VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARTIGOS DE PADARIA PARA ATENDER O PROGRAMA DO MINAS OLIMPICAS DESTE MUNICIPIO. |
1001661 |
09/07/2015 |
R$ 417,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARTIGOS DE PADARIA PARA ATENDER O GALPÃO DE OBRAS E A PREFEiTURA DESTE MUNICIPIO. |
1001662 |
09/07/2015 |
R$ 1.220,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE HOSPEDARIA E RESTAURANTE P/ ATENDER OS FUNCIONARIOS NA MUNUNTEÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. |
1001663 |
09/07/2015 |
R$ 884,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARTIGOS DE PADARIA PARA ATENDER OS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO. |
1001664 |
09/07/2015 |
R$ 994,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. |
1001766 |
01/07/2015 |
R$ 187,90 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001767 |
01/07/2015 |
R$ 7.138,25 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER OS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO. |
1001768 |
01/07/2015 |
R$ 980,06 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER O PROGRAMA MIONAS OLIMPICA. |
1001769 |
01/07/2015 |
R$ 300,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR. |
1001770 |
01/07/2015 |
R$ 4.718,89 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS DESTE MUNICIPIO REFERFENTE A ALUGUEL SOCIAL COM BASE NA AVALIACAO SOCIO ECONOMICA DE SUA FAMILIA. |
1001774 |
01/07/2015 |
R$ 250,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTES A EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO. |
1001775 |
01/07/2015 |
R$ 1.219,67 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PUBLICAÇÕES DE MATÉRIA NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS PARA ESTE MUNICIPIO, PREGAO PRESENCIAL 22/2015, |
1001776 |
01/07/2015 |
R$ 354,36 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NO PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DA LINHA 3292-1618 DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001777 |
01/07/2015 |
R$ 202,93 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NO PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DA LINHA 3292-1352, DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO. |
1001778 |
01/07/2015 |
R$ 158,09 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NO PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DA LINHA 3292-1352, DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO. |
1001779 |
01/07/2015 |
R$ 260,71 |
|
VALOR QUE SE EMPNHA NA AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A EXAME MEDICOS FORA DO DOMICILIO, COMO DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
1001780 |
01/07/2015 |
R$ 180,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITORA DO ÔNIBUS PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO. |
1001781 |
01/07/2015 |
R$ 528,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A EXAME MEDICO FORA DO DOMICILIO, COMO DEMONSTRATIV EM ANEXO. |
1001782 |
02/07/2015 |
R$ 130,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA AJUDA FINANCEIRA REFERENTE A PASSAGEM COM BASE NA AVALIACAO SOCIO DE SUA FAMILIA. |
1001783 |
02/07/2015 |
R$ 100,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ASSESSORIOS AUTOMOTIVOS PARA ATENDER O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001784 |
01/07/2015 |
R$ 576,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARIMBOS AUTOMÁTICOS PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO. |
1001785 |
01/07/2015 |
R$ 30,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O TRANSPORTE DA RETROESCAVADEIRA PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001786 |
01/07/2015 |
R$ 528,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SHOW ARTISTICO DO DIA 19 DE SETEMBRO DE 2015 XXI FESTA DO CAVALO NESTE MUNICIPIO. COM A DUPLA JADS E JADSON. |
1001787 |
01/07/2015 |
R$ 100.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ADESIVOS COM IMPRESSÃO DIGITAL PARA VEICULOS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001788 |
01/07/2015 |
R$ 950,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM BALANCEAMENO DO VEICULO OQM-8995, DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001789 |
01/07/2015 |
R$ 49,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEICULO OQM-8995, DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001790 |
01/07/2015 |
R$ 758,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEICULO OOV-0520,DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001791 |
01/07/2015 |
R$ 758,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL EDUCACAO. |
1001792 |
01/07/2015 |
R$ 930,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001793 |
01/07/2015 |
R$ 3.220,09 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS PARA AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001794 |
01/07/2015 |
R$ 2.721,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULO E MAQUINAS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001795 |
01/07/2015 |
R$ 14.606,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DO GALPÃO DE OBRAS DO MUNICIPIO. |
1001796 |
01/07/2015 |
R$ 250,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RAÇÕES PARA PEIXE PARA ATENDER ESTE MUNICIPIO |
1001797 |
01/07/2015 |
R$ 1.085,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RAÇÕES PARA PEIXE PARA ATENDER ESTE MUNICIPIO |
1001798 |
01/07/2015 |
R$ 195,20 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA VEICULOS E MAQUINAS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001799 |
01/07/2015 |
R$ 6.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO |
1001800 |
01/07/2015 |
R$ 105,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARIMBOS AUTOMÁTICOS PARA ATENDER ESTE MUNICIPIO |
1001801 |
01/07/2015 |
R$ 35,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS E SERVIÇOS PARA ATENDER ESTE MUNICIPIO |
1001802 |
01/07/2015 |
R$ 578,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVICOS COM ALINHAMENTO E BALANCIAMENTO NO VEICULO HLF 4375 DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001803 |
01/07/2015 |
R$ 164,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM DESPESA DE VIAGEM DO PREFEITO EM SERVIÇO DESSE MUNICIPIO. |
1001804 |
01/07/2015 |
R$ 309,62 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEDRA BRITADA PARA AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001805 |
01/07/2015 |
R$ 1.366,45 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEDRA BRITADA PARA ATENDER O SETOR DE OBRAS DESSE MUNICIPIO. |
1001806 |
01/07/2015 |
R$ 1.462,29 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEDRA BRITADA PARA ATENDER O SETOR DE OBRAS DESSE MUNICIPIO. |
1001807 |
01/07/2015 |
R$ 1.447,81 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEDRA BRITADA PARA ATENDER O SETOR DE OBRAS DESSE MUNICIPIO. |
1001808 |
01/07/2015 |
R$ 1.460,45 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEDRA BRITADA PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE OBRAS DESSE MUNICIPO. |
1001809 |
01/07/2015 |
R$ 1.475,73 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEDRA BRITADA PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE OBRAS DESSE MUNICIPO. |
1001810 |
01/07/2015 |
R$ 1.370,90 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEDRA BRITADA PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE OBRAS DESSE MUNICIPO. |
1001811 |
01/07/2015 |
R$ 1.463,34 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A CONTA DE ÁGUA, PARA IMOVEL LOCADO PELA PREFEITURA. |
1001820 |
01/07/2015 |
R$ 16,23 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO COM SERVIÇO DE ÁGUA, PARA O DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001821 |
01/07/2015 |
R$ 24,41 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO COM AGUA, PARA O DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO. |
1001822 |
01/07/2015 |
R$ 128,13 |
|
VALOR QUE SE EMPENHHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVICO COM AGUA, PARA IMOVEL LOCADO PELA PREFEITURA. |
1001823 |
01/07/2015 |
R$ 22,41 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVICO COM AGUA, PARA A FARMACIA DE MINAS. |
1001824 |
01/07/2015 |
R$ 24,28 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVICO COM ENERGIA, PARA ALOCAÇAO DE IMOVEL PELA PREFEITURA. |
1001825 |
01/07/2015 |
R$ 25,19 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL SOCIAL, PARA ANTENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DA AREA SOCIA COM BASE NA AVALIAÇAO SOCIO ECONOMICA DA FAMILIA. |
1001827 |
01/07/2015 |
R$ 170,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS INOX PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE OBRAS DESSE MUNICIPÍO. |
1001828 |
01/07/2015 |
R$ 7.500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PIGMENTO BAYFERROX PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE OBRAS. |
1001829 |
01/07/2015 |
R$ 1.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS PARA ATENDER O SETOR DE EDUCAÇÃO. |
1001830 |
01/07/2015 |
R$ 835,08 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE URNA MORTUÁRIA E COROA DE FLORES PARA ATENDER O MUNICIPIO DE MARILAC |
1001831 |
01/07/2015 |
R$ 156,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE URNA MORTUÁRIA E COROA DE FLORES PARA ATENDER O MUNICIPIO DE MARILAC |
1001832 |
01/07/2015 |
R$ 230,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEVIRÇO DE TELEFONIA PARA ATENDER A LINHA 32921110 DO SETOR ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA. |
1001833 |
01/07/2015 |
R$ 267,49 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEVIRÇO DE TELEFONIA DA LINHA 32921108 DO SETOR ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA. |
1001834 |
01/07/2015 |
R$ 277,03 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SEVIRÇO DE TELEFONIA PARA ATENDER A LINHA 32921394 DA POLICIA MILITAR DESSE MUNICIPIO. |
1001835 |
14/07/2015 |
R$ 184,64 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA PARA ESTE MUNICIPIO. |
1001836 |
01/07/2015 |
R$ 4.785,76 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA OS TRATORES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS. |
1001837 |
01/07/2015 |
R$ 1.248,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO POR DESTRUIÇÃO TÉRMICA DE RESÍDUOS GERADOS NO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO |
1001838 |
01/07/2015 |
R$ 1.150,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PUBLICAÇÕES DE MATÉRIA NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO PARA ESTE MUNICIPIO, DO PP 13/2015, HOMOLOGAÇAO E CONTRATO 21/2015. |
1001839 |
01/07/2015 |
R$ 442,95 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TELA TELCON MF 113 ROL.0975x120MT PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE OBRAS. |
1001840 |
01/07/2015 |
R$ 1.800,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERV. COM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. |
1001841 |
01/07/2015 |
R$ 250,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE COMPACTADOR PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. |
1001843 |
01/07/2015 |
R$ 300,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO SDE IMOVEL PARA PESSOAS DESABRIGADAS NA AREA DA LAGOA. |
1001845 |
01/07/2015 |
R$ 600,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DESSE MUNICIPIO REFERENTE A PASSAGEM COM BASE NA AVALIAÇAO SOCIO ECONOMICA DE SUA FAMILIA. |
1001846 |
01/07/2015 |
R$ 50,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CESSÃO DE DIREITO DE USO DE SISTEMAS DE SOFTWARES PARA ESTE MUNICIPIO |
1001847 |
01/07/2015 |
R$ 2.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM DESPESAS DE VIAGEM DE FUNCIONARIO A SERVICO DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1001850 |
01/07/2015 |
R$ 68,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VIAGEM PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1001851 |
01/07/2015 |
R$ 194,35 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAS HOSPILAR PARA ATENDER O SETOR DE SAUDE DESSE MUNICIPIO. |
1001852 |
01/07/2015 |
R$ 450,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VIAGEM PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1001853 |
01/07/2015 |
R$ 140,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VIAGEM PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1001854 |
01/07/2015 |
R$ 98,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VIAGEM PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1001855 |
01/07/2015 |
R$ 167,75 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER PARA ATENDER O SETOR DE SAUDE DESSE MUNICIPIO. |
1001856 |
01/07/2015 |
R$ 1.660,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DISPESAS COM VIAGEM PARA O SETOR DE EDUCAÇAO DESSE NUMICIPIO. |
1001857 |
01/07/2015 |
R$ 92,05 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DISPESAS COM VIAGEM PARA O SETOR DE SAUDE DESSE NUMICIPIO. |
1001858 |
01/07/2015 |
R$ 348,45 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DISPESAS COM VIAGEM PARA O SETOR DE SAUDE DESSE NUMICIPIO. |
1001859 |
01/07/2015 |
R$ 120,15 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DISPESAS COM VIAGEM PARA O SETOR DE SAUDE DESSE NUMICIPIO. |
1001860 |
01/07/2015 |
R$ 268,38 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001861 |
01/07/2015 |
R$ 2.924,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA OS TRATORES E RETROESCAVADEIRA PARA O DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. |
1001862 |
01/07/2015 |
R$ 2.465,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001863 |
01/07/2015 |
R$ 1.579,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL SOCIAL, COM BASE EM AVALIAÇÃO SOCIO ECONOMICA DA FAMILIA. PARA ATENDER O DEPARTAMENTO SOCIAL DESSE MUNICIPIO. |
1001865 |
23/07/2015 |
R$ 100,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO PARA ATENDER FUNCIONARIOS DESSA PREFEITURA. |
1001866 |
01/07/2015 |
R$ 106,20 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA OS TRATORES E RETROESCAVADEIRA DO DEPARTAMENTO DE OBRAS. |
1001867 |
01/07/2015 |
R$ 16,78 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA OS TRATORES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS. |
1001868 |
01/07/2015 |
R$ 57,64 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O SENHOR JOSE ALVES PEREIRA, CONFORME AVALIAÇÃO SOCIO ECONOMICA DA FAMILIA. |
1001869 |
10/07/2015 |
R$ 40,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM TELEFONIA, PARA O SETOR ADMINISTRATIVO DESSA PREFEITURA. |
1001870 |
10/07/2015 |
R$ 3,86 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DESSE NUMICIPIO COM BASE NA AVALIAÇAO SOCIO ECONOMICA DE SUA FAMILIA. |
1001871 |
10/07/2015 |
R$ 100,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇAO DE ENSAME MEDICO FORA DESSE MUNICIPIO. |
1001872 |
10/07/2015 |
R$ 1.100,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE UM OCULOS COM DESMONTRATIVO EM ANEXO. |
1001873 |
10/07/2015 |
R$ 150,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO OXG-2010 DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DESSE MUNICIPIO |
1001874 |
01/07/2015 |
R$ 343,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMARA DE AR PARA O TRATOR DO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESSE MUNICIPIO. |
1001875 |
01/07/2015 |
R$ 447,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO |
1001876 |
01/07/2015 |
R$ 159,06 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MUDAS DE GRAMA ESMERALDA RNC 06002 EM TAPETES DE 0,40M X 0,625M PARA ATENDER ESSE MUNICIPIO |
1001877 |
01/07/2015 |
R$ 456,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA O DEPARTAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO |
1001878 |
01/07/2015 |
R$ 453,26 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS MOTOCICLETAS DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO. |
1001879 |
10/07/2015 |
R$ 760,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO PARA ESTA PREFEITURA NOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2015. |
1001881 |
10/07/2015 |
R$ 5.264,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
1001883 |
10/07/2015 |
R$ 150,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VIAGEM, PARA O DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1001884 |
10/07/2015 |
R$ 305,41 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MAQUINAS, DENTRO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS. |
1001885 |
10/07/2015 |
R$ 232,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO |
1001886 |
10/07/2015 |
R$ 130,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS DESTE MUNICIPIO |
1001887 |
10/07/2015 |
R$ 130,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA ATENDER ESTE MUNicipio. |
1001888 |
10/07/2015 |
R$ 115,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O TRANSPORTE DE PEDRA MARROADA EM CAMINHÃO CAÇAMBA PARA ESTE MUNICIPIO. |
1001889 |
01/07/2015 |
R$ 632,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA ATENDER DEPARTAMENTO DE OBRAS. |
1001890 |
10/07/2015 |
R$ 13.147,90 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA OS TRATORES DESTE MUNICIPIO |
1001891 |
10/07/2015 |
R$ 19,42 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O TRANSPORTE DA RETROESCAVADEIRA PARA DEPARTAMENTO DE OBRAS. |
1001894 |
10/07/2015 |
R$ 632,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O TRANSPORTE DO ROLO COMPRESSOR DE CONTAGEM A MARILAC. |
1001895 |
10/07/2015 |
R$ 1.948,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PSICOLOGA PARA O PROCESSO DE SELEÇÃO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. |
1001896 |
10/07/2015 |
R$ 878,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001897 |
10/07/2015 |
R$ 632,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA OS TRATORES E RETROESCAVADEIRA PARA SETOR DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. |
1001898 |
10/07/2015 |
R$ 2.558,32 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CAPINA NAS RUAS DESTE MUNICIPIO. |
1001899 |
10/07/2015 |
R$ 422,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE OCULOS COMO DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
1001900 |
10/07/2015 |
R$ 150,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM DESPESAS DE VIAGENS DE FUNCIONARIO A SERVICO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001901 |
10/07/2015 |
R$ 400,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO DA RUA GOVERNADOR VALADARES PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE OBRAS DESSE MUNICIPIO. |
1001903 |
10/07/2015 |
R$ 3.686,64 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001904 |
10/07/2015 |
R$ 274,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE RECAUCHUTAGEM DE PNEUS PARA O VEICULO HLF-3815, DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO. |
1001908 |
10/07/2015 |
R$ 2.286,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE RECAUCHUTAGEM DE PNEUS PARA O VEICULO HLF-3815 DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001909 |
10/07/2015 |
R$ 2.286,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMARA DE AR PARA OS TRATORES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001910 |
10/07/2015 |
R$ 420,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RAÇÕES PARA PEIXES DESTE MUNICIPIO |
1001911 |
10/07/2015 |
R$ 260,10 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO PARA ESTE MUNICIPIO |
1001912 |
10/07/2015 |
R$ 177,18 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONER E TINTAS PARA IMPRESSORAS PARA ATENDER ESTE MUNICIPIO |
1001913 |
10/07/2015 |
R$ 426,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 588KM, COMO DEMOSNTRATIVO EM ANEXO , PAGO COM RECURSO DO TRANSP |
1001914 |
10/07/2015 |
R$ 3.057,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 755KM, COMO DEMONSTRATIVO EM ANEXO, PAGO COM RECURSO DO TRANSPO |
1001918 |
10/07/2015 |
R$ 1.510,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 588KM PAGO COM RESCURSO DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1001921 |
10/07/2015 |
R$ 1.176,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 2064KM, PAGO COM RECURSO DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1001922 |
10/07/2015 |
R$ 4.747,20 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 902KM. |
1001923 |
10/07/2015 |
R$ 4.690,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO PEDRA BRITADA PARA ATENDER DEPARTAMENTO DE OBRAS. |
1001924 |
02/07/2015 |
R$ 1.437,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEDRA MARRUADA PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE OBRAS. |
1001925 |
03/07/2015 |
R$ 1.474,67 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEDRA BRITADA EM PO PARA ATENDER O DEPARTAMENTO. |
1001926 |
06/07/2015 |
R$ 1.365,22 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEDRA BRITADA PARA ATENDER ESTE MUNICIPIO |
1001927 |
06/07/2015 |
R$ 1.453,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM DESPESAS DE VIAGENS DE FUNCIONARIO A SERVICOS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001928 |
10/07/2015 |
R$ 264,93 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BRITA PEDRA MARRUADA PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE OBRAS. |
1001930 |
06/07/2015 |
R$ 1.476,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEDRA BRITADA 1 PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE OBRAS. |
1001931 |
03/07/2015 |
R$ 1.440,43 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ´PEDRA BRITADA PARA AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001932 |
06/07/2015 |
R$ 1.451,92 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DA LINHA 32921617 DA CASA DA FAMILIA DESSE MUNIICIPIO. |
1001934 |
10/07/2015 |
R$ 228,83 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DA LINHA 32921481 DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESSE MUNICIPIO. |
1001935 |
10/07/2015 |
R$ 144,49 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DA LINHA 32921263 DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DESSE MUNICIPIO. |
1001936 |
10/07/2015 |
R$ 184,73 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SONORIZAÇÃO EM EVENTOS FESTIVOS DESTE MUNICIPIO. |
1001937 |
10/07/2015 |
R$ 632,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DE CELULAR DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DESSE MUNICIPIO. |
1001938 |
10/07/2015 |
R$ 741,02 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO CAMPO DE FUTEBOL DE SAO SEBASTIAO DA BARRA. |
1001939 |
10/07/2015 |
R$ 41,17 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DESSE MUNICIPIO. |
1001940 |
10/07/2015 |
R$ 901,87 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL LUZIA DE OLIVEIRA SANTOS DESSE MUNICIPIO. |
1001941 |
10/07/2015 |
R$ 1.325,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILAC. |
1001942 |
10/07/2015 |
R$ 2.007,61 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA DO DEPARTAMENNTO DE EDUCAÇAO DESSE MUNICIPIO. |
1001943 |
10/07/2015 |
R$ 826,83 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE DESSE MUNICIPIO. |
1001944 |
10/07/2015 |
R$ 289,33 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE OBRAS. |
1001946 |
10/07/2015 |
R$ 2.309,96 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVO PARA O DEPARTAMENTO DE OBRAS DESSE MUNICIPIO. |
1001947 |
10/07/2015 |
R$ 68,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIA NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTEADO DE MINAS GERAIS PARA ESTA PREFEITURA |
1001948 |
10/07/2015 |
R$ 177,18 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. |
1001949 |
10/07/2015 |
R$ 1.574,07 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. |
1001950 |
10/07/2015 |
R$ 2.280,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS COMO DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
1001951 |
10/07/2015 |
R$ 187,90 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PARA ESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JULHO DE 2015. |
1001952 |
10/07/2015 |
R$ 6.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER O SETOR DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO |
1001953 |
10/07/2015 |
R$ 42,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 565KM |
1001955 |
10/07/2015 |
R$ 1.130,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 884KM. PAGO COM RECURSO DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1001956 |
10/07/2015 |
R$ 4.596,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA, PARA O JUNTA SERVIÇO MILITAR. |
1001957 |
10/07/2015 |
R$ 143,13 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA, PARA O DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1001958 |
10/07/2015 |
R$ 173,58 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA, PARA O DEPARTAMENTO DE SOCIAL. |
1001959 |
10/07/2015 |
R$ 174,51 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA, PARA O DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO |
1001960 |
10/07/2015 |
R$ 122,95 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO |
1001961 |
10/07/2015 |
R$ 1.441,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA, PARA O DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001962 |
10/07/2015 |
R$ 39,90 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA, PARA O DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001963 |
10/07/2015 |
R$ 175,49 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1001964 |
10/07/2015 |
R$ 500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO COM BASE NA AVALIACAO SOCIO ECONOMICA DE SUA FAMILIA. |
1001965 |
10/07/2015 |
R$ 1.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE MAQUINA PESADA PARA O DEPARTAMENTO DE OBRAS. |
1001966 |
10/07/2015 |
R$ 300,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O SETOR DE OBRAS DESSE MUNICIPIO. |
1001967 |
10/07/2015 |
R$ 300,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O SETOR DE OBRAS DESSE MUNICIPIO. |
1001968 |
10/07/2015 |
R$ 200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PECAS PARA VEICULOS DESSE MUNICIPIO. |
1001969 |
10/07/2015 |
R$ 195,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COLA CIMENTO ABC PARA O SETOR DE OBRAS DESSE MUNICIPIO. |
1001970 |
10/07/2015 |
R$ 26,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O DEPARTAMENTO DE OBRAS DESSE MUNICIPIO. |
1001971 |
10/07/2015 |
R$ 260,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER O SETOR DE OBRAS DESTE MUNICIPIO |
1001972 |
10/07/2015 |
R$ 32.944,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM DESPESAS DE VIAGENS DE FUNCIONARIO A SERVICO DESTA PRFEITURA. |
1001973 |
10/07/2015 |
R$ 724,99 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CARPINTARIA EM CASAS PARA ESTA PREFEITURA. |
1001974 |
10/07/2015 |
R$ 758,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NO PAGAMENTO DE SEGURO DO EXECUTIVO DESTE MUNICIPIO, PLACA OPX-2015. |
1001975 |
10/07/2015 |
R$ 699,03 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COM MUDANCAS DE REDE ELETRICA PARA ESTA PREFEITURA. |
1001976 |
10/07/2015 |
R$ 7.697,25 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO SERVIÇO INTERNO DA PREFEITURA DESSE MUNICIPIO |
1001978 |
10/07/2015 |
R$ 206,77 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO DO SERTOR ADMINISTRATIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESSE MUNICIPIO. |
1001979 |
10/07/2015 |
R$ 2,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO GENERO ALIMENTICIOS DE PADARIA PARA O SETOR DE SAUDE DESSE MUNICIPIO. |
1001980 |
10/07/2015 |
R$ 790,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PADARIA PARA ATENDER O PROGRAMA MINAS OLIMPICA DESTE MUNICIPIO |
1001981 |
10/07/2015 |
R$ 396,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PADARIA PARA ATENDER O SETOR DE SERVIÇO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. |
1001982 |
10/07/2015 |
R$ 1.200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PADARIA PARA ATENDER O SETOR ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. |
1001983 |
10/07/2015 |
R$ 1.209,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1001984 |
10/07/2015 |
R$ 350,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA VEICULO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS. |
1001986 |
10/07/2015 |
R$ 55,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A EXAME MEDICO FORA DO DOMICILIO, COMO DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
1001988 |
10/07/2015 |
R$ 100,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA |
1001989 |
10/07/2015 |
R$ 650,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEIXES ALEVINOS PARA A LAGOA DESTE MUNICIPIO. |
1001990 |
10/07/2015 |
R$ 14.400,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTADO COM MIDIA DE TELEVISAO PARA ATENDER O MUNICIPIO DE MARILAC NA FESTA DO CAVALO DE 2015. |
1001991 |
10/07/2015 |
R$ 1.600,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGIA DA LAGOA PARA ESTE MUNICIPIO |
1001992 |
10/07/2015 |
R$ 788,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR. |
1001993 |
10/07/2015 |
R$ 899,64 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA UM CARRO RELACIONADO AO SETOR DE OBRAS DESSE MUNICIPIO. |
1001994 |
10/07/2015 |
R$ 50,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER ESTE MUNICIPIO |
1001996 |
10/07/2015 |
R$ 3.410,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DA AREA SOCIAL. |
1001997 |
10/07/2015 |
R$ 1.075,91 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAME MEDICO FORA DO DOMICILIO, COMO DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
1001998 |
10/07/2015 |
R$ 500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A ALUGUEL SOCIAL COM BASE NA AVALIACAO SOCIO ECONOMICA DE SUA FAMILIA. |
1001999 |
10/07/2015 |
R$ 150,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM COLOCAÇÃO DE CARTAZES PARA FESTA DO CAVALO 2015 NA REGIÃO. |
1002000 |
10/07/2015 |
R$ 740,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002001 |
10/07/2015 |
R$ 423,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS PARA ESTA PREFEITURA. |
1002002 |
10/07/2015 |
R$ 2.316,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA OS TRATORES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS. |
1002003 |
10/07/2015 |
R$ 215,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A ADMINISTRAÇÃO DO SITE DESTA PREFEITURA |
1002004 |
10/07/2015 |
R$ 1.660,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA, PARA ALOCAÇÃO DE IMOVÉL, PARA O ABRIGO CASA LAR. |
1002005 |
10/07/2015 |
R$ 25,45 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS COM DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA,COM ALOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ESSA PREFEITURA. |
1002006 |
10/07/2015 |
R$ 65,47 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS COM DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA,COM ALOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ATENDER OS PROGRAMAS SOCIAIS. |
1002007 |
10/07/2015 |
R$ 163,69 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA ATENDER DEMANDA DE VEÍCULO DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE. |
1002008 |
10/07/2015 |
R$ 10.779,33 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA ATENDER DEMANDA DE VEICULO DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO. |
1002009 |
10/07/2015 |
R$ 11.778,33 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA ATENDER DEMANDA DE VEICULO DO GABINITE. |
1002010 |
10/07/2015 |
R$ 1.149,34 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA ATENDER DEMANDA DE VEICULO DA POLICIA MILITAR. |
1002011 |
10/07/2015 |
R$ 1.124,59 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, AO SENHOR ADAIR ANTONIO LEMES DE ANDRADE, COM DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
1002012 |
20/07/2015 |
R$ 300,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE TERRAPLANAGEM NA OBRA DA RUA GOVERNADOR VALADARES NESTE MUNICIPIO. |
1002013 |
10/07/2015 |
R$ 2.631,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA LOCACAO DE IMOVEL PARA PESSOAS DESABRIGADAS PELA OBRA DA LAGOA. |
1002015 |
01/07/2015 |
R$ 1.500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTES A EXAMES LABORATORIAIS PARA ESTE MUNICIPIO |
1002017 |
10/07/2015 |
R$ 748,27 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. |
1002018 |
10/07/2015 |
R$ 1.644,70 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DO SENHOR GERALDO LACERDA DE OLIVEIRA, PARA PESSOAS DESABRIGADAS. |
1002019 |
10/07/2015 |
R$ 1.500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DO SENHOR ELIVANDRO GOMES DA SILVA, PARA PESSOAS DESABRIGADAS. |
1002020 |
10/07/2015 |
R$ 1.200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DO SENHOR JANDIRO DA SILVA SANTOS, PARA PESSOAS DESABRIGADAS. |
1002021 |
10/07/2015 |
R$ 1.800,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM DESPESAS DE VIAGENS DE FUNCIONARIO A SERVICO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002022 |
20/07/2015 |
R$ 443,02 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE PÁ CARREGADEIRA E DE CAMINHÃO TRUCO ACIMA DE 6 TONELADAS, PARA O DEPARTAMENTO DE OBRAS. |
1002023 |
10/07/2015 |
R$ 8.200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA, PARA O QUARTEL DA POLICIA MILITAR. |
1002024 |
20/07/2015 |
R$ 177,76 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA ATENDER O DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO. |
1002025 |
20/07/2015 |
R$ 260,70 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA ATENDER O DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO. |
1002026 |
20/07/2015 |
R$ 258,05 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PRODUTOS DE GRÁFICA PARA O SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO |
1002028 |
10/07/2015 |
R$ 690,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA OS TRATORES EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO |
1002029 |
10/07/2015 |
R$ 1.610,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PARA VEICULOS DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1002030 |
10/07/2015 |
R$ 164,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FOTOGRAFIA E CINEMATOGRAFICA, INCLUSIVE REVELAÇÃO, AMPLIAÇÃO. |
1002031 |
10/07/2015 |
R$ 3.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR DE MÁQUINAS PATROL PARA ESTA PREFEITURA. |
1002032 |
10/07/2015 |
R$ 737,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE PNEUS EM VEICULOS DESTE MUNICIPIO |
1002033 |
10/07/2015 |
R$ 220,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFEENTE A AQUISIÇÃO DE SUCATA DE CABO DE AÇO PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO |
1002034 |
10/07/2015 |
R$ 180,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE COM CAMINHÃO PARA ESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 1613KM |
1002035 |
10/07/2015 |
R$ 4.758,35 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLIA 90*72 2 CANAIS PP-35/47 PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO |
1002036 |
10/07/2015 |
R$ 95,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DIVERSOS PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO |
1002037 |
10/07/2015 |
R$ 181,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO PARA ATENDER O MUNICIPIO |
1002038 |
10/07/2015 |
R$ 54,70 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
1002039 |
20/07/2015 |
R$ 200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AREIA PARA AS ATIVIDADES DO DEPARAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002040 |
20/07/2015 |
R$ 2.712,46 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEICULO HMN-8217, DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO. |
1002041 |
20/07/2015 |
R$ 758,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA PARA ESTE MUNICIPIO |
1002042 |
20/07/2015 |
R$ 650,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS E SERVIÇOS PARA ATENDER ESTE MUNICIPIO |
1002043 |
20/07/2015 |
R$ 289,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO. CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
1002044 |
20/07/2015 |
R$ 200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO PARA ATENDER ESTE MUNICIPIO. |
1002046 |
20/07/2015 |
R$ 218,70 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFETENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER OS SETORES ADMINISTRATIVOS DO MUNICIPIO. |
1002047 |
20/07/2015 |
R$ 544,95 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA ATENDER DEPARTAMENTO DE OBRAS. |
1002048 |
20/07/2015 |
R$ 18.501,39 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MOTOSERRA NA PODA DE ARVORES E MANUTENÇÃO DE PONTES DO MUNICIPIO. |
1002049 |
20/07/2015 |
R$ 1.773,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A ALUGUEL SOCIAL COM BASE NA AVALIACAO SOCIO ECONOMICA DE SUA FAMILIA. |
1002050 |
20/07/2015 |
R$ 100,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PUBLICAÇÕES DE MATÉRIA NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO PARA ESTE MUNICIPIO.INEXIGIBILIDADE N°01-2015 |
1002051 |
20/07/2015 |
R$ 265,77 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇO PARA OS VEICULOS DO DEPARTAMENTO D OBRAS DESSE MUNICIPIO. |
1002054 |
20/07/2015 |
R$ 5.044,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. |
1002055 |
20/07/2015 |
R$ 270,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS. MUNICIPIO |
1002056 |
20/07/2015 |
R$ 120,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO PARA ATENDERFUNCIONARIOS DO MUNICIPIO. |
1002057 |
20/07/2015 |
R$ 106,57 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDER O GALPÃO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO |
1002058 |
20/07/2015 |
R$ 1.254,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDER O GALPÃO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO |
1002059 |
20/07/2015 |
R$ 693,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDER O GALPÃO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO |
1002060 |
20/07/2015 |
R$ 900,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDER O GALPÃO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO |
1002061 |
20/07/2015 |
R$ 199,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER ESTE MUNICIPIO |
1002062 |
20/07/2015 |
R$ 6.865,08 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PATROLEIRO PARA O SETOR DE OBRAS DESSE MUNICÍPIO. |
1002064 |
20/07/2015 |
R$ 1.579,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO NO BEBEDOR DE ÁGUA DO GALPÃO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO |
1002065 |
20/07/2015 |
R$ 263,20 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM DESPESAS DE VIAGENS DE FUNCIONARIO A SERVICO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002066 |
20/07/2015 |
R$ 352,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NO PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DA LINHA 3292-1352, DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO. |
1002067 |
20/07/2015 |
R$ 232,72 |
|
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE EXECUCAO DAS OBRAS DE ILUMINACAO PÚBLICA DA AV.GOV.VALADARES, REFERENTE AO CONVENIO N.753/2014 SEGOV/PADEM, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS |
1002071 |
28/07/2015 |
R$ 98.599,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUCAO DE SALDO REMANESCENTE DO CONVENIO 1308/2013, DA SAUDE. |
1002072 |
29/07/2015 |
R$ 16.946,71 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NO PAGAMENTO DE TAXA DE EMOLUMENTO JUNTO A FEAM. |
1002073 |
29/07/2015 |
R$ 10,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NO PAGAMENTO AUTORIZACAO AMBIENTAL DE FUNCIONAMNETO JUNTO A FEAM. |
1002074 |
29/07/2015 |
R$ 1.204,75 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUTONOMOS DO MES DE JULHO/2015. |
1002075 |
28/07/2015 |
R$ 1.100,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2015. |
1002076 |
28/07/2015 |
R$ 3.076,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2015. |
1002077 |
28/07/2015 |
R$ 10.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2015. |
1002078 |
28/07/2015 |
R$ 5.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2015. |
1002079 |
28/07/2015 |
R$ 3.882,57 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2015. |
1002080 |
28/07/2015 |
R$ 5.132,86 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2015. |
1002081 |
28/07/2015 |
R$ 4.800,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2015. |
1002082 |
28/07/2015 |
R$ 1.576,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2015. |
1002083 |
28/07/2015 |
R$ 3.116,15 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2015. |
1002084 |
28/07/2015 |
R$ 5.064,22 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2015. |
1002085 |
28/07/2015 |
R$ 3.096,15 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2015. |
1002086 |
28/07/2015 |
R$ 1.132,86 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2015. |
1002087 |
28/07/2015 |
R$ 3.696,20 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2015. |
1002088 |
28/07/2015 |
R$ 1.576,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2015. |
1002089 |
28/07/2015 |
R$ 866,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2015. |
1002090 |
28/07/2015 |
R$ 12.793,87 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2015. |
1002091 |
28/07/2015 |
R$ 60.105,23 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2015. |
1002092 |
28/07/2015 |
R$ 13.482,24 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2015. |
1002093 |
28/07/2015 |
R$ 21.970,41 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2015. |
1002094 |
28/07/2015 |
R$ 750,08 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2015. |
1002095 |
28/07/2015 |
R$ 494,16 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2015. |
1002096 |
28/07/2015 |
R$ 8.668,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2015. |
1002097 |
28/07/2015 |
R$ 6.461,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2015. |
1002098 |
28/07/2015 |
R$ 24.568,68 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2015. |
1002099 |
28/07/2015 |
R$ 35.582,14 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2015. |
1002100 |
28/07/2015 |
R$ 1.132,86 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2015. |
1002101 |
28/07/2015 |
R$ 221,63 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2015. |
1002102 |
28/07/2015 |
R$ 2.400,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2015. |
1002103 |
28/07/2015 |
R$ 15.211,75 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2015. |
1002104 |
28/07/2015 |
R$ 42.786,28 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2015. |
1002105 |
28/07/2015 |
R$ 21.627,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2015. |
1002106 |
28/07/2015 |
R$ 8.813,97 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2015. |
1002107 |
28/07/2015 |
R$ 4.174,86 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2015. |
1002108 |
28/07/2015 |
R$ 2.602,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2015. |
1002109 |
28/07/2015 |
R$ 43.268,05 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2015. |
1002110 |
28/07/2015 |
R$ 28.207,25 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2015. |
1002111 |
28/07/2015 |
R$ 2.400,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2015. |
1002112 |
28/07/2015 |
R$ 10.634,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2015. |
1002113 |
28/07/2015 |
R$ 1.843,30 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2015. |
1002114 |
28/07/2015 |
R$ 9.167,07 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2015. |
1002115 |
28/07/2015 |
R$ 28.703,05 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2015. |
1002116 |
28/07/2015 |
R$ 500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2015. |
1002117 |
28/07/2015 |
R$ 788,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2015. |
1002118 |
28/07/2015 |
R$ 2.400,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2015. |
1002119 |
28/07/2015 |
R$ 3.940,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2015. |
1002120 |
28/07/2015 |
R$ 6.801,65 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2015. |
1002121 |
28/07/2015 |
R$ 1.500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2015. |
1002122 |
28/07/2015 |
R$ 4.380,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2015. |
1002123 |
28/07/2015 |
R$ 2.400,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2015. |
1002124 |
28/07/2015 |
R$ 788,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2015. |
1002125 |
28/07/2015 |
R$ 4.728,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2015. |
1002126 |
28/07/2015 |
R$ 866,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2015. |
1002127 |
28/07/2015 |
R$ 1.676,03 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2015. |
1002128 |
28/07/2015 |
R$ 3.646,72 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2015. |
1002129 |
28/07/2015 |
R$ 2.829,82 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2015. |
1002130 |
28/07/2015 |
R$ 685,55 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2015. |
1002131 |
28/07/2015 |
R$ 1.395,84 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2015. |
1002132 |
28/07/2015 |
R$ 853,38 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2015. |
1002133 |
28/07/2015 |
R$ 537,42 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2015. |
1002134 |
28/07/2015 |
R$ 7.308,90 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2015. |
1002135 |
28/07/2015 |
R$ 15.659,04 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2015. |
1002136 |
28/07/2015 |
R$ 3.328,51 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2015. |
1002137 |
28/07/2015 |
R$ 11.115,48 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2015. |
1002138 |
28/07/2015 |
R$ 1.581,84 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2015. |
1002139 |
28/07/2015 |
R$ 8.644,69 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2015. |
1002140 |
28/07/2015 |
R$ 3.832,72 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2015. |
1002141 |
28/07/2015 |
R$ 1.409,25 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2015. |
1002142 |
28/07/2015 |
R$ 14.998,47 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2015. |
1002143 |
28/07/2015 |
R$ 7.550,98 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2015. |
1002144 |
28/07/2015 |
R$ 173,36 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2015. |
1002145 |
28/07/2015 |
R$ 528,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2015. |
1002146 |
28/07/2015 |
R$ 866,80 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2015. |
1002147 |
28/07/2015 |
R$ 1.782,36 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2015. |
1002148 |
28/07/2015 |
R$ 1.620,08 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2015. |
1002149 |
28/07/2015 |
R$ 1.230,86 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2015. |
1002150 |
28/07/2015 |
R$ 346,72 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2015. |
1002151 |
28/07/2015 |
R$ 798,50 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2015. |
1002152 |
31/07/2015 |
R$ 785,37 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2015. |
1002153 |
31/07/2015 |
R$ 172,78 |
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VALOR QUE SE EMPENHA NA AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS DESTE MUNICIPIO REFEENTE A PASSAGEM COM BASE NA AVALIACAO SOCIO ECONOMICA DE SUA FAMILIA. |
1002154 |
20/07/2015 |
R$ 500,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEPOSITO FINANCEIRO AO SR JOSE VALENTINO DOS REIS A REPRESENTANTE LEGAL CRISTIANE BALBINA DOS REIS. |
1002174 |
20/07/2015 |
R$ 500,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TRATORISTA NA LIMPEZA URBANA PARA ESTA PREFEITURA |
1002178 |
20/07/2015 |
R$ 740,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE ROLO PARA O DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. |
1002509 |
31/07/2015 |
R$ 5.000,00 |
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