Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARTIGOS DE PADARIA PARA ATENDER O PROGRAMA DO MINAS OLIMPICAS DESTE MUNICIPIO. 1001661 09/07/2015 R$ 417,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARTIGOS DE PADARIA PARA ATENDER O GALPÃO DE OBRAS E A PREFEiTURA DESTE MUNICIPIO. 1001662 09/07/2015 R$ 1.220,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE HOSPEDARIA E RESTAURANTE P/ ATENDER OS FUNCIONARIOS NA MUNUNTEÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. 1001663 09/07/2015 R$ 884,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARTIGOS DE PADARIA PARA ATENDER OS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO. 1001664 09/07/2015 R$ 994,50
VALOR QUE SE EMPENHA NA AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. 1001766 01/07/2015 R$ 187,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS. 1001767 01/07/2015 R$ 7.138,25
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER OS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO. 1001768 01/07/2015 R$ 980,06
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER O PROGRAMA MIONAS OLIMPICA. 1001769 01/07/2015 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR. 1001770 01/07/2015 R$ 4.718,89
VALOR QUE SE EMPENHA NA AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS DESTE MUNICIPIO REFERFENTE A ALUGUEL SOCIAL COM BASE NA AVALIACAO SOCIO ECONOMICA DE SUA FAMILIA. 1001774 01/07/2015 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTES A EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO. 1001775 01/07/2015 R$ 1.219,67
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PUBLICAÇÕES DE MATÉRIA NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS PARA ESTE MUNICIPIO, PREGAO PRESENCIAL 22/2015, 1001776 01/07/2015 R$ 354,36
VALOR QUE SE EMPENHA NO PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DA LINHA 3292-1618 DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. 1001777 01/07/2015 R$ 202,93
VALOR QUE SE EMPENHA NO PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DA LINHA 3292-1352, DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO. 1001778 01/07/2015 R$ 158,09
VALOR QUE SE EMPENHA NO PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DA LINHA 3292-1352, DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO. 1001779 01/07/2015 R$ 260,71
VALOR QUE SE EMPNHA NA AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A EXAME MEDICOS FORA DO DOMICILIO, COMO DEMONSTRATIVO EM ANEXO. 1001780 01/07/2015 R$ 180,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITORA DO ÔNIBUS PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO. 1001781 01/07/2015 R$ 528,00
VALOR QUE SE EMPENHA NA AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A EXAME MEDICO FORA DO DOMICILIO, COMO DEMONSTRATIV EM ANEXO. 1001782 02/07/2015 R$ 130,00
VALOR QUE SE EMPENHA NA AJUDA FINANCEIRA REFERENTE A PASSAGEM COM BASE NA AVALIACAO SOCIO DE SUA FAMILIA. 1001783 02/07/2015 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ASSESSORIOS AUTOMOTIVOS PARA ATENDER O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS. 1001784 01/07/2015 R$ 576,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARIMBOS AUTOMÁTICOS PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO. 1001785 01/07/2015 R$ 30,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O TRANSPORTE DA RETROESCAVADEIRA PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS. 1001786 01/07/2015 R$ 528,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SHOW ARTISTICO DO DIA 19 DE SETEMBRO DE 2015 XXI FESTA DO CAVALO NESTE MUNICIPIO. COM A DUPLA JADS E JADSON. 1001787 01/07/2015 R$ 100.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ADESIVOS COM IMPRESSÃO DIGITAL PARA VEICULOS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. 1001788 01/07/2015 R$ 950,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM BALANCEAMENO DO VEICULO OQM-8995, DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. 1001789 01/07/2015 R$ 49,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEICULO OQM-8995, DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. 1001790 01/07/2015 R$ 758,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEICULO OOV-0520,DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. 1001791 01/07/2015 R$ 758,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL EDUCACAO. 1001792 01/07/2015 R$ 930,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS. 1001793 01/07/2015 R$ 3.220,09
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS PARA AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS. 1001794 01/07/2015 R$ 2.721,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULO E MAQUINAS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS. 1001795 01/07/2015 R$ 14.606,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DO GALPÃO DE OBRAS DO MUNICIPIO. 1001796 01/07/2015 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RAÇÕES PARA PEIXE PARA ATENDER ESTE MUNICIPIO 1001797 01/07/2015 R$ 1.085,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RAÇÕES PARA PEIXE PARA ATENDER ESTE MUNICIPIO 1001798 01/07/2015 R$ 195,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA VEICULOS E MAQUINAS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS. 1001799 01/07/2015 R$ 6.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO 1001800 01/07/2015 R$ 105,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARIMBOS AUTOMÁTICOS PARA ATENDER ESTE MUNICIPIO 1001801 01/07/2015 R$ 35,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS E SERVIÇOS PARA ATENDER ESTE MUNICIPIO 1001802 01/07/2015 R$ 578,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVICOS COM ALINHAMENTO E BALANCIAMENTO NO VEICULO HLF 4375 DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. 1001803 01/07/2015 R$ 164,50
VALOR QUE SE EMPENHA EM DESPESA DE VIAGEM DO PREFEITO EM SERVIÇO DESSE MUNICIPIO. 1001804 01/07/2015 R$ 309,62
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEDRA BRITADA PARA AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS. 1001805 01/07/2015 R$ 1.366,45
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEDRA BRITADA PARA ATENDER O SETOR DE OBRAS DESSE MUNICIPIO. 1001806 01/07/2015 R$ 1.462,29
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEDRA BRITADA PARA ATENDER O SETOR DE OBRAS DESSE MUNICIPIO. 1001807 01/07/2015 R$ 1.447,81
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEDRA BRITADA PARA ATENDER O SETOR DE OBRAS DESSE MUNICIPIO. 1001808 01/07/2015 R$ 1.460,45
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEDRA BRITADA PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE OBRAS DESSE MUNICIPO. 1001809 01/07/2015 R$ 1.475,73
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEDRA BRITADA PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE OBRAS DESSE MUNICIPO. 1001810 01/07/2015 R$ 1.370,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEDRA BRITADA PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE OBRAS DESSE MUNICIPO. 1001811 01/07/2015 R$ 1.463,34
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A CONTA DE ÁGUA, PARA IMOVEL LOCADO PELA PREFEITURA. 1001820 01/07/2015 R$ 16,23
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO COM SERVIÇO DE ÁGUA, PARA O DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1001821 01/07/2015 R$ 24,41
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO COM AGUA, PARA O DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO. 1001822 01/07/2015 R$ 128,13
VALOR QUE SE EMPENHHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVICO COM AGUA, PARA IMOVEL LOCADO PELA PREFEITURA. 1001823 01/07/2015 R$ 22,41
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVICO COM AGUA, PARA A FARMACIA DE MINAS. 1001824 01/07/2015 R$ 24,28
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVICO COM ENERGIA, PARA ALOCAÇAO DE IMOVEL PELA PREFEITURA. 1001825 01/07/2015 R$ 25,19
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL SOCIAL, PARA ANTENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DA AREA SOCIA COM BASE NA AVALIAÇAO SOCIO ECONOMICA DA FAMILIA. 1001827 01/07/2015 R$ 170,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS INOX PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE OBRAS DESSE MUNICIPÍO. 1001828 01/07/2015 R$ 7.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PIGMENTO BAYFERROX PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE OBRAS. 1001829 01/07/2015 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS PARA ATENDER O SETOR DE EDUCAÇÃO. 1001830 01/07/2015 R$ 835,08
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE URNA MORTUÁRIA E COROA DE FLORES PARA ATENDER O MUNICIPIO DE MARILAC 1001831 01/07/2015 R$ 156,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE URNA MORTUÁRIA E COROA DE FLORES PARA ATENDER O MUNICIPIO DE MARILAC 1001832 01/07/2015 R$ 230,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEVIRÇO DE TELEFONIA PARA ATENDER A LINHA 32921110 DO SETOR ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA. 1001833 01/07/2015 R$ 267,49
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEVIRÇO DE TELEFONIA DA LINHA 32921108 DO SETOR ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA. 1001834 01/07/2015 R$ 277,03
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SEVIRÇO DE TELEFONIA PARA ATENDER A LINHA 32921394 DA POLICIA MILITAR DESSE MUNICIPIO. 1001835 14/07/2015 R$ 184,64
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA PARA ESTE MUNICIPIO. 1001836 01/07/2015 R$ 4.785,76
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA OS TRATORES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS. 1001837 01/07/2015 R$ 1.248,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO POR DESTRUIÇÃO TÉRMICA DE RESÍDUOS GERADOS NO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO 1001838 01/07/2015 R$ 1.150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PUBLICAÇÕES DE MATÉRIA NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO PARA ESTE MUNICIPIO, DO PP 13/2015, HOMOLOGAÇAO E CONTRATO 21/2015. 1001839 01/07/2015 R$ 442,95
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TELA TELCON MF 113 ROL.0975x120MT PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE OBRAS. 1001840 01/07/2015 R$ 1.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERV. COM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1001841 01/07/2015 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE COMPACTADOR PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1001843 01/07/2015 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO SDE IMOVEL PARA PESSOAS DESABRIGADAS NA AREA DA LAGOA. 1001845 01/07/2015 R$ 600,00
VALOR QUE SE EMPENHA NA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DESSE MUNICIPIO REFERENTE A PASSAGEM COM BASE NA AVALIAÇAO SOCIO ECONOMICA DE SUA FAMILIA. 1001846 01/07/2015 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CESSÃO DE DIREITO DE USO DE SISTEMAS DE SOFTWARES PARA ESTE MUNICIPIO 1001847 01/07/2015 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM DESPESAS DE VIAGEM DE FUNCIONARIO A SERVICO DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. 1001850 01/07/2015 R$ 68,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VIAGEM PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE SAUDE. 1001851 01/07/2015 R$ 194,35
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAS HOSPILAR PARA ATENDER O SETOR DE SAUDE DESSE MUNICIPIO. 1001852 01/07/2015 R$ 450,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VIAGEM PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE SAUDE. 1001853 01/07/2015 R$ 140,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VIAGEM PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE SAUDE. 1001854 01/07/2015 R$ 98,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VIAGEM PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE SAUDE. 1001855 01/07/2015 R$ 167,75
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER PARA ATENDER O SETOR DE SAUDE DESSE MUNICIPIO. 1001856 01/07/2015 R$ 1.660,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DISPESAS COM VIAGEM PARA O SETOR DE EDUCAÇAO DESSE NUMICIPIO. 1001857 01/07/2015 R$ 92,05
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DISPESAS COM VIAGEM PARA O SETOR DE SAUDE DESSE NUMICIPIO. 1001858 01/07/2015 R$ 348,45
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DISPESAS COM VIAGEM PARA O SETOR DE SAUDE DESSE NUMICIPIO. 1001859 01/07/2015 R$ 120,15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DISPESAS COM VIAGEM PARA O SETOR DE SAUDE DESSE NUMICIPIO. 1001860 01/07/2015 R$ 268,38
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. 1001861 01/07/2015 R$ 2.924,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA OS TRATORES E RETROESCAVADEIRA PARA O DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1001862 01/07/2015 R$ 2.465,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS. 1001863 01/07/2015 R$ 1.579,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL SOCIAL, COM BASE EM AVALIAÇÃO SOCIO ECONOMICA DA FAMILIA. PARA ATENDER O DEPARTAMENTO SOCIAL DESSE MUNICIPIO. 1001865 23/07/2015 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO PARA ATENDER FUNCIONARIOS DESSA PREFEITURA. 1001866 01/07/2015 R$ 106,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA OS TRATORES E RETROESCAVADEIRA DO DEPARTAMENTO DE OBRAS. 1001867 01/07/2015 R$ 16,78
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA OS TRATORES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS. 1001868 01/07/2015 R$ 57,64
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O SENHOR JOSE ALVES PEREIRA, CONFORME AVALIAÇÃO SOCIO ECONOMICA DA FAMILIA. 1001869 10/07/2015 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM TELEFONIA, PARA O SETOR ADMINISTRATIVO DESSA PREFEITURA. 1001870 10/07/2015 R$ 3,86
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DESSE NUMICIPIO COM BASE NA AVALIAÇAO SOCIO ECONOMICA DE SUA FAMILIA. 1001871 10/07/2015 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇAO DE ENSAME MEDICO FORA DESSE MUNICIPIO. 1001872 10/07/2015 R$ 1.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE UM OCULOS COM DESMONTRATIVO EM ANEXO. 1001873 10/07/2015 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO OXG-2010 DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DESSE MUNICIPIO 1001874 01/07/2015 R$ 343,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMARA DE AR PARA O TRATOR DO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESSE MUNICIPIO. 1001875 01/07/2015 R$ 447,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO 1001876 01/07/2015 R$ 159,06
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MUDAS DE GRAMA ESMERALDA RNC 06002 EM TAPETES DE 0,40M X 0,625M PARA ATENDER ESSE MUNICIPIO 1001877 01/07/2015 R$ 456,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA O DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO 1001878 01/07/2015 R$ 453,26
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS MOTOCICLETAS DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO. 1001879 10/07/2015 R$ 760,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO PARA ESTA PREFEITURA NOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2015. 1001881 10/07/2015 R$ 5.264,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. 1001883 10/07/2015 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VIAGEM, PARA O DEPARTAMENTO DE SAUDE. 1001884 10/07/2015 R$ 305,41
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MAQUINAS, DENTRO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS. 1001885 10/07/2015 R$ 232,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO 1001886 10/07/2015 R$ 130,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS DESTE MUNICIPIO 1001887 10/07/2015 R$ 130,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA ATENDER ESTE MUNicipio. 1001888 10/07/2015 R$ 115,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O TRANSPORTE DE PEDRA MARROADA EM CAMINHÃO CAÇAMBA PARA ESTE MUNICIPIO. 1001889 01/07/2015 R$ 632,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA ATENDER DEPARTAMENTO DE OBRAS. 1001890 10/07/2015 R$ 13.147,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA OS TRATORES DESTE MUNICIPIO 1001891 10/07/2015 R$ 19,42
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O TRANSPORTE DA RETROESCAVADEIRA PARA DEPARTAMENTO DE OBRAS. 1001894 10/07/2015 R$ 632,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O TRANSPORTE DO ROLO COMPRESSOR DE CONTAGEM A MARILAC. 1001895 10/07/2015 R$ 1.948,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PSICOLOGA PARA O PROCESSO DE SELEÇÃO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. 1001896 10/07/2015 R$ 878,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS. 1001897 10/07/2015 R$ 632,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA OS TRATORES E RETROESCAVADEIRA PARA SETOR DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1001898 10/07/2015 R$ 2.558,32
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CAPINA NAS RUAS DESTE MUNICIPIO. 1001899 10/07/2015 R$ 422,00
VALOR QUE SE EMPENHA NA AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE OCULOS COMO DEMONSTRATIVO EM ANEXO. 1001900 10/07/2015 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM DESPESAS DE VIAGENS DE FUNCIONARIO A SERVICO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. 1001901 10/07/2015 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO DA RUA GOVERNADOR VALADARES PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE OBRAS DESSE MUNICIPIO. 1001903 10/07/2015 R$ 3.686,64
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS. 1001904 10/07/2015 R$ 274,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE RECAUCHUTAGEM DE PNEUS PARA O VEICULO HLF-3815, DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO. 1001908 10/07/2015 R$ 2.286,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE RECAUCHUTAGEM DE PNEUS PARA O VEICULO HLF-3815 DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1001909 10/07/2015 R$ 2.286,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMARA DE AR PARA OS TRATORES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS. 1001910 10/07/2015 R$ 420,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RAÇÕES PARA PEIXES DESTE MUNICIPIO 1001911 10/07/2015 R$ 260,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO PARA ESTE MUNICIPIO 1001912 10/07/2015 R$ 177,18
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONER E TINTAS PARA IMPRESSORAS PARA ATENDER ESTE MUNICIPIO 1001913 10/07/2015 R$ 426,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 588KM, COMO DEMOSNTRATIVO EM ANEXO , PAGO COM RECURSO DO TRANSP 1001914 10/07/2015 R$ 3.057,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 755KM, COMO DEMONSTRATIVO EM ANEXO, PAGO COM RECURSO DO TRANSPO 1001918 10/07/2015 R$ 1.510,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 588KM PAGO COM RESCURSO DO TRANSPORTE ESCOLAR. 1001921 10/07/2015 R$ 1.176,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 2064KM, PAGO COM RECURSO DO TRANSPORTE ESCOLAR. 1001922 10/07/2015 R$ 4.747,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 902KM. 1001923 10/07/2015 R$ 4.690,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO PEDRA BRITADA PARA ATENDER DEPARTAMENTO DE OBRAS. 1001924 02/07/2015 R$ 1.437,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEDRA MARRUADA PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE OBRAS. 1001925 03/07/2015 R$ 1.474,67
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEDRA BRITADA EM PO PARA ATENDER O DEPARTAMENTO. 1001926 06/07/2015 R$ 1.365,22
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEDRA BRITADA PARA ATENDER ESTE MUNICIPIO 1001927 06/07/2015 R$ 1.453,60
VALOR QUE SE EMPENHA EM DESPESAS DE VIAGENS DE FUNCIONARIO A SERVICOS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. 1001928 10/07/2015 R$ 264,93
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BRITA PEDRA MARRUADA PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE OBRAS. 1001930 06/07/2015 R$ 1.476,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEDRA BRITADA 1 PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE OBRAS. 1001931 03/07/2015 R$ 1.440,43
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ´PEDRA BRITADA PARA AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS. 1001932 06/07/2015 R$ 1.451,92
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DA LINHA 32921617 DA CASA DA FAMILIA DESSE MUNIICIPIO. 1001934 10/07/2015 R$ 228,83
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DA LINHA 32921481 DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESSE MUNICIPIO. 1001935 10/07/2015 R$ 144,49
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DA LINHA 32921263 DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DESSE MUNICIPIO. 1001936 10/07/2015 R$ 184,73
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SONORIZAÇÃO EM EVENTOS FESTIVOS DESTE MUNICIPIO. 1001937 10/07/2015 R$ 632,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DE CELULAR DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DESSE MUNICIPIO. 1001938 10/07/2015 R$ 741,02
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO CAMPO DE FUTEBOL DE SAO SEBASTIAO DA BARRA. 1001939 10/07/2015 R$ 41,17
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DESSE MUNICIPIO. 1001940 10/07/2015 R$ 901,87
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL LUZIA DE OLIVEIRA SANTOS DESSE MUNICIPIO. 1001941 10/07/2015 R$ 1.325,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILAC. 1001942 10/07/2015 R$ 2.007,61
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA DO DEPARTAMENNTO DE EDUCAÇAO DESSE MUNICIPIO. 1001943 10/07/2015 R$ 826,83
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE DESSE MUNICIPIO. 1001944 10/07/2015 R$ 289,33
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE OBRAS. 1001946 10/07/2015 R$ 2.309,96
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVO PARA O DEPARTAMENTO DE OBRAS DESSE MUNICIPIO. 1001947 10/07/2015 R$ 68,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIA NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTEADO DE MINAS GERAIS PARA ESTA PREFEITURA 1001948 10/07/2015 R$ 177,18
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1001949 10/07/2015 R$ 1.574,07
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1001950 10/07/2015 R$ 2.280,00
VALOR QUE SE EMPENHA NA AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS COMO DEMONSTRATIVO EM ANEXO. 1001951 10/07/2015 R$ 187,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PARA ESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JULHO DE 2015. 1001952 10/07/2015 R$ 6.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER O SETOR DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO 1001953 10/07/2015 R$ 42,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 565KM 1001955 10/07/2015 R$ 1.130,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 884KM. PAGO COM RECURSO DO TRANSPORTE ESCOLAR. 1001956 10/07/2015 R$ 4.596,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA, PARA O JUNTA SERVIÇO MILITAR. 1001957 10/07/2015 R$ 143,13
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA, PARA O DEPARTAMENTO DE SAUDE. 1001958 10/07/2015 R$ 173,58
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA, PARA O DEPARTAMENTO DE SOCIAL. 1001959 10/07/2015 R$ 174,51
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA, PARA O DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO 1001960 10/07/2015 R$ 122,95
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO 1001961 10/07/2015 R$ 1.441,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA, PARA O DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1001962 10/07/2015 R$ 39,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA, PARA O DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1001963 10/07/2015 R$ 175,49
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. 1001964 10/07/2015 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA NA AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO COM BASE NA AVALIACAO SOCIO ECONOMICA DE SUA FAMILIA. 1001965 10/07/2015 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE MAQUINA PESADA PARA O DEPARTAMENTO DE OBRAS. 1001966 10/07/2015 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O SETOR DE OBRAS DESSE MUNICIPIO. 1001967 10/07/2015 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O SETOR DE OBRAS DESSE MUNICIPIO. 1001968 10/07/2015 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PECAS PARA VEICULOS DESSE MUNICIPIO. 1001969 10/07/2015 R$ 195,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COLA CIMENTO ABC PARA O SETOR DE OBRAS DESSE MUNICIPIO. 1001970 10/07/2015 R$ 26,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O DEPARTAMENTO DE OBRAS DESSE MUNICIPIO. 1001971 10/07/2015 R$ 260,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER O SETOR DE OBRAS DESTE MUNICIPIO 1001972 10/07/2015 R$ 32.944,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM DESPESAS DE VIAGENS DE FUNCIONARIO A SERVICO DESTA PRFEITURA. 1001973 10/07/2015 R$ 724,99
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CARPINTARIA EM CASAS PARA ESTA PREFEITURA. 1001974 10/07/2015 R$ 758,00
VALOR QUE SE EMPENHA NO PAGAMENTO DE SEGURO DO EXECUTIVO DESTE MUNICIPIO, PLACA OPX-2015. 1001975 10/07/2015 R$ 699,03
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COM MUDANCAS DE REDE ELETRICA PARA ESTA PREFEITURA. 1001976 10/07/2015 R$ 7.697,25
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO SERVIÇO INTERNO DA PREFEITURA DESSE MUNICIPIO 1001978 10/07/2015 R$ 206,77
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO DO SERTOR ADMINISTRATIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESSE MUNICIPIO. 1001979 10/07/2015 R$ 2,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO GENERO ALIMENTICIOS DE PADARIA PARA O SETOR DE SAUDE DESSE MUNICIPIO. 1001980 10/07/2015 R$ 790,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PADARIA PARA ATENDER O PROGRAMA MINAS OLIMPICA DESTE MUNICIPIO 1001981 10/07/2015 R$ 396,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PADARIA PARA ATENDER O SETOR DE SERVIÇO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 1001982 10/07/2015 R$ 1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PADARIA PARA ATENDER O SETOR ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. 1001983 10/07/2015 R$ 1.209,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE SAUDE. 1001984 10/07/2015 R$ 350,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA VEICULO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS. 1001986 10/07/2015 R$ 55,00
VALOR QUE SE EMPENHA NA AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A EXAME MEDICO FORA DO DOMICILIO, COMO DEMONSTRATIVO EM ANEXO. 1001988 10/07/2015 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA 1001989 10/07/2015 R$ 650,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEIXES ALEVINOS PARA A LAGOA DESTE MUNICIPIO. 1001990 10/07/2015 R$ 14.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTADO COM MIDIA DE TELEVISAO PARA ATENDER O MUNICIPIO DE MARILAC NA FESTA DO CAVALO DE 2015. 1001991 10/07/2015 R$ 1.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGIA DA LAGOA PARA ESTE MUNICIPIO 1001992 10/07/2015 R$ 788,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR. 1001993 10/07/2015 R$ 899,64
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA UM CARRO RELACIONADO AO SETOR DE OBRAS DESSE MUNICIPIO. 1001994 10/07/2015 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER ESTE MUNICIPIO 1001996 10/07/2015 R$ 3.410,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DA AREA SOCIAL. 1001997 10/07/2015 R$ 1.075,91
VALOR QUE SE EMPENHA NA AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAME MEDICO FORA DO DOMICILIO, COMO DEMONSTRATIVO EM ANEXO. 1001998 10/07/2015 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA NA AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A ALUGUEL SOCIAL COM BASE NA AVALIACAO SOCIO ECONOMICA DE SUA FAMILIA. 1001999 10/07/2015 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM COLOCAÇÃO DE CARTAZES PARA FESTA DO CAVALO 2015 NA REGIÃO. 1002000 10/07/2015 R$ 740,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS. 1002001 10/07/2015 R$ 423,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS PARA ESTA PREFEITURA. 1002002 10/07/2015 R$ 2.316,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA OS TRATORES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS. 1002003 10/07/2015 R$ 215,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A ADMINISTRAÇÃO DO SITE DESTA PREFEITURA 1002004 10/07/2015 R$ 1.660,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA, PARA ALOCAÇÃO DE IMOVÉL, PARA O ABRIGO CASA LAR. 1002005 10/07/2015 R$ 25,45
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS COM DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA,COM ALOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ESSA PREFEITURA. 1002006 10/07/2015 R$ 65,47
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS COM DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA,COM ALOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ATENDER OS PROGRAMAS SOCIAIS. 1002007 10/07/2015 R$ 163,69
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA ATENDER DEMANDA DE VEÍCULO DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE. 1002008 10/07/2015 R$ 10.779,33
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA ATENDER DEMANDA DE VEICULO DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO. 1002009 10/07/2015 R$ 11.778,33
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA ATENDER DEMANDA DE VEICULO DO GABINITE. 1002010 10/07/2015 R$ 1.149,34
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA ATENDER DEMANDA DE VEICULO DA POLICIA MILITAR. 1002011 10/07/2015 R$ 1.124,59
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, AO SENHOR ADAIR ANTONIO LEMES DE ANDRADE, COM DEMONSTRATIVO EM ANEXO. 1002012 20/07/2015 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE TERRAPLANAGEM NA OBRA DA RUA GOVERNADOR VALADARES NESTE MUNICIPIO. 1002013 10/07/2015 R$ 2.631,80
VALOR QUE SE EMPENHA NA LOCACAO DE IMOVEL PARA PESSOAS DESABRIGADAS PELA OBRA DA LAGOA. 1002015 01/07/2015 R$ 1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTES A EXAMES LABORATORIAIS PARA ESTE MUNICIPIO 1002017 10/07/2015 R$ 748,27
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. 1002018 10/07/2015 R$ 1.644,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DO SENHOR GERALDO LACERDA DE OLIVEIRA, PARA PESSOAS DESABRIGADAS. 1002019 10/07/2015 R$ 1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DO SENHOR ELIVANDRO GOMES DA SILVA, PARA PESSOAS DESABRIGADAS. 1002020 10/07/2015 R$ 1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DO SENHOR JANDIRO DA SILVA SANTOS, PARA PESSOAS DESABRIGADAS. 1002021 10/07/2015 R$ 1.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM DESPESAS DE VIAGENS DE FUNCIONARIO A SERVICO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. 1002022 20/07/2015 R$ 443,02
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE PÁ CARREGADEIRA E DE CAMINHÃO TRUCO ACIMA DE 6 TONELADAS, PARA O DEPARTAMENTO DE OBRAS. 1002023 10/07/2015 R$ 8.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA, PARA O QUARTEL DA POLICIA MILITAR. 1002024 20/07/2015 R$ 177,76
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA ATENDER O DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO. 1002025 20/07/2015 R$ 260,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA ATENDER O DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO. 1002026 20/07/2015 R$ 258,05
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PRODUTOS DE GRÁFICA PARA O SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 1002028 10/07/2015 R$ 690,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA OS TRATORES EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO 1002029 10/07/2015 R$ 1.610,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PARA VEICULOS DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. 1002030 10/07/2015 R$ 164,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FOTOGRAFIA E CINEMATOGRAFICA, INCLUSIVE REVELAÇÃO, AMPLIAÇÃO. 1002031 10/07/2015 R$ 3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR DE MÁQUINAS PATROL PARA ESTA PREFEITURA. 1002032 10/07/2015 R$ 737,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE PNEUS EM VEICULOS DESTE MUNICIPIO 1002033 10/07/2015 R$ 220,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFEENTE A AQUISIÇÃO DE SUCATA DE CABO DE AÇO PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO 1002034 10/07/2015 R$ 180,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE COM CAMINHÃO PARA ESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 1613KM 1002035 10/07/2015 R$ 4.758,35
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLIA 90*72 2 CANAIS PP-35/47 PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO 1002036 10/07/2015 R$ 95,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DIVERSOS PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO 1002037 10/07/2015 R$ 181,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO PARA ATENDER O MUNICIPIO 1002038 10/07/2015 R$ 54,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. 1002039 20/07/2015 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AREIA PARA AS ATIVIDADES DO DEPARAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS. 1002040 20/07/2015 R$ 2.712,46
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEICULO HMN-8217, DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO. 1002041 20/07/2015 R$ 758,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA PARA ESTE MUNICIPIO 1002042 20/07/2015 R$ 650,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS E SERVIÇOS PARA ATENDER ESTE MUNICIPIO 1002043 20/07/2015 R$ 289,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO. CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. 1002044 20/07/2015 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO PARA ATENDER ESTE MUNICIPIO. 1002046 20/07/2015 R$ 218,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFETENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER OS SETORES ADMINISTRATIVOS DO MUNICIPIO. 1002047 20/07/2015 R$ 544,95
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA ATENDER DEPARTAMENTO DE OBRAS. 1002048 20/07/2015 R$ 18.501,39
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MOTOSERRA NA PODA DE ARVORES E MANUTENÇÃO DE PONTES DO MUNICIPIO. 1002049 20/07/2015 R$ 1.773,00
VALOR QUE SE EMPENHA NA AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A ALUGUEL SOCIAL COM BASE NA AVALIACAO SOCIO ECONOMICA DE SUA FAMILIA. 1002050 20/07/2015 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PUBLICAÇÕES DE MATÉRIA NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO PARA ESTE MUNICIPIO.INEXIGIBILIDADE N°01-2015 1002051 20/07/2015 R$ 265,77
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇO PARA OS VEICULOS DO DEPARTAMENTO D OBRAS DESSE MUNICIPIO. 1002054 20/07/2015 R$ 5.044,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1002055 20/07/2015 R$ 270,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS. MUNICIPIO 1002056 20/07/2015 R$ 120,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO PARA ATENDERFUNCIONARIOS DO MUNICIPIO. 1002057 20/07/2015 R$ 106,57
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDER O GALPÃO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO 1002058 20/07/2015 R$ 1.254,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDER O GALPÃO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO 1002059 20/07/2015 R$ 693,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDER O GALPÃO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO 1002060 20/07/2015 R$ 900,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDER O GALPÃO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO 1002061 20/07/2015 R$ 199,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER ESTE MUNICIPIO 1002062 20/07/2015 R$ 6.865,08
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PATROLEIRO PARA O SETOR DE OBRAS DESSE MUNICÍPIO. 1002064 20/07/2015 R$ 1.579,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO NO BEBEDOR DE ÁGUA DO GALPÃO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO 1002065 20/07/2015 R$ 263,20
VALOR QUE SE EMPENHA EM DESPESAS DE VIAGENS DE FUNCIONARIO A SERVICO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. 1002066 20/07/2015 R$ 352,00
VALOR QUE SE EMPENHA NO PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DA LINHA 3292-1352, DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO. 1002067 20/07/2015 R$ 232,72
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE EXECUCAO DAS OBRAS DE ILUMINACAO PÚBLICA DA AV.GOV.VALADARES, REFERENTE AO CONVENIO N.753/2014 SEGOV/PADEM, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS 1002071 28/07/2015 R$ 98.599,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUCAO DE SALDO REMANESCENTE DO CONVENIO 1308/2013, DA SAUDE. 1002072 29/07/2015 R$ 16.946,71
VALOR QUE SE EMPENHA NO PAGAMENTO DE TAXA DE EMOLUMENTO JUNTO A FEAM. 1002073 29/07/2015 R$ 10,00
VALOR QUE SE EMPENHA NO PAGAMENTO AUTORIZACAO AMBIENTAL DE FUNCIONAMNETO JUNTO A FEAM. 1002074 29/07/2015 R$ 1.204,75
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUTONOMOS DO MES DE JULHO/2015. 1002075 28/07/2015 R$ 1.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2015. 1002076 28/07/2015 R$ 3.076,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2015. 1002077 28/07/2015 R$ 10.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2015. 1002078 28/07/2015 R$ 5.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2015. 1002079 28/07/2015 R$ 3.882,57
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2015. 1002080 28/07/2015 R$ 5.132,86
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2015. 1002081 28/07/2015 R$ 4.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2015. 1002082 28/07/2015 R$ 1.576,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2015. 1002083 28/07/2015 R$ 3.116,15
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2015. 1002084 28/07/2015 R$ 5.064,22
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2015. 1002085 28/07/2015 R$ 3.096,15
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2015. 1002086 28/07/2015 R$ 1.132,86
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2015. 1002087 28/07/2015 R$ 3.696,20
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2015. 1002088 28/07/2015 R$ 1.576,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2015. 1002089 28/07/2015 R$ 866,80
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2015. 1002090 28/07/2015 R$ 12.793,87
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2015. 1002091 28/07/2015 R$ 60.105,23
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2015. 1002092 28/07/2015 R$ 13.482,24
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2015. 1002093 28/07/2015 R$ 21.970,41
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2015. 1002094 28/07/2015 R$ 750,08
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2015. 1002095 28/07/2015 R$ 494,16
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2015. 1002096 28/07/2015 R$ 8.668,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2015. 1002097 28/07/2015 R$ 6.461,60
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2015. 1002098 28/07/2015 R$ 24.568,68
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2015. 1002099 28/07/2015 R$ 35.582,14
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2015. 1002100 28/07/2015 R$ 1.132,86
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2015. 1002101 28/07/2015 R$ 221,63
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2015. 1002102 28/07/2015 R$ 2.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2015. 1002103 28/07/2015 R$ 15.211,75
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2015. 1002104 28/07/2015 R$ 42.786,28
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2015. 1002105 28/07/2015 R$ 21.627,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2015. 1002106 28/07/2015 R$ 8.813,97
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2015. 1002107 28/07/2015 R$ 4.174,86
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2015. 1002108 28/07/2015 R$ 2.602,60
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2015. 1002109 28/07/2015 R$ 43.268,05
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2015. 1002110 28/07/2015 R$ 28.207,25
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2015. 1002111 28/07/2015 R$ 2.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2015. 1002112 28/07/2015 R$ 10.634,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2015. 1002113 28/07/2015 R$ 1.843,30
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2015. 1002114 28/07/2015 R$ 9.167,07
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2015. 1002115 28/07/2015 R$ 28.703,05
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2015. 1002116 28/07/2015 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2015. 1002117 28/07/2015 R$ 788,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2015. 1002118 28/07/2015 R$ 2.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2015. 1002119 28/07/2015 R$ 3.940,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2015. 1002120 28/07/2015 R$ 6.801,65
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2015. 1002121 28/07/2015 R$ 1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2015. 1002122 28/07/2015 R$ 4.380,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2015. 1002123 28/07/2015 R$ 2.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2015. 1002124 28/07/2015 R$ 788,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2015. 1002125 28/07/2015 R$ 4.728,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2015. 1002126 28/07/2015 R$ 866,80
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2015. 1002127 28/07/2015 R$ 1.676,03
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2015. 1002128 28/07/2015 R$ 3.646,72
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2015. 1002129 28/07/2015 R$ 2.829,82
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2015. 1002130 28/07/2015 R$ 685,55
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2015. 1002131 28/07/2015 R$ 1.395,84
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2015. 1002132 28/07/2015 R$ 853,38
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2015. 1002133 28/07/2015 R$ 537,42
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2015. 1002134 28/07/2015 R$ 7.308,90
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2015. 1002135 28/07/2015 R$ 15.659,04
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2015. 1002136 28/07/2015 R$ 3.328,51
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2015. 1002137 28/07/2015 R$ 11.115,48
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2015. 1002138 28/07/2015 R$ 1.581,84
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2015. 1002139 28/07/2015 R$ 8.644,69
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2015. 1002140 28/07/2015 R$ 3.832,72
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2015. 1002141 28/07/2015 R$ 1.409,25
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2015. 1002142 28/07/2015 R$ 14.998,47
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2015. 1002143 28/07/2015 R$ 7.550,98
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2015. 1002144 28/07/2015 R$ 173,36
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2015. 1002145 28/07/2015 R$ 528,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2015. 1002146 28/07/2015 R$ 866,80
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2015. 1002147 28/07/2015 R$ 1.782,36
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2015. 1002148 28/07/2015 R$ 1.620,08
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2015. 1002149 28/07/2015 R$ 1.230,86
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2015. 1002150 28/07/2015 R$ 346,72
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2015. 1002151 28/07/2015 R$ 798,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2015. 1002152 31/07/2015 R$ 785,37
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2015. 1002153 31/07/2015 R$ 172,78
VALOR QUE SE EMPENHA NA AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS DESTE MUNICIPIO REFEENTE A PASSAGEM COM BASE NA AVALIACAO SOCIO ECONOMICA DE SUA FAMILIA. 1002154 20/07/2015 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEPOSITO FINANCEIRO AO SR JOSE VALENTINO DOS REIS A REPRESENTANTE LEGAL CRISTIANE BALBINA DOS REIS. 1002174 20/07/2015 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TRATORISTA NA LIMPEZA URBANA PARA ESTA PREFEITURA 1002178 20/07/2015 R$ 740,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE ROLO PARA O DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1002509 31/07/2015 R$ 5.000,00