VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO AO PASEP, REFERENTE A APURACAO PARA RECOLHIMENTO NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2015. |
1000001 |
02/01/2015 |
R$ 16.500,00 |
|
VALOR ETIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO AO PASEP, REFERENTE A DIFERENCAS DE EXERCICIOS ANTERIORES NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2015. |
1000002 |
02/01/2015 |
R$ 6.000,00 |
|
VALOR ESTIMTIVO QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO AO PASEP, REFERENTE AOS VALORES DE RETENCAO NA FONTE DE RETENCAO NA FONTE DE RECEITA NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2015. |
1000003 |
02/01/2015 |
R$ 98.100,00 |
|
VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS DE SERVICOS BANCARIO DE CONTAS DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF, NO EXERCICIO DE 2015. |
1000004 |
02/01/2015 |
R$ 2.000,00 |
|
VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE MARILAC NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2015. |
1000005 |
02/01/2015 |
R$ 100.395,00 |
|
VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO DOS PRÉDIOS E INSTALAÇÕES PUBLICAS DO MUNICIPIO DE MARILAC NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2015. |
1000006 |
02/01/2015 |
R$ 60.000,00 |
|
VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ARRECADACAO DA CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO DA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2015. |
1000007 |
02/01/2015 |
R$ 1.000,00 |
|
VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS DE SERVICOS BANCARIO DE CONTAS DO BANCO DO BRASIL S/A DURANTE O EXERCICIO DE 2015. |
1000008 |
02/01/2015 |
R$ 3.000,00 |
|
VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA AMORTIZACAO DE DIVIDA EM PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO AO IPSEMG NO EXERCICIO DE 2015, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. |
1000009 |
02/01/2015 |
R$ 68.000,00 |
|
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS POR CONTRATO DE RATEIO PARA REALIZACAO DE DESPESAS DE CUSTEIO DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO VALE DO RIO DOCE - CISDOCE NO EXE |
1000010 |
02/01/2015 |
R$ 85.860,00 |
|
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS POR CONTRATO DE RATEIO PARA SERVICO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANCA E ADOLESCENTE EM SITUACAO DE RISCO FAMILIAR E SOCIAL NO E |
1000011 |
02/01/2015 |
R$ 38.400,00 |
|
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO, HOSPITALAR E LABORATORIAL POR MEIO DE CONSORCIO PUBLICO PARA MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE NO EXERCICI |
1000012 |
02/01/2015 |
R$ 48.600,00 |
|
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE, BEM COMO RESP. TECNICA PARA PREFEITURA NO EXERCICIO/2015, CONFORME CONTRATO |
1000013 |
05/01/2015 |
R$ 71.500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE PASSAGEM COM BASE NA AVALIACAO SOCIO ECONOMICA DE SUA FAMILIA. |
1000014 |
05/01/2015 |
R$ 506,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTISTICO DO GRUPO MUSICAL FERNANDO & SOROCABA PARA APRESENTAÇÃO NA XII FESTA DA PADROEIRA SANTA LUIZA DE MARILAC, PROC. 066/2014 INEXIBILIDADE 077 |
1000015 |
05/01/2015 |
R$ 90.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS PRESTADOS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO. |
1000016 |
05/01/2015 |
R$ 1.043,97 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEIO FIO SUDECAP TIPO A 80X35X16,07X12,50 PARA ATENDER O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000017 |
05/01/2015 |
R$ 675,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000018 |
05/01/2015 |
R$ 5.646,36 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A ALUGUEL COM BASE NA AVALIACAO SOCIO ECONOMICA DE SUA FAMILIA. |
1000019 |
05/01/2015 |
R$ 100,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA REFERENTE A ALUGUEL SOCIAL COM BASE NA AVALIACAO SOCIO ECONOMICA DE SUA FAMILIA. |
1000020 |
05/01/2015 |
R$ 100,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A ALUGUEL SOCIAL COM BASE NA AVALIACAO SOCIO ECONOMICA DE SUA FAMILIA. |
1000021 |
05/01/2015 |
R$ 100,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A ALUGUEL SOCIAL COM BASE NA AVALIACAO SOCIO ECONOMICA DE SUA FAMILIA. |
1000022 |
05/01/2015 |
R$ 100,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PASSAGEM COM BASE NA AVALIACAO SOCIO ECONOMICA DE SUA FAMILIA. |
1000023 |
05/01/2015 |
R$ 100,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000024 |
05/01/2015 |
R$ 8.649,90 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA. |
1000025 |
05/01/2015 |
R$ 94,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PASSAGEM COM BASE NA AVALIACAO SOCIO ECONOMICA DE SUA FAMILIA. |
1000026 |
05/01/2015 |
R$ 700,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PASSAGEM COM BASE NA AVALIACAO SOCIO ECONOMICA DE SUA FAMILIA. |
1000027 |
05/01/2015 |
R$ 200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA FORA DO DOMICILIO, COMO DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
1000028 |
05/01/2015 |
R$ 185,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM DESPESAS DE VIAGENS DE FUNCIONARIO A SERVICO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000029 |
05/01/2015 |
R$ 230,72 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM DESPESAS DE VIAGENS DE FUNCIONARIO A SERVICO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000030 |
05/01/2015 |
R$ 128,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM DESPESAS DE VIAGENS DE FUNCIONARIO A SERVICO DO DEPARTAMENO MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000031 |
05/01/2015 |
R$ 168,85 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM DESPESAS DE VIAGENS DE FUNCIONARIO A SERVICO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000032 |
05/01/2015 |
R$ 104,16 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM DESPESAS DE VIAGENS DE FUNCIONARIO A SERVICO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000033 |
05/01/2015 |
R$ 255,24 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM DESPESAS DE VIAGENS DE FUNCIONARIO A SERVICO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO. |
1000034 |
05/01/2015 |
R$ 153,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GRAMA PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. |
1000035 |
05/01/2015 |
R$ 494,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM DESPESAS DE VIAGENS DE FUNCIONARIO A SERVICO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000036 |
05/01/2015 |
R$ 171,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM DESPESAS DE VIAGENS DE FUNCIONARIO A SERVICO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000037 |
05/01/2015 |
R$ 160,20 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PROPAGANDAS DE SOM PARA ATENDER O MUNICIPIO. |
1000038 |
05/01/2015 |
R$ 211,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDER O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000039 |
05/01/2015 |
R$ 2.750,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. |
1000040 |
05/01/2015 |
R$ 1.774,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES PARA FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA. |
1000041 |
05/01/2015 |
R$ 129,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA AS DEPENDENCIAS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000042 |
05/01/2015 |
R$ 355,85 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. |
1000043 |
05/01/2015 |
R$ 3.945,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM LIMPEZA DE RUAS DESTE MUNICIPIO. |
1000044 |
05/01/2015 |
R$ 160,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAME MEDICO FORA DO DOMICILIO, COMO DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
1000045 |
05/01/2015 |
R$ 200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE CIRURGIA MEDICA FORA DO DOMICILIO. COMO DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
1000046 |
05/01/2015 |
R$ 3.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LADRILHO COPACABANA 25X25 PARA AS DEPENDENCIAS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000047 |
05/01/2015 |
R$ 148,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFEIÇÃO A KILO PARA ATENDER FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA. |
1000048 |
05/01/2015 |
R$ 127,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFEIÇÃO A KILO PARA FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA. |
1000049 |
05/01/2015 |
R$ 260,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000050 |
05/01/2015 |
R$ 878,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACOES OFICIAIS NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, CONVITE 006/2013, 006/2012, 003/2013, CONTRATO 002//2013. |
1000051 |
05/01/2015 |
R$ 708,72 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MUDAS PARA PLANTIO NA AVENIDA GOVERNADOR VALADARES E PRACA DESTE MUNICIPIO. |
1000052 |
05/01/2015 |
R$ 3.020,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS E SERVICOS PARA O VEICULO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO (PLACA OQM 8921 MICRO ONIBUS). |
1000053 |
05/01/2015 |
R$ 543,15 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS E SERVICOS PARA O VEICULO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO. (PLACA OQM 8921 MICRO ONIBUS). |
1000054 |
05/01/2015 |
R$ 2.457,10 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE PNEUS PARA O VEICULO PALIO HMN- 6482, DA POLIICA MILITAR CONFORME CONVENIO. |
1000055 |
05/01/2015 |
R$ 279,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM MOTO SERRA E MANUTENÇÃO EM PONTES NAS ESTRADAS DESTE MUNICIPIO. |
1000056 |
05/01/2015 |
R$ 800,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. |
1000057 |
05/01/2015 |
R$ 360,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDER O GALPÃO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. |
1000058 |
05/01/2015 |
R$ 1.572,43 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. |
1000059 |
05/01/2015 |
R$ 560,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NO PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DA LINHA 3292-1108, DESTA PREFEITURA. |
1000060 |
05/01/2015 |
R$ 259,27 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NO PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DA LINHA 3292-1110 DESTA PREFEITURA. |
1000061 |
05/01/2015 |
R$ 273,59 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NO PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA PARA AS DEPENDENCIAS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000062 |
05/01/2015 |
R$ 8,05 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA AS DEPENDENCIAS DE IMOVEL LOCADO PELA PREFEITURA, |
1000063 |
05/01/2015 |
R$ 14,68 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM DESPESAS DE VIAGENS DE FUNCIONARIO A SERVICO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000064 |
05/01/2015 |
R$ 250,01 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM DESPESAS DE VIAGENS DE FUNCIONARIO A SERVICO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000065 |
05/01/2015 |
R$ 184,61 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NO PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DA LINHA 3292-1394, DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO. |
1000066 |
05/01/2015 |
R$ 211,67 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EM LIMPEZA DE RUAS EM SÃO SEBASTIÃO DA BARRA DISTRITO DESTE MUNICIPIO. |
1000067 |
05/01/2015 |
R$ 890,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE VEICULO PARA ATENDERO VEICULO DO EXECUTIVO. |
1000068 |
05/01/2015 |
R$ 1.123,96 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM REVISAO NO VEICULO DO EXECUTIVO. |
1000069 |
05/01/2015 |
R$ 230,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACOES OFICIAIS NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, HOMOLOGACAO CONTRATO PROCESSO LIC. 069/2014 TOMADA DE PRECOS 008/2014. |
1000070 |
05/01/2015 |
R$ 442,95 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACOES OFICIAIS NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS PRORROGACAO CONT DE LIC. TP 001/2014. |
1000071 |
05/01/2015 |
R$ 177,18 |
|
VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO DE SERVICOS MULTIPLOS DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, CONFORME CONTRATO E TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE AS PARTES PARA O EXERCICIO DE 2015. |
1000072 |
05/01/2015 |
R$ 5.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO E CAMBAGEM NO VEICULO UNO NXX-0116, DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000073 |
05/01/2015 |
R$ 278,58 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA ATENDER O VEICULO UNO NXX-0116, DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000074 |
05/01/2015 |
R$ 1.214,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. |
1000075 |
05/01/2015 |
R$ 488,12 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. |
1000076 |
05/01/2015 |
R$ 198,26 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. |
1000077 |
05/01/2015 |
R$ 263,70 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. |
1000078 |
05/01/2015 |
R$ 4.934,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NO PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DE CELULAR PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000079 |
05/01/2015 |
R$ 741,02 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA AJDUA FINANCEIRA A PESSOAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A ALUGUEL SOCIAL COM BASE NA AVALIACAO SOCIO ECONOMICA DE SUA FAMILIA. |
1000080 |
05/01/2015 |
R$ 100,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NO PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DA LINHA 3292-1618, DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE, |
1000081 |
05/01/2015 |
R$ 238,04 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NO PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA PARA ESTA PREFEITURA. |
1000082 |
05/01/2015 |
R$ 54,90 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA FORA DO DOMICILIO, COMO DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
1000083 |
05/01/2015 |
R$ 250,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA FORA DO DOMICILIO, COMO DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
1000084 |
05/01/2015 |
R$ 500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PASSAGM COM BASE NA AVALAICAO SOCIO ECONOMICA DE SUA FAMILIA. |
1000085 |
05/01/2015 |
R$ 150,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A ALUGUEL SOCIAL COM BASE NA AVALIACAO SOCIO ECONOMICA DE SUA FAMILIA. |
1000086 |
05/01/2015 |
R$ 250,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA AAQUISICAO DE PECAS MECANICAS DIVERSAS PARA MANUTENCAO DA ESCAVADEIRA GIRATORIA DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000087 |
05/01/2015 |
R$ 1.069,12 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NO PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS BASICOS REFERENTE A COMPETENCIA 11/2013. |
1000088 |
12/01/2015 |
R$ 525,99 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NO PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS BASICOS PARA A FARMACIA DE MINAS COMPETENCIA 10/2013. |
1000089 |
12/01/2015 |
R$ 525,99 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NO PAGAMENTO DE MEICAMENTOS BASICOAS PARA A FARMACIA MINAS COMPETENCIA 09/2013. |
1000090 |
12/01/2015 |
R$ 525,99 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NO PAGAMENTO DE MEDICAMNETOS BASICOS PARA A FARMACIA DE MINAS COMPETENCIA 08/2013. |
1000091 |
12/01/2015 |
R$ 525,99 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NO PAGAMENTO DE ART PARA EXECUCAO DE OBRA DESTE MUNICIPIO. |
1000092 |
12/01/2015 |
R$ 67,68 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NO PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DA LINHA 3292-1617, DA CASA DA FAMILIA PAIF. |
1000093 |
12/01/2015 |
R$ 226,25 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUCAO DE SALDO REMANESCENTE DO CONVENIO 1308/2013. |
1000094 |
12/01/2015 |
R$ 3.317,37 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NO PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DPVAT, DOS VEICULOS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000095 |
12/01/2015 |
R$ 3.788,53 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LIMPEZA DE RUAS DE SÃO SEBASTIÃO DA BARRA. |
1000096 |
12/01/2015 |
R$ 370,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NO PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DPVAT, DOS VEICULOS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO. |
1000097 |
12/01/2015 |
R$ 1.919,45 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NO PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DPVAT DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA. |
1000098 |
12/01/2015 |
R$ 593,33 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NO PAGAMENTO DE FATURA TELEONICA DE CELULAR DESTA PREFEITURA. |
1000099 |
12/01/2015 |
R$ 1.243,11 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA AS DEPENDENCIA DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000100 |
12/01/2015 |
R$ 21,84 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA AS DEPENDENCIAS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO. |
1000101 |
12/01/2015 |
R$ 183,95 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PASSAGEM COM BASE NA AVALIACAO SOCIO ECONOMICA DE SUA FAMILIA. |
1000102 |
12/01/2015 |
R$ 200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA AJUDFA FINANCEIRA A PESSOAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PASSAM COM BASE NA AVALIACAO SOCIO ECONOMICA DE SUA FAMILIA. |
1000103 |
12/01/2015 |
R$ 150,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA PESSOAS DESABRIGADAS NESTE MUNICIPIO, POR MOTIVO DE OBRAS NA AREA DA LAGOA. |
1000104 |
12/01/2015 |
R$ 680,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. |
1000105 |
12/01/2015 |
R$ 811,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. |
1000106 |
12/01/2015 |
R$ 628,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. |
1000107 |
12/01/2015 |
R$ 628,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. |
1000108 |
12/01/2015 |
R$ 628,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. |
1000109 |
12/01/2015 |
R$ 628,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. |
1000110 |
12/01/2015 |
R$ 845,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. |
1000111 |
12/01/2015 |
R$ 553,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. |
1000112 |
12/01/2015 |
R$ 370,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. |
1000113 |
12/01/2015 |
R$ 295,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. |
1000114 |
12/01/2015 |
R$ 553,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA ESTA PREFEITURA. |
1000115 |
12/01/2015 |
R$ 64,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE CAS LOCADA PELA PREFEITURA. |
1000116 |
12/01/2015 |
R$ 150,56 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA PARA IMOVEL LOCADO PELA PREFEITURA. |
1000117 |
12/01/2015 |
R$ 120,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NO PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA POTAVEL PARA AS DEPENDENCIAS DE CASA LOCADA PELA PREFEITURA. |
1000118 |
12/01/2015 |
R$ 53,52 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NO PAGAMENO DE FATURA DE AGUA POTAVEL PARA AS DEPENDENCIAS DE IMOVEL LOCADO PELA PREFEITURA. |
1000119 |
12/01/2015 |
R$ 39,23 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NO PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA POTAVEL PARA AS DEPENDENCIAS DE IMOVEL PARA ESTA PREFEITURA. |
1000120 |
12/01/2015 |
R$ 22,46 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NO PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA POTAVEL PARA IMOVEL LOCADO PARA O PREDIO DA PREFEITURA. |
1000121 |
12/01/2015 |
R$ 15,65 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEPOSITO NA CONTA DO ACORDO FIRMADO ENTRE JOSE VALENTINO DOS REIS E MUNICIPIO, A FAVORECIDA CRISTIANE BALBINA DOS REIS REPRESENTANTE LEGAL DO REQUERENTE. |
1000122 |
12/01/2015 |
R$ 500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NO PAGAMENTO DE EMOLUMENTO DA FEAM . |
1000123 |
12/01/2015 |
R$ 10,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NO PAGAMENTO DE ASSINATURA DE EMAIL PARA ESTA PREFEITURA. |
1000124 |
12/01/2015 |
R$ 93,94 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NO PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DA LINHA 36292-1352, DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO. |
1000125 |
12/01/2015 |
R$ 279,13 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA AS DEPENDENCIAS DA LAGOA. |
1000126 |
12/01/2015 |
R$ 54,82 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA AS DEPENDENCIAS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000127 |
12/01/2015 |
R$ 78,28 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COM O FORNECIEMNTO DE AGUA POTAVEL PARA AS DEPENDENCIAS DESTA PREFEITURA. |
1000128 |
12/01/2015 |
R$ 1.100,53 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO JUNTO A FEAM DE DIVIDA ATIVA. |
1000129 |
12/01/2015 |
R$ 528,21 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTAS JUNTO A FEAM. |
1000130 |
12/01/2015 |
R$ 519,28 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACDAO DE IMOVEL PARA CASA ABRIGO DESTE MUNICIPIO. |
1000131 |
02/01/2015 |
R$ 9.480,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A CONSULTA MEDICA FORA DO DOMICILIO, COMO DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
1000132 |
12/01/2015 |
R$ 150,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NO PAGAMENTO DE PARCELA DE SEGURO DOS ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOALR DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO. |
1000133 |
12/01/2015 |
R$ 800,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA AJUDA FINANCEIRA REFERENTE A PASSAGEM COM BASE NA AVALIACAO SOCIO ECONOMICA DE SUA FAMILIA. |
1000134 |
12/01/2015 |
R$ 600,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM DESPESAS DE VIAGENS DE FUNCIONARIO A SERVICO DESTA PREFEITURA. |
1000135 |
12/01/2015 |
R$ 805,10 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM DESPESAS DE VIAGENS DE FUNCIONARIO A SERVICO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000136 |
12/01/2015 |
R$ 400,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR DE MÁQUINAS PARA ESTA PREFEITURA. |
1000137 |
12/01/2015 |
R$ 1.405,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR DE PÁ GIRATÓRIA PARA ESTE MUNICIPIO. |
1000138 |
12/01/2015 |
R$ 2.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO EM TELHADOS PARA ESTA PREFEITURA. |
1000139 |
12/01/2015 |
R$ 160,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO PARA ESTA PREFEITURA. |
1000140 |
12/01/2015 |
R$ 530,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA OS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO. |
1000141 |
02/01/2015 |
R$ 5.820,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAME MEDICO FORA DO DOMICILIO. COMO DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
1000142 |
12/01/2015 |
R$ 175,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VASILHAMES DIVERSOS PARA ATENDER O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO, PAGO COM RECURSO DO QSE. |
1000143 |
12/01/2015 |
R$ 4.660,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000144 |
12/01/2015 |
R$ 586,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO PARA ESTA PREFEITURA, PREGAO PRESENCIAL 03/2015. |
1000145 |
12/01/2015 |
R$ 177,18 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA ATENDER O MUNICIPIO. |
1000146 |
12/01/2015 |
R$ 660,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS PARA ATENDER OS VEICULOS DESTE MUNICIPIO. |
1000147 |
12/01/2015 |
R$ 173,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM REFEIÇÃO PARA FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA. |
1000148 |
12/01/2015 |
R$ 155,54 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA OS TRATORES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000149 |
12/01/2015 |
R$ 862,58 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA OS TRATORES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000150 |
12/01/2015 |
R$ 206,54 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS 50 LITROS PARA ESTE MUNICIPIO. |
1000151 |
12/01/2015 |
R$ 1.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA ATENDER O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000152 |
12/01/2015 |
R$ 570,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOURÃO TRATADO 10X12 2,20 EXTRA CHANFRADO, PARA CERCA DO TERRENO DA BAIXA. |
1000153 |
12/01/2015 |
R$ 570,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DE ESCRITORIO E ESCOLAR PARA ATENDER O DEPTO DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, PAGO COM QSE. |
1000154 |
12/01/2015 |
R$ 2.507,70 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DE ESCRITORIO E ESCOLAR PARA ATENDER O DEPTO DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, PAGO COM QSE. |
1000155 |
12/01/2015 |
R$ 4.820,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSFERÊNCIAS DIVERSAS PARA ESTE MUNICIPIO. |
1000156 |
12/01/2015 |
R$ 7.810,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOMBONAS PLÁSTICA PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPAL. |
1000157 |
12/01/2015 |
R$ 1.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, PAGO COM QSE. |
1000158 |
12/01/2015 |
R$ 407,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, PAGO COM QSE. |
1000159 |
12/01/2015 |
R$ 2.179,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS DIVERSOS PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL PAGO COM QSE. |
1000160 |
12/01/2015 |
R$ 1.700,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS DIVERSOS PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, PAGO COM QSE. |
1000161 |
12/01/2015 |
R$ 690,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, PAGO COM QSE. |
1000162 |
12/01/2015 |
R$ 124,75 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO PARA FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA. |
1000163 |
12/01/2015 |
R$ 410,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONSERTO NA MÁQUINA SONY H50, NÚMERO 571387 PARA ESTA PREFEITURA. |
1000164 |
12/01/2015 |
R$ 280,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LETRAS E NUMEROS INOX PARA ESTA PREFEITURA. |
1000165 |
12/01/2015 |
R$ 4.580,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000166 |
12/01/2015 |
R$ 160,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA FORA DO DOMICILIO, COMO DEMOSNTRATIVO EM ANEXO. |
1000167 |
12/01/2015 |
R$ 140,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA FORA DO DOMICILIO, DE SUA FILHA COMO DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
1000168 |
12/01/2015 |
R$ 60,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM DESPESAS DE VIAGENS DE FUNCIONARIO A SERVICO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000169 |
12/01/2015 |
R$ 240,03 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PASSAGEM COM BASE NA AVALIACAO SOCIO ECONOMICA DE SUA FAMILIA. |
1000170 |
12/01/2015 |
R$ 30,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NO PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA POTAVEL PARA IMOVEL LOCADO PELA PREFEITURA. |
1000171 |
21/01/2015 |
R$ 73,43 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA PÁRA IMOVEL LOCADO PELA PREFEITURA. |
1000172 |
21/01/2015 |
R$ 133,55 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA IMOVEL LOCADO PELA PREFEITURA. |
1000173 |
21/01/2015 |
R$ 22,47 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NO PAGAMENTO DE BOLETO REFERENTE A COMPETENCIA 1,2,3 PARA OS MEDICAMENTOS BASICOS DO ESTADO DE MNA GERIAS. |
1000174 |
21/01/2015 |
R$ 2.043,21 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO PARA ESTA PREFEITURA, CONT KLERISSON WENDEL CHAMADA PUBLICA 001/2014. |
1000175 |
12/01/2015 |
R$ 354,36 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO PARA ESTA PREFEITURA, PREGAO PRESENCIAL 02/2015. |
1000176 |
12/01/2015 |
R$ 177,18 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO PARA ESTA PREFEITURA, TOMADA DE PRECOS 04/2014. |
1000177 |
12/01/2015 |
R$ 177,18 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM DESPESAS DE VIAGENS DE FUNCIONARIO A SERVICO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000178 |
21/01/2015 |
R$ 275,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM DESPESAS DE VIAGENS DE FUNCIONARIO A SERVICO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000179 |
21/01/2015 |
R$ 257,94 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM DESPESAS DE VIAGENS DE FUNCIONARIO A SERVICO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000180 |
21/01/2015 |
R$ 81,96 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM DESPESAS DE VIAGENS DE FUNCIONARIO A SERVICO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000181 |
21/01/2015 |
R$ 148,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM DESPESAS DE VIAGENS DE FUNCIONARIO A SERVICO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000182 |
21/01/2015 |
R$ 126,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM DESPESAS DE VIAGENS DE FUNCIONARIO A SERVICO DO DEPARTAMENO MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000183 |
21/01/2015 |
R$ 125,10 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NO PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DA LINHA 3292-1518, DO DEPARTAMENTOM MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000184 |
21/01/2015 |
R$ 203,01 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA PARA IMOVEL LOCADO PARA CASA LAR DESTE MUNICIPIO. |
1000185 |
21/01/2015 |
R$ 13,53 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A CONSULTA ODONTOLOGICA DE SUA FILHA COMO DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
1000186 |
21/01/2015 |
R$ 370,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS DEPENDENCIAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS. |
1000187 |
21/01/2015 |
R$ 85,38 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NO PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DA LINHA 3292-1618, DO DEPARTAMENTOM MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000188 |
21/01/2015 |
R$ 216,39 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NO PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DA LINHA 3292-1520, DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO. |
1000189 |
21/01/2015 |
R$ 112,45 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PINTURA NO PREDIO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. |
1000190 |
21/01/2015 |
R$ 1.265,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINAS COPIADORAS PARA ATENDER O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO. |
1000192 |
21/01/2015 |
R$ 202,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS DEPENDENCIAS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000193 |
21/01/2015 |
R$ 833,18 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS DEPENDENCIAS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO. |
1000194 |
21/01/2015 |
R$ 737,38 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS DEPENDENCIAS DESTA PREFEITURA. |
1000195 |
21/01/2015 |
R$ 4.055,87 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DE CELULAR PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000196 |
21/01/2015 |
R$ 741,02 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NO PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DA LINHA 3292-1481, DO CREAS DESTE MUNICIPIO. |
1000197 |
21/01/2015 |
R$ 120,98 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NO PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DA LINHA 3292-1438, DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. |
1000198 |
21/01/2015 |
R$ 168,11 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000199 |
21/01/2015 |
R$ 211,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PATROLEIRO NAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. |
1000200 |
21/01/2015 |
R$ 948,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA FORA DO DOMICILIO, COMO DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
1000201 |
21/01/2015 |
R$ 150,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE TERRAPLANAGEM EM OBRAS DESTE MUNICIPIO. |
1000202 |
21/01/2015 |
R$ 2.635,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS PRESTADOS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO. |
1000203 |
21/01/2015 |
R$ 898,05 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CO CONFECCAO DE CERCAS DE ARRAME EM AREA DE PRESERVACAO DESTE MUNICIPIO. |
1000204 |
21/01/2015 |
R$ 1.690,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CIMENTO PARA ATENDER O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000205 |
21/01/2015 |
R$ 3.969,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CIMENTO PARA ATENDER O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000206 |
21/01/2015 |
R$ 3.969,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM SONORIZAÇÃO PARA FESTIVIDADES NESTE MUNICIPIO. |
1000207 |
21/01/2015 |
R$ 422,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARAME E MOURAO TRATADO PARA CERCAMENTO DE AREA DE PRESERVACAO DESTE MUNICIPIO. |
1000208 |
21/01/2015 |
R$ 3.178,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUIISCAO DE UM COMPUTADOR COMPLETO PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO. |
1000209 |
21/01/2015 |
R$ 3.190,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NOS VEICULOS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO (ONIBUS IVECO - OQM 8421). |
1000210 |
21/01/2015 |
R$ 2.210,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS PESADOS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO. (ONIBUS - HLF 3815) |
1000211 |
21/01/2015 |
R$ 875,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO VEICULO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO, HLF-3815. |
1000212 |
21/01/2015 |
R$ 1.560,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVICOS NO VEICULOOQU-3047, DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO. |
1000213 |
21/01/2015 |
R$ 1.880,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO. (VOLARE - OQU 3047) |
1000214 |
21/01/2015 |
R$ 1.433,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. (IVECO 2010) |
1000215 |
21/01/2015 |
R$ 860,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO IVECO 0XG-2010 DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000216 |
21/01/2015 |
R$ 3.645,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVICOS NOS TRATORES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000217 |
21/01/2015 |
R$ 1.040,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER OS TRATORES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000218 |
21/01/2015 |
R$ 6.910,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM DESPESAS DE VIAGENS DE FUNCIONARIO A SERVICO DESTE MUNICIPIO. |
1000219 |
21/01/2015 |
R$ 372,69 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NO PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DA LINHA 3292-1108, DESTA PREFEITURA. |
1000220 |
21/01/2015 |
R$ 272,57 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NO PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DA LINHA 3292-1110, DESTA PREFEITURA. |
1000221 |
21/01/2015 |
R$ 259,52 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NO PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA PARA ESTA PREFEITURA. |
1000222 |
21/01/2015 |
R$ 54,90 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NO PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DA LINHA 3292-1394, DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO. |
1000223 |
21/01/2015 |
R$ 229,95 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA IMOVEL LOCADO PELA PREFEITURA. |
1000224 |
21/01/2015 |
R$ 46,28 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS DEPENDENCIAS DO CAMPO DE FUTEBOL DE SASO SEBASTIAO DA BARRA DISTRITO DE MARILAC. |
1000225 |
21/01/2015 |
R$ 16,23 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA IMOVEL LOCADO PELA PREFEITURA. |
1000226 |
21/01/2015 |
R$ 14,07 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA IMOVEL LOCADO PELA PREFEITURA. |
1000227 |
21/01/2015 |
R$ 42,08 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NO PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DA LINHA 3292-1263, DO DEPARTAMENO MUNICIPAL DE SAUDE, FARMACIA DE MINAS. |
1000228 |
21/01/2015 |
R$ 145,34 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NO PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DA LINHA 3292-1263, DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE, FARMACIA DE MINAS. |
1000229 |
21/01/2015 |
R$ 194,34 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE HOSPEDARIA PARA PRESTADORES DE SERVICOS PARA ESTE MUNICIPIO. |
1000230 |
21/01/2015 |
R$ 510,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE MARMITEX PARA FUNCIONARIOS NA MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. |
1000231 |
21/01/2015 |
R$ 540,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ALINHAMENTO BALANCEAMENTO E CAMBAGEM DO VEICULO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. (PLACA OOV 0520) |
1000232 |
21/01/2015 |
R$ 206,90 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA ATENDER O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DA SAUDE (PLACA OOV 0520). |
1000233 |
21/01/2015 |
R$ 607,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CAMBAGEM PARA ATENDER O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DA SAUDE (PLACA OOV 0528) |
1000234 |
21/01/2015 |
R$ 90,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA ATENDER O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DA SAUDE (PLACA OOV 0528). |
1000235 |
21/01/2015 |
R$ 558,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUCAO DE SALDO REMANESCENTE DO CONVENIO 2286/2013. |
1000236 |
21/01/2015 |
R$ 719,18 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NO PAGAMENTO DE EMOLUMENTOS JUNTO A FEAM. |
1000237 |
21/01/2015 |
R$ 10,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA 02 DA REALIZAÇÃO DE SHOW ARTITICO DA DUPLA MUSICAL FERNANDO & SOROCABA PARA APRESENTAÇÃO NA XII FESTA DA PADROEIRA SANTA LUZIA DE MARILAC, A SER REALIZADO NA S |
1000238 |
21/01/2015 |
R$ 120.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO PARA ESTA PREFEITURA NO MES DE JANEIRO DE 2015. |
1000239 |
21/01/2015 |
R$ 740,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES.PARA VEICULOS E MAQUINAS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000240 |
21/01/2015 |
R$ 27.726,52 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA ATENDER OS VEICULOS DO DEPARTMENTO MUINICIPAL DE OBRAS. |
1000241 |
21/01/2015 |
R$ 4.352,68 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACOES OFICIAIS NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, PREGAO PRESENCIAL 04/2015. |
1000242 |
21/01/2015 |
R$ 88,59 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARTIGOS DE PADARIA PARA ATENDER O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000243 |
21/01/2015 |
R$ 906,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARTIGOS DE PADARIA PARA ATENDER O PROGRAMA MINAS OLIMPICA. |
1000244 |
21/01/2015 |
R$ 936,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARTIGOS DE PADARIA PARA ATENDER OS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO. |
1000245 |
21/01/2015 |
R$ 1.100,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA COLORIDA. |
1000246 |
21/01/2015 |
R$ 210,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER O MUNICIPIO. |
1000247 |
21/01/2015 |
R$ 880,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EXTINTOR ABC 06KG PARA ATENDER OS CARRO DA EDUCAÇÃO. |
1000248 |
21/01/2015 |
R$ 270,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LANTERNAGEM E PINTURA (VEICULO UNO PLACA OOV-0528) DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO. |
1000249 |
21/01/2015 |
R$ 1.500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NO PAGAMENTO DE INSCRICAO EM CURSO PRATICO DE TERMODE REFERENCIA COMPRAS E CAPACITACAO DE PREGOEIROS E CPL. |
1000250 |
21/01/2015 |
R$ 1.300,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA JUDA FINANCEIRA A PESSOAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A EXAMES MEDICOS FORA DO DOMICILIO, COMO DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
1000251 |
21/01/2015 |
R$ 700,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA ESTA PREFEITURA, COM O PROGRAMA MAIS MEDICO. |
1000252 |
01/01/2015 |
R$ 4.200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA FORA DO DOMICILIO, COMO DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
1000253 |
21/01/2015 |
R$ 150,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PINTURA NO PREDIO DAS INTALAÇÕES DA PREFEITURA. |
1000254 |
21/01/2015 |
R$ 295,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. |
1000255 |
21/01/2015 |
R$ 135,70 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA FORA DO DOMICILIO, COMO DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
1000256 |
21/01/2015 |
R$ 130,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO HMN-5333, DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000257 |
21/01/2015 |
R$ 2.863,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA PARA ATENDER O ANO DE 2015. |
1000258 |
12/01/2015 |
R$ 2.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS PARA ATENDER O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000259 |
21/01/2015 |
R$ 250,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000260 |
21/01/2015 |
R$ 100,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO EM CARREGADOR DE BATERIA PARA ATENDER O MUNICIPIO. |
1000261 |
21/01/2015 |
R$ 100,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACOES OFICIAIS NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, PREGAO PRESENCIAL 01/2015. |
1000262 |
21/01/2015 |
R$ 177,18 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIF. PARA VEICULOS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000263 |
21/01/2015 |
R$ 10.741,27 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO. |
1000264 |
21/01/2015 |
R$ 5.598,71 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIF.PARA VEICULOS DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO. |
1000265 |
21/01/2015 |
R$ 1.070,46 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIF. PARA VEICULO DO EXECUTIVO DESTE MUNICIPIO. |
1000266 |
21/01/2015 |
R$ 1.374,69 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIF. PARA VEICULOS E MAQUINAS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000267 |
21/01/2015 |
R$ 5.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRSTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATENDER O CARRO DO GABINETE DO MUNICIPIO. |
1000268 |
21/01/2015 |
R$ 115,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE VEICULO PARA ATENDER O CARRO DO GABINETE DO MUNICIPIO. |
1000269 |
21/01/2015 |
R$ 947,69 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A PASSAGEM COM BASE NA AVALIACAO SOCIO ECONOMICA DE SUA FAMILIA. |
1000270 |
21/01/2015 |
R$ 150,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONCERTO NO PORTÃO DA ESCOLA DESTE MUNICIPIO. |
1000271 |
21/01/2015 |
R$ 710,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PASSAGEM COM BASE NA AVALIACAO SOCIO ECONOMICA DE SUA FAMILIA. |
1000272 |
06/01/2015 |
R$ 70,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO TANDEM DA PATROL SERVICOS DE SOLDA E RADIADOR. |
1000273 |
21/01/2015 |
R$ 7.900,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENCAO DA PATROL DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000274 |
21/01/2015 |
R$ 7.820,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COM CAMINHAO TRUCADO NAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 1728 KM. |
1000275 |
21/01/2015 |
R$ 7.948,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EMPRESSA P/ COLETA, TRANS. TRAT. POR TERMODESTRUIÇÃO E/OU DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS. |
1000276 |
16/01/2015 |
R$ 1.150,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NO PAGAMENTO DE PARCELA DE ASSOCIADO AO CIRCUITO TRILHAS DO RIO DOCE RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015. |
1000277 |
21/01/2015 |
R$ 300,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NO PAGAMENTO DE PARCELA DE ASSOCIADO AO CIRCUITO TRILHAS DO RIO DOCE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. |
1000278 |
21/01/2015 |
R$ 300,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A EXAME MEDICOS FORA DO DOMICILIO, COMO DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
1000279 |
21/01/2015 |
R$ 1.968,36 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM MONITOR ESCOLAR PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO. |
1000280 |
21/01/2015 |
R$ 475,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA PESSOAS RETIRADAS NA AREA DA CONSTRUCAO DA LAGOA. |
1000281 |
01/01/2015 |
R$ 1.500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM DESPESAS DE VIAGENS DE FUNCIONARIO A SERVICO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000282 |
21/01/2015 |
R$ 490,82 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. |
1000283 |
21/01/2015 |
R$ 30,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACOES OFICIAIS NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, 2º TERMO ADITIVO JN CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA. |
1000284 |
21/01/2015 |
R$ 265,77 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A EXAME MEDICO FORA DO DOMICILIO, COMO DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
1000285 |
21/01/2015 |
R$ 130,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A ALUGUEL SOCIAL COM BASE NA AVALIACAO SOCIO ECONOMICA DE SUA FAMILIA. |
1000286 |
21/01/2015 |
R$ 100,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A ALGUEL SOCIAL COM BASE NA AVALIACAO SOCIO ECONOMICA DE SUA FAMILIA. |
1000287 |
21/01/2015 |
R$ 250,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A ALUGUEL SOCIAL COM BASE NA AVALAICAO SOCIO ECONOMICA DE SUA FAMILIA. |
1000288 |
21/01/2015 |
R$ 100,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE TRATAMAMENTO MEDICO FORA DO DOMICILIO, DE SEU IRMAO COMO DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
1000289 |
21/01/2015 |
R$ 1.600,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA FORA DO DOMICILIO, DE SEU FILHO COMO DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
1000290 |
21/01/2015 |
R$ 150,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA AS DEPENDENCIAS DOS PROGRAMA SOCIAIS. |
1000291 |
21/01/2015 |
R$ 21,19 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA AS DEPENDENCIAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS. |
1000292 |
21/01/2015 |
R$ 21,83 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS DEPENDENCIAS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO. |
1000293 |
21/01/2015 |
R$ 22,79 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. |
1000294 |
21/01/2015 |
R$ 1.260,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. |
1000295 |
21/01/2015 |
R$ 220,90 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE URNA MORTUARIA E COROA DE FLORES PARA ATENDER O MUNICIPIO DE MARILAC, FALECIDO JOSE FERREIRA DA SILVA. |
1000296 |
21/01/2015 |
R$ 200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FUNERARIO, COM FLORES E ORNAMENTACAO FALECIDA RAIMUNDA AMBROSIO. |
1000297 |
21/01/2015 |
R$ 300,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE URNA MORTUARIA E COROA DE FLORES PARA ATENDER O MUNICIPIO DE MARILAC, FALECIDO RAIMUNDA AMBROSIO. |
1000298 |
21/01/2015 |
R$ 200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, CAMBAGEM DO VEICULO UNO OOV-0520, DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000299 |
21/01/2015 |
R$ 278,58 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS INCIDENTES COM FORNECIMENTO DE PNEUS P/ OS VEICULOS DO MUNICIPIO (FIAT UNO OOV 0520) DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000300 |
21/01/2015 |
R$ 558,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS INCIDENTES COM FORNECIMENTO DE PNEUS P/ OS VEICULOS DO MUNICIPIO (KOMBI HMN 5333)DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000301 |
21/01/2015 |
R$ 398,26 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS INCIDENTES COM FORNECIMENTO DE PNEUS P/ OS VEICULOS DO MUNICIPIO (KOMBI HMN 5333) DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000302 |
21/01/2015 |
R$ 1.712,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FUNERARIO,COM FLORES E ORNAMNETACAO, FALECIDO JOSE FERREIRA DA SILVA. |
1000303 |
21/01/2015 |
R$ 282,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000304 |
21/01/2015 |
R$ 24,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PINTURA NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILAC. |
1000305 |
21/01/2015 |
R$ 222,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA ATENDER O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DA SAUDE, VEICULO UNO HLF-4375. |
1000306 |
21/01/2015 |
R$ 1.116,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM ALINHAMENTO, CAMBAGEM E BALANCEAMENTO NO VEICULO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE, HLF-4375. |
1000307 |
21/01/2015 |
R$ 158,90 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000308 |
21/01/2015 |
R$ 2.537,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEDRA BRITADA PARA AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000309 |
21/01/2015 |
R$ 422,74 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEDRA BRITADA PARA AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000310 |
21/01/2015 |
R$ 403,65 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFEIÇÃO A KILO PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
1000311 |
21/01/2015 |
R$ 169,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM ALINHAMENTO, CAMBAGEM E BALANCEAMENTO NO VEICULO HLF-3815, DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO. |
1000312 |
21/01/2015 |
R$ 160,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMARA PARA O VEICULO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO. |
1000313 |
21/01/2015 |
R$ 246,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAME MEDICO FORA DO DOMICILIO, COMO DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
1000314 |
21/01/2015 |
R$ 2.675,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAME MEDICO FORA DO DOMICILIO, COMO DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
1000315 |
21/01/2015 |
R$ 750,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL PARA PESSOAS RETIRADAS DA AREA DA OBRA DA LAGOA. |
1000316 |
21/01/2015 |
R$ 650,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO. |
1000317 |
21/01/2015 |
R$ 1.293,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIOS PARA ATENDER O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO. |
1000318 |
21/01/2015 |
R$ 2.070,70 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL NOTICIAS DA REGIÃO PARA O MUNICIPIO DE MARILAC, DIVULGACAO DA FESTA DA PADROEIRA 2015. |
1000319 |
21/01/2015 |
R$ 600,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFEIÇÃO A KILO PARA FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO. |
1000320 |
21/01/2015 |
R$ 262,20 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000321 |
21/01/2015 |
R$ 1.055,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO. |
1000322 |
21/01/2015 |
R$ 1.135,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECCAO DE PROTESES ODONTOLOGICAS REMOVIVEIS PERSONALIZADAS. PREGAO 067/2014 PROC. LIC. 042/2014. |
1000323 |
21/01/2015 |
R$ 14.890,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COLOCAÇÃO DE TELHADO DA IGREJA ASSEMBLEIA DE DEUS NESTE MUNICIPIO. |
1000325 |
21/01/2015 |
R$ 2.600,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TOPOGRAFICOS NO LEVANTAMENTO DA AREA ESCOLAR PARA ESTE MUNICIPIO. |
1000326 |
21/01/2015 |
R$ 8.370,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A TERRAPLANAGEM DA RUA SÃO PAULO NESTE MUNICIPIO. |
1000327 |
21/01/2015 |
R$ 3.158,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A TERRAPLANAGEM DA RUA SÃO PAULO, NESTE MUNICIPIO. |
1000328 |
21/01/2015 |
R$ 3.158,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEPOSITO NA CONTA DO ACORDO FIRMADO ENTRE JOSE VALENTINO DOS REIS E MUNICIPIO, A FAVORECIDA CRISTIANE BALBINA DOS REIS REPRESENTANTE LEGL DO REQUERENTE. |
1000329 |
26/01/2015 |
R$ 500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NO PAGAMENO DE SEGUROS DOS VEICULOS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1000330 |
26/01/2015 |
R$ 800,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A COLOCAÇÃO DA PARTE ELETRICA NA OBRA DA LAGOA DESTE MUNICIPIO. |
1000331 |
21/01/2015 |
R$ 1.580,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MONITOR DE ONIBUS ESCOLAR PARA ESTA PREFEITURA. |
1000332 |
21/01/2015 |
R$ 415,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MONITOR DE ONIBUS ESCOLAR PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO. |
1000333 |
21/01/2015 |
R$ 415,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MONITORA DE ONIBUS ESCOLAR PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO. |
1000334 |
21/01/2015 |
R$ 415,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PASSAGEM COM BASE NA AVALIACAO SOCIO ECONOMICA DE SUA FAMILIA. |
1000335 |
26/01/2015 |
R$ 100,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA FORA DO DOMICILIO, COMO DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
1000336 |
26/01/2015 |
R$ 150,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM COLOCAÇÃO DE SUSPENSÃO NA KOMBY DA EDUCAÇÃO. |
1000337 |
21/01/2015 |
R$ 1.275,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. |
1000338 |
21/01/2015 |
R$ 2.430,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000339 |
26/01/2015 |
R$ 1.225,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PARA ATENDER OS SETORES DA ADMINISTRACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE MARILAC, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2015. |
1000340 |
26/01/2015 |
R$ 6.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM SONORIZAÇÃO EM EVENTO NO POVOADO TIMIRIM. |
1000341 |
26/01/2015 |
R$ 316,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM COLOCAÇÃO DE CARTAZES DA FESTA DE MARÇO EM DIVERSAS CIDADE DA REGIÃO. |
1000342 |
26/01/2015 |
R$ 664,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAIXA DE FLORES PARA SERVICOS FUNERARIOS NESTE MUNICIPIO. |
1000343 |
26/01/2015 |
R$ 200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. |
1000344 |
26/01/2015 |
R$ 408,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. |
1000345 |
26/01/2015 |
R$ 1.250,00 |
|
VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS DA DIVIDA DE OPERACAO DE CREDITO JUNTO AO BDMG, REFERENTE AO CONTRATO N.º 176942 NO EXERCICIO DE 2015. |
1000346 |
26/01/2015 |
R$ 72.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DA FESTA DE MARÇO PARA ESTA PREFEITURA. |
1000347 |
26/01/2015 |
R$ 422,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFEIÇÃO A KILO PARA ATENDER O DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. |
1000348 |
21/01/2015 |
R$ 95,30 |
|
VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA AMORTIZACAO DE DIVIDA EM PARCELAMENTO DE OPERACAO DE CREDITO JUNTO AO BDMG, REFERENTE AO CONTRATO N.º 176942 NO EXERCICIO DE 2015. |
1000349 |
26/01/2015 |
R$ 127.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS PRESTADOS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO. |
1000350 |
26/01/2015 |
R$ 765,04 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. |
1000351 |
26/01/2015 |
R$ 165,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. |
1000352 |
26/01/2015 |
R$ 165,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NOS CARROS COM ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM PARA ATENDER A PREFEITURA (FIAT UNO OQM 9403), DA POLIICA MILITAR. |
1000353 |
26/01/2015 |
R$ 278,58 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NOS CARROS COM ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM NO VEICULO PALIO HMN-6482, DA POLICIA MILITAR. |
1000354 |
26/01/2015 |
R$ 158,90 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NOS CARROS COM ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM PARA O VEICULO (FIAT UNO HMN 8217), DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO. |
1000355 |
26/01/2015 |
R$ 278,58 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS PARA O VEICULO (PALIO HMH 6482) DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO. |
1000356 |
26/01/2015 |
R$ 905,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS E ACESSORIOS PARA ATENDER O VEICULO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO. (FIAT UNO HMN 8217) |
1000357 |
26/01/2015 |
R$ 607,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS E ACESSORIOS PARA ATENDER O VEICULO (UNO WAY OQM 9403) DA POLIICA MILITAR. |
1000358 |
26/01/2015 |
R$ 905,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO PARA VEICULO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000359 |
26/01/2015 |
R$ 388,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. |
1000360 |
26/01/2015 |
R$ 790,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ANUNCIOS EM MOTO DE SOM PARA ESTA PREFEITURA. |
1000361 |
26/01/2015 |
R$ 60,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO. |
1000362 |
26/01/2015 |
R$ 585,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000363 |
26/01/2015 |
R$ 530,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A DOCUMENTAÇÃO DA REGULARIZAÇÃO DA ÁREA ESCOLAR PARA ESTE MUNICIPIO. |
1000364 |
26/01/2015 |
R$ 1.055,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITOR DO ÔNIBUS ESCOLAR PARA ESTE MUNICIPIO. |
1000365 |
26/01/2015 |
R$ 415,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM DESPESAS DE VIAGENS DE FUNCIONARIO A SERVICO DESTA PREFEITURA. |
1000366 |
26/01/2015 |
R$ 824,77 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM DESPESAS DE VIAGENS DO PREFEITO MUNICIPAL DE ASERVICO DESTE MUNICIPIO. |
1000367 |
26/01/2015 |
R$ 268,70 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM DESPESAS DE VIAGENS DE FUNCIONARIO A SERVICO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000368 |
26/01/2015 |
R$ 186,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM DESPESAS DE VIAGENS DE FUNCIONARIO A SERVICO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000369 |
26/01/2015 |
R$ 195,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BERCOS E COLCHOES PARA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL DONA CONCEIRCAO ARAUJO PAGO COM RECURSO DO QSE. |
1000370 |
26/01/2015 |
R$ 3.530,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA AS DEPENDENCIAS DESTA PREFEITURA. |
1000371 |
26/01/2015 |
R$ 1.216,27 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA AS DEPENDENCIAS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000372 |
26/01/2015 |
R$ 26,92 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NO PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA POTAVEL PARA IMOVEL LOCADO PARA O ABRIGO CASA LAR. |
1000373 |
26/01/2015 |
R$ 18,94 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS DEPENDENCIAS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO. |
1000374 |
26/01/2015 |
R$ 1.009,30 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS DEPENDENCIAS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000375 |
26/01/2015 |
R$ 955,12 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COM O PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DE CELULAR DESTA PREFEITURA. |
1000376 |
26/01/2015 |
R$ 1.132,26 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA AS DEPENDENCIAS DE IMOVEL LOCADO PELA PREFEITURA. |
1000377 |
26/01/2015 |
R$ 14,02 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NO PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DA LINHA 3292-1481, DO CREAS DESTE MUNICIPIO. |
1000378 |
26/01/2015 |
R$ 116,19 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NO PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DA LINHA 3292-1617 DA CASA DA FAMILIA PROGRAMA PAIF. |
1000379 |
26/01/2015 |
R$ 174,62 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NO PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DA LINHA 3292-1438, DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. |
1000380 |
26/01/2015 |
R$ 141,56 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NO PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DA LINHA 3292-1518, DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000381 |
26/01/2015 |
R$ 173,72 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NO PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DA LINHA 3292-1263, DA FARMACIA DE MINAS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000382 |
26/01/2015 |
R$ 170,17 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NO PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DA LINHA 3292-1586, DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000383 |
26/01/2015 |
R$ 174,69 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A EXAME MEDICO FORA DO DOMICILIO, COMO DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
1000384 |
26/01/2015 |
R$ 1.456,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIF. PARA ATENDER OS VEICULOS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO. |
1000385 |
26/01/2015 |
R$ 8.466,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIF. PARA VEICULOS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000386 |
26/01/2015 |
R$ 12.669,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS DA POLICA MILITAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO. |
1000387 |
26/01/2015 |
R$ 1.270,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULO DO EXECUTIVO DESTE MUNICIPIO. |
1000388 |
26/01/2015 |
R$ 1.116,70 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS E MAQUINAS DO DEPARTAMENTO MUNICPAL DE OBRAS. |
1000389 |
26/01/2015 |
R$ 22.758,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO DE MUNCK NO MUNICIPIO DE MARILAC. |
1000390 |
26/01/2015 |
R$ 660,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACOES OFICIAIS NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, PREGAO PRESENCIAL LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 06/2015. |
1000391 |
26/01/2015 |
R$ 354,36 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACOES OFICIAIS NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, HOMOLOGACAO CONTRATO PROC LIC. 03/2015. |
1000392 |
26/01/2015 |
R$ 177,18 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NO PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DA LINHA 3292-1586, DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000399 |
26/01/2015 |
R$ 179,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS DETE MUNICIPIO REFERENTE A PASSAGEM COM BASE NA AVALIACAO SOCIO ECONOMICA DE SUA FAMILIA. |
1000400 |
26/01/2015 |
R$ 400,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A PARCELA 3/3 DA REALIZAÇÃO DO SHOW ARTITISCO DA DUPLA MUSICAL FERNANDO E SOROCABA NO DIA 14 DE MARÇO DE 2015. |
1000401 |
26/01/2015 |
R$ 74.200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PROJETO DE ESGOTAMENTO NA RUA GOVERNADOR VALADARES PARA ESTE MUNICIPIO. |
1000402 |
26/01/2015 |
R$ 8.370,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VETERINÁRIO NA CAVALGADA REALIZADA NA FESTA DA PADROEIRA NO DIA 15 DE MARCO DE 2015. |
1000403 |
26/01/2015 |
R$ 1.370,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A EXAME MEDICO FORA DO DOMICILIO, COMO DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
1000404 |
26/01/2015 |
R$ 300,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAME MEDICO FORA DO DOMICILIO, COMO DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
1000405 |
26/01/2015 |
R$ 2.325,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM DESPESAS DE VIAGENS DE FUNCIONARIO A SERVICO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000406 |
26/01/2015 |
R$ 353,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA INSTALACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL. |
1000407 |
01/01/2015 |
R$ 4.096,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS DEPENDENCIAS DE IMOVEL LOCADO PELA PREFEITURA. |
1000408 |
26/01/2015 |
R$ 96,10 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS DEPENDENCIAS DE IMOVEL LOCADO PELA PREFEITURA. |
1000409 |
26/01/2015 |
R$ 233,41 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA AS DEPENDENCIAS DA FARMACIA DE MINAS DESTE MUNICIPIO. |
1000410 |
26/01/2015 |
R$ 21,36 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO. |
1000411 |
26/01/2015 |
R$ 929,56 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARTIGOS DE PADARIA PARA ATENDER O PROGRAMA MINAS OLIMPICA DESTE MUNICIPIO. |
1000413 |
26/01/2015 |
R$ 601,50 |
|
VALOR QUE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARTIGOS DE PADARIA PARA ATENDER O DEPARTAM ENTO MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000414 |
26/01/2015 |
R$ 580,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARTIGOS DE PADARIA PARA ATENDER O PROGRAMAS SOCIASI DESTE MUNICIPIO. |
1000415 |
26/01/2015 |
R$ 807,66 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM MIDIA DE TELEVISÃO PARA ATENDER O MUNICIPIO DE MARILAC NA FESTA DA PADROEIRA DE 2015. |
1000416 |
26/01/2015 |
R$ 1.600,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA OS TRATORES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000417 |
26/01/2015 |
R$ 457,71 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE ESCOLAR NA SPRINTER TRECHO SABINO/MARILAC TOTALIZANDO 2580KM, NO MES DE MARCO DE 2015. PAGO COM RECURSO DO QSE. |
1000418 |
28/01/2015 |
R$ 5.934,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE DE ALUNOS ONIBUS TRECHO SÃO SEBASTIÃO DA BARRA/MARILAC TOTALIZANDO 630KM, NO MES DE MARCO DE 2015, PAGO COM QSE. |
1000419 |
28/01/2015 |
R$ 3.276,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇSO COM TRANSPORTE DE ESCOLAR TRECHO BOA VISTA E OLHOS D'AGUA/MARILAC TOTALIZANDO 640KM. |
1000420 |
28/01/2015 |
R$ 1.280,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CAMINHAO NO TRANSPORTE DE FEIRANTES, MUDANCAS E VIAGES PARA DEPARTAMENTO DE OBRAS PARA ESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO TOTALIZANDO 2.370KM |
1000422 |
28/01/2015 |
R$ 6.991,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CAMINHAO NO TRANSPORTE DE FEIRANTES MUDANCAS E VIAGENS PARA O DEPARTAMENTO DE OBRAS PARA ESTE MUNICIPIO MÊS DE JANEIRO TOTALIZANDO 1878KM |
1000423 |
28/01/2015 |
R$ 5.540,10 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE ESCOLAR KOMBI TRECHO CORREGO DO CAPIM/MARILAC TOTALIZANDO 945KM, NO MES DE FEVEREIRO DE 2015, PAGO COM RECURSO DO QSE. |
1000424 |
28/01/2015 |
R$ 1.890,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE ESCOLAR COM ONIBUS NO TRECHO FAZENDA SANTANA/MARILAC TOTALIZANDO 924KM, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015, PAGO COM RECURSO DO |
1000425 |
28/01/2015 |
R$ 4.804,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ONIBUS NO TRANSPORTE ESCOLAR NO TRECHO CORREGO DO VIADINHO/MARILAC TOTALIZANDO 1020KM, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015, PAGO COM RECURS |
1000426 |
28/01/2015 |
R$ 5.304,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM A PARTE ELETRICA DA ESCOLA PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO. |
1000427 |
26/01/2015 |
R$ 1.476,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PINTURA NA LAGOA PARA ESTA PREFEITURA. |
1000428 |
26/01/2015 |
R$ 108,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUNTEÇÃO EM MOTOCICLETAS DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO. |
1000429 |
26/01/2015 |
R$ 835,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LADRILHOS EM GRANITO PRETO INDIANO PARA O PREDIO DA PREFEITURA. |
1000430 |
26/01/2015 |
R$ 3.087,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PISO EM GRANITO PRETO INDIANO FRISADO PARA O PREDIO DA PREFEITURA. |
1000431 |
26/01/2015 |
R$ 500,23 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PIA (COM AC ESPECIAL) EM ARDÓSIA PARA ATENDER O PREDIO DA PREFEITURA. |
1000432 |
26/01/2015 |
R$ 711,97 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO E MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000433 |
26/01/2015 |
R$ 85,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO E MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000434 |
05/01/2015 |
R$ 285,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MUDAS PARA ORNAMENTAÇÃO DA LAGOA DESTE MUNICIPIO. |
1000435 |
26/01/2015 |
R$ 3.787,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PINTURA NA PRAÇA TANCREDO NEVES NESTE MUNICIPIO. |
1000436 |
26/01/2015 |
R$ 1.875,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM REGISTROS FOTOGRAFICOS E ADM. DO SITE DESTE MUNICIPIO. |
1000437 |
26/01/2015 |
R$ 1.660,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM DESPESAS DE VIAGENS DE FUNCIONARIO A SERVICO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000438 |
26/01/2015 |
R$ 367,90 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA PINTAR A PRACA TANCREDO NEVES NESTE MUNICIPIO. |
1000439 |
26/01/2015 |
R$ 580,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA PINTURA DA PRACA TANCREDO NEVES NESTE MUNICIPIO. |
1000440 |
26/01/2015 |
R$ 210,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE OBRAS DO MUNICIPIO. |
1000441 |
26/01/2015 |
R$ 1.763,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NO PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DA LINHA 3292-1352, DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO. |
1000442 |
26/01/2015 |
R$ 255,59 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000443 |
26/01/2015 |
R$ 581,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NO MPAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DE CELULAR DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000444 |
26/01/2015 |
R$ 741,02 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NO PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DA LINHA 3292-1108, DESTA PREFEITURA. |
1000445 |
26/01/2015 |
R$ 261,58 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NO PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DA LINHA 3292-1110, DESTA PREFEITURA. |
1000446 |
26/01/2015 |
R$ 253,18 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NO PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DA LINHA 3292-1394, DA POLICIA MILITAR CONFORME CONVENIO. |
1000447 |
26/01/2015 |
R$ 204,44 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NO PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DA LINHA 3292-1618, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1000448 |
26/01/2015 |
R$ 264,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NO PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DA LINHA 3292-1520, DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO. |
1000449 |
26/01/2015 |
R$ 115,94 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EMBALAGENS DESCARTÁVEIS PARA ATANDER O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO. |
1000450 |
26/01/2015 |
R$ 2.288,39 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAIXAS DE ISOPOR PARA ATENDER O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO. |
1000451 |
26/01/2015 |
R$ 1.267,98 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVICOS COM ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE PNEUS NO VEICULO HLF-3815, DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO. |
1000452 |
26/01/2015 |
R$ 160,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS E ACESSORIOS PARA ATENDER O VEICULO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO. |
1000453 |
26/01/2015 |
R$ 1.750,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000454 |
26/01/2015 |
R$ 850,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VIDRO ARAMADO INCOLOR 6MM PARA ATENDER O MUNICIPIO. |
1000455 |
26/01/2015 |
R$ 225,94 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA PINTURA DA PRACA TANCREDO NEVES. |
1000456 |
26/01/2015 |
R$ 330,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO EM EVENTO E RECEPÇÕES, TEMPERAR, ASSAR E CORTAR BOIS NO ROLETE NA FESTA DA PADROEIRA 2015 DE MARILAC. |
1000457 |
26/01/2015 |
R$ 7.990,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NO PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA PARA ESTA PREFEITURA. |
1000458 |
26/01/2015 |
R$ 56,22 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS DEPENDENCIAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO. |
1000459 |
26/01/2015 |
R$ 22,20 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS DEPENDENCIAS DO CAMPO DE FUTEBOL DE SAO SEBASTIAO DA BARRA. |
1000460 |
26/01/2015 |
R$ 13,31 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER O PROGRAMA MINAS OLIMPICA. |
1000465 |
26/01/2015 |
R$ 203,70 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR. |
1000466 |
26/01/2015 |
R$ 5.769,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PUBLICAÇÕES DE MATÉRIA NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO PARA ESTE MUNICIPIO, PREGAO PRESENCIAL 09/2015. |
1000467 |
26/01/2015 |
R$ 177,18 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO PARA ESTE MUNICIPIO, HOLOGACAO CONTRATO PROCESSO LIC. 04/2015. |
1000468 |
26/01/2015 |
R$ 177,18 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO PARA ESTE MUNICIPIO, PREGAO PRESENCIAL 08/2015 PREGAO 07/2015. |
1000469 |
26/01/2015 |
R$ 354,36 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO PARA ESTE MUNICIPIO, HOMOLOGACAO CONTRATO PREGAO 02/2015. |
1000470 |
26/01/2015 |
R$ 265,77 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREST. DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO POR DESTRUIÇÃO TÉRMICA DE RESÍDUOS GERADOS NO DEPART. DE SAÚDE DO MUNICIPIO. |
1000472 |
26/01/2015 |
R$ 1.160,56 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAVEIRO, CONFECÇÃO DE CARIMBOS, PLACAS, SINALIZAÇÃO VISUAL, BANNERS, ADESIVOS E CONGÊNERES. |
1000473 |
26/01/2015 |
R$ 1.144,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO A FARMÁCIA BÁSICA DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000474 |
26/01/2015 |
R$ 1.539,33 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM DIVULGAÇÃO DA FESTA DA PADROEIRA STA LUIZA DE MARILAC 2015. |
1000475 |
26/01/2015 |
R$ 1.012,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A CONSULTA MEDICA FORA DO DOMICILIO, COMO DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
1000476 |
26/01/2015 |
R$ 180,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000477 |
26/01/2015 |
R$ 685,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A ALUGUEL SOCIAL COM BASE NA AVALIACAO SOCIO ECONOMICA DE SUA FAMILIA. |
1000478 |
26/01/2015 |
R$ 100,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MOTOSERRA NA PODA DE ARVORES E MANUTENÇÃO DE PONTES DO MUNICIPIO. |
1000479 |
26/01/2015 |
R$ 2.685,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLACA INOX PARA O PREDIO DA CAMARA E PREFEITURA. |
1000480 |
26/01/2015 |
R$ 6.800,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER O MUNICIPIO. |
1000481 |
26/01/2015 |
R$ 3.097,26 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO PARA FUNCIONARIO DESTA PREFEITURA. |
1000482 |
26/01/2015 |
R$ 131,70 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS COMO DEMOSNTRATIVO EM ANEXO. |
1000483 |
26/01/2015 |
R$ 190,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS NA CAMPANHA DE VACINACAO DE HPV, H1N1, POLIO, E ANTIRRABICA. |
1000484 |
26/01/2015 |
R$ 111,41 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS NA CAMPANHA DE VACINACAO DE HPV, H1N1, POLIO E ANTIRRABICA. |
1000485 |
26/01/2015 |
R$ 111,41 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS NA CAMPANHA DE VACINACAO DE HPV, H1N1, POLIO E ANTIRRABICA. |
1000486 |
26/01/2015 |
R$ 111,41 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS NA CAMPANHA DE VACINACAO DE HPV, H1N1, POLIO E ANTIRRABICA. |
1000487 |
26/01/2015 |
R$ 111,41 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS NA CAMPANHA DE VACINACAO DE HPV, H1N1, POLIO E ANTIRRABICA. |
1000488 |
26/01/2015 |
R$ 111,41 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER O MUNICIPIO. |
1000489 |
26/01/2015 |
R$ 1.512,82 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO PARA ESTE MUNICIPIO, ANULACAO PREGAO PRESENCIAL 01/2015 PREGAO PRESNCIAL 10/2015. |
1000490 |
26/01/2015 |
R$ 177,18 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAME MEDICO FORA DO DOMICILIO, COMO DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
1000491 |
26/01/2015 |
R$ 200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COM O PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA PARA CASA LAR DESTE MUNICIPIO. |
1000492 |
26/01/2015 |
R$ 13,31 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A ALUGUEL SOCIAL COM BASE NA AVALIACAO SOCIO ECONOMICA DE SUA FAMILIA. |
1000493 |
26/01/2015 |
R$ 100,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COLCHOES E CAPA PARA AS DEPENDENCIAS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO. |
1000494 |
26/01/2015 |
R$ 390,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONER E TINTAS PARA IMPRESSORAS EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL. |
1000495 |
26/01/2015 |
R$ 1.423,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A EXAME MEDICO FORA DO DOMICILIO, COMO DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
1000496 |
26/01/2015 |
R$ 530,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000497 |
26/01/2015 |
R$ 622,20 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA ESTA PREFEITURA. |
1000498 |
26/01/2015 |
R$ 95,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA AJUA FINANCEIRA A PESSOAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A ALUGUEL SOCIAL COM BASE NA AVALIACAO SOCIO ECONOMICA DE SUA FAMILIA. |
1000499 |
26/01/2015 |
R$ 250,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMATICA PARA ATENDER O MUNICIPIO, OS DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRACAO. |
1000500 |
26/01/2015 |
R$ 2.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA RETROESCAVADEIRA E PATROL EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. |
1000501 |
26/01/2015 |
R$ 2.055,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE URNA MORTUÁRIA E COROA DE FLORES PARA ATENDER O MUNICIPIO DE MARILAC, FALECIDO MARCOS EVANGELISTA MATOS DE MEDEIRO. |
1000502 |
26/01/2015 |
R$ 200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIO PRESTADO AO FALECIDO MARCOS EVANGELISTA MATOS DE MEDEIRO. |
1000503 |
26/01/2015 |
R$ 282,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE URNA MORTUÁRIA E COROA DE FLORES PARA ATENDER O MUNICIPIO DE MARILAC, FALECIDA RAIMUNDA GONCALVES DE OLIVEIRA. |
1000504 |
26/01/2015 |
R$ 868,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE URNA MORTUÁRIA E COROA DE FLORES PARA ATENDER O MUNICIPIO DE MARILAC, FALECIDA RAIMUNDA GONCALVES DE OLIVEIRA. |
1000505 |
26/01/2015 |
R$ 532,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO PARA ESTE MUNICIPIO, PREGAO PRESENCIAL 11/2015. |
1000506 |
26/01/2015 |
R$ 177,18 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO POR DESTRUIÇÃO TÉRMICA DE RESÍDUOS GERADOS NO DEPARTAMENTO DE SAUDE DO MUNICIPIO. |
1000507 |
26/01/2015 |
R$ 1.150,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL. |
1000508 |
26/01/2015 |
R$ 173,90 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA ESTA PREFEITURA. |
1000509 |
26/01/2015 |
R$ 158,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREST. DE SERVIÇOS DE COMPOSIÇÃO GRÁFICA E CONFECÇÃO DE CARIMBOS P/ O DEPART. DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL. |
1000510 |
26/01/2015 |
R$ 206,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO PARA ESTA PREFEITURA. |
1000511 |
26/01/2015 |
R$ 632,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAME MEDICO FORA DO DOMICILIO, COMO DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
1000512 |
26/01/2015 |
R$ 204,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITOR DO ONIBUS ESCOLAR PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO. |
1000513 |
26/01/2015 |
R$ 632,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVL PARA AS DEPENDENCIAS DESTA PREFEITURA. |
1000514 |
26/01/2015 |
R$ 967,75 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA AS DEPENDENCIAS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000515 |
26/01/2015 |
R$ 142,21 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA AS DEPENDENCIAS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO. |
1000516 |
26/01/2015 |
R$ 109,68 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NO PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DE CELULAR PARA ESTA PREFEITURA. |
1000517 |
26/01/2015 |
R$ 821,08 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA PARA IMOVEL LOCADO PELA PREFEITURA. |
1000518 |
26/01/2015 |
R$ 22,20 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NO PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA POTAVEL PARA IMOVEL LOCADO PELA PREFEITURA. |
1000519 |
26/01/2015 |
R$ 14,65 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NO PAGAMENTO DE MULTAS JUNTO A FEAM. |
1000520 |
26/01/2015 |
R$ 604,83 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NO PAGAMENTO DE DIVIDA ATIVA JUNTO A FEAM. |
1000521 |
26/01/2015 |
R$ 615,24 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM DESPESAS DE VIAGENS DE FUNCIONARIO A SERVICO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000522 |
26/01/2015 |
R$ 350,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE ANDAIME PARAO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000523 |
26/01/2015 |
R$ 150,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000524 |
26/01/2015 |
R$ 211,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM REFORMAS DE PNEUS PARA VEICULOS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO. |
1000525 |
26/01/2015 |
R$ 3.770,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARA ESTA PREFEITURA. |
1000526 |
26/01/2015 |
R$ 316,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONFECÇÃO DE FAIXAS PARA A FESTA DA PADROEIRA DESTE MUNICIPIO EM 2015. |
1000527 |
26/01/2015 |
R$ 390,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE COMO ASSOCIADO AO CIRCUITO TURISTICO TRILHAS DO RIO DOCE RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2015. |
1000528 |
26/01/2015 |
R$ 400,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM DESPESAS DE VIAGENS DE FUNCIONARIO A SERVICO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO. |
1000529 |
26/01/2015 |
R$ 104,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM DESPESAS DE VIAGENS DE FUNCIONARIO A SERVICO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000530 |
26/01/2015 |
R$ 92,10 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM DESPESAS DE VIAGENS DE FUNCIONARIO A SERVICO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000531 |
26/01/2015 |
R$ 90,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM DESPESAS DE VIAGENS DE FUNCIONARIO A SERVICO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000532 |
26/01/2015 |
R$ 92,05 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESAS DE VIAGENS DE FUNCIONARIO A SERVICO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000533 |
26/01/2015 |
R$ 85,05 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM DESPESAS DE VIAGENS DE FUNCIONARIO A SERVICO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000534 |
26/01/2015 |
R$ 228,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM DESPESAS DE VIAGENS DE FUNCIONARIO A SERVICO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000535 |
26/01/2015 |
R$ 136,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM DESPESAS DE VIAGENS DE FUNCIONARIO A SERVICO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000536 |
26/01/2015 |
R$ 263,84 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE CIRURGIA MEDICA FORA DO DOMICILIO, PARA SEU PAI COMO DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
1000537 |
26/01/2015 |
R$ 1.500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NO PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DA LINHA 3292-1261,DA JUNTA DE SERVICO MILITAR DESTE MUNICIPIO. |
1000538 |
26/01/2015 |
R$ 152,22 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NO PAGAMENTO DE BOLETO DO UOL REFERENTE A ASSINATUR DE EMAIL PARA ESTA PREFEITURA. |
1000539 |
26/01/2015 |
R$ 97,91 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A EXAME MEDICA FORA DO DOMICILIO, COMO DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
1000540 |
26/01/2015 |
R$ 1.500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEPOSITO NA CONTA DO ACORDO FIRMADO ENTRE JOSE VALENTNO DOS REIS E MUNICIPIO, A FAVORECIDA CRISTIANE BALBINA DOS REIS REPRESENTANTE LEGAL DO REQUERENTE. |
1000541 |
26/01/2015 |
R$ 500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ASSESSORIA JURIDICA PARA ESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2015. |
1000542 |
26/01/2015 |
R$ 6.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIA INSTITUCIONAL DO MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DE 2015. |
1000543 |
26/01/2015 |
R$ 1.200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇ]ÃO DE ARTIGOS DE PADARIA PARA O CAFÉ DA MANHÃ DA CAVAGALDA DO ANIVERSÁRIO DA CIDADE 2015. |
1000544 |
26/01/2015 |
R$ 5.600,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDER A TRADICIONAL FESTA DA FARRA DO BOI DO MUNICIPIO. |
1000545 |
26/01/2015 |
R$ 60,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERRALHEIRIA PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000546 |
26/01/2015 |
R$ 150,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE POÇO ARTESIANO DA COMUNIDADE DE SÃO SEBASTIÃO DA BARRA. |
1000547 |
26/01/2015 |
R$ 7.900,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000548 |
26/01/2015 |
R$ 710,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FRETE EM CAMINHAO PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS, MERCADORIAS DOS FEIRANTES E MUDANCAS TOTALIZANDO 1580 KM. |
1000549 |
26/01/2015 |
R$ 4.661,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NO VEICULO OXG-2010 DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000550 |
26/01/2015 |
R$ 255,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM DESPESAS DE VIAGENS DE FUNCIONARIO DESTA PREFEITURA. |
1000551 |
26/01/2015 |
R$ 640,41 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVL PARA AS DEPENDENCIAS DESTA PREFEITURA. |
1000552 |
26/01/2015 |
R$ 159,70 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NO PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA POTAVEL PARA AS DEPENDENCIAS DE IMOVEL LOCADO PARA A CASA LAR DESTE MUNICIPIO. |
1000553 |
26/01/2015 |
R$ 20,95 |
|
VAOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA AS DEPENDENCIAS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000554 |
26/01/2015 |
R$ 22,04 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A PASSA GEM COM BASE NA AVALIACAO SOCIO ECONOMICA DE SUA FAMILIA. |
1000555 |
26/01/2015 |
R$ 250,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA A REALIZACAO DE EXAME MEDICO FORA DO DOMICILIO, COMO DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
1000556 |
26/01/2015 |
R$ 350,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA IMOVEL LOCADO ´PARA ESTA PREFEITURA. |
1000557 |
26/01/2015 |
R$ 14,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA IMOVL LOCADO PELA PREFEITURA. |
1000558 |
26/01/2015 |
R$ 103,08 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NO PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DA LINHA 3292-1617, DA CASA DA FAMILIA PROGRAMA PAIF. |
1000559 |
26/01/2015 |
R$ 236,89 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE CARTORIOS COM AUTENTICACOES, CERTIDOES E OUTROS SERVICOS RELACIONADOS. |
1000560 |
26/01/2015 |
R$ 2.288,55 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA FORA DO DOMICILIO. |
1000561 |
26/01/2015 |
R$ 90,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O TRANSPORTE ESCOLAR COM ONIBUS PARA ESTE MUNICIPIO TOTALIZANDO 1.452 KM, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2015, PAGO COM QSE. |
1000562 |
26/01/2015 |
R$ 7.550,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O TRANSPORTE ESCOLAR DE ONIBUS PARA ESTE MUNICIPIO TOTALIZANDO 1.060 KM, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2015, PAGO COM RECURSO DO QSE. |
1000563 |
26/01/2015 |
R$ 5.512,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O TRANSPORTE ESCOLAR DE KOMBI PARA ESTE MUNICIPIO TOTALIZANDO 924 KM, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2015. |
1000564 |
26/01/2015 |
R$ 1.848,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O TRANSPORTE ESCOLAR DE ONIBUS PARA ESTE MUNICIPIO TOTALIZANDO 1.591 KM, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2015. |
1000565 |
26/01/2015 |
R$ 8.273,20 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O TRANSPORTE ESCOLAR DE SPRINTER PARA ESTE MUNICIPIO TOTALIZANDO 3.784 KM, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2015, |
1000566 |
26/01/2015 |
R$ 8.703,20 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O TRANSPORTE ESCOLAR COM KOMBI PARA ESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 1386 KM. RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2015. |
1000567 |
26/01/2015 |
R$ 2.772,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2015. |
1000568 |
27/01/2015 |
R$ 10.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2015. |
1000569 |
27/01/2015 |
R$ 5.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2015. |
1000570 |
27/01/2015 |
R$ 2.690,55 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2015. |
1000571 |
27/01/2015 |
R$ 6.610,01 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2015. |
1000572 |
27/01/2015 |
R$ 11.200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2015. |
1000573 |
27/01/2015 |
R$ 2.076,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2015. |
1000574 |
27/01/2015 |
R$ 6.024,86 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2015. |
1000575 |
27/01/2015 |
R$ 2.920,86 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2015. |
1000576 |
27/01/2015 |
R$ 3.361,53 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2015. |
1000577 |
27/01/2015 |
R$ 1.132,86 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2015. |
1000578 |
27/01/2015 |
R$ 1.596,15 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2015. |
1000579 |
27/01/2015 |
R$ 866,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2015. |
1000580 |
27/01/2015 |
R$ 68.610,04 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2015. |
1000581 |
27/01/2015 |
R$ 28.358,41 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2015. |
1000582 |
27/01/2015 |
R$ 614,91 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2015. |
1000583 |
27/01/2015 |
R$ 52,53 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2015. |
1000584 |
27/01/2015 |
R$ 12.129,09 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2015. |
1000585 |
27/01/2015 |
R$ 83,18 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2015. |
1000586 |
27/01/2015 |
R$ 40.887,63 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2015. |
1000587 |
27/01/2015 |
R$ 2.400,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2015. |
1000588 |
27/01/2015 |
R$ 8.596,28 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2015. |
1000589 |
27/01/2015 |
R$ 42.815,63 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2015. |
1000590 |
27/01/2015 |
R$ 16.692,07 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2015. |
1000591 |
27/01/2015 |
R$ 11.961,11 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2015. |
1000592 |
27/01/2015 |
R$ 1.598,84 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2015. |
1000593 |
27/01/2015 |
R$ 3.582,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2015. |
1000594 |
27/01/2015 |
R$ 10.011,34 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2015. |
1000595 |
27/01/2015 |
R$ 25.132,15 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2015. |
1000596 |
27/01/2015 |
R$ 2.400,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2015. |
1000597 |
27/01/2015 |
R$ 2.420,69 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2015. |
1000598 |
27/01/2015 |
R$ 1.436,45 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2015. |
1000599 |
27/01/2015 |
R$ 3.152,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2015. |
1000600 |
27/01/2015 |
R$ 30.521,71 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2015. |
1000601 |
27/01/2015 |
R$ 698,46 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2015. |
1000602 |
27/01/2015 |
R$ 945,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2015. |
1000603 |
27/01/2015 |
R$ 945,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2015. |
1000604 |
27/01/2015 |
R$ 2.400,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2015. |
1000605 |
27/01/2015 |
R$ 3.940,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2015. |
1000606 |
27/01/2015 |
R$ 1.300,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2015. |
1000607 |
27/01/2015 |
R$ 3.600,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2015. |
1000608 |
27/01/2015 |
R$ 788,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2015. |
1000609 |
27/01/2015 |
R$ 866,80 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2015. |
1000610 |
27/01/2015 |
R$ 3.300,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2015. |
1000611 |
27/01/2015 |
R$ 2.453,82 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2015. |
1000612 |
27/01/2015 |
R$ 685,55 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2015. |
1000613 |
27/01/2015 |
R$ 897,38 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2015. |
1000614 |
27/01/2015 |
R$ 523,38 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2015. |
1000615 |
27/01/2015 |
R$ 190,70 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2015. |
1000616 |
27/01/2015 |
R$ 4.568,17 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2015. |
1000617 |
27/01/2015 |
R$ 11.387,89 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2015. |
1000618 |
27/01/2015 |
R$ 2.097,66 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2015. |
1000619 |
27/01/2015 |
R$ 5.714,73 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2015. |
1000620 |
27/01/2015 |
R$ 2.257,44 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2015. |
1000621 |
27/01/2015 |
R$ 7.721,02 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2015. |
1000622 |
27/01/2015 |
R$ 2.648,10 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2015. |
1000623 |
27/01/2015 |
R$ 788,17 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2015. |
1000624 |
27/01/2015 |
R$ 6.920,39 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2015. |
1000625 |
27/01/2015 |
R$ 7.130,87 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2015. |
1000626 |
27/01/2015 |
R$ 208,03 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2015. |
1000627 |
27/01/2015 |
R$ 528,00 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2015. |
1000628 |
27/01/2015 |
R$ 866,80 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2015. |
1000629 |
27/01/2015 |
R$ 286,00 |
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2015. |
1000630 |
27/01/2015 |
R$ 701,36 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2015. |
1000631 |
27/01/2015 |
R$ 190,70 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM REPAROS E CORREÇÃO DO BEBEDOR DA ESCOLA MUNICIPAL PARA O DEPÁRTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO. |
1000632 |
26/01/2015 |
R$ 350,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2015. (RESCISÃO) |
1000633 |
26/01/2015 |
R$ 707,89 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2015. |
1000634 |
26/01/2015 |
R$ 155,74 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O TRANSPOTE ESCOLAR DE KOMBI PARA ESTE MUNICIPIO TOTALIZANDO 924 KM, RELAZTIVO AO MES DE MARCO DE 2015, |
1000635 |
26/01/2015 |
R$ 1.848,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNES EM GERAL EM ATENDIMENTO À DIVISÃO DE CULTURA , PARA A FESTIVIDADE DO ANIVERSARIO DA CIDADE EM 2015. |
1000711 |
26/01/2015 |
R$ 7.933,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. |
1000712 |
26/01/2015 |
R$ 1.601,57 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA MINAS OLIMPICA. |
1000713 |
26/01/2015 |
R$ 300,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR. |
1000714 |
26/01/2015 |
R$ 4.399,57 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DIVERSOS PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. |
1000715 |
26/01/2015 |
R$ 2.520,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DIVERSOS PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. |
1000716 |
26/01/2015 |
R$ 7.200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO PARA ESTE MUNICIPIO, PREGAO PRESENCIAL 12/2015. |
1000717 |
26/01/2015 |
R$ 177,18 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BALAS PARA ATENDER O MUNICIPIO PARA A TRADICIONAL FESTA DA FARRA DO BOI 2015. |
1000718 |
26/01/2015 |
R$ 119,52 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDER O GALPÃO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. |
1000719 |
26/01/2015 |
R$ 75,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO PARA FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO. |
1000721 |
26/01/2015 |
R$ 361,20 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇSO COM TRANSPORTE DE ESCOLAR TRECHO RONY E TIM PEIXOTO/MARILAC TOTALIZANDO 672KM. |
1001603 |
28/01/2015 |
R$ 1.344,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A JUROS DA NOT FISCAL 201534796, DA SERQUIP COM SERVICOS DE DESTRUICAO E COLETA DOS LIXOS TERMICOS. |
1001892 |
26/01/2015 |
R$ 7,92 |
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VALOR QUE SE EMPENHA NA AQUISICAO DE PROTESE DENTARIA PROCESSO 067/2014. |
1001893 |
21/01/2015 |
R$ 680,00 |
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