Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
VALOR QUE SE EMPENHA NA AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS DESTE MUNICIPIO COM REALIZACAO DE TRATAMENTO ODONTOLOGICO FORA DOMICILIO COMO DEMONSTRATIVO EM ANEXO. 1002255 06/08/2014 R$ 265,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA AS DEPENDENCIAS DESTA PREFEITURA. 1002395 05/08/2014 R$ 23,52
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA AS DEPENDENCIAS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. 1002396 04/08/2014 R$ 21,11
VALOR QUE SE EMPENHA NA AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAME MEDICO FORA DO DOMICILIO, COMO DEMONSTRATIVO EM ANEXO. 1002638 04/08/2014 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E GASOLINA PARA ATENDER O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. 1002639 04/08/2014 R$ 5.000,75
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E COMBUSTIVEOL PARA VEICULOS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO. 1002640 04/08/2014 R$ 7.000,25
VALOR QUE SE EMPENHA NA AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PASSAGEM COM BASE NA AVALIACAO SOCIO ECONOMICA DE SUA FAMILIA. 1002641 04/08/2014 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVICOS COM SHOW ARTISTICO DA DUPLA RIONEGRO E SOLIMÕES PARA APRESENTAÇÃO NA XX FESTA DO CAVALO DE MARILAC, PROC. LIC. 046/2014 INEXIBILIDADE 005/2014. 1002642 04/08/2014 R$ 20.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SHOW MUSICAL DA DUPLA JOÃO BOSCO E VINICIUS PARA APRESENTAÇÃO NA XX FESTA DO CAVALO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO REFERENTE A 5º PARCELA. 1002643 04/08/2014 R$ 30.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO ARTISTA MARCO BRASIL PARA APRES. NA XX FESTA DO CAVALO DE MARILAC NOS DIAS 19,20 E 21 DO MES DE SETEMBRO, PROC. LIC. 048/2014 INEXIBILIDADE 006/2014. 1002644 04/08/2014 R$ 10.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERV. COM PUBLICIDADE E DIVULGAÇÃO DA XX FESTA DO CAVALO DIAS 19,20 E 21 DE SETEMBRO. 1002645 04/08/2014 R$ 1.053,00
VALOR QUE SE EMPENHA NO PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DA LINHA 3292-1394, DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO. 1002646 04/08/2014 R$ 211,68
VALOR QUE SE EMPENHA NA AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A EXAME MEDICO FORA DO DOMICILIO, COMO DEMONSTRATIVO EM ANEXO. 1002647 04/08/2014 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DE CASAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. 1002650 04/08/2014 R$ 530,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PINTURA NA LAGOA PARA ESTA PREFEITURA. 1002651 04/08/2014 R$ 160,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM DESPESAS DE VIAGENS DE FUNCIONARIO A SERVICO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. 1002652 04/08/2014 R$ 495,40
VALOR QUE SE EMPENHA NA AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A CONSULTA MEDICA FORA DO DOMICILIO, COMO DEMONSTRATIVO EM ANEXO. 1002653 04/08/2014 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA NO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO. 1002654 04/08/2014 R$ 1.722,28
VALOR QUE SE EMPENHA NO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA PARA AS DEPENDENCIAS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. 1002655 04/08/2014 R$ 683,54
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O CAMPO DE FUTEBOL DE SAO SEBASTIAO DA BARRA DISTRITO DESTE MUNICIPIO. 1002657 04/08/2014 R$ 14,98
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE REGULAMENTAÇÃO PARA ESTE MUNICIPIO. 1002658 04/08/2014 R$ 720,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CIMENTO PARA AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS. 1002659 04/08/2014 R$ 2.327,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CIMENTO PARA AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS. 1002660 04/08/2014 R$ 3.580,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BICICLETA (POTY) PARA ESTA PREFEITURA. 1002661 04/08/2014 R$ 495,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO. 1002662 04/08/2014 R$ 414,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA AS DEPENDEN CIAS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO. 1002663 04/08/2014 R$ 1.050,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO PARA ESTE MUNICIPIO, PREGAO PRESENCIAL 39/2014 1002664 04/08/2014 R$ 177,18
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE, PAGO COM RECURSO DO SAUDE. EM CASA 1002665 04/08/2014 R$ 412,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BLOCOS 50X1 NOTIFICAÇÃO DE RECEITA PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE PAGO COM RECURSO DO PMAQ. 1002666 04/08/2014 R$ 240,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARIMBOS PARA ESTA PREFEITURA, COMO DEMONSTRATIVO EM ANEXO. 1002667 04/08/2014 R$ 217,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM DESPESAS DE VIAGENS DE FUNCIONARIO A SERVICO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. 1002669 04/08/2014 R$ 420,06
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1002670 04/08/2014 R$ 5.008,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS INCIDENTES COM FORNECIMENTO DE PNEUS PARA O VEICULO HMN-7485, DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO, PAGO COM RECURSO DO PNAT. 1002671 04/08/2014 R$ 1.712,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PINTURA NA PRACA E NAS RUAS DESTE MUNICIPIO. 1002672 04/08/2014 R$ 2.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVICOS COM DIVULGAÇÃO DA XX FESTA DO CAVALO DE MARILAC JORNAL DO MÊS DE SETEMBRO 2014. 1002673 04/08/2014 R$ 1.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PINTURA DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE RUAS PARA ESTE MUNICIPIO. 1002674 04/08/2014 R$ 527,00
VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTACAO DE SERVICOS DE CARTORIO COM AUTENTICACOES, PROCURACOES E SERVICOS RELACIONADOS. 1002675 04/08/2014 R$ 1.647,81
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO RESPONSAVEL TECNICO EM MEDICINA VETERINARIA PARA FESTA DO CAVALO DE 2014. 1002676 04/08/2014 R$ 3.158,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDER O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. 1002677 04/08/2014 R$ 70,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1002678 04/08/2014 R$ 235,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, LEILAO 002/2014 PROC 057/2014. 1002679 04/08/2014 R$ 177,18
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, TOMADA DE PRECOS 07/2014 PL 055/2014. 1002680 04/08/2014 R$ 177,18
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, TOMADA DE PRECOS 006/2014. 1002681 04/08/2014 R$ 177,18
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MUDAS DE GRAMA ESMERALDA RNC 06002 EM TAPETES DE 0,40M X 0,625M PARA ATENDER O MUNICIPIO. 1002682 04/08/2014 R$ 350,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS DESTE MUNICIPIO, COM ALUGUEL SOCIAL COM BASE NA AVALIACAO SOCIO ECONOMICA DE SUA FAMILIA. 1002683 04/08/2014 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM DESPESAS DE VIAGENS DE FUNCIONARIO A SERVICO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. 1002684 04/08/2014 R$ 139,50
VALOR QUE SE EMPENHA EM DESPESAS DE VIAGENS DE FUNCIONARIO A SERVICO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. 1002685 04/08/2014 R$ 84,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM DESPESAS DE VIAGENS DE FUNCIONARIO A SERVICO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO. 1002686 04/08/2014 R$ 135,30
VALOR QUE SE EMPENHA EM DESPESAS DE VIAGENS DE FUNCIONARIO A SERVICO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. 1002687 04/08/2014 R$ 100,80
VALOR QUE SE EMPENHA EM DESPESAS DE VIAGENS DE FUNCIONARIO A SERVICO DESTA PREFEITURA. 1002688 04/08/2014 R$ 72,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM DESPESAS DE VIAGENS DE FUNCIONARIO A SERVICO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. 1002690 04/08/2014 R$ 217,94
VALOR QUE SE EMPENHA EM DESPESAS DE VIAGENS DE FUNCIONARIO A SERVICO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. 1002691 04/08/2014 R$ 108,80
VALOR QUE SE EMPENHA EM DESPESAS DE VIAGENS DE FUNCIONARIO A SERVICO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. 1002692 04/08/2014 R$ 114,32
VALOR QUE SE EMPENHA EM DESPESAS DE VIAGENS DE FUNCIONARIO A SERVIO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. 1002693 04/08/2014 R$ 340,32
VALOR QUE SE EMPENHA EM DESPESAS DE VIAGENS DE FUNCIONARIO A SERVICO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. 1002694 04/08/2014 R$ 117,60
VALOR QUE SE EMPENHA EM DESPESAS DE VIAGENS DE FUNCIONARIO A SERVICO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. 1002695 04/08/2014 R$ 101,99
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AREA REFERENTE AO ITEM 2.6.1 CONVENIO 004/2014 - SEDRU REFERENTE AO PROCESSO Nº 053/2014 TOMADA DE PREÇO Nº 006/2014. 1002697 15/08/2014 R$ 3.118,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AREIA, REFERENTE AO ITEM 2.6.1 CONVENIO 004/2014 - SEDRU REFERENTE AO PROCESSO Nº 053/2014 TOMADA DE PREÇO Nº 006/2014. 1002698 15/08/2014 R$ 3.969,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AREIA REFERENTE AO ITEM 2.6.1 CONVENIO 004/2014 - SEDRU REFERENTE AO PROCESSO Nº 053/2014 TOMADA DE PREÇO Nº 006/2014. 1002699 15/08/2014 R$ 3.969,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CIMENTO REFERENTE AO ITEM 3.3.1 CONVENIO 004/2014 - SEDRU REFERENTE AO PROCESSO Nº 053/2014 TOMADA DE PREÇO Nº 006/2014. 1002700 15/08/2014 R$ 3.872,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AREIA GROSSA REFERENTE AO ITEM 3.3.3 CONVENIO 004/2014 - SEDRU REFERENTE AO PROCESSO Nº 053/2014 TOMADA DE PREÇO Nº 006/2014. 1002701 15/08/2014 R$ 2.867,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AREIA GROSSA REFERENTE AO ITEM 3.3.3 CONVENIO 004/2014 - SEDRU REFERENTE AO PROCESSO Nº 053/2014 TOMADA DE PREÇO Nº 006/2014. 1002702 15/08/2014 R$ 3.875,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AREIA REFERENTE AO ITEM 2.6.1 CONVENIO 004/2014 - SEDRU REFERENTE AO PROCESSO Nº 053/2014 TOMADA DE PREÇO Nº 006/2014. 1002703 15/08/2014 R$ 3.969,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CIMENTO REFERENTE AO ITEM 3.3.1 CONVENIO 004/2014 - SEDRU REFERENTE AO PROCESSO Nº 053/2014 TOMADA DE PREÇO Nº 006/2014. 1002704 15/08/2014 R$ 3.872,00
VALOR QUE SE EMPENHA NA AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE UM APARELHO DE AMPLIACAO SONORA DE SEU FILHO. COMO DEMONSTRATIVO EM ANEXO. 1002705 04/08/2014 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA NA AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A ALUGUEL SOCIAL COM BASE NA AVALIACAO SOCIO ECONOMICA DE SUA FAMILIA. 1002706 04/08/2014 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA AS DEPENDENCIAS DA FARMACIA DESTE MUNICIPIO. 1002707 04/08/2014 R$ 21,11
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DE CELULAR PARA AS DEPENDENCIAS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. 1002708 04/08/2014 R$ 741,02
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA AS DEPENDENCIAS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO. 1002709 04/08/2014 R$ 53,88
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MAT. E LOCAÇÃO DE MAQUINAS P/ REAL. DA SEGUNDA ETAPA DA OBRA DO CONV: 004/2014 - SEDRU REFERENTE AO PROCESSO Nº 061/2014 PREGÃO Nº 039/2014. 1002710 21/08/2014 R$ 8.720,52
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MAT. E LOCAÇÃO DE MAQUINAS PARA REALIZACAO. DA SEGUNDA ETAPA DA OBRA DO CONV: 004/2014 - SEDRU REFERENTE AO PROCESSO Nº 061/2014 PREGÃO Nº 039/2014. 1002711 25/08/2014 R$ 31.878,36
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MAT. E LOCAÇÃO DE MAQUINAS P/ REAL. DA SEGUNDA ETAPA DA OBRA DO CONV: 004/2014 - SEDRU REFERENTE AO PROCESSO Nº 061/2014 PREGÃO Nº 039/2014. 1002712 25/08/2014 R$ 52.202,09
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MAT. E LOCAÇÃO DE MAQUINAS P/ REAL. DA SEGUNDA ETAPA DA OBRA DO CONV: 004/2014 - SEDRU REFERENTE AO PROCESSO Nº 061/2014 PREGÃO Nº 039/2014. 1002713 25/08/2014 R$ 10.823,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MAT. E LOCAÇÃO DE MAQUINAS P/ REAL. DA SEGUNDA ETAPA DA OBRA DO CONV: 004/2014 - SEDRU REFERENTE AO PROCESSO Nº 061/2014 PREGÃO Nº 039/2014. 1002714 25/08/2014 R$ 37.143,88
VALOR QUE SE EMPENHA NA AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PASSAGEM COM BASE NA AVALIACAO SOCIO ECONOMICA DE SUA FAMILIA 1002716 04/08/2014 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PROTESE DENTARIA COMO DEMONSTRATIVO EM ANEXO 1002717 04/08/2014 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COM A PUBLICACAO DE MATERIAIS PARA ESTA PREFEITURA. 1002718 04/08/2014 R$ 177,18
VALOR QUE SE EMPENHA NA AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAME MEDICO FORA DO DOMICILIO, COMO DEMONSTRATIVO EM ANEXO. 1002719 04/08/2014 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE AGOSTO/2014. 1002730 26/08/2014 R$ 3.083,54
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE AGOSTO/2014. 1002731 26/08/2014 R$ 10.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE AGOSTO/2014. 1002732 26/08/2014 R$ 5.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE AGOSTO/2014. 1002733 26/08/2014 R$ 3.818,60
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE AGOSTO/2014. 1002734 26/08/2014 R$ 5.082,86
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE AGOSTO/2014. 1002735 26/08/2014 R$ 2.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE AGOSTO/2014. 1002736 26/08/2014 R$ 2.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE AGOSTO/2014. 1002737 26/08/2014 R$ 1.448,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE AGOSTO/2014. 1002738 26/08/2014 R$ 4.116,15
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE AGOSTO/2014. 1002739 26/08/2014 R$ 3.339,72
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE AGOSTO/2014. 1002740 26/08/2014 R$ 2.946,15
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE AGOSTO/2014. 1002741 26/08/2014 R$ 3.143,34
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE AGOSTO/2014. 1002742 26/08/2014 R$ 1.746,15
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE AGOSTO/2014. 1002743 26/08/2014 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE AGOSTO/2014. 1002744 26/08/2014 R$ 2.172,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE AGOSTO/2014. 1002745 26/08/2014 R$ 796,40
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE AGOSTO/2014. 1002746 26/08/2014 R$ 13.476,14
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE AGOSTO/2014. 1002747 26/08/2014 R$ 54.528,94
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE AGOSTO/2014. 1002748 26/08/2014 R$ 12.178,13
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE AGOSTO/2014. 1002749 26/08/2014 R$ 21.192,43
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE AGOSTO/2014. 1002750 26/08/2014 R$ 665,16
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE AGOSTO/2014. 1002751 26/08/2014 R$ 7.240,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE AGOSTO/2014. 1002752 26/08/2014 R$ 7.650,27
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE AGOSTO/2014. 1002753 26/08/2014 R$ 25.256,46
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE AGOSTO/2014. 1002754 26/08/2014 R$ 27.651,55
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE AGOSTO/2014. 1002755 26/08/2014 R$ 2.110,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE AGOSTO/2014. 1002756 26/08/2014 R$ 24.702,48
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE AGOSTO/2014. 1002757 26/08/2014 R$ 1.450,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE AGOSTO/2014. 1002758 26/08/2014 R$ 2.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2014. 1002759 26/08/2014 R$ 19.523,95
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE AGOSTO/2014. 1002760 26/08/2014 R$ 44.705,83
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE AGOSTO/2014. 1002761 26/08/2014 R$ 506,80
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE AGOSTO/2014. 1002762 26/08/2014 R$ 10.356,71
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE AGOSTO/2014. 1002763 26/08/2014 R$ 1.796,29
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE AGOSTO/2014. 1002764 26/08/2014 R$ 2.219,26
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE AGOSTO/2014. 1002765 26/08/2014 R$ 4.432,20
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE AGOSTO/2014. 1002766 26/08/2014 R$ 257,94
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE AGOSTO/2014. 1002767 26/08/2014 R$ 10.804,77
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE AGOSTO/2014. 1002768 26/08/2014 R$ 12.577,60
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE AGOSTO/2014. 1002769 26/08/2014 R$ 2.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE AGOSTO/2014. 1002770 26/08/2014 R$ 3.412,42
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE AGOSTO/2014. 1002771 26/08/2014 R$ 901,96
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE AGOSTO/2014. 1002772 26/08/2014 R$ 3.282,14
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE AGOSTO/2014. 1002773 26/08/2014 R$ 30.413,05
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE AGOSTO/2014. 1002774 26/08/2014 R$ 244,04
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE AGOSTO/2014. 1002775 26/08/2014 R$ 1.061,30
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE AGOSTO/2014. 1002776 26/08/2014 R$ 868,80
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE AGOSTO/2014. 1002777 26/08/2014 R$ 31.304,47
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE AGOSTO/2014. 1002778 26/08/2014 R$ 1.692,80
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE AGOSTO/2014. 1002779 26/08/2014 R$ 5.104,62
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE AGOSTO/2014. 1002780 26/08/2014 R$ 2.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE AGOSTO/2014. 1002781 26/08/2014 R$ 3.620,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE AGOSTO/2014. 1002782 26/08/2014 R$ 7.733,65
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE AGOSTO/2014. 1002783 26/08/2014 R$ 1.617,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE AGOSTO/2014. 1002784 26/08/2014 R$ 6.052,08
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE AGOSTO/2014. 1002785 26/08/2014 R$ 2.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE AGOSTO/2014. 1002786 26/08/2014 R$ 995,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE AGOSTO/2014. 1002787 26/08/2014 R$ 3.620,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE AGOSTO/2014. 1002788 26/08/2014 R$ 796,40
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE AGOSTO/2014. 1002789 26/08/2014 R$ 1.448,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE AGOSTO/2014. 1002790 26/08/2014 R$ 3.618,56
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE AGOSTO/2014. 1002791 26/08/2014 R$ 2.801,66
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE AGOSTO/2014. 1002792 26/08/2014 R$ 685,55
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE AGOSTO/2014. 1002793 26/08/2014 R$ 1.146,61
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE AGOSTO/2014. 1002794 26/08/2014 R$ 523,38
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE AGOSTO/2014. 1002795 26/08/2014 R$ 653,05
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE AGOSTO/2014. 1002796 26/08/2014 R$ 7.051,34
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE AGOSTO/2014. 1002797 26/08/2014 R$ 14.476,70
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE AGOSTO/2014. 1002798 26/08/2014 R$ 3.360,81
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE AGOSTO/2014. 1002799 26/08/2014 R$ 10.496,91
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE AGOSTO/2014. 1002800 26/08/2014 R$ 3.915,65
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2014. 1002801 26/08/2014 R$ 9.299,91
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE AGOSTO/2014. 1002802 26/08/2014 R$ 2.360,76
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE AGOSTO/2014. 1002803 26/08/2014 R$ 975,08
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE AGOSTO/2014. 1002804 26/08/2014 R$ 488,24
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE AGOSTO/2014. 1002805 26/08/2014 R$ 4.544,85
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE AGOSTO/2014. 1002806 26/08/2014 R$ 7.358,74
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE AGOSTO/2014. 1002807 26/08/2014 R$ 7.064,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE AGOSTO/2014. 1002808 26/08/2014 R$ 528,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE AGOSTO/2014. 1002809 26/08/2014 R$ 796,40
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE AGOSTO/2014. 1002810 26/08/2014 R$ 1.899,40
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE AGOSTO/2014. 1002811 26/08/2014 R$ 1.176,56
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE AGOSTO/2014. 1002812 26/08/2014 R$ 528,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE AGOSTO/2014. 1002813 26/08/2014 R$ 318,56
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE AGOSTO/2014. 1002814 26/08/2014 R$ 971,61
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE AGOSTO/2014. 1002815 26/08/2014 R$ 318,56
VALOR QUE SE EMPENHA NA AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PASSAGEM COM BASE BASE NA AVALIACAO SOCIO ECONOMICA DE SUA FAMILIA. 1002819 26/08/2014 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA RERFENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL CONFORME O PROCESSO 00966361620138130105 REPRESENTANTE DO REQUERENTE CONFORME PROCURACAO. 1002820 26/08/2014 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA PARA OS DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRACAO. 1002821 04/08/2014 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINAS COPIADORAS PARA ATENDER O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO, PAGO COM RECURSO DO QSE. 1002822 04/08/2014 R$ 901,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DE DANÇA DO CRAS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. 1002823 04/08/2014 R$ 1.300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FORMULARIO CONTINUO REC. PAG. LAB2 1002824 04/08/2014 R$ 245,00
VALOR QUE SE EMPENHA NA AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A ALUGUEL SOCIAL COM BASE NA AVALAICAO SOCIO ECONOMICA DE SUA FAMILIA. 1002825 26/08/2014 R$ 200,00
VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO DECORER DO EXERCICIO COD, 307. 1002856 05/08/2014 R$ 7,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO DECORRE DO EXERCICIO DE 2014, COD-307. 1002857 05/08/2014 R$ 7,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, LOCAÇÃO DE MAQUINAS REFERENTE AO CONVENIO 204-2013 SEGOV REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 052/2014 TOMADA DE PREÇO Nº 005/2014. 1002902 01/08/2014 R$ 1.887,24
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, LOCAÇÃO DE MAQUINAS REFERENTE AO CONVENIO 204-2013 SEGOV REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 052/2014 TOMADA DE PREÇO Nº 005/2014. 1002903 01/08/2014 R$ 1.381,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, LOCAÇÃO DE MAQUINAS REFERENTE AO CONVENIO 204-2013 SEGOV REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 052/2014 TOMADA DE PREÇO Nº 005/2014. 1002905 01/08/2014 R$ 469,25
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, LOCAÇÃO DE MAQUINAS REFERENTE AO CONVENIO 204-2013 SEGOV REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 052/2014 TOMADA DE PREÇO Nº 005/2014. 1002908 20/08/2014 R$ 1.775,11
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, LOCAÇÃO DE MAQUINAS REFERENTE AO CONVENIO 204-2013 SEGOV REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 052/2014 TOMADA DE PREÇO Nº 005/2014. 1002909 01/08/2014 R$ 405,73
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, LOCAÇÃO DE MAQUINAS REFERENTE AO CONVENIO 204-2013 SEGOV REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 052/2014 TOMADA DE PREÇO Nº 005/2014. 1002910 01/08/2014 R$ 3.323,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, LOCAÇÃO DE MAQUINAS REFERENTE AO CONVENIO 204-2013 SEGOV REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 052/2014 TOMADA DE PREÇO Nº 005/2014. 1002913 01/08/2014 R$ 2.870,14
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, LOCAÇÃO DE MAQUINAS REFERENTE AO CONVENIO 204-2013 SEGOV REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 052/2014 TOMADA DE PREÇO Nº 005/2014. 1002914 01/08/2014 R$ 2.500,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, LOCAÇÃO DE MAQUINAS REFERENTE AO CONVENIO 204-2013 SEGOV REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 052/2014 TOMADA DE PREÇO Nº 005/2014. 1002915 01/08/2014 R$ 2.906,25
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, LOCAÇÃO DE MAQUINAS REFERENTE AO CONVENIO 204-2013 SEGOV REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 052/2014 TOMADA DE PREÇO Nº 005/2014. 1002916 01/08/2014 R$ 1.584,87
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, LOCAÇÃO DE MAQUINAS REFERENTE AO CONVENIO 204-2013 SEGOV REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 052/2014 TOMADA DE PREÇO Nº 005/2014. 1002917 01/08/2014 R$ 461,41
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, LOCAÇÃO DE MAQUINAS REFERENTE AO CONVENIO 204-2013 SEGOV REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 052/2014 TOMADA DE PREÇO Nº 005/2014. 1002918 01/08/2014 R$ 380,09
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, LOCAÇÃO DE MAQUINAS REFERENTE AO CONVENIO 204-2013 SEGOV REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 052/2014 TOMADA DE PREÇO Nº 005/2014. 1002919 01/08/2014 R$ 1.654,05
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM CBUQ DE 3.748,30M EXECUÇÃO DE 1.463,73M DE SARJETA DE CONCRETO E ASSENTAMENTO DE MEIO FIO DE CONCRETO NA RUA G.V. REFERENTE AO PROCESSO Nº 0 1002926 20/08/2014 R$ 320.305,04
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, LOCAÇÃO DE MAQUINAS REFERENTE AO CONVENIO 204-2013 SEGOV REFERENTE AO PROCESSO 052/2014 TOMADA DE PREÇO Nº 005/2014 1002970 07/08/2014 R$ 7.791,55
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESSA P/ LOCAÇÃO DE PALCO, ESTRUTURA E SONORIZAÇÃO P/ A 20º FESTA DO CAVALO. PROC. LIC. 050/2014 PREGAO PRESENCIAL 033/2014. 1003113 04/08/2014 R$ 250.000,00