Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PARA ATENDER OS SETORES DA ADMINISTRACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE MARILAC, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015. 1000191 02/02/2015 R$ 6.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER OS DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 1000463 27/02/2015 R$ 2.688,75
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2015. 1000636 25/02/2015 R$ 10.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2015. 1000637 25/02/2015 R$ 5.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2015. 1000638 25/02/2015 R$ 2.812,14
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2015. 1000639 25/02/2015 R$ 4.932,86
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2015. 1000640 25/02/2015 R$ 4.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2015. 1000641 25/02/2015 R$ 1.576,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2015. 1000642 25/02/2015 R$ 3.078,39
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2015. 1000643 25/02/2015 R$ 3.515,96
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2015. 1000644 25/02/2015 R$ 5.175,06
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2015. 1000645 25/02/2015 R$ 2.100,61
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2015. 1000646 25/02/2015 R$ 1.596,15
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2015. 1000647 25/02/2015 R$ 866,80
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2015. 1000648 25/02/2015 R$ 1.622,82
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2015. 1000649 25/02/2015 R$ 52.332,08
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2015. 1000650 25/02/2015 R$ 2.682,62
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2015. 1000651 25/02/2015 R$ 21.714,41
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2015. 1000652 25/02/2015 R$ 571,30
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2015. 1000653 25/02/2015 R$ 494,16
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2015. 1000654 25/02/2015 R$ 7.786,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2015. 1000655 25/02/2015 R$ 31.090,80
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2015. 1000656 25/02/2015 R$ 5.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2015. 1000657 25/02/2015 R$ 8.519,42
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2015. 1000658 25/02/2015 R$ 42.042,46
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2015. 1000659 25/02/2015 R$ 15.435,22
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2015. 1000660 25/02/2015 R$ 9.001,07
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2015. 1000661 25/02/2015 R$ 221,63
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2015. 1000662 25/02/2015 R$ 3.021,70
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2015. 1000663 25/02/2015 R$ 2.230,80
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2015. 1000664 25/02/2015 R$ 24.165,30
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2015. 1000665 25/02/2015 R$ 25.310,31
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2015. 1000666 25/02/2015 R$ 2.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2015. 1000667 25/02/2015 R$ 4.713,38
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2015. 1000668 25/02/2015 R$ 4.517,87
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2015. 1000669 25/02/2015 R$ 30.685,99
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2015. 1000670 25/02/2015 R$ 150,22
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2015. 1000671 25/02/2015 R$ 698,46
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2015. 1000672 25/02/2015 R$ 945,60
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2015. 1000673 25/02/2015 R$ 788,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2015. 1000674 25/02/2015 R$ 2.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2015. 1000675 25/02/2015 R$ 4.202,67
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2015. 1000676 25/02/2015 R$ 1.561,34
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2015. 1000677 25/02/2015 R$ 1.300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2015. 1000678 25/02/2015 R$ 2.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2015. 1000679 25/02/2015 R$ 788,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2015. 1000680 25/02/2015 R$ 866,80
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2015. 1000681 25/02/2015 R$ 3.300,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2015. 1000682 25/02/2015 R$ 2.595,67
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2015. 1000683 25/02/2015 R$ 677,25
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2015. 1000684 25/02/2015 R$ 1.130,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2015. 1000685 25/02/2015 R$ 690,96
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2015. 1000686 25/02/2015 R$ 190,70
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2015. 1000687 25/02/2015 R$ 5.158,35
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2015. 1000688 25/02/2015 R$ 11.744,91
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2015. 1000689 25/02/2015 R$ 1.646,92
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2015. 1000690 25/02/2015 R$ 5.441,88
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2015. 1000691 25/02/2015 R$ 1.540,64
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2015. 1000692 25/02/2015 R$ 7.577,05
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2015. 1000693 25/02/2015 R$ 3.312,64
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2015. 1000694 25/02/2015 R$ 1.155,55
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2015. 1000695 25/02/2015 R$ 10.309,55
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2015. 1000696 25/02/2015 R$ 7.223,33
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2015. 1000697 25/02/2015 R$ 173,36
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2015. 1000698 25/02/2015 R$ 528,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2015. 1000699 25/02/2015 R$ 866,80
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2015. 1000700 25/02/2015 R$ 629,49
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2015. 1000701 25/02/2015 R$ 701,36
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2015. 1000702 25/02/2015 R$ 190,68
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2015. 1000703 25/02/2015 R$ 1.943,36
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2015.(RESCISÕES) 1000704 25/02/2015 R$ 1.195,13
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2015.(RESCISÕES) 1000705 25/02/2015 R$ 543,60
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2015.(RESCISÕES) 1000706 25/02/2015 R$ 1.103,20
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2015.(RESCISÕES) 1000707 25/02/2015 R$ 262,93
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2015.(RESCISÕES) 1000708 25/02/2015 R$ 119,59
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2015.(RESCISÕES) 1000709 25/02/2015 R$ 242,70
VALOR QUE SE EMPENHA NO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS DO PROCESSO 0368225-84.2013.8.13/01050105.13.036822-5. 1000725 26/02/2015 R$ 6,53
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUCO DE SALDO REMANESCENTE DO CONVENIO 1765/2013. 1000727 23/02/2015 R$ 2.094,29
VALOR QUE SE EMPENHA NO PAGAMENO DE GRU JUNTO AO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL, COMPETENCIA 02/2015. 1001119 25/02/2015 R$ 56,44
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEPOSITO FINANCEIRO A SR JOSE VALENTINO DOS REIS A REPRESENTANTE LEGA CRISTIANE BALBINA DOS REIS. 1002206 03/02/2015 R$ 500,00