VALOR QUE SE ENPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CHAVE MAGNETICA MONO 2 CV 220V.DEPARTAMENTO DE OBRAS. |
1002645 |
01/07/2016 |
R$ 211,38 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO COM SHOW ARTISTICO DA DUPLA ISRAEL E RODOLFO,PARA APRESENTACAO NO DIA 16 DE SETEMBRO DE 2016,NA XXII FESTA DO CAVALO DESTE MUNCIPIO,PROC. ADM. 40/2016,INEXIG |
1002646 |
01/07/2016 |
R$ 80.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇO COM TRANSPORTE DE PESSOAS DA AREA DE EDUCAÇÃO DE MARILAC A GOV.VALADARES. |
1002647 |
01/07/2016 |
R$ 3.163,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ASSINATURA DE E-MAIL PARA ESTA PREFEITURA. |
1002648 |
01/07/2016 |
R$ 116,25 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONFORME CONVENIO 23/2016,PREGAO PRESENCIAL 19/2016.DEPARTAMENTO DE OBRAS. |
1002652 |
01/07/2016 |
R$ 34.200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO. CONFORME CONVENIO 3610/2015. PL23/2016. DEPARTAMENTO DE OBRAS. |
1002653 |
01/07/2016 |
R$ 54.375,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO. CONFORME CONVENIO 3610/2015. PL23/2016. DEPARTAMENTO DE OBRAS. |
1002654 |
01/07/2016 |
R$ 92.470,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO. CONFORME CONVENIO 3610/2015. PL23/2016. DEPARTAMENTO DE OBRAS. |
1002655 |
01/07/2016 |
R$ 29.700,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS. CONFORME CONVENIO 3610/2015. PL23/2016. DEPARTAMENTO DE OBRAS. |
1002656 |
01/07/2016 |
R$ 52.849,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO. CONFORME CONVENIO 3610/2015. PL23/2016. DEPARTAMENTO DE OBRAS. |
1002657 |
01/07/2016 |
R$ 838,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO. CONFORME CONVENIO 3610/2015. PL23/2016. DEPARTAMENTO DE OBRAS. |
1002658 |
01/07/2016 |
R$ 39.330,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO. CONFORME CONVENIO 3610/2015. PL23/2016. DEPARTAMENTO DE OBRAS. |
1002659 |
01/07/2016 |
R$ 17.937,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA. ATENDENDO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO. |
1002660 |
01/07/2016 |
R$ 3.000,90 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR, ATENDENDO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO. |
1002661 |
01/07/2016 |
R$ 405,55 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO DO PORTAL TRANSPARENCIA RELATIVO AO MES DE JULHO/2016. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO. |
1002662 |
01/07/2016 |
R$ 6,28 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONVENIO 3610/2015. PL.23/2016. DEPARTAMENTO DE OBRAS. |
1002663 |
01/07/2016 |
R$ 16.248,72 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA FORA DO DOMICILIO, DE SUA FILHA COMO DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
1002664 |
01/07/2016 |
R$ 100,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME RESOLUCAO 5077/15,PROCESSO 28/2016 PREGAO 23/2016. |
1002665 |
01/07/2016 |
R$ 49.973,06 |
|
VALOR QUE SE EMPNHA NA AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAME MEDICO FORA DO DOMICILIO, COMO DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
1002667 |
01/07/2016 |
R$ 320,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA FORA DO DOMICILIO, COMO DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
1002668 |
01/07/2016 |
R$ 150,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM MANUTENCAO DE CADEIRAS ODONTOLOGICAS. ATENDENDO NECESSIDADE DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1002669 |
01/07/2016 |
R$ 1.650,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO DE PROC. LICITATORIO EM JORNAL OFICIAL DO ESTADO. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO. |
1002670 |
15/07/2016 |
R$ 265,77 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM TELEFONIA MOVEL. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO. |
1002671 |
15/07/2016 |
R$ 908,89 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS, ATENDENDO NECESSIDADE DO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO. |
1002672 |
15/07/2016 |
R$ 6.000,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2016. |
1002679 |
28/07/2016 |
R$ 43.526,89 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS DA CONTA 34.133-9, BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE AO MES DE JULHO/2016. |
1002680 |
28/07/2016 |
R$ 754,35 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS DA CONTA 34.224-6, BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE AO MES DE JULHO/2016. |
1002681 |
28/07/2016 |
R$ 16,90 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2016. |
1002682 |
28/07/2016 |
R$ 5.183,94 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2016. |
1002683 |
28/07/2016 |
R$ 10.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2016. |
1002684 |
28/07/2016 |
R$ 5.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2016. |
1002685 |
28/07/2016 |
R$ 2.053,71 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2016. |
1002686 |
28/07/2016 |
R$ 6.177,66 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2016. |
1002687 |
28/07/2016 |
R$ 2.400,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2016. |
1002688 |
28/07/2016 |
R$ 1.760,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2016. |
1002689 |
28/07/2016 |
R$ 4.607,89 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2016. |
1002690 |
28/07/2016 |
R$ 1.132,86 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2016. |
1002691 |
28/07/2016 |
R$ 3.409,43 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2016. |
1002692 |
28/07/2016 |
R$ 2.248,78 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2016. |
1002693 |
28/07/2016 |
R$ 2.473,57 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2016. |
1002694 |
28/07/2016 |
R$ 3.824,82 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2016. |
1002695 |
28/07/2016 |
R$ 2.400,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2016. |
1002696 |
28/07/2016 |
R$ 880,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2016. |
1002697 |
28/07/2016 |
R$ 1.290,67 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2016. |
1002698 |
28/07/2016 |
R$ 18.415,92 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2016. |
1002699 |
28/07/2016 |
R$ 73.680,27 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2016. |
1002700 |
28/07/2016 |
R$ 17.060,86 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2016. |
1002701 |
28/07/2016 |
R$ 24.345,08 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2016. |
1002702 |
28/07/2016 |
R$ 240,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2016. |
1002703 |
28/07/2016 |
R$ 11.410,67 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2016. |
1002704 |
28/07/2016 |
R$ 7.216,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2016. |
1002705 |
28/07/2016 |
R$ 880,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2016. |
1002706 |
28/07/2016 |
R$ 27.433,18 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2016. |
1002707 |
28/07/2016 |
R$ 37.386,24 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2016. |
1002708 |
28/07/2016 |
R$ 1.760,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2016. |
1002709 |
28/07/2016 |
R$ 29.537,63 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2016. |
1002710 |
28/07/2016 |
R$ 9.869,17 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2016. |
1002711 |
28/07/2016 |
R$ 2.400,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2016. |
1002712 |
28/07/2016 |
R$ 14.155,54 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2016. |
1002713 |
28/07/2016 |
R$ 45.575,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2016. |
1002714 |
28/07/2016 |
R$ 3.864,86 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2016. |
1002715 |
28/07/2016 |
R$ 3.013,27 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2016. |
1002716 |
28/07/2016 |
R$ 400,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2016. |
1002717 |
28/07/2016 |
R$ 60.844,86 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2016. |
1002718 |
28/07/2016 |
R$ 30.574,63 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2016. |
1002719 |
28/07/2016 |
R$ 10.776,36 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2016. |
1002720 |
28/07/2016 |
R$ 1.230,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2016. |
1002721 |
28/07/2016 |
R$ 15.282,67 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2016. |
1002722 |
28/07/2016 |
R$ 28.454,67 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2016. |
1002723 |
28/07/2016 |
R$ 290,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2016. |
1002724 |
28/07/2016 |
R$ 780,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2016. |
1002725 |
28/07/2016 |
R$ 880,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2016. |
1002726 |
28/07/2016 |
R$ 3.200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2016. |
1002727 |
28/07/2016 |
R$ 4.194,67 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2016. |
1002728 |
28/07/2016 |
R$ 7.203,18 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2016. |
1002729 |
28/07/2016 |
R$ 1.500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2016. |
1002730 |
28/07/2016 |
R$ 2.484,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2016. |
1002731 |
28/07/2016 |
R$ 1.760,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2016. |
1002732 |
28/07/2016 |
R$ 2.400,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2016. |
1002733 |
28/07/2016 |
R$ 151,48 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2016. |
1002734 |
28/07/2016 |
R$ 2.640,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2016. |
1002735 |
28/07/2016 |
R$ 968,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2016. |
1002736 |
28/07/2016 |
R$ 880,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2016. |
1002737 |
28/07/2016 |
R$ 1.020,40 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2016. |
1002738 |
28/07/2016 |
R$ 4.065,50 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2016. |
1002739 |
28/07/2016 |
R$ 924,25 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2016. |
1002740 |
28/07/2016 |
R$ 775,75 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2016. |
1002741 |
28/07/2016 |
R$ 966,30 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2016. |
1002742 |
28/07/2016 |
R$ 1.498,95 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2016. |
1002743 |
28/07/2016 |
R$ 1.689,09 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2016. |
1002744 |
28/07/2016 |
R$ 406,56 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2016. |
1002745 |
28/07/2016 |
R$ 11.422,83 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2016. |
1002746 |
28/07/2016 |
R$ 18.680,47 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2016. |
1002747 |
28/07/2016 |
R$ 1.587,52 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2016. |
1002748 |
28/07/2016 |
R$ 12.485,75 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2016. |
1002749 |
28/07/2016 |
R$ 387,20 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2016. |
1002750 |
28/07/2016 |
R$ 6.852,70 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2016. |
1002751 |
28/07/2016 |
R$ 2.811,93 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2016. |
1002752 |
28/07/2016 |
R$ 6.588,85 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2016. |
1002753 |
28/07/2016 |
R$ 1.418,49 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2016. |
1002754 |
28/07/2016 |
R$ 18.689,57 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2016. |
1002755 |
28/07/2016 |
R$ 9.441,23 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2016. |
1002756 |
28/07/2016 |
R$ 193,60 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2016. |
1002757 |
28/07/2016 |
R$ 528,00 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2016. |
1002758 |
28/07/2016 |
R$ 922,83 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2016. |
1002759 |
28/07/2016 |
R$ 1.736,94 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2016. |
1002760 |
28/07/2016 |
R$ 1.394,80 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2016. |
1002761 |
28/07/2016 |
R$ 987,36 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2016. |
1002762 |
28/07/2016 |
R$ 193,58 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A PRESTADORES DE SERVICOS DO MES DE JULHO/2016. |
1002763 |
28/07/2016 |
R$ 1.100,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA. ATENDENDO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO. |
1002770 |
01/07/2016 |
R$ 1.546,16 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONVENIO 218/2016. PROC. 39/2016. DEPARTAMENTO DE OBRAS. |
1002826 |
01/07/2016 |
R$ 11.439,15 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONVENIO 218/2016,PROC.LIC. 39/2016.DEPARTAMENTO DE OBRAS. |
1002827 |
01/07/2016 |
R$ 188.000,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONVENIO 218/2016. PROC. LIC. 39/2016. DEPARTAMENTO DE OBRAS. |
1002829 |
01/07/2016 |
R$ 184.000,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PLACA INOX, ATENDENDO DEPARTAMENTO DE OBRAS. |
1002841 |
28/07/2016 |
R$ 2.100,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PUBLICACAO NO DOU, TA DE 20/07/2016 PRORROGANDO PARA 30/10/2016. |
1002878 |
26/07/2016 |
R$ 60,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE DAE, ORGAO IGAM, SERVICO 20-OUTORGA, DOC NO SIAM: 737182/2016. (LAGOA/NASCENTE). |
1003017 |
07/07/2016 |
R$ 31,97 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COBRANCA PELO USO DE RECURSOS HIDRICOS NO ESTADO DE MG, CONFORME RESOLUCAO CONJUNTA SEF/SEMAD/IGAM Nº 4179 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. |
1003018 |
06/07/2016 |
R$ 452,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DAE. ORGAO: IGAM, SERVICO:81-EMOLUMENTO IGAM, DOC NO SIAM: 737181/2016.(LAGOA/NASCENTE). |
1003020 |
07/07/2016 |
R$ 10,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAO. PARA FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO. |
1003021 |
11/07/2016 |
R$ 177,09 |
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