VALOR QUE SE EMPENHA NA AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS DESTE MUNICIPIO COM REALIZACAO DE TRATAMENTO ODONTOLOGICO FORA DOMICILIO COMO DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
1002255 |
06/08/2014 |
R$ 265,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA AS DEPENDENCIAS DESTA PREFEITURA. |
1002395 |
05/08/2014 |
R$ 23,52 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA AS DEPENDENCIAS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002396 |
04/08/2014 |
R$ 21,11 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAME MEDICO FORA DO DOMICILIO, COMO DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
1002638 |
04/08/2014 |
R$ 500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E GASOLINA PARA ATENDER O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002639 |
04/08/2014 |
R$ 5.000,75 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E COMBUSTIVEOL PARA VEICULOS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO. |
1002640 |
04/08/2014 |
R$ 7.000,25 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PASSAGEM COM BASE NA AVALIACAO SOCIO ECONOMICA DE SUA FAMILIA. |
1002641 |
04/08/2014 |
R$ 200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVICOS COM SHOW ARTISTICO DA DUPLA RIONEGRO E SOLIMÕES PARA APRESENTAÇÃO NA XX FESTA DO CAVALO DE MARILAC, PROC. LIC. 046/2014 INEXIBILIDADE 005/2014. |
1002642 |
04/08/2014 |
R$ 20.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SHOW MUSICAL DA DUPLA JOÃO BOSCO E VINICIUS PARA APRESENTAÇÃO NA XX FESTA DO CAVALO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO REFERENTE A 5º PARCELA. |
1002643 |
04/08/2014 |
R$ 30.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO ARTISTA MARCO BRASIL PARA APRES. NA XX FESTA DO CAVALO DE MARILAC NOS DIAS 19,20 E 21 DO MES DE SETEMBRO, PROC. LIC. 048/2014 INEXIBILIDADE 006/2014. |
1002644 |
04/08/2014 |
R$ 10.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERV. COM PUBLICIDADE E DIVULGAÇÃO DA XX FESTA DO CAVALO DIAS 19,20 E 21 DE SETEMBRO. |
1002645 |
04/08/2014 |
R$ 1.053,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NO PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DA LINHA 3292-1394, DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO. |
1002646 |
04/08/2014 |
R$ 211,68 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A EXAME MEDICO FORA DO DOMICILIO, COMO DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
1002647 |
04/08/2014 |
R$ 150,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DE CASAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. |
1002650 |
04/08/2014 |
R$ 530,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PINTURA NA LAGOA PARA ESTA PREFEITURA. |
1002651 |
04/08/2014 |
R$ 160,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM DESPESAS DE VIAGENS DE FUNCIONARIO A SERVICO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002652 |
04/08/2014 |
R$ 495,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A CONSULTA MEDICA FORA DO DOMICILIO, COMO DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
1002653 |
04/08/2014 |
R$ 150,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO. |
1002654 |
04/08/2014 |
R$ 1.722,28 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA PARA AS DEPENDENCIAS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002655 |
04/08/2014 |
R$ 683,54 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O CAMPO DE FUTEBOL DE SAO SEBASTIAO DA BARRA DISTRITO DESTE MUNICIPIO. |
1002657 |
04/08/2014 |
R$ 14,98 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE REGULAMENTAÇÃO PARA ESTE MUNICIPIO. |
1002658 |
04/08/2014 |
R$ 720,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CIMENTO PARA AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002659 |
04/08/2014 |
R$ 2.327,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CIMENTO PARA AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002660 |
04/08/2014 |
R$ 3.580,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BICICLETA (POTY) PARA ESTA PREFEITURA. |
1002661 |
04/08/2014 |
R$ 495,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO. |
1002662 |
04/08/2014 |
R$ 414,20 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA AS DEPENDEN CIAS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO. |
1002663 |
04/08/2014 |
R$ 1.050,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO PARA ESTE MUNICIPIO, PREGAO PRESENCIAL 39/2014 |
1002664 |
04/08/2014 |
R$ 177,18 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE, PAGO COM RECURSO DO SAUDE. EM CASA |
1002665 |
04/08/2014 |
R$ 412,30 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BLOCOS 50X1 NOTIFICAÇÃO DE RECEITA PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE PAGO COM RECURSO DO PMAQ. |
1002666 |
04/08/2014 |
R$ 240,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARIMBOS PARA ESTA PREFEITURA, COMO DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
1002667 |
04/08/2014 |
R$ 217,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM DESPESAS DE VIAGENS DE FUNCIONARIO A SERVICO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002669 |
04/08/2014 |
R$ 420,06 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. |
1002670 |
04/08/2014 |
R$ 5.008,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS INCIDENTES COM FORNECIMENTO DE PNEUS PARA O VEICULO HMN-7485, DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO, PAGO COM RECURSO DO PNAT. |
1002671 |
04/08/2014 |
R$ 1.712,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PINTURA NA PRACA E NAS RUAS DESTE MUNICIPIO. |
1002672 |
04/08/2014 |
R$ 2.800,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVICOS COM DIVULGAÇÃO DA XX FESTA DO CAVALO DE MARILAC JORNAL DO MÊS DE SETEMBRO 2014. |
1002673 |
04/08/2014 |
R$ 1.100,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PINTURA DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE RUAS PARA ESTE MUNICIPIO. |
1002674 |
04/08/2014 |
R$ 527,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTACAO DE SERVICOS DE CARTORIO COM AUTENTICACOES, PROCURACOES E SERVICOS RELACIONADOS. |
1002675 |
04/08/2014 |
R$ 1.647,81 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO RESPONSAVEL TECNICO EM MEDICINA VETERINARIA PARA FESTA DO CAVALO DE 2014. |
1002676 |
04/08/2014 |
R$ 3.158,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDER O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002677 |
04/08/2014 |
R$ 70,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. |
1002678 |
04/08/2014 |
R$ 235,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, LEILAO 002/2014 PROC 057/2014. |
1002679 |
04/08/2014 |
R$ 177,18 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, TOMADA DE PRECOS 07/2014 PL 055/2014. |
1002680 |
04/08/2014 |
R$ 177,18 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, TOMADA DE PRECOS 006/2014. |
1002681 |
04/08/2014 |
R$ 177,18 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MUDAS DE GRAMA ESMERALDA RNC 06002 EM TAPETES DE 0,40M X 0,625M PARA ATENDER O MUNICIPIO. |
1002682 |
04/08/2014 |
R$ 350,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS DESTE MUNICIPIO, COM ALUGUEL SOCIAL COM BASE NA AVALIACAO SOCIO ECONOMICA DE SUA FAMILIA. |
1002683 |
04/08/2014 |
R$ 100,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM DESPESAS DE VIAGENS DE FUNCIONARIO A SERVICO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002684 |
04/08/2014 |
R$ 139,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM DESPESAS DE VIAGENS DE FUNCIONARIO A SERVICO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002685 |
04/08/2014 |
R$ 84,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM DESPESAS DE VIAGENS DE FUNCIONARIO A SERVICO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO. |
1002686 |
04/08/2014 |
R$ 135,30 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM DESPESAS DE VIAGENS DE FUNCIONARIO A SERVICO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002687 |
04/08/2014 |
R$ 100,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM DESPESAS DE VIAGENS DE FUNCIONARIO A SERVICO DESTA PREFEITURA. |
1002688 |
04/08/2014 |
R$ 72,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM DESPESAS DE VIAGENS DE FUNCIONARIO A SERVICO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002690 |
04/08/2014 |
R$ 217,94 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM DESPESAS DE VIAGENS DE FUNCIONARIO A SERVICO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002691 |
04/08/2014 |
R$ 108,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM DESPESAS DE VIAGENS DE FUNCIONARIO A SERVICO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002692 |
04/08/2014 |
R$ 114,32 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM DESPESAS DE VIAGENS DE FUNCIONARIO A SERVIO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002693 |
04/08/2014 |
R$ 340,32 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM DESPESAS DE VIAGENS DE FUNCIONARIO A SERVICO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002694 |
04/08/2014 |
R$ 117,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM DESPESAS DE VIAGENS DE FUNCIONARIO A SERVICO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002695 |
04/08/2014 |
R$ 101,99 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AREA REFERENTE AO ITEM 2.6.1 CONVENIO 004/2014 - SEDRU REFERENTE AO PROCESSO Nº 053/2014 TOMADA DE PREÇO Nº 006/2014. |
1002697 |
15/08/2014 |
R$ 3.118,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AREIA, REFERENTE AO ITEM 2.6.1 CONVENIO 004/2014 - SEDRU REFERENTE AO PROCESSO Nº 053/2014 TOMADA DE PREÇO Nº 006/2014. |
1002698 |
15/08/2014 |
R$ 3.969,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AREIA REFERENTE AO ITEM 2.6.1 CONVENIO 004/2014 - SEDRU REFERENTE AO PROCESSO Nº 053/2014 TOMADA DE PREÇO Nº 006/2014. |
1002699 |
15/08/2014 |
R$ 3.969,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CIMENTO REFERENTE AO ITEM 3.3.1 CONVENIO 004/2014 - SEDRU REFERENTE AO PROCESSO Nº 053/2014 TOMADA DE PREÇO Nº 006/2014. |
1002700 |
15/08/2014 |
R$ 3.872,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AREIA GROSSA REFERENTE AO ITEM 3.3.3 CONVENIO 004/2014 - SEDRU REFERENTE AO PROCESSO Nº 053/2014 TOMADA DE PREÇO Nº 006/2014. |
1002701 |
15/08/2014 |
R$ 2.867,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AREIA GROSSA REFERENTE AO ITEM 3.3.3 CONVENIO 004/2014 - SEDRU REFERENTE AO PROCESSO Nº 053/2014 TOMADA DE PREÇO Nº 006/2014. |
1002702 |
15/08/2014 |
R$ 3.875,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AREIA REFERENTE AO ITEM 2.6.1 CONVENIO 004/2014 - SEDRU REFERENTE AO PROCESSO Nº 053/2014 TOMADA DE PREÇO Nº 006/2014. |
1002703 |
15/08/2014 |
R$ 3.969,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CIMENTO REFERENTE AO ITEM 3.3.1 CONVENIO 004/2014 - SEDRU REFERENTE AO PROCESSO Nº 053/2014 TOMADA DE PREÇO Nº 006/2014. |
1002704 |
15/08/2014 |
R$ 3.872,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE UM APARELHO DE AMPLIACAO SONORA DE SEU FILHO. COMO DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
1002705 |
04/08/2014 |
R$ 1.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A ALUGUEL SOCIAL COM BASE NA AVALIACAO SOCIO ECONOMICA DE SUA FAMILIA. |
1002706 |
04/08/2014 |
R$ 200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA AS DEPENDENCIAS DA FARMACIA DESTE MUNICIPIO. |
1002707 |
04/08/2014 |
R$ 21,11 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DE CELULAR PARA AS DEPENDENCIAS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002708 |
04/08/2014 |
R$ 741,02 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA AS DEPENDENCIAS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO. |
1002709 |
04/08/2014 |
R$ 53,88 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MAT. E LOCAÇÃO DE MAQUINAS P/ REAL. DA SEGUNDA ETAPA DA OBRA DO CONV: 004/2014 - SEDRU REFERENTE AO PROCESSO Nº 061/2014 PREGÃO Nº 039/2014. |
1002710 |
21/08/2014 |
R$ 8.720,52 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MAT. E LOCAÇÃO DE MAQUINAS PARA REALIZACAO. DA SEGUNDA ETAPA DA OBRA DO CONV: 004/2014 - SEDRU REFERENTE AO PROCESSO Nº 061/2014 PREGÃO Nº 039/2014. |
1002711 |
25/08/2014 |
R$ 31.878,36 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MAT. E LOCAÇÃO DE MAQUINAS P/ REAL. DA SEGUNDA ETAPA DA OBRA DO CONV: 004/2014 - SEDRU REFERENTE AO PROCESSO Nº 061/2014 PREGÃO Nº 039/2014. |
1002712 |
25/08/2014 |
R$ 52.202,09 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MAT. E LOCAÇÃO DE MAQUINAS P/ REAL. DA SEGUNDA ETAPA DA OBRA DO CONV: 004/2014 - SEDRU REFERENTE AO PROCESSO Nº 061/2014 PREGÃO Nº 039/2014. |
1002713 |
25/08/2014 |
R$ 10.823,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MAT. E LOCAÇÃO DE MAQUINAS P/ REAL. DA SEGUNDA ETAPA DA OBRA DO CONV: 004/2014 - SEDRU REFERENTE AO PROCESSO Nº 061/2014 PREGÃO Nº 039/2014. |
1002714 |
25/08/2014 |
R$ 37.143,88 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PASSAGEM COM BASE NA AVALIACAO SOCIO ECONOMICA DE SUA FAMILIA |
1002716 |
04/08/2014 |
R$ 500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PROTESE DENTARIA COMO DEMONSTRATIVO EM ANEXO |
1002717 |
04/08/2014 |
R$ 400,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COM A PUBLICACAO DE MATERIAIS PARA ESTA PREFEITURA. |
1002718 |
04/08/2014 |
R$ 177,18 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAME MEDICO FORA DO DOMICILIO, COMO DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
1002719 |
04/08/2014 |
R$ 200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE AGOSTO/2014. |
1002730 |
26/08/2014 |
R$ 3.083,54 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE AGOSTO/2014. |
1002731 |
26/08/2014 |
R$ 10.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE AGOSTO/2014. |
1002732 |
26/08/2014 |
R$ 5.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE AGOSTO/2014. |
1002733 |
26/08/2014 |
R$ 3.818,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE AGOSTO/2014. |
1002734 |
26/08/2014 |
R$ 5.082,86 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE AGOSTO/2014. |
1002735 |
26/08/2014 |
R$ 2.400,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE AGOSTO/2014. |
1002736 |
26/08/2014 |
R$ 2.400,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE AGOSTO/2014. |
1002737 |
26/08/2014 |
R$ 1.448,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE AGOSTO/2014. |
1002738 |
26/08/2014 |
R$ 4.116,15 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE AGOSTO/2014. |
1002739 |
26/08/2014 |
R$ 3.339,72 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE AGOSTO/2014. |
1002740 |
26/08/2014 |
R$ 2.946,15 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE AGOSTO/2014. |
1002741 |
26/08/2014 |
R$ 3.143,34 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE AGOSTO/2014. |
1002742 |
26/08/2014 |
R$ 1.746,15 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE AGOSTO/2014. |
1002743 |
26/08/2014 |
R$ 500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE AGOSTO/2014. |
1002744 |
26/08/2014 |
R$ 2.172,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE AGOSTO/2014. |
1002745 |
26/08/2014 |
R$ 796,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE AGOSTO/2014. |
1002746 |
26/08/2014 |
R$ 13.476,14 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE AGOSTO/2014. |
1002747 |
26/08/2014 |
R$ 54.528,94 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE AGOSTO/2014. |
1002748 |
26/08/2014 |
R$ 12.178,13 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE AGOSTO/2014. |
1002749 |
26/08/2014 |
R$ 21.192,43 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE AGOSTO/2014. |
1002750 |
26/08/2014 |
R$ 665,16 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE AGOSTO/2014. |
1002751 |
26/08/2014 |
R$ 7.240,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE AGOSTO/2014. |
1002752 |
26/08/2014 |
R$ 7.650,27 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE AGOSTO/2014. |
1002753 |
26/08/2014 |
R$ 25.256,46 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE AGOSTO/2014. |
1002754 |
26/08/2014 |
R$ 27.651,55 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE AGOSTO/2014. |
1002755 |
26/08/2014 |
R$ 2.110,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE AGOSTO/2014. |
1002756 |
26/08/2014 |
R$ 24.702,48 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE AGOSTO/2014. |
1002757 |
26/08/2014 |
R$ 1.450,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE AGOSTO/2014. |
1002758 |
26/08/2014 |
R$ 2.400,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2014. |
1002759 |
26/08/2014 |
R$ 19.523,95 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE AGOSTO/2014. |
1002760 |
26/08/2014 |
R$ 44.705,83 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE AGOSTO/2014. |
1002761 |
26/08/2014 |
R$ 506,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE AGOSTO/2014. |
1002762 |
26/08/2014 |
R$ 10.356,71 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE AGOSTO/2014. |
1002763 |
26/08/2014 |
R$ 1.796,29 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE AGOSTO/2014. |
1002764 |
26/08/2014 |
R$ 2.219,26 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE AGOSTO/2014. |
1002765 |
26/08/2014 |
R$ 4.432,20 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE AGOSTO/2014. |
1002766 |
26/08/2014 |
R$ 257,94 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE AGOSTO/2014. |
1002767 |
26/08/2014 |
R$ 10.804,77 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE AGOSTO/2014. |
1002768 |
26/08/2014 |
R$ 12.577,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE AGOSTO/2014. |
1002769 |
26/08/2014 |
R$ 2.400,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE AGOSTO/2014. |
1002770 |
26/08/2014 |
R$ 3.412,42 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE AGOSTO/2014. |
1002771 |
26/08/2014 |
R$ 901,96 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE AGOSTO/2014. |
1002772 |
26/08/2014 |
R$ 3.282,14 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE AGOSTO/2014. |
1002773 |
26/08/2014 |
R$ 30.413,05 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE AGOSTO/2014. |
1002774 |
26/08/2014 |
R$ 244,04 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE AGOSTO/2014. |
1002775 |
26/08/2014 |
R$ 1.061,30 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE AGOSTO/2014. |
1002776 |
26/08/2014 |
R$ 868,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE AGOSTO/2014. |
1002777 |
26/08/2014 |
R$ 31.304,47 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE AGOSTO/2014. |
1002778 |
26/08/2014 |
R$ 1.692,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE AGOSTO/2014. |
1002779 |
26/08/2014 |
R$ 5.104,62 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE AGOSTO/2014. |
1002780 |
26/08/2014 |
R$ 2.400,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE AGOSTO/2014. |
1002781 |
26/08/2014 |
R$ 3.620,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE AGOSTO/2014. |
1002782 |
26/08/2014 |
R$ 7.733,65 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE AGOSTO/2014. |
1002783 |
26/08/2014 |
R$ 1.617,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE AGOSTO/2014. |
1002784 |
26/08/2014 |
R$ 6.052,08 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE AGOSTO/2014. |
1002785 |
26/08/2014 |
R$ 2.400,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE AGOSTO/2014. |
1002786 |
26/08/2014 |
R$ 995,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE AGOSTO/2014. |
1002787 |
26/08/2014 |
R$ 3.620,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE AGOSTO/2014. |
1002788 |
26/08/2014 |
R$ 796,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE AGOSTO/2014. |
1002789 |
26/08/2014 |
R$ 1.448,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE AGOSTO/2014. |
1002790 |
26/08/2014 |
R$ 3.618,56 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE AGOSTO/2014. |
1002791 |
26/08/2014 |
R$ 2.801,66 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE AGOSTO/2014. |
1002792 |
26/08/2014 |
R$ 685,55 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE AGOSTO/2014. |
1002793 |
26/08/2014 |
R$ 1.146,61 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE AGOSTO/2014. |
1002794 |
26/08/2014 |
R$ 523,38 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE AGOSTO/2014. |
1002795 |
26/08/2014 |
R$ 653,05 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE AGOSTO/2014. |
1002796 |
26/08/2014 |
R$ 7.051,34 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE AGOSTO/2014. |
1002797 |
26/08/2014 |
R$ 14.476,70 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE AGOSTO/2014. |
1002798 |
26/08/2014 |
R$ 3.360,81 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE AGOSTO/2014. |
1002799 |
26/08/2014 |
R$ 10.496,91 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE AGOSTO/2014. |
1002800 |
26/08/2014 |
R$ 3.915,65 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2014. |
1002801 |
26/08/2014 |
R$ 9.299,91 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE AGOSTO/2014. |
1002802 |
26/08/2014 |
R$ 2.360,76 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE AGOSTO/2014. |
1002803 |
26/08/2014 |
R$ 975,08 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE AGOSTO/2014. |
1002804 |
26/08/2014 |
R$ 488,24 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE AGOSTO/2014. |
1002805 |
26/08/2014 |
R$ 4.544,85 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE AGOSTO/2014. |
1002806 |
26/08/2014 |
R$ 7.358,74 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE AGOSTO/2014. |
1002807 |
26/08/2014 |
R$ 7.064,50 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE AGOSTO/2014. |
1002808 |
26/08/2014 |
R$ 528,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE AGOSTO/2014. |
1002809 |
26/08/2014 |
R$ 796,40 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE AGOSTO/2014. |
1002810 |
26/08/2014 |
R$ 1.899,40 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE AGOSTO/2014. |
1002811 |
26/08/2014 |
R$ 1.176,56 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE AGOSTO/2014. |
1002812 |
26/08/2014 |
R$ 528,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE AGOSTO/2014. |
1002813 |
26/08/2014 |
R$ 318,56 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE AGOSTO/2014. |
1002814 |
26/08/2014 |
R$ 971,61 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE AGOSTO/2014. |
1002815 |
26/08/2014 |
R$ 318,56 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PASSAGEM COM BASE BASE NA AVALIACAO SOCIO ECONOMICA DE SUA FAMILIA. |
1002819 |
26/08/2014 |
R$ 100,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RERFENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL CONFORME O PROCESSO 00966361620138130105 REPRESENTANTE DO REQUERENTE CONFORME PROCURACAO. |
1002820 |
26/08/2014 |
R$ 500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA PARA OS DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRACAO. |
1002821 |
04/08/2014 |
R$ 2.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINAS COPIADORAS PARA ATENDER O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO, PAGO COM RECURSO DO QSE. |
1002822 |
04/08/2014 |
R$ 901,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DE DANÇA DO CRAS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. |
1002823 |
04/08/2014 |
R$ 1.300,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FORMULARIO CONTINUO REC. PAG. LAB2 |
1002824 |
04/08/2014 |
R$ 245,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A ALUGUEL SOCIAL COM BASE NA AVALAICAO SOCIO ECONOMICA DE SUA FAMILIA. |
1002825 |
26/08/2014 |
R$ 200,00 |
|
VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO DECORER DO EXERCICIO COD, 307. |
1002856 |
05/08/2014 |
R$ 7,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO DECORRE DO EXERCICIO DE 2014, COD-307. |
1002857 |
05/08/2014 |
R$ 7,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, LOCAÇÃO DE MAQUINAS REFERENTE AO CONVENIO 204-2013 SEGOV REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 052/2014 TOMADA DE PREÇO Nº 005/2014. |
1002902 |
01/08/2014 |
R$ 1.887,24 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, LOCAÇÃO DE MAQUINAS REFERENTE AO CONVENIO 204-2013 SEGOV REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 052/2014 TOMADA DE PREÇO Nº 005/2014. |
1002903 |
01/08/2014 |
R$ 1.381,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, LOCAÇÃO DE MAQUINAS REFERENTE AO CONVENIO 204-2013 SEGOV REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 052/2014 TOMADA DE PREÇO Nº 005/2014. |
1002905 |
01/08/2014 |
R$ 469,25 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, LOCAÇÃO DE MAQUINAS REFERENTE AO CONVENIO 204-2013 SEGOV REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 052/2014 TOMADA DE PREÇO Nº 005/2014. |
1002908 |
20/08/2014 |
R$ 1.775,11 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, LOCAÇÃO DE MAQUINAS REFERENTE AO CONVENIO 204-2013 SEGOV REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 052/2014 TOMADA DE PREÇO Nº 005/2014. |
1002909 |
01/08/2014 |
R$ 405,73 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, LOCAÇÃO DE MAQUINAS REFERENTE AO CONVENIO 204-2013 SEGOV REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 052/2014 TOMADA DE PREÇO Nº 005/2014. |
1002910 |
01/08/2014 |
R$ 3.323,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, LOCAÇÃO DE MAQUINAS REFERENTE AO CONVENIO 204-2013 SEGOV REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 052/2014 TOMADA DE PREÇO Nº 005/2014. |
1002913 |
01/08/2014 |
R$ 2.870,14 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, LOCAÇÃO DE MAQUINAS REFERENTE AO CONVENIO 204-2013 SEGOV REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 052/2014 TOMADA DE PREÇO Nº 005/2014. |
1002914 |
01/08/2014 |
R$ 2.500,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, LOCAÇÃO DE MAQUINAS REFERENTE AO CONVENIO 204-2013 SEGOV REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 052/2014 TOMADA DE PREÇO Nº 005/2014. |
1002915 |
01/08/2014 |
R$ 2.906,25 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, LOCAÇÃO DE MAQUINAS REFERENTE AO CONVENIO 204-2013 SEGOV REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 052/2014 TOMADA DE PREÇO Nº 005/2014. |
1002916 |
01/08/2014 |
R$ 1.584,87 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, LOCAÇÃO DE MAQUINAS REFERENTE AO CONVENIO 204-2013 SEGOV REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 052/2014 TOMADA DE PREÇO Nº 005/2014. |
1002917 |
01/08/2014 |
R$ 461,41 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, LOCAÇÃO DE MAQUINAS REFERENTE AO CONVENIO 204-2013 SEGOV REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 052/2014 TOMADA DE PREÇO Nº 005/2014. |
1002918 |
01/08/2014 |
R$ 380,09 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, LOCAÇÃO DE MAQUINAS REFERENTE AO CONVENIO 204-2013 SEGOV REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 052/2014 TOMADA DE PREÇO Nº 005/2014. |
1002919 |
01/08/2014 |
R$ 1.654,05 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM CBUQ DE 3.748,30M EXECUÇÃO DE 1.463,73M DE SARJETA DE CONCRETO E ASSENTAMENTO DE MEIO FIO DE CONCRETO NA RUA G.V. REFERENTE AO PROCESSO Nº 0 |
1002926 |
20/08/2014 |
R$ 320.305,04 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, LOCAÇÃO DE MAQUINAS REFERENTE AO CONVENIO 204-2013 SEGOV REFERENTE AO PROCESSO 052/2014 TOMADA DE PREÇO Nº 005/2014 |
1002970 |
07/08/2014 |
R$ 7.791,55 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESSA P/ LOCAÇÃO DE PALCO, ESTRUTURA E SONORIZAÇÃO P/ A 20º FESTA DO CAVALO. PROC. LIC. 050/2014 PREGAO PRESENCIAL 033/2014. |
1003113 |
04/08/2014 |
R$ 250.000,00 |
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