Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO AO PASEP, REFERENTE A APURACAO PARA RECOLHIMENTO NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2015. 1000001 02/01/2015 R$ 16.500,00
VALOR ETIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO AO PASEP, REFERENTE A DIFERENCAS DE EXERCICIOS ANTERIORES NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2015. 1000002 02/01/2015 R$ 6.000,00
VALOR ESTIMTIVO QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO AO PASEP, REFERENTE AOS VALORES DE RETENCAO NA FONTE DE RETENCAO NA FONTE DE RECEITA NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2015. 1000003 02/01/2015 R$ 98.100,00
VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS DE SERVICOS BANCARIO DE CONTAS DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF, NO EXERCICIO DE 2015. 1000004 02/01/2015 R$ 2.000,00
VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE MARILAC NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2015. 1000005 02/01/2015 R$ 100.395,00
VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO DOS PRÉDIOS E INSTALAÇÕES PUBLICAS DO MUNICIPIO DE MARILAC NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2015. 1000006 02/01/2015 R$ 60.000,00
VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ARRECADACAO DA CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO DA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2015. 1000007 02/01/2015 R$ 1.000,00
VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS DE SERVICOS BANCARIO DE CONTAS DO BANCO DO BRASIL S/A DURANTE O EXERCICIO DE 2015. 1000008 02/01/2015 R$ 3.000,00
VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA AMORTIZACAO DE DIVIDA EM PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO AO IPSEMG NO EXERCICIO DE 2015, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. 1000009 02/01/2015 R$ 68.000,00
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS POR CONTRATO DE RATEIO PARA REALIZACAO DE DESPESAS DE CUSTEIO DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO VALE DO RIO DOCE - CISDOCE NO EXE 1000010 02/01/2015 R$ 85.860,00
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS POR CONTRATO DE RATEIO PARA SERVICO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANCA E ADOLESCENTE EM SITUACAO DE RISCO FAMILIAR E SOCIAL NO E 1000011 02/01/2015 R$ 38.400,00
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO, HOSPITALAR E LABORATORIAL POR MEIO DE CONSORCIO PUBLICO PARA MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE NO EXERCICI 1000012 02/01/2015 R$ 48.600,00
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE, BEM COMO RESP. TECNICA PARA PREFEITURA NO EXERCICIO/2015, CONFORME CONTRATO 1000013 05/01/2015 R$ 71.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA NA AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE PASSAGEM COM BASE NA AVALIACAO SOCIO ECONOMICA DE SUA FAMILIA. 1000014 05/01/2015 R$ 506,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTISTICO DO GRUPO MUSICAL FERNANDO & SOROCABA PARA APRESENTAÇÃO NA XII FESTA DA PADROEIRA SANTA LUIZA DE MARILAC, PROC. 066/2014 INEXIBILIDADE 077 1000015 05/01/2015 R$ 90.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS PRESTADOS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO. 1000016 05/01/2015 R$ 1.043,97
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEIO FIO SUDECAP TIPO A 80X35X16,07X12,50 PARA ATENDER O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS. 1000017 05/01/2015 R$ 675,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. 1000018 05/01/2015 R$ 5.646,36
VALOR QUE SE EMPENHA NA AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A ALUGUEL COM BASE NA AVALIACAO SOCIO ECONOMICA DE SUA FAMILIA. 1000019 05/01/2015 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA NA AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA REFERENTE A ALUGUEL SOCIAL COM BASE NA AVALIACAO SOCIO ECONOMICA DE SUA FAMILIA. 1000020 05/01/2015 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA NA AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A ALUGUEL SOCIAL COM BASE NA AVALIACAO SOCIO ECONOMICA DE SUA FAMILIA. 1000021 05/01/2015 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA NA AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A ALUGUEL SOCIAL COM BASE NA AVALIACAO SOCIO ECONOMICA DE SUA FAMILIA. 1000022 05/01/2015 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA NA AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PASSAGEM COM BASE NA AVALIACAO SOCIO ECONOMICA DE SUA FAMILIA. 1000023 05/01/2015 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS. 1000024 05/01/2015 R$ 8.649,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA. 1000025 05/01/2015 R$ 94,80
VALOR QUE SE EMPENHA NA AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PASSAGEM COM BASE NA AVALIACAO SOCIO ECONOMICA DE SUA FAMILIA. 1000026 05/01/2015 R$ 700,00
VALOR QUE SE EMPENHA NA AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PASSAGEM COM BASE NA AVALIACAO SOCIO ECONOMICA DE SUA FAMILIA. 1000027 05/01/2015 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA NA AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA FORA DO DOMICILIO, COMO DEMONSTRATIVO EM ANEXO. 1000028 05/01/2015 R$ 185,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM DESPESAS DE VIAGENS DE FUNCIONARIO A SERVICO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. 1000029 05/01/2015 R$ 230,72
VALOR QUE SE EMPENHA EM DESPESAS DE VIAGENS DE FUNCIONARIO A SERVICO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. 1000030 05/01/2015 R$ 128,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM DESPESAS DE VIAGENS DE FUNCIONARIO A SERVICO DO DEPARTAMENO MUNICIPAL DE SAUDE. 1000031 05/01/2015 R$ 168,85
VALOR QUE SE EMPENHA EM DESPESAS DE VIAGENS DE FUNCIONARIO A SERVICO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. 1000032 05/01/2015 R$ 104,16
VALOR QUE SE EMPENHA EM DESPESAS DE VIAGENS DE FUNCIONARIO A SERVICO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. 1000033 05/01/2015 R$ 255,24
VALOR QUE SE EMPENHA EM DESPESAS DE VIAGENS DE FUNCIONARIO A SERVICO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO. 1000034 05/01/2015 R$ 153,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GRAMA PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1000035 05/01/2015 R$ 494,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM DESPESAS DE VIAGENS DE FUNCIONARIO A SERVICO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. 1000036 05/01/2015 R$ 171,50
VALOR QUE SE EMPENHA EM DESPESAS DE VIAGENS DE FUNCIONARIO A SERVICO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. 1000037 05/01/2015 R$ 160,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PROPAGANDAS DE SOM PARA ATENDER O MUNICIPIO. 1000038 05/01/2015 R$ 211,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDER O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS. 1000039 05/01/2015 R$ 2.750,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1000040 05/01/2015 R$ 1.774,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES PARA FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA. 1000041 05/01/2015 R$ 129,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA AS DEPENDENCIAS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS. 1000042 05/01/2015 R$ 355,85
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1000043 05/01/2015 R$ 3.945,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM LIMPEZA DE RUAS DESTE MUNICIPIO. 1000044 05/01/2015 R$ 160,00
VALOR QUE SE EMPENHA NA AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAME MEDICO FORA DO DOMICILIO, COMO DEMONSTRATIVO EM ANEXO. 1000045 05/01/2015 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA NA AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE CIRURGIA MEDICA FORA DO DOMICILIO. COMO DEMONSTRATIVO EM ANEXO. 1000046 05/01/2015 R$ 3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LADRILHO COPACABANA 25X25 PARA AS DEPENDENCIAS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. 1000047 05/01/2015 R$ 148,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFEIÇÃO A KILO PARA ATENDER FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA. 1000048 05/01/2015 R$ 127,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFEIÇÃO A KILO PARA FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA. 1000049 05/01/2015 R$ 260,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. 1000050 05/01/2015 R$ 878,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACOES OFICIAIS NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, CONVITE 006/2013, 006/2012, 003/2013, CONTRATO 002//2013. 1000051 05/01/2015 R$ 708,72
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MUDAS PARA PLANTIO NA AVENIDA GOVERNADOR VALADARES E PRACA DESTE MUNICIPIO. 1000052 05/01/2015 R$ 3.020,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS E SERVICOS PARA O VEICULO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO (PLACA OQM 8921 MICRO ONIBUS). 1000053 05/01/2015 R$ 543,15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS E SERVICOS PARA O VEICULO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO. (PLACA OQM 8921 MICRO ONIBUS). 1000054 05/01/2015 R$ 2.457,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE PNEUS PARA O VEICULO PALIO HMN- 6482, DA POLIICA MILITAR CONFORME CONVENIO. 1000055 05/01/2015 R$ 279,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM MOTO SERRA E MANUTENÇÃO EM PONTES NAS ESTRADAS DESTE MUNICIPIO. 1000056 05/01/2015 R$ 800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1000057 05/01/2015 R$ 360,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDER O GALPÃO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1000058 05/01/2015 R$ 1.572,43
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1000059 05/01/2015 R$ 560,00
VALOR QUE SE EMPENHA NO PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DA LINHA 3292-1108, DESTA PREFEITURA. 1000060 05/01/2015 R$ 259,27
VALOR QUE SE EMPENHA NO PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DA LINHA 3292-1110 DESTA PREFEITURA. 1000061 05/01/2015 R$ 273,59
VALOR QUE SE EMPENHA NO PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA PARA AS DEPENDENCIAS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1000062 05/01/2015 R$ 8,05
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA AS DEPENDENCIAS DE IMOVEL LOCADO PELA PREFEITURA, 1000063 05/01/2015 R$ 14,68
VALOR QUE SE EMPENHA EM DESPESAS DE VIAGENS DE FUNCIONARIO A SERVICO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. 1000064 05/01/2015 R$ 250,01
VALOR QUE SE EMPENHA EM DESPESAS DE VIAGENS DE FUNCIONARIO A SERVICO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. 1000065 05/01/2015 R$ 184,61
VALOR QUE SE EMPENHA NO PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DA LINHA 3292-1394, DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO. 1000066 05/01/2015 R$ 211,67
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EM LIMPEZA DE RUAS EM SÃO SEBASTIÃO DA BARRA DISTRITO DESTE MUNICIPIO. 1000067 05/01/2015 R$ 890,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE VEICULO PARA ATENDERO VEICULO DO EXECUTIVO. 1000068 05/01/2015 R$ 1.123,96
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM REVISAO NO VEICULO DO EXECUTIVO. 1000069 05/01/2015 R$ 230,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACOES OFICIAIS NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, HOMOLOGACAO CONTRATO PROCESSO LIC. 069/2014 TOMADA DE PRECOS 008/2014. 1000070 05/01/2015 R$ 442,95
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACOES OFICIAIS NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS PRORROGACAO CONT DE LIC. TP 001/2014. 1000071 05/01/2015 R$ 177,18
VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO DE SERVICOS MULTIPLOS DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, CONFORME CONTRATO E TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE AS PARTES PARA O EXERCICIO DE 2015. 1000072 05/01/2015 R$ 5.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO E CAMBAGEM NO VEICULO UNO NXX-0116, DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. 1000073 05/01/2015 R$ 278,58
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA ATENDER O VEICULO UNO NXX-0116, DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. 1000074 05/01/2015 R$ 1.214,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1000075 05/01/2015 R$ 488,12
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1000076 05/01/2015 R$ 198,26
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1000077 05/01/2015 R$ 263,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1000078 05/01/2015 R$ 4.934,00
VALOR QUE SE EMPENHA NO PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DE CELULAR PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. 1000079 05/01/2015 R$ 741,02
VALOR QUE SE EMPENHA NA AJDUA FINANCEIRA A PESSOAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A ALUGUEL SOCIAL COM BASE NA AVALIACAO SOCIO ECONOMICA DE SUA FAMILIA. 1000080 05/01/2015 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA NO PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DA LINHA 3292-1618, DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE, 1000081 05/01/2015 R$ 238,04
VALOR QUE SE EMPENHA NO PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA PARA ESTA PREFEITURA. 1000082 05/01/2015 R$ 54,90
VALOR QUE SE EMPENHA NA AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA FORA DO DOMICILIO, COMO DEMONSTRATIVO EM ANEXO. 1000083 05/01/2015 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA NA AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA FORA DO DOMICILIO, COMO DEMONSTRATIVO EM ANEXO. 1000084 05/01/2015 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA NA AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PASSAGM COM BASE NA AVALAICAO SOCIO ECONOMICA DE SUA FAMILIA. 1000085 05/01/2015 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA NA AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A ALUGUEL SOCIAL COM BASE NA AVALIACAO SOCIO ECONOMICA DE SUA FAMILIA. 1000086 05/01/2015 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA NA AAQUISICAO DE PECAS MECANICAS DIVERSAS PARA MANUTENCAO DA ESCAVADEIRA GIRATORIA DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS. 1000087 05/01/2015 R$ 1.069,12
VALOR QUE SE EMPENHA NO PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS BASICOS REFERENTE A COMPETENCIA 11/2013. 1000088 12/01/2015 R$ 525,99
VALOR QUE SE EMPENHA NO PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS BASICOS PARA A FARMACIA DE MINAS COMPETENCIA 10/2013. 1000089 12/01/2015 R$ 525,99
VALOR QUE SE EMPENHA NO PAGAMENTO DE MEICAMENTOS BASICOAS PARA A FARMACIA MINAS COMPETENCIA 09/2013. 1000090 12/01/2015 R$ 525,99
VALOR QUE SE EMPENHA NO PAGAMENTO DE MEDICAMNETOS BASICOS PARA A FARMACIA DE MINAS COMPETENCIA 08/2013. 1000091 12/01/2015 R$ 525,99
VALOR QUE SE EMPENHA NO PAGAMENTO DE ART PARA EXECUCAO DE OBRA DESTE MUNICIPIO. 1000092 12/01/2015 R$ 67,68
VALOR QUE SE EMPENHA NO PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DA LINHA 3292-1617, DA CASA DA FAMILIA PAIF. 1000093 12/01/2015 R$ 226,25
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUCAO DE SALDO REMANESCENTE DO CONVENIO 1308/2013. 1000094 12/01/2015 R$ 3.317,37
VALOR QUE SE EMPENHA NO PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DPVAT, DOS VEICULOS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. 1000095 12/01/2015 R$ 3.788,53
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LIMPEZA DE RUAS DE SÃO SEBASTIÃO DA BARRA. 1000096 12/01/2015 R$ 370,00
VALOR QUE SE EMPENHA NO PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DPVAT, DOS VEICULOS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO. 1000097 12/01/2015 R$ 1.919,45
VALOR QUE SE EMPENHA NO PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DPVAT DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA. 1000098 12/01/2015 R$ 593,33
VALOR QUE SE EMPENHA NO PAGAMENTO DE FATURA TELEONICA DE CELULAR DESTA PREFEITURA. 1000099 12/01/2015 R$ 1.243,11
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA AS DEPENDENCIA DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. 1000100 12/01/2015 R$ 21,84
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA AS DEPENDENCIAS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO. 1000101 12/01/2015 R$ 183,95
VALOR QUE SE EMPENHA NA AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PASSAGEM COM BASE NA AVALIACAO SOCIO ECONOMICA DE SUA FAMILIA. 1000102 12/01/2015 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA NA AJUDFA FINANCEIRA A PESSOAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PASSAM COM BASE NA AVALIACAO SOCIO ECONOMICA DE SUA FAMILIA. 1000103 12/01/2015 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA PESSOAS DESABRIGADAS NESTE MUNICIPIO, POR MOTIVO DE OBRAS NA AREA DA LAGOA. 1000104 12/01/2015 R$ 680,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1000105 12/01/2015 R$ 811,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1000106 12/01/2015 R$ 628,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1000107 12/01/2015 R$ 628,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1000108 12/01/2015 R$ 628,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1000109 12/01/2015 R$ 628,00
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1000110 12/01/2015 R$ 845,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1000111 12/01/2015 R$ 553,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1000112 12/01/2015 R$ 370,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1000113 12/01/2015 R$ 295,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1000114 12/01/2015 R$ 553,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA ESTA PREFEITURA. 1000115 12/01/2015 R$ 64,00
VALOR QUE SE EMPENHA NO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE CAS LOCADA PELA PREFEITURA. 1000116 12/01/2015 R$ 150,56
VALOR QUE SE EMPENHA NO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA PARA IMOVEL LOCADO PELA PREFEITURA. 1000117 12/01/2015 R$ 120,00
VALOR QUE SE EMPENHA NO PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA POTAVEL PARA AS DEPENDENCIAS DE CASA LOCADA PELA PREFEITURA. 1000118 12/01/2015 R$ 53,52
VALOR QUE SE EMPENHA NO PAGAMENO DE FATURA DE AGUA POTAVEL PARA AS DEPENDENCIAS DE IMOVEL LOCADO PELA PREFEITURA. 1000119 12/01/2015 R$ 39,23
VALOR QUE SE EMPENHA NO PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA POTAVEL PARA AS DEPENDENCIAS DE IMOVEL PARA ESTA PREFEITURA. 1000120 12/01/2015 R$ 22,46
VALOR QUE SE EMPENHA NO PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA POTAVEL PARA IMOVEL LOCADO PARA O PREDIO DA PREFEITURA. 1000121 12/01/2015 R$ 15,65
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEPOSITO NA CONTA DO ACORDO FIRMADO ENTRE JOSE VALENTINO DOS REIS E MUNICIPIO, A FAVORECIDA CRISTIANE BALBINA DOS REIS REPRESENTANTE LEGAL DO REQUERENTE. 1000122 12/01/2015 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA NO PAGAMENTO DE EMOLUMENTO DA FEAM . 1000123 12/01/2015 R$ 10,00
VALOR QUE SE EMPENHA NO PAGAMENTO DE ASSINATURA DE EMAIL PARA ESTA PREFEITURA. 1000124 12/01/2015 R$ 93,94
VALOR QUE SE EMPENHA NO PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DA LINHA 36292-1352, DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO. 1000125 12/01/2015 R$ 279,13
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA AS DEPENDENCIAS DA LAGOA. 1000126 12/01/2015 R$ 54,82
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA AS DEPENDENCIAS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. 1000127 12/01/2015 R$ 78,28
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COM O FORNECIEMNTO DE AGUA POTAVEL PARA AS DEPENDENCIAS DESTA PREFEITURA. 1000128 12/01/2015 R$ 1.100,53
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO JUNTO A FEAM DE DIVIDA ATIVA. 1000129 12/01/2015 R$ 528,21
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTAS JUNTO A FEAM. 1000130 12/01/2015 R$ 519,28
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACDAO DE IMOVEL PARA CASA ABRIGO DESTE MUNICIPIO. 1000131 02/01/2015 R$ 9.480,00
VALOR QUE SE EMPENHA NA AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A CONSULTA MEDICA FORA DO DOMICILIO, COMO DEMONSTRATIVO EM ANEXO. 1000132 12/01/2015 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA NO PAGAMENTO DE PARCELA DE SEGURO DOS ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOALR DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO. 1000133 12/01/2015 R$ 800,00
VALOR QUE SE EMPENHA NA AJUDA FINANCEIRA REFERENTE A PASSAGEM COM BASE NA AVALIACAO SOCIO ECONOMICA DE SUA FAMILIA. 1000134 12/01/2015 R$ 600,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM DESPESAS DE VIAGENS DE FUNCIONARIO A SERVICO DESTA PREFEITURA. 1000135 12/01/2015 R$ 805,10
VALOR QUE SE EMPENHA EM DESPESAS DE VIAGENS DE FUNCIONARIO A SERVICO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. 1000136 12/01/2015 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR DE MÁQUINAS PARA ESTA PREFEITURA. 1000137 12/01/2015 R$ 1.405,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR DE PÁ GIRATÓRIA PARA ESTE MUNICIPIO. 1000138 12/01/2015 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO EM TELHADOS PARA ESTA PREFEITURA. 1000139 12/01/2015 R$ 160,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO PARA ESTA PREFEITURA. 1000140 12/01/2015 R$ 530,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA OS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO. 1000141 02/01/2015 R$ 5.820,00
VALOR QUE SE EMPENHA NA AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAME MEDICO FORA DO DOMICILIO. COMO DEMONSTRATIVO EM ANEXO. 1000142 12/01/2015 R$ 175,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VASILHAMES DIVERSOS PARA ATENDER O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO, PAGO COM RECURSO DO QSE. 1000143 12/01/2015 R$ 4.660,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. 1000144 12/01/2015 R$ 586,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO PARA ESTA PREFEITURA, PREGAO PRESENCIAL 03/2015. 1000145 12/01/2015 R$ 177,18
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA ATENDER O MUNICIPIO. 1000146 12/01/2015 R$ 660,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS PARA ATENDER OS VEICULOS DESTE MUNICIPIO. 1000147 12/01/2015 R$ 173,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM REFEIÇÃO PARA FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA. 1000148 12/01/2015 R$ 155,54
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA OS TRATORES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS. 1000149 12/01/2015 R$ 862,58
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA OS TRATORES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS. 1000150 12/01/2015 R$ 206,54
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS 50 LITROS PARA ESTE MUNICIPIO. 1000151 12/01/2015 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA ATENDER O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS. 1000152 12/01/2015 R$ 570,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOURÃO TRATADO 10X12 2,20 EXTRA CHANFRADO, PARA CERCA DO TERRENO DA BAIXA. 1000153 12/01/2015 R$ 570,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DE ESCRITORIO E ESCOLAR PARA ATENDER O DEPTO DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, PAGO COM QSE. 1000154 12/01/2015 R$ 2.507,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DE ESCRITORIO E ESCOLAR PARA ATENDER O DEPTO DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, PAGO COM QSE. 1000155 12/01/2015 R$ 4.820,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSFERÊNCIAS DIVERSAS PARA ESTE MUNICIPIO. 1000156 12/01/2015 R$ 7.810,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOMBONAS PLÁSTICA PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPAL. 1000157 12/01/2015 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, PAGO COM QSE. 1000158 12/01/2015 R$ 407,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, PAGO COM QSE. 1000159 12/01/2015 R$ 2.179,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS DIVERSOS PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL PAGO COM QSE. 1000160 12/01/2015 R$ 1.700,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS DIVERSOS PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, PAGO COM QSE. 1000161 12/01/2015 R$ 690,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, PAGO COM QSE. 1000162 12/01/2015 R$ 124,75
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO PARA FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA. 1000163 12/01/2015 R$ 410,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONSERTO NA MÁQUINA SONY H50, NÚMERO 571387 PARA ESTA PREFEITURA. 1000164 12/01/2015 R$ 280,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LETRAS E NUMEROS INOX PARA ESTA PREFEITURA. 1000165 12/01/2015 R$ 4.580,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS. 1000166 12/01/2015 R$ 160,00
VALOR QUE SE EMPENHA NA AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA FORA DO DOMICILIO, COMO DEMOSNTRATIVO EM ANEXO. 1000167 12/01/2015 R$ 140,00
VALOR QUE SE EMPENHA NA AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA FORA DO DOMICILIO, DE SUA FILHA COMO DEMONSTRATIVO EM ANEXO. 1000168 12/01/2015 R$ 60,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM DESPESAS DE VIAGENS DE FUNCIONARIO A SERVICO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. 1000169 12/01/2015 R$ 240,03
VALOR QUE SE EMPENHA NA AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PASSAGEM COM BASE NA AVALIACAO SOCIO ECONOMICA DE SUA FAMILIA. 1000170 12/01/2015 R$ 30,00
VALOR QUE SE EMPENHA NO PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA POTAVEL PARA IMOVEL LOCADO PELA PREFEITURA. 1000171 21/01/2015 R$ 73,43
VALOR QUE SE EMPENHA NO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA PÁRA IMOVEL LOCADO PELA PREFEITURA. 1000172 21/01/2015 R$ 133,55
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA IMOVEL LOCADO PELA PREFEITURA. 1000173 21/01/2015 R$ 22,47
VALOR QUE SE EMPENHA NO PAGAMENTO DE BOLETO REFERENTE A COMPETENCIA 1,2,3 PARA OS MEDICAMENTOS BASICOS DO ESTADO DE MNA GERIAS. 1000174 21/01/2015 R$ 2.043,21
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO PARA ESTA PREFEITURA, CONT KLERISSON WENDEL CHAMADA PUBLICA 001/2014. 1000175 12/01/2015 R$ 354,36
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO PARA ESTA PREFEITURA, PREGAO PRESENCIAL 02/2015. 1000176 12/01/2015 R$ 177,18
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO PARA ESTA PREFEITURA, TOMADA DE PRECOS 04/2014. 1000177 12/01/2015 R$ 177,18
VALOR QUE SE EMPENHA EM DESPESAS DE VIAGENS DE FUNCIONARIO A SERVICO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. 1000178 21/01/2015 R$ 275,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM DESPESAS DE VIAGENS DE FUNCIONARIO A SERVICO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. 1000179 21/01/2015 R$ 257,94
VALOR QUE SE EMPENHA EM DESPESAS DE VIAGENS DE FUNCIONARIO A SERVICO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. 1000180 21/01/2015 R$ 81,96
VALOR QUE SE EMPENHA EM DESPESAS DE VIAGENS DE FUNCIONARIO A SERVICO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. 1000181 21/01/2015 R$ 148,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM DESPESAS DE VIAGENS DE FUNCIONARIO A SERVICO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. 1000182 21/01/2015 R$ 126,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM DESPESAS DE VIAGENS DE FUNCIONARIO A SERVICO DO DEPARTAMENO MUNICIPAL DE SAUDE. 1000183 21/01/2015 R$ 125,10
VALOR QUE SE EMPENHA NO PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DA LINHA 3292-1518, DO DEPARTAMENTOM MUNICIPAL DE SAUDE. 1000184 21/01/2015 R$ 203,01
VALOR QUE SE EMPENHA NO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA PARA IMOVEL LOCADO PARA CASA LAR DESTE MUNICIPIO. 1000185 21/01/2015 R$ 13,53
VALOR QUE SE EMPENHA NA AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A CONSULTA ODONTOLOGICA DE SUA FILHA COMO DEMONSTRATIVO EM ANEXO. 1000186 21/01/2015 R$ 370,00
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS DEPENDENCIAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS. 1000187 21/01/2015 R$ 85,38
VALOR QUE SE EMPENHA NO PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DA LINHA 3292-1618, DO DEPARTAMENTOM MUNICIPAL DE SAUDE. 1000188 21/01/2015 R$ 216,39
VALOR QUE SE EMPENHA NO PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DA LINHA 3292-1520, DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO. 1000189 21/01/2015 R$ 112,45
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PINTURA NO PREDIO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. 1000190 21/01/2015 R$ 1.265,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINAS COPIADORAS PARA ATENDER O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO. 1000192 21/01/2015 R$ 202,00
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS DEPENDENCIAS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. 1000193 21/01/2015 R$ 833,18
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS DEPENDENCIAS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO. 1000194 21/01/2015 R$ 737,38
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS DEPENDENCIAS DESTA PREFEITURA. 1000195 21/01/2015 R$ 4.055,87
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DE CELULAR PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. 1000196 21/01/2015 R$ 741,02
VALOR QUE SE EMPENHA NO PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DA LINHA 3292-1481, DO CREAS DESTE MUNICIPIO. 1000197 21/01/2015 R$ 120,98
VALOR QUE SE EMPENHA NO PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DA LINHA 3292-1438, DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. 1000198 21/01/2015 R$ 168,11
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS. 1000199 21/01/2015 R$ 211,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PATROLEIRO NAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. 1000200 21/01/2015 R$ 948,00
VALOR QUE SE EMPENHA NA AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA FORA DO DOMICILIO, COMO DEMONSTRATIVO EM ANEXO. 1000201 21/01/2015 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE TERRAPLANAGEM EM OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1000202 21/01/2015 R$ 2.635,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS PRESTADOS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO. 1000203 21/01/2015 R$ 898,05
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CO CONFECCAO DE CERCAS DE ARRAME EM AREA DE PRESERVACAO DESTE MUNICIPIO. 1000204 21/01/2015 R$ 1.690,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CIMENTO PARA ATENDER O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS. 1000205 21/01/2015 R$ 3.969,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CIMENTO PARA ATENDER O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS. 1000206 21/01/2015 R$ 3.969,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM SONORIZAÇÃO PARA FESTIVIDADES NESTE MUNICIPIO. 1000207 21/01/2015 R$ 422,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARAME E MOURAO TRATADO PARA CERCAMENTO DE AREA DE PRESERVACAO DESTE MUNICIPIO. 1000208 21/01/2015 R$ 3.178,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUIISCAO DE UM COMPUTADOR COMPLETO PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO. 1000209 21/01/2015 R$ 3.190,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NOS VEICULOS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO (ONIBUS IVECO - OQM 8421). 1000210 21/01/2015 R$ 2.210,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS PESADOS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO. (ONIBUS - HLF 3815) 1000211 21/01/2015 R$ 875,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO VEICULO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO, HLF-3815. 1000212 21/01/2015 R$ 1.560,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVICOS NO VEICULOOQU-3047, DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO. 1000213 21/01/2015 R$ 1.880,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO. (VOLARE - OQU 3047) 1000214 21/01/2015 R$ 1.433,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. (IVECO 2010) 1000215 21/01/2015 R$ 860,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO IVECO 0XG-2010 DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. 1000216 21/01/2015 R$ 3.645,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVICOS NOS TRATORES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS. 1000217 21/01/2015 R$ 1.040,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER OS TRATORES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS. 1000218 21/01/2015 R$ 6.910,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM DESPESAS DE VIAGENS DE FUNCIONARIO A SERVICO DESTE MUNICIPIO. 1000219 21/01/2015 R$ 372,69
VALOR QUE SE EMPENHA NO PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DA LINHA 3292-1108, DESTA PREFEITURA. 1000220 21/01/2015 R$ 272,57
VALOR QUE SE EMPENHA NO PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DA LINHA 3292-1110, DESTA PREFEITURA. 1000221 21/01/2015 R$ 259,52
VALOR QUE SE EMPENHA NO PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA PARA ESTA PREFEITURA. 1000222 21/01/2015 R$ 54,90
VALOR QUE SE EMPENHA NO PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DA LINHA 3292-1394, DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO. 1000223 21/01/2015 R$ 229,95
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA IMOVEL LOCADO PELA PREFEITURA. 1000224 21/01/2015 R$ 46,28
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS DEPENDENCIAS DO CAMPO DE FUTEBOL DE SASO SEBASTIAO DA BARRA DISTRITO DE MARILAC. 1000225 21/01/2015 R$ 16,23
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA IMOVEL LOCADO PELA PREFEITURA. 1000226 21/01/2015 R$ 14,07
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA IMOVEL LOCADO PELA PREFEITURA. 1000227 21/01/2015 R$ 42,08
VALOR QUE SE EMPENHA NO PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DA LINHA 3292-1263, DO DEPARTAMENO MUNICIPAL DE SAUDE, FARMACIA DE MINAS. 1000228 21/01/2015 R$ 145,34
VALOR QUE SE EMPENHA NO PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DA LINHA 3292-1263, DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE, FARMACIA DE MINAS. 1000229 21/01/2015 R$ 194,34
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE HOSPEDARIA PARA PRESTADORES DE SERVICOS PARA ESTE MUNICIPIO. 1000230 21/01/2015 R$ 510,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE MARMITEX PARA FUNCIONARIOS NA MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. 1000231 21/01/2015 R$ 540,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ALINHAMENTO BALANCEAMENTO E CAMBAGEM DO VEICULO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. (PLACA OOV 0520) 1000232 21/01/2015 R$ 206,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA ATENDER O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DA SAUDE (PLACA OOV 0520). 1000233 21/01/2015 R$ 607,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CAMBAGEM PARA ATENDER O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DA SAUDE (PLACA OOV 0528) 1000234 21/01/2015 R$ 90,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA ATENDER O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DA SAUDE (PLACA OOV 0528). 1000235 21/01/2015 R$ 558,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUCAO DE SALDO REMANESCENTE DO CONVENIO 2286/2013. 1000236 21/01/2015 R$ 719,18
VALOR QUE SE EMPENHA NO PAGAMENTO DE EMOLUMENTOS JUNTO A FEAM. 1000237 21/01/2015 R$ 10,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA 02 DA REALIZAÇÃO DE SHOW ARTITICO DA DUPLA MUSICAL FERNANDO & SOROCABA PARA APRESENTAÇÃO NA XII FESTA DA PADROEIRA SANTA LUZIA DE MARILAC, A SER REALIZADO NA S 1000238 21/01/2015 R$ 120.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO PARA ESTA PREFEITURA NO MES DE JANEIRO DE 2015. 1000239 21/01/2015 R$ 740,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES.PARA VEICULOS E MAQUINAS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS. 1000240 21/01/2015 R$ 27.726,52
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA ATENDER OS VEICULOS DO DEPARTMENTO MUINICIPAL DE OBRAS. 1000241 21/01/2015 R$ 4.352,68
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACOES OFICIAIS NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, PREGAO PRESENCIAL 04/2015. 1000242 21/01/2015 R$ 88,59
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARTIGOS DE PADARIA PARA ATENDER O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. 1000243 21/01/2015 R$ 906,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARTIGOS DE PADARIA PARA ATENDER O PROGRAMA MINAS OLIMPICA. 1000244 21/01/2015 R$ 936,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARTIGOS DE PADARIA PARA ATENDER OS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO. 1000245 21/01/2015 R$ 1.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA COLORIDA. 1000246 21/01/2015 R$ 210,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER O MUNICIPIO. 1000247 21/01/2015 R$ 880,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EXTINTOR ABC 06KG PARA ATENDER OS CARRO DA EDUCAÇÃO. 1000248 21/01/2015 R$ 270,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LANTERNAGEM E PINTURA (VEICULO UNO PLACA OOV-0528) DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO. 1000249 21/01/2015 R$ 1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA NO PAGAMENTO DE INSCRICAO EM CURSO PRATICO DE TERMODE REFERENCIA COMPRAS E CAPACITACAO DE PREGOEIROS E CPL. 1000250 21/01/2015 R$ 1.300,00
VALOR QUE SE EMPENHA NA JUDA FINANCEIRA A PESSOAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A EXAMES MEDICOS FORA DO DOMICILIO, COMO DEMONSTRATIVO EM ANEXO. 1000251 21/01/2015 R$ 700,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA ESTA PREFEITURA, COM O PROGRAMA MAIS MEDICO. 1000252 01/01/2015 R$ 4.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA NA AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA FORA DO DOMICILIO, COMO DEMONSTRATIVO EM ANEXO. 1000253 21/01/2015 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PINTURA NO PREDIO DAS INTALAÇÕES DA PREFEITURA. 1000254 21/01/2015 R$ 295,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1000255 21/01/2015 R$ 135,70
VALOR QUE SE EMPENHA NA AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA FORA DO DOMICILIO, COMO DEMONSTRATIVO EM ANEXO. 1000256 21/01/2015 R$ 130,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO HMN-5333, DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. 1000257 21/01/2015 R$ 2.863,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA PARA ATENDER O ANO DE 2015. 1000258 12/01/2015 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS PARA ATENDER O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. 1000259 21/01/2015 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. 1000260 21/01/2015 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO EM CARREGADOR DE BATERIA PARA ATENDER O MUNICIPIO. 1000261 21/01/2015 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACOES OFICIAIS NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, PREGAO PRESENCIAL 01/2015. 1000262 21/01/2015 R$ 177,18
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIF. PARA VEICULOS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. 1000263 21/01/2015 R$ 10.741,27
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO. 1000264 21/01/2015 R$ 5.598,71
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIF.PARA VEICULOS DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO. 1000265 21/01/2015 R$ 1.070,46
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIF. PARA VEICULO DO EXECUTIVO DESTE MUNICIPIO. 1000266 21/01/2015 R$ 1.374,69
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIF. PARA VEICULOS E MAQUINAS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS. 1000267 21/01/2015 R$ 5.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRSTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATENDER O CARRO DO GABINETE DO MUNICIPIO. 1000268 21/01/2015 R$ 115,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE VEICULO PARA ATENDER O CARRO DO GABINETE DO MUNICIPIO. 1000269 21/01/2015 R$ 947,69
VALOR QUE SE EMPENHA NA AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A PASSAGEM COM BASE NA AVALIACAO SOCIO ECONOMICA DE SUA FAMILIA. 1000270 21/01/2015 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONCERTO NO PORTÃO DA ESCOLA DESTE MUNICIPIO. 1000271 21/01/2015 R$ 710,00
VALOR QUE SE EMPENHA NA AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PASSAGEM COM BASE NA AVALIACAO SOCIO ECONOMICA DE SUA FAMILIA. 1000272 06/01/2015 R$ 70,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO TANDEM DA PATROL SERVICOS DE SOLDA E RADIADOR. 1000273 21/01/2015 R$ 7.900,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENCAO DA PATROL DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS. 1000274 21/01/2015 R$ 7.820,00
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COM CAMINHAO TRUCADO NAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 1728 KM. 1000275 21/01/2015 R$ 7.948,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EMPRESSA P/ COLETA, TRANS. TRAT. POR TERMODESTRUIÇÃO E/OU DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS. 1000276 16/01/2015 R$ 1.150,00
VALOR QUE SE EMPENHA NO PAGAMENTO DE PARCELA DE ASSOCIADO AO CIRCUITO TRILHAS DO RIO DOCE RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015. 1000277 21/01/2015 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA NO PAGAMENTO DE PARCELA DE ASSOCIADO AO CIRCUITO TRILHAS DO RIO DOCE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. 1000278 21/01/2015 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA NA AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A EXAME MEDICOS FORA DO DOMICILIO, COMO DEMONSTRATIVO EM ANEXO. 1000279 21/01/2015 R$ 1.968,36
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM MONITOR ESCOLAR PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO. 1000280 21/01/2015 R$ 475,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA PESSOAS RETIRADAS NA AREA DA CONSTRUCAO DA LAGOA. 1000281 01/01/2015 R$ 1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM DESPESAS DE VIAGENS DE FUNCIONARIO A SERVICO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. 1000282 21/01/2015 R$ 490,82
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1000283 21/01/2015 R$ 30,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACOES OFICIAIS NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, 2º TERMO ADITIVO JN CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA. 1000284 21/01/2015 R$ 265,77
VALOR QUE SE EMPENHA NA AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A EXAME MEDICO FORA DO DOMICILIO, COMO DEMONSTRATIVO EM ANEXO. 1000285 21/01/2015 R$ 130,00
VALOR QUE SE EMPENHA NA AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A ALUGUEL SOCIAL COM BASE NA AVALIACAO SOCIO ECONOMICA DE SUA FAMILIA. 1000286 21/01/2015 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA NA AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A ALGUEL SOCIAL COM BASE NA AVALIACAO SOCIO ECONOMICA DE SUA FAMILIA. 1000287 21/01/2015 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA NA AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A ALUGUEL SOCIAL COM BASE NA AVALAICAO SOCIO ECONOMICA DE SUA FAMILIA. 1000288 21/01/2015 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA NA AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE TRATAMAMENTO MEDICO FORA DO DOMICILIO, DE SEU IRMAO COMO DEMONSTRATIVO EM ANEXO. 1000289 21/01/2015 R$ 1.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA NA AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA FORA DO DOMICILIO, DE SEU FILHO COMO DEMONSTRATIVO EM ANEXO. 1000290 21/01/2015 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA AS DEPENDENCIAS DOS PROGRAMA SOCIAIS. 1000291 21/01/2015 R$ 21,19
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA AS DEPENDENCIAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS. 1000292 21/01/2015 R$ 21,83
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS DEPENDENCIAS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO. 1000293 21/01/2015 R$ 22,79
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1000294 21/01/2015 R$ 1.260,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1000295 21/01/2015 R$ 220,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE URNA MORTUARIA E COROA DE FLORES PARA ATENDER O MUNICIPIO DE MARILAC, FALECIDO JOSE FERREIRA DA SILVA. 1000296 21/01/2015 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FUNERARIO, COM FLORES E ORNAMENTACAO FALECIDA RAIMUNDA AMBROSIO. 1000297 21/01/2015 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE URNA MORTUARIA E COROA DE FLORES PARA ATENDER O MUNICIPIO DE MARILAC, FALECIDO RAIMUNDA AMBROSIO. 1000298 21/01/2015 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, CAMBAGEM DO VEICULO UNO OOV-0520, DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. 1000299 21/01/2015 R$ 278,58
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS INCIDENTES COM FORNECIMENTO DE PNEUS P/ OS VEICULOS DO MUNICIPIO (FIAT UNO OOV 0520) DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. 1000300 21/01/2015 R$ 558,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS INCIDENTES COM FORNECIMENTO DE PNEUS P/ OS VEICULOS DO MUNICIPIO (KOMBI HMN 5333)DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. 1000301 21/01/2015 R$ 398,26
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS INCIDENTES COM FORNECIMENTO DE PNEUS P/ OS VEICULOS DO MUNICIPIO (KOMBI HMN 5333) DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. 1000302 21/01/2015 R$ 1.712,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FUNERARIO,COM FLORES E ORNAMNETACAO, FALECIDO JOSE FERREIRA DA SILVA. 1000303 21/01/2015 R$ 282,00
VALOR QUE SE EMPENHA NA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS. 1000304 21/01/2015 R$ 24,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PINTURA NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILAC. 1000305 21/01/2015 R$ 222,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA ATENDER O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DA SAUDE, VEICULO UNO HLF-4375. 1000306 21/01/2015 R$ 1.116,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM ALINHAMENTO, CAMBAGEM E BALANCEAMENTO NO VEICULO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE, HLF-4375. 1000307 21/01/2015 R$ 158,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS. 1000308 21/01/2015 R$ 2.537,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEDRA BRITADA PARA AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS. 1000309 21/01/2015 R$ 422,74
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEDRA BRITADA PARA AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS. 1000310 21/01/2015 R$ 403,65
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFEIÇÃO A KILO PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 1000311 21/01/2015 R$ 169,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM ALINHAMENTO, CAMBAGEM E BALANCEAMENTO NO VEICULO HLF-3815, DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO. 1000312 21/01/2015 R$ 160,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMARA PARA O VEICULO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO. 1000313 21/01/2015 R$ 246,00
VALOR QUE SE EMPENHA NA AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAME MEDICO FORA DO DOMICILIO, COMO DEMONSTRATIVO EM ANEXO. 1000314 21/01/2015 R$ 2.675,00
VALOR QUE SE EMPENHA NA AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAME MEDICO FORA DO DOMICILIO, COMO DEMONSTRATIVO EM ANEXO. 1000315 21/01/2015 R$ 750,00
VALOR QUE SE EMPENHA NO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL PARA PESSOAS RETIRADAS DA AREA DA OBRA DA LAGOA. 1000316 21/01/2015 R$ 650,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO. 1000317 21/01/2015 R$ 1.293,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIOS PARA ATENDER O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO. 1000318 21/01/2015 R$ 2.070,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL NOTICIAS DA REGIÃO PARA O MUNICIPIO DE MARILAC, DIVULGACAO DA FESTA DA PADROEIRA 2015. 1000319 21/01/2015 R$ 600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFEIÇÃO A KILO PARA FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO. 1000320 21/01/2015 R$ 262,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. 1000321 21/01/2015 R$ 1.055,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO. 1000322 21/01/2015 R$ 1.135,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECCAO DE PROTESES ODONTOLOGICAS REMOVIVEIS PERSONALIZADAS. PREGAO 067/2014 PROC. LIC. 042/2014. 1000323 21/01/2015 R$ 14.890,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COLOCAÇÃO DE TELHADO DA IGREJA ASSEMBLEIA DE DEUS NESTE MUNICIPIO. 1000325 21/01/2015 R$ 2.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TOPOGRAFICOS NO LEVANTAMENTO DA AREA ESCOLAR PARA ESTE MUNICIPIO. 1000326 21/01/2015 R$ 8.370,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A TERRAPLANAGEM DA RUA SÃO PAULO NESTE MUNICIPIO. 1000327 21/01/2015 R$ 3.158,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A TERRAPLANAGEM DA RUA SÃO PAULO, NESTE MUNICIPIO. 1000328 21/01/2015 R$ 3.158,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEPOSITO NA CONTA DO ACORDO FIRMADO ENTRE JOSE VALENTINO DOS REIS E MUNICIPIO, A FAVORECIDA CRISTIANE BALBINA DOS REIS REPRESENTANTE LEGL DO REQUERENTE. 1000329 26/01/2015 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA NO PAGAMENO DE SEGUROS DOS VEICULOS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO TRANSPORTE ESCOLAR. 1000330 26/01/2015 R$ 800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A COLOCAÇÃO DA PARTE ELETRICA NA OBRA DA LAGOA DESTE MUNICIPIO. 1000331 21/01/2015 R$ 1.580,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MONITOR DE ONIBUS ESCOLAR PARA ESTA PREFEITURA. 1000332 21/01/2015 R$ 415,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MONITOR DE ONIBUS ESCOLAR PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO. 1000333 21/01/2015 R$ 415,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MONITORA DE ONIBUS ESCOLAR PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO. 1000334 21/01/2015 R$ 415,00
VALOR QUE SE EMPENHA NA AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PASSAGEM COM BASE NA AVALIACAO SOCIO ECONOMICA DE SUA FAMILIA. 1000335 26/01/2015 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA NA AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA FORA DO DOMICILIO, COMO DEMONSTRATIVO EM ANEXO. 1000336 26/01/2015 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM COLOCAÇÃO DE SUSPENSÃO NA KOMBY DA EDUCAÇÃO. 1000337 21/01/2015 R$ 1.275,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1000338 21/01/2015 R$ 2.430,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS. 1000339 26/01/2015 R$ 1.225,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PARA ATENDER OS SETORES DA ADMINISTRACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE MARILAC, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2015. 1000340 26/01/2015 R$ 6.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM SONORIZAÇÃO EM EVENTO NO POVOADO TIMIRIM. 1000341 26/01/2015 R$ 316,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM COLOCAÇÃO DE CARTAZES DA FESTA DE MARÇO EM DIVERSAS CIDADE DA REGIÃO. 1000342 26/01/2015 R$ 664,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAIXA DE FLORES PARA SERVICOS FUNERARIOS NESTE MUNICIPIO. 1000343 26/01/2015 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1000344 26/01/2015 R$ 408,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1000345 26/01/2015 R$ 1.250,00
VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS DA DIVIDA DE OPERACAO DE CREDITO JUNTO AO BDMG, REFERENTE AO CONTRATO N.º 176942 NO EXERCICIO DE 2015. 1000346 26/01/2015 R$ 72.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DA FESTA DE MARÇO PARA ESTA PREFEITURA. 1000347 26/01/2015 R$ 422,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFEIÇÃO A KILO PARA ATENDER O DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. 1000348 21/01/2015 R$ 95,30
VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA AMORTIZACAO DE DIVIDA EM PARCELAMENTO DE OPERACAO DE CREDITO JUNTO AO BDMG, REFERENTE AO CONTRATO N.º 176942 NO EXERCICIO DE 2015. 1000349 26/01/2015 R$ 127.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS PRESTADOS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO. 1000350 26/01/2015 R$ 765,04
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1000351 26/01/2015 R$ 165,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1000352 26/01/2015 R$ 165,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NOS CARROS COM ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM PARA ATENDER A PREFEITURA (FIAT UNO OQM 9403), DA POLIICA MILITAR. 1000353 26/01/2015 R$ 278,58
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NOS CARROS COM ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM NO VEICULO PALIO HMN-6482, DA POLICIA MILITAR. 1000354 26/01/2015 R$ 158,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NOS CARROS COM ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM PARA O VEICULO (FIAT UNO HMN 8217), DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO. 1000355 26/01/2015 R$ 278,58
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS PARA O VEICULO (PALIO HMH 6482) DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO. 1000356 26/01/2015 R$ 905,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS E ACESSORIOS PARA ATENDER O VEICULO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO. (FIAT UNO HMN 8217) 1000357 26/01/2015 R$ 607,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS E ACESSORIOS PARA ATENDER O VEICULO (UNO WAY OQM 9403) DA POLIICA MILITAR. 1000358 26/01/2015 R$ 905,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO PARA VEICULO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. 1000359 26/01/2015 R$ 388,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1000360 26/01/2015 R$ 790,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ANUNCIOS EM MOTO DE SOM PARA ESTA PREFEITURA. 1000361 26/01/2015 R$ 60,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO. 1000362 26/01/2015 R$ 585,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS. 1000363 26/01/2015 R$ 530,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A DOCUMENTAÇÃO DA REGULARIZAÇÃO DA ÁREA ESCOLAR PARA ESTE MUNICIPIO. 1000364 26/01/2015 R$ 1.055,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITOR DO ÔNIBUS ESCOLAR PARA ESTE MUNICIPIO. 1000365 26/01/2015 R$ 415,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM DESPESAS DE VIAGENS DE FUNCIONARIO A SERVICO DESTA PREFEITURA. 1000366 26/01/2015 R$ 824,77
VALOR QUE SE EMPENHA EM DESPESAS DE VIAGENS DO PREFEITO MUNICIPAL DE ASERVICO DESTE MUNICIPIO. 1000367 26/01/2015 R$ 268,70
VALOR QUE SE EMPENHA EM DESPESAS DE VIAGENS DE FUNCIONARIO A SERVICO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. 1000368 26/01/2015 R$ 186,50
VALOR QUE SE EMPENHA EM DESPESAS DE VIAGENS DE FUNCIONARIO A SERVICO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. 1000369 26/01/2015 R$ 195,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BERCOS E COLCHOES PARA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL DONA CONCEIRCAO ARAUJO PAGO COM RECURSO DO QSE. 1000370 26/01/2015 R$ 3.530,00
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA AS DEPENDENCIAS DESTA PREFEITURA. 1000371 26/01/2015 R$ 1.216,27
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA AS DEPENDENCIAS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. 1000372 26/01/2015 R$ 26,92
VALOR QUE SE EMPENHA NO PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA POTAVEL PARA IMOVEL LOCADO PARA O ABRIGO CASA LAR. 1000373 26/01/2015 R$ 18,94
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS DEPENDENCIAS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO. 1000374 26/01/2015 R$ 1.009,30
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS DEPENDENCIAS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. 1000375 26/01/2015 R$ 955,12
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COM O PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DE CELULAR DESTA PREFEITURA. 1000376 26/01/2015 R$ 1.132,26
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA AS DEPENDENCIAS DE IMOVEL LOCADO PELA PREFEITURA. 1000377 26/01/2015 R$ 14,02
VALOR QUE SE EMPENHA NO PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DA LINHA 3292-1481, DO CREAS DESTE MUNICIPIO. 1000378 26/01/2015 R$ 116,19
VALOR QUE SE EMPENHA NO PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DA LINHA 3292-1617 DA CASA DA FAMILIA PROGRAMA PAIF. 1000379 26/01/2015 R$ 174,62
VALOR QUE SE EMPENHA NO PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DA LINHA 3292-1438, DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. 1000380 26/01/2015 R$ 141,56
VALOR QUE SE EMPENHA NO PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DA LINHA 3292-1518, DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. 1000381 26/01/2015 R$ 173,72
VALOR QUE SE EMPENHA NO PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DA LINHA 3292-1263, DA FARMACIA DE MINAS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. 1000382 26/01/2015 R$ 170,17
VALOR QUE SE EMPENHA NO PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DA LINHA 3292-1586, DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1000383 26/01/2015 R$ 174,69
VALOR QUE SE EMPENHA NA AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A EXAME MEDICO FORA DO DOMICILIO, COMO DEMONSTRATIVO EM ANEXO. 1000384 26/01/2015 R$ 1.456,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIF. PARA ATENDER OS VEICULOS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO. 1000385 26/01/2015 R$ 8.466,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIF. PARA VEICULOS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. 1000386 26/01/2015 R$ 12.669,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS DA POLICA MILITAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO. 1000387 26/01/2015 R$ 1.270,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULO DO EXECUTIVO DESTE MUNICIPIO. 1000388 26/01/2015 R$ 1.116,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS E MAQUINAS DO DEPARTAMENTO MUNICPAL DE OBRAS. 1000389 26/01/2015 R$ 22.758,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO DE MUNCK NO MUNICIPIO DE MARILAC. 1000390 26/01/2015 R$ 660,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACOES OFICIAIS NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, PREGAO PRESENCIAL LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 06/2015. 1000391 26/01/2015 R$ 354,36
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACOES OFICIAIS NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, HOMOLOGACAO CONTRATO PROC LIC. 03/2015. 1000392 26/01/2015 R$ 177,18
VALOR QUE SE EMPENHA NO PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DA LINHA 3292-1586, DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1000399 26/01/2015 R$ 179,60
VALOR QUE SE EMPENHA NA AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS DETE MUNICIPIO REFERENTE A PASSAGEM COM BASE NA AVALIACAO SOCIO ECONOMICA DE SUA FAMILIA. 1000400 26/01/2015 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A PARCELA 3/3 DA REALIZAÇÃO DO SHOW ARTITISCO DA DUPLA MUSICAL FERNANDO E SOROCABA NO DIA 14 DE MARÇO DE 2015. 1000401 26/01/2015 R$ 74.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PROJETO DE ESGOTAMENTO NA RUA GOVERNADOR VALADARES PARA ESTE MUNICIPIO. 1000402 26/01/2015 R$ 8.370,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VETERINÁRIO NA CAVALGADA REALIZADA NA FESTA DA PADROEIRA NO DIA 15 DE MARCO DE 2015. 1000403 26/01/2015 R$ 1.370,00
VALOR QUE SE EMPENHA NA AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A EXAME MEDICO FORA DO DOMICILIO, COMO DEMONSTRATIVO EM ANEXO. 1000404 26/01/2015 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA NA AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAME MEDICO FORA DO DOMICILIO, COMO DEMONSTRATIVO EM ANEXO. 1000405 26/01/2015 R$ 2.325,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM DESPESAS DE VIAGENS DE FUNCIONARIO A SERVICO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. 1000406 26/01/2015 R$ 353,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA INSTALACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL. 1000407 01/01/2015 R$ 4.096,00
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS DEPENDENCIAS DE IMOVEL LOCADO PELA PREFEITURA. 1000408 26/01/2015 R$ 96,10
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS DEPENDENCIAS DE IMOVEL LOCADO PELA PREFEITURA. 1000409 26/01/2015 R$ 233,41
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA AS DEPENDENCIAS DA FARMACIA DE MINAS DESTE MUNICIPIO. 1000410 26/01/2015 R$ 21,36
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO. 1000411 26/01/2015 R$ 929,56
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARTIGOS DE PADARIA PARA ATENDER O PROGRAMA MINAS OLIMPICA DESTE MUNICIPIO. 1000413 26/01/2015 R$ 601,50
VALOR QUE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARTIGOS DE PADARIA PARA ATENDER O DEPARTAM ENTO MUNICIPAL DE SAUDE. 1000414 26/01/2015 R$ 580,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARTIGOS DE PADARIA PARA ATENDER O PROGRAMAS SOCIASI DESTE MUNICIPIO. 1000415 26/01/2015 R$ 807,66
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM MIDIA DE TELEVISÃO PARA ATENDER O MUNICIPIO DE MARILAC NA FESTA DA PADROEIRA DE 2015. 1000416 26/01/2015 R$ 1.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA OS TRATORES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS. 1000417 26/01/2015 R$ 457,71
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE ESCOLAR NA SPRINTER TRECHO SABINO/MARILAC TOTALIZANDO 2580KM, NO MES DE MARCO DE 2015. PAGO COM RECURSO DO QSE. 1000418 28/01/2015 R$ 5.934,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE DE ALUNOS ONIBUS TRECHO SÃO SEBASTIÃO DA BARRA/MARILAC TOTALIZANDO 630KM, NO MES DE MARCO DE 2015, PAGO COM QSE. 1000419 28/01/2015 R$ 3.276,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇSO COM TRANSPORTE DE ESCOLAR TRECHO BOA VISTA E OLHOS D'AGUA/MARILAC TOTALIZANDO 640KM. 1000420 28/01/2015 R$ 1.280,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CAMINHAO NO TRANSPORTE DE FEIRANTES, MUDANCAS E VIAGES PARA DEPARTAMENTO DE OBRAS PARA ESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO TOTALIZANDO 2.370KM 1000422 28/01/2015 R$ 6.991,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CAMINHAO NO TRANSPORTE DE FEIRANTES MUDANCAS E VIAGENS PARA O DEPARTAMENTO DE OBRAS PARA ESTE MUNICIPIO MÊS DE JANEIRO TOTALIZANDO 1878KM 1000423 28/01/2015 R$ 5.540,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE ESCOLAR KOMBI TRECHO CORREGO DO CAPIM/MARILAC TOTALIZANDO 945KM, NO MES DE FEVEREIRO DE 2015, PAGO COM RECURSO DO QSE. 1000424 28/01/2015 R$ 1.890,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE ESCOLAR COM ONIBUS NO TRECHO FAZENDA SANTANA/MARILAC TOTALIZANDO 924KM, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015, PAGO COM RECURSO DO 1000425 28/01/2015 R$ 4.804,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ONIBUS NO TRANSPORTE ESCOLAR NO TRECHO CORREGO DO VIADINHO/MARILAC TOTALIZANDO 1020KM, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015, PAGO COM RECURS 1000426 28/01/2015 R$ 5.304,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM A PARTE ELETRICA DA ESCOLA PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO. 1000427 26/01/2015 R$ 1.476,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PINTURA NA LAGOA PARA ESTA PREFEITURA. 1000428 26/01/2015 R$ 108,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUNTEÇÃO EM MOTOCICLETAS DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO. 1000429 26/01/2015 R$ 835,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LADRILHOS EM GRANITO PRETO INDIANO PARA O PREDIO DA PREFEITURA. 1000430 26/01/2015 R$ 3.087,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PISO EM GRANITO PRETO INDIANO FRISADO PARA O PREDIO DA PREFEITURA. 1000431 26/01/2015 R$ 500,23
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PIA (COM AC ESPECIAL) EM ARDÓSIA PARA ATENDER O PREDIO DA PREFEITURA. 1000432 26/01/2015 R$ 711,97
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO E MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. 1000433 26/01/2015 R$ 85,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO E MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. 1000434 05/01/2015 R$ 285,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MUDAS PARA ORNAMENTAÇÃO DA LAGOA DESTE MUNICIPIO. 1000435 26/01/2015 R$ 3.787,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PINTURA NA PRAÇA TANCREDO NEVES NESTE MUNICIPIO. 1000436 26/01/2015 R$ 1.875,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM REGISTROS FOTOGRAFICOS E ADM. DO SITE DESTE MUNICIPIO. 1000437 26/01/2015 R$ 1.660,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM DESPESAS DE VIAGENS DE FUNCIONARIO A SERVICO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. 1000438 26/01/2015 R$ 367,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA PINTAR A PRACA TANCREDO NEVES NESTE MUNICIPIO. 1000439 26/01/2015 R$ 580,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA PINTURA DA PRACA TANCREDO NEVES NESTE MUNICIPIO. 1000440 26/01/2015 R$ 210,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE OBRAS DO MUNICIPIO. 1000441 26/01/2015 R$ 1.763,00
VALOR QUE SE EMPENHA NO PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DA LINHA 3292-1352, DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO. 1000442 26/01/2015 R$ 255,59
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. 1000443 26/01/2015 R$ 581,00
VALOR QUE SE EMPENHA NO MPAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DE CELULAR DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. 1000444 26/01/2015 R$ 741,02
VALOR QUE SE EMPENHA NO PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DA LINHA 3292-1108, DESTA PREFEITURA. 1000445 26/01/2015 R$ 261,58
VALOR QUE SE EMPENHA NO PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DA LINHA 3292-1110, DESTA PREFEITURA. 1000446 26/01/2015 R$ 253,18
VALOR QUE SE EMPENHA NO PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DA LINHA 3292-1394, DA POLICIA MILITAR CONFORME CONVENIO. 1000447 26/01/2015 R$ 204,44
VALOR QUE SE EMPENHA NO PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DA LINHA 3292-1618, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1000448 26/01/2015 R$ 264,00
VALOR QUE SE EMPENHA NO PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DA LINHA 3292-1520, DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO. 1000449 26/01/2015 R$ 115,94
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EMBALAGENS DESCARTÁVEIS PARA ATANDER O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO. 1000450 26/01/2015 R$ 2.288,39
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAIXAS DE ISOPOR PARA ATENDER O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO. 1000451 26/01/2015 R$ 1.267,98
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVICOS COM ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE PNEUS NO VEICULO HLF-3815, DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO. 1000452 26/01/2015 R$ 160,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS E ACESSORIOS PARA ATENDER O VEICULO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO. 1000453 26/01/2015 R$ 1.750,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS. 1000454 26/01/2015 R$ 850,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VIDRO ARAMADO INCOLOR 6MM PARA ATENDER O MUNICIPIO. 1000455 26/01/2015 R$ 225,94
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA PINTURA DA PRACA TANCREDO NEVES. 1000456 26/01/2015 R$ 330,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO EM EVENTO E RECEPÇÕES, TEMPERAR, ASSAR E CORTAR BOIS NO ROLETE NA FESTA DA PADROEIRA 2015 DE MARILAC. 1000457 26/01/2015 R$ 7.990,00
VALOR QUE SE EMPENHA NO PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA PARA ESTA PREFEITURA. 1000458 26/01/2015 R$ 56,22
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS DEPENDENCIAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO. 1000459 26/01/2015 R$ 22,20
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS DEPENDENCIAS DO CAMPO DE FUTEBOL DE SAO SEBASTIAO DA BARRA. 1000460 26/01/2015 R$ 13,31
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER O PROGRAMA MINAS OLIMPICA. 1000465 26/01/2015 R$ 203,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR. 1000466 26/01/2015 R$ 5.769,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PUBLICAÇÕES DE MATÉRIA NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO PARA ESTE MUNICIPIO, PREGAO PRESENCIAL 09/2015. 1000467 26/01/2015 R$ 177,18
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO PARA ESTE MUNICIPIO, HOLOGACAO CONTRATO PROCESSO LIC. 04/2015. 1000468 26/01/2015 R$ 177,18
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO PARA ESTE MUNICIPIO, PREGAO PRESENCIAL 08/2015 PREGAO 07/2015. 1000469 26/01/2015 R$ 354,36
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO PARA ESTE MUNICIPIO, HOMOLOGACAO CONTRATO PREGAO 02/2015. 1000470 26/01/2015 R$ 265,77
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREST. DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO POR DESTRUIÇÃO TÉRMICA DE RESÍDUOS GERADOS NO DEPART. DE SAÚDE DO MUNICIPIO. 1000472 26/01/2015 R$ 1.160,56
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAVEIRO, CONFECÇÃO DE CARIMBOS, PLACAS, SINALIZAÇÃO VISUAL, BANNERS, ADESIVOS E CONGÊNERES. 1000473 26/01/2015 R$ 1.144,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO A FARMÁCIA BÁSICA DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. 1000474 26/01/2015 R$ 1.539,33
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM DIVULGAÇÃO DA FESTA DA PADROEIRA STA LUIZA DE MARILAC 2015. 1000475 26/01/2015 R$ 1.012,00
VALOR QUE SE EMPENHA NA AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A CONSULTA MEDICA FORA DO DOMICILIO, COMO DEMONSTRATIVO EM ANEXO. 1000476 26/01/2015 R$ 180,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS. 1000477 26/01/2015 R$ 685,00
VALOR QUE SE EMPENHA NA AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A ALUGUEL SOCIAL COM BASE NA AVALIACAO SOCIO ECONOMICA DE SUA FAMILIA. 1000478 26/01/2015 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MOTOSERRA NA PODA DE ARVORES E MANUTENÇÃO DE PONTES DO MUNICIPIO. 1000479 26/01/2015 R$ 2.685,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLACA INOX PARA O PREDIO DA CAMARA E PREFEITURA. 1000480 26/01/2015 R$ 6.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER O MUNICIPIO. 1000481 26/01/2015 R$ 3.097,26
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO PARA FUNCIONARIO DESTA PREFEITURA. 1000482 26/01/2015 R$ 131,70
VALOR QUE SE EMPENHA NA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS COMO DEMOSNTRATIVO EM ANEXO. 1000483 26/01/2015 R$ 190,00
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS NA CAMPANHA DE VACINACAO DE HPV, H1N1, POLIO, E ANTIRRABICA. 1000484 26/01/2015 R$ 111,41
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS NA CAMPANHA DE VACINACAO DE HPV, H1N1, POLIO E ANTIRRABICA. 1000485 26/01/2015 R$ 111,41
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS NA CAMPANHA DE VACINACAO DE HPV, H1N1, POLIO E ANTIRRABICA. 1000486 26/01/2015 R$ 111,41
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS NA CAMPANHA DE VACINACAO DE HPV, H1N1, POLIO E ANTIRRABICA. 1000487 26/01/2015 R$ 111,41
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS NA CAMPANHA DE VACINACAO DE HPV, H1N1, POLIO E ANTIRRABICA. 1000488 26/01/2015 R$ 111,41
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER O MUNICIPIO. 1000489 26/01/2015 R$ 1.512,82
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO PARA ESTE MUNICIPIO, ANULACAO PREGAO PRESENCIAL 01/2015 PREGAO PRESNCIAL 10/2015. 1000490 26/01/2015 R$ 177,18
VALOR QUE SE EMPENHA NA AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAME MEDICO FORA DO DOMICILIO, COMO DEMONSTRATIVO EM ANEXO. 1000491 26/01/2015 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COM O PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA PARA CASA LAR DESTE MUNICIPIO. 1000492 26/01/2015 R$ 13,31
VALOR QUE SE EMPENHA NA AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A ALUGUEL SOCIAL COM BASE NA AVALIACAO SOCIO ECONOMICA DE SUA FAMILIA. 1000493 26/01/2015 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COLCHOES E CAPA PARA AS DEPENDENCIAS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO. 1000494 26/01/2015 R$ 390,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONER E TINTAS PARA IMPRESSORAS EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL. 1000495 26/01/2015 R$ 1.423,00
VALOR QUE SE EMPENHA NA AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A EXAME MEDICO FORA DO DOMICILIO, COMO DEMONSTRATIVO EM ANEXO. 1000496 26/01/2015 R$ 530,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS. 1000497 26/01/2015 R$ 622,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA ESTA PREFEITURA. 1000498 26/01/2015 R$ 95,00
VALOR QUE SE EMPENHA NA AJUA FINANCEIRA A PESSOAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A ALUGUEL SOCIAL COM BASE NA AVALIACAO SOCIO ECONOMICA DE SUA FAMILIA. 1000499 26/01/2015 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMATICA PARA ATENDER O MUNICIPIO, OS DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRACAO. 1000500 26/01/2015 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA RETROESCAVADEIRA E PATROL EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1000501 26/01/2015 R$ 2.055,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE URNA MORTUÁRIA E COROA DE FLORES PARA ATENDER O MUNICIPIO DE MARILAC, FALECIDO MARCOS EVANGELISTA MATOS DE MEDEIRO. 1000502 26/01/2015 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIO PRESTADO AO FALECIDO MARCOS EVANGELISTA MATOS DE MEDEIRO. 1000503 26/01/2015 R$ 282,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE URNA MORTUÁRIA E COROA DE FLORES PARA ATENDER O MUNICIPIO DE MARILAC, FALECIDA RAIMUNDA GONCALVES DE OLIVEIRA. 1000504 26/01/2015 R$ 868,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE URNA MORTUÁRIA E COROA DE FLORES PARA ATENDER O MUNICIPIO DE MARILAC, FALECIDA RAIMUNDA GONCALVES DE OLIVEIRA. 1000505 26/01/2015 R$ 532,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO PARA ESTE MUNICIPIO, PREGAO PRESENCIAL 11/2015. 1000506 26/01/2015 R$ 177,18
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO POR DESTRUIÇÃO TÉRMICA DE RESÍDUOS GERADOS NO DEPARTAMENTO DE SAUDE DO MUNICIPIO. 1000507 26/01/2015 R$ 1.150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL. 1000508 26/01/2015 R$ 173,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA ESTA PREFEITURA. 1000509 26/01/2015 R$ 158,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREST. DE SERVIÇOS DE COMPOSIÇÃO GRÁFICA E CONFECÇÃO DE CARIMBOS P/ O DEPART. DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL. 1000510 26/01/2015 R$ 206,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO PARA ESTA PREFEITURA. 1000511 26/01/2015 R$ 632,00
VALOR QUE SE EMPENHA NA AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAME MEDICO FORA DO DOMICILIO, COMO DEMONSTRATIVO EM ANEXO. 1000512 26/01/2015 R$ 204,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITOR DO ONIBUS ESCOLAR PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO. 1000513 26/01/2015 R$ 632,00
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVL PARA AS DEPENDENCIAS DESTA PREFEITURA. 1000514 26/01/2015 R$ 967,75
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA AS DEPENDENCIAS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. 1000515 26/01/2015 R$ 142,21
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA AS DEPENDENCIAS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO. 1000516 26/01/2015 R$ 109,68
VALOR QUE SE EMPENHA NO PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DE CELULAR PARA ESTA PREFEITURA. 1000517 26/01/2015 R$ 821,08
VALOR QUE SE EMPENHA NO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA PARA IMOVEL LOCADO PELA PREFEITURA. 1000518 26/01/2015 R$ 22,20
VALOR QUE SE EMPENHA NO PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA POTAVEL PARA IMOVEL LOCADO PELA PREFEITURA. 1000519 26/01/2015 R$ 14,65
VALOR QUE SE EMPENHA NO PAGAMENTO DE MULTAS JUNTO A FEAM. 1000520 26/01/2015 R$ 604,83
VALOR QUE SE EMPENHA NO PAGAMENTO DE DIVIDA ATIVA JUNTO A FEAM. 1000521 26/01/2015 R$ 615,24
VALOR QUE SE EMPENHA EM DESPESAS DE VIAGENS DE FUNCIONARIO A SERVICO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. 1000522 26/01/2015 R$ 350,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE ANDAIME PARAO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS. 1000523 26/01/2015 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. 1000524 26/01/2015 R$ 211,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM REFORMAS DE PNEUS PARA VEICULOS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO. 1000525 26/01/2015 R$ 3.770,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARA ESTA PREFEITURA. 1000526 26/01/2015 R$ 316,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONFECÇÃO DE FAIXAS PARA A FESTA DA PADROEIRA DESTE MUNICIPIO EM 2015. 1000527 26/01/2015 R$ 390,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE COMO ASSOCIADO AO CIRCUITO TURISTICO TRILHAS DO RIO DOCE RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2015. 1000528 26/01/2015 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM DESPESAS DE VIAGENS DE FUNCIONARIO A SERVICO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO. 1000529 26/01/2015 R$ 104,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM DESPESAS DE VIAGENS DE FUNCIONARIO A SERVICO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. 1000530 26/01/2015 R$ 92,10
VALOR QUE SE EMPENHA EM DESPESAS DE VIAGENS DE FUNCIONARIO A SERVICO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. 1000531 26/01/2015 R$ 90,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM DESPESAS DE VIAGENS DE FUNCIONARIO A SERVICO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. 1000532 26/01/2015 R$ 92,05
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESAS DE VIAGENS DE FUNCIONARIO A SERVICO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. 1000533 26/01/2015 R$ 85,05
VALOR QUE SE EMPENHA EM DESPESAS DE VIAGENS DE FUNCIONARIO A SERVICO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. 1000534 26/01/2015 R$ 228,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM DESPESAS DE VIAGENS DE FUNCIONARIO A SERVICO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. 1000535 26/01/2015 R$ 136,80
VALOR QUE SE EMPENHA EM DESPESAS DE VIAGENS DE FUNCIONARIO A SERVICO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. 1000536 26/01/2015 R$ 263,84
VALOR QUE SE EMPENHA NA AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE CIRURGIA MEDICA FORA DO DOMICILIO, PARA SEU PAI COMO DEMONSTRATIVO EM ANEXO. 1000537 26/01/2015 R$ 1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA NO PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DA LINHA 3292-1261,DA JUNTA DE SERVICO MILITAR DESTE MUNICIPIO. 1000538 26/01/2015 R$ 152,22
VALOR QUE SE EMPENHA NO PAGAMENTO DE BOLETO DO UOL REFERENTE A ASSINATUR DE EMAIL PARA ESTA PREFEITURA. 1000539 26/01/2015 R$ 97,91
VALOR QUE SE EMPENHA NA AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A EXAME MEDICA FORA DO DOMICILIO, COMO DEMONSTRATIVO EM ANEXO. 1000540 26/01/2015 R$ 1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEPOSITO NA CONTA DO ACORDO FIRMADO ENTRE JOSE VALENTNO DOS REIS E MUNICIPIO, A FAVORECIDA CRISTIANE BALBINA DOS REIS REPRESENTANTE LEGAL DO REQUERENTE. 1000541 26/01/2015 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ASSESSORIA JURIDICA PARA ESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2015. 1000542 26/01/2015 R$ 6.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIA INSTITUCIONAL DO MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DE 2015. 1000543 26/01/2015 R$ 1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇ]ÃO DE ARTIGOS DE PADARIA PARA O CAFÉ DA MANHÃ DA CAVAGALDA DO ANIVERSÁRIO DA CIDADE 2015. 1000544 26/01/2015 R$ 5.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDER A TRADICIONAL FESTA DA FARRA DO BOI DO MUNICIPIO. 1000545 26/01/2015 R$ 60,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERRALHEIRIA PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS. 1000546 26/01/2015 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE POÇO ARTESIANO DA COMUNIDADE DE SÃO SEBASTIÃO DA BARRA. 1000547 26/01/2015 R$ 7.900,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. 1000548 26/01/2015 R$ 710,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FRETE EM CAMINHAO PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS, MERCADORIAS DOS FEIRANTES E MUDANCAS TOTALIZANDO 1580 KM. 1000549 26/01/2015 R$ 4.661,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NO VEICULO OXG-2010 DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. 1000550 26/01/2015 R$ 255,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM DESPESAS DE VIAGENS DE FUNCIONARIO DESTA PREFEITURA. 1000551 26/01/2015 R$ 640,41
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVL PARA AS DEPENDENCIAS DESTA PREFEITURA. 1000552 26/01/2015 R$ 159,70
VALOR QUE SE EMPENHA NO PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA POTAVEL PARA AS DEPENDENCIAS DE IMOVEL LOCADO PARA A CASA LAR DESTE MUNICIPIO. 1000553 26/01/2015 R$ 20,95
VAOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA AS DEPENDENCIAS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. 1000554 26/01/2015 R$ 22,04
VALOR QUE SE EMPENHA NA AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A PASSA GEM COM BASE NA AVALIACAO SOCIO ECONOMICA DE SUA FAMILIA. 1000555 26/01/2015 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA NA AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA A REALIZACAO DE EXAME MEDICO FORA DO DOMICILIO, COMO DEMONSTRATIVO EM ANEXO. 1000556 26/01/2015 R$ 350,00
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA IMOVEL LOCADO ´PARA ESTA PREFEITURA. 1000557 26/01/2015 R$ 14,00
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA IMOVL LOCADO PELA PREFEITURA. 1000558 26/01/2015 R$ 103,08
VALOR QUE SE EMPENHA NO PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DA LINHA 3292-1617, DA CASA DA FAMILIA PROGRAMA PAIF. 1000559 26/01/2015 R$ 236,89
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE CARTORIOS COM AUTENTICACOES, CERTIDOES E OUTROS SERVICOS RELACIONADOS. 1000560 26/01/2015 R$ 2.288,55
VALOR QUE SE EMPENHA NA AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA FORA DO DOMICILIO. 1000561 26/01/2015 R$ 90,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O TRANSPORTE ESCOLAR COM ONIBUS PARA ESTE MUNICIPIO TOTALIZANDO 1.452 KM, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2015, PAGO COM QSE. 1000562 26/01/2015 R$ 7.550,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O TRANSPORTE ESCOLAR DE ONIBUS PARA ESTE MUNICIPIO TOTALIZANDO 1.060 KM, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2015, PAGO COM RECURSO DO QSE. 1000563 26/01/2015 R$ 5.512,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O TRANSPORTE ESCOLAR DE KOMBI PARA ESTE MUNICIPIO TOTALIZANDO 924 KM, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2015. 1000564 26/01/2015 R$ 1.848,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O TRANSPORTE ESCOLAR DE ONIBUS PARA ESTE MUNICIPIO TOTALIZANDO 1.591 KM, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2015. 1000565 26/01/2015 R$ 8.273,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O TRANSPORTE ESCOLAR DE SPRINTER PARA ESTE MUNICIPIO TOTALIZANDO 3.784 KM, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2015, 1000566 26/01/2015 R$ 8.703,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O TRANSPORTE ESCOLAR COM KOMBI PARA ESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 1386 KM. RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2015. 1000567 26/01/2015 R$ 2.772,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2015. 1000568 27/01/2015 R$ 10.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2015. 1000569 27/01/2015 R$ 5.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2015. 1000570 27/01/2015 R$ 2.690,55
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2015. 1000571 27/01/2015 R$ 6.610,01
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2015. 1000572 27/01/2015 R$ 11.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2015. 1000573 27/01/2015 R$ 2.076,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2015. 1000574 27/01/2015 R$ 6.024,86
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2015. 1000575 27/01/2015 R$ 2.920,86
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2015. 1000576 27/01/2015 R$ 3.361,53
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2015. 1000577 27/01/2015 R$ 1.132,86
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2015. 1000578 27/01/2015 R$ 1.596,15
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2015. 1000579 27/01/2015 R$ 866,80
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2015. 1000580 27/01/2015 R$ 68.610,04
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2015. 1000581 27/01/2015 R$ 28.358,41
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2015. 1000582 27/01/2015 R$ 614,91
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2015. 1000583 27/01/2015 R$ 52,53
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2015. 1000584 27/01/2015 R$ 12.129,09
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2015. 1000585 27/01/2015 R$ 83,18
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2015. 1000586 27/01/2015 R$ 40.887,63
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2015. 1000587 27/01/2015 R$ 2.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2015. 1000588 27/01/2015 R$ 8.596,28
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2015. 1000589 27/01/2015 R$ 42.815,63
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2015. 1000590 27/01/2015 R$ 16.692,07
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2015. 1000591 27/01/2015 R$ 11.961,11
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2015. 1000592 27/01/2015 R$ 1.598,84
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2015. 1000593 27/01/2015 R$ 3.582,60
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2015. 1000594 27/01/2015 R$ 10.011,34
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2015. 1000595 27/01/2015 R$ 25.132,15
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2015. 1000596 27/01/2015 R$ 2.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2015. 1000597 27/01/2015 R$ 2.420,69
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2015. 1000598 27/01/2015 R$ 1.436,45
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2015. 1000599 27/01/2015 R$ 3.152,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2015. 1000600 27/01/2015 R$ 30.521,71
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2015. 1000601 27/01/2015 R$ 698,46
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2015. 1000602 27/01/2015 R$ 945,60
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2015. 1000603 27/01/2015 R$ 945,60
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2015. 1000604 27/01/2015 R$ 2.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2015. 1000605 27/01/2015 R$ 3.940,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2015. 1000606 27/01/2015 R$ 1.300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2015. 1000607 27/01/2015 R$ 3.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2015. 1000608 27/01/2015 R$ 788,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2015. 1000609 27/01/2015 R$ 866,80
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2015. 1000610 27/01/2015 R$ 3.300,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2015. 1000611 27/01/2015 R$ 2.453,82
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2015. 1000612 27/01/2015 R$ 685,55
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2015. 1000613 27/01/2015 R$ 897,38
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2015. 1000614 27/01/2015 R$ 523,38
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2015. 1000615 27/01/2015 R$ 190,70
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2015. 1000616 27/01/2015 R$ 4.568,17
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2015. 1000617 27/01/2015 R$ 11.387,89
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2015. 1000618 27/01/2015 R$ 2.097,66
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2015. 1000619 27/01/2015 R$ 5.714,73
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2015. 1000620 27/01/2015 R$ 2.257,44
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2015. 1000621 27/01/2015 R$ 7.721,02
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2015. 1000622 27/01/2015 R$ 2.648,10
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2015. 1000623 27/01/2015 R$ 788,17
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2015. 1000624 27/01/2015 R$ 6.920,39
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2015. 1000625 27/01/2015 R$ 7.130,87
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2015. 1000626 27/01/2015 R$ 208,03
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2015. 1000627 27/01/2015 R$ 528,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2015. 1000628 27/01/2015 R$ 866,80
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2015. 1000629 27/01/2015 R$ 286,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2015. 1000630 27/01/2015 R$ 701,36
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2015. 1000631 27/01/2015 R$ 190,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM REPAROS E CORREÇÃO DO BEBEDOR DA ESCOLA MUNICIPAL PARA O DEPÁRTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO. 1000632 26/01/2015 R$ 350,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2015. (RESCISÃO) 1000633 26/01/2015 R$ 707,89
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2015. 1000634 26/01/2015 R$ 155,74
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O TRANSPOTE ESCOLAR DE KOMBI PARA ESTE MUNICIPIO TOTALIZANDO 924 KM, RELAZTIVO AO MES DE MARCO DE 2015, 1000635 26/01/2015 R$ 1.848,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNES EM GERAL EM ATENDIMENTO À DIVISÃO DE CULTURA , PARA A FESTIVIDADE DO ANIVERSARIO DA CIDADE EM 2015. 1000711 26/01/2015 R$ 7.933,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 1000712 26/01/2015 R$ 1.601,57
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA MINAS OLIMPICA. 1000713 26/01/2015 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR. 1000714 26/01/2015 R$ 4.399,57
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DIVERSOS PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1000715 26/01/2015 R$ 2.520,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DIVERSOS PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1000716 26/01/2015 R$ 7.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO PARA ESTE MUNICIPIO, PREGAO PRESENCIAL 12/2015. 1000717 26/01/2015 R$ 177,18
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BALAS PARA ATENDER O MUNICIPIO PARA A TRADICIONAL FESTA DA FARRA DO BOI 2015. 1000718 26/01/2015 R$ 119,52
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDER O GALPÃO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1000719 26/01/2015 R$ 75,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO PARA FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO. 1000721 26/01/2015 R$ 361,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇSO COM TRANSPORTE DE ESCOLAR TRECHO RONY E TIM PEIXOTO/MARILAC TOTALIZANDO 672KM. 1001603 28/01/2015 R$ 1.344,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A JUROS DA NOT FISCAL 201534796, DA SERQUIP COM SERVICOS DE DESTRUICAO E COLETA DOS LIXOS TERMICOS. 1001892 26/01/2015 R$ 7,92
VALOR QUE SE EMPENHA NA AQUISICAO DE PROTESE DENTARIA PROCESSO 067/2014. 1001893 21/01/2015 R$ 680,00