| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SHOW MUSICAL DA DUPLA RIO NEGRO & SOLIMÕES NA XX FESTA DO CAVALO DE MARILAC, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO 046-2014. |
1001628 |
06/06/2014 |
R$ 30.000,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER A CASA DE EVENTOS RAPOSÃO CLUBE DE MARILAC-MG. |
1001658 |
02/06/2014 |
R$ 15.180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA NA AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA FORA DO DOMICILIO, COMO DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
1001764 |
02/06/2014 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA NO PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA PARA ESTA PREFEITURA. |
1001766 |
02/06/2014 |
R$ 6,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS NO REGIME ESPECIAL DOS 15 ANOS- ART. 18 DA RESOLUCAO Nº 115 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTICA - CNJ, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. PARCELA 20 |
1001767 |
02/06/2014 |
R$ 22.155,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELA DO SEGURO DO VEICUO ELANTRA DO EXECUTIVO DESTE MUNICIPIO. |
1001768 |
02/06/2014 |
R$ 730,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001769 |
02/06/2014 |
R$ 3.991,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS |
1001770 |
02/06/2014 |
R$ 3.007,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS DEPENDENCIAS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO. |
1001772 |
02/06/2014 |
R$ 1.526,67 |
|
| VALO QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS DEPENDENCIAS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001773 |
02/06/2014 |
R$ 718,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DA PONTE SOBRE O RIO SÃO MATIAS. |
1001775 |
02/06/2014 |
R$ 3.790,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACOES OFICIAIS NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS PREGAO PRSENCIAL N°30/2014- PL 43/2014. |
1001776 |
02/06/2014 |
R$ 177,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACOES OFICIAIS NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS CHAMADA PUBLICA N° 01/2014-PL 401/2014, PREGAO N° 024/2014, PROTOCOLO DE INTENCOES PARA CRIACAO DO C |
1001777 |
02/06/2014 |
R$ 531,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA EM DESPESAS DE VIAGENS DE FUNCIONARIO A SERVICO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001778 |
02/06/2014 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDER O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001779 |
02/06/2014 |
R$ 860,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIS PERICIAIS JUNTO A FEAM. |
1001780 |
02/06/2014 |
R$ 538,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE HONORARIOS PERICIAIS JUNTO A FEAM. |
1001781 |
02/06/2014 |
R$ 547,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA NO PAGAMENTO DE PARCELA DE RESTITUICAO DO CONVENIO 7010182008 JUNTO AO MINISTERIO DO TURISMO. |
1001782 |
02/06/2014 |
R$ 3.721,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001783 |
02/06/2014 |
R$ 1.188,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001784 |
02/06/2014 |
R$ 1.220,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACOES OFICIAIS NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS TERMO DE RATIFICACAO DE INEXIGIBILIDADE N° 05-2014. |
1001785 |
02/06/2014 |
R$ 265,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACOES OFICIAIS NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS PREGAO PRESENCIAL N° 32/2014. |
1001786 |
02/06/2014 |
R$ 177,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACOES OFICIAIS NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS CONTRATO- PREGAO N° 025/2014 CONTRATO - PREGAO N° 027/2014 PREGAO PRESENCIAL N°19. |
1001787 |
02/06/2014 |
R$ 620,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS PARA ATENDER O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE, PAGO COM O RECURSO DO PMAQ. |
1001788 |
02/06/2014 |
R$ 780,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BOMBA PARA GRAXA 12KG COM COMPACTADOR (LUB640) PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001789 |
02/06/2014 |
R$ 295,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BOMBA BATERIA MAC 12V C/FILTRO PARA ATENDER O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001790 |
02/06/2014 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACOES OFICIAIS NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS PREGAO PRESENCIAL N° 026/2014-PL 037/2014. |
1001791 |
02/06/2014 |
R$ 265,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA EM DESPESAS DE VIAGENS DE FUNCIONARIOS A SERVICO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001792 |
02/06/2014 |
R$ 290,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA EM DESPESAS DE VIAGENS DE FUNCIONARIO A SERVICO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001793 |
02/06/2014 |
R$ 79,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BORDA CORTANTE PARA A PAYROL DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001794 |
02/06/2014 |
R$ 1.684,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA NA AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A ALUGUEL SOCIAL COM BASE NA AVALIACAO SOCIO ECONOMICA DE SUA FAMILIA. |
1001797 |
02/06/2014 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OS VEICULOS E MAQUINAS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001798 |
02/06/2014 |
R$ 16.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA EM DESPESAS DE VIAGENS DE FUNCIONARIOS A SERVICO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001799 |
02/06/2014 |
R$ 155,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPANHA NA AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS DESTE MUNICIPIO COM PASSAGEM COM BASE NA AVALICAO SOCIO ECONOMICA DESTA FAMILIA DESTINO BELO HORIZONTE. |
1001800 |
02/06/2014 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA NA AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS DESTE MUNICIPIO COM REALIZACAO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO FORA DOMICILIO COMO DEMONSTRATIVO EM ANEXO |
1001801 |
02/06/2014 |
R$ 1.110,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA NA AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS DESTE MUNICIPIO REFERENTA A ALUGUEL COM BASE NA AVALIACAO SOCIO ECONOMICA DESTA FAMILIA. |
1001802 |
02/06/2014 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES. A ASSIS. A SAUDE COM RECURSOS PROVENIENTES DO CONV: Nº 1308/2013 EMG/SES/SUS-MG/FES, FIRMADO JUNTO A SES-MG REFERENTE AO PROCESSO: 019/2 |
1001803 |
02/06/2014 |
R$ 30.314,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES. A ASSIS. A SAUDE COM RECURSOS PROVENIENTES DO CONV: Nº 1308/2013 EMG/SES/SUS-MG/FES, FIRMADO JUNTO A SES-MG REFERENTE AO PROCESSO: 019/2 |
1001804 |
02/06/2014 |
R$ 9.039,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA NA AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS DESTE MUNICIPIO COM PASSAGEM COM BASE NA AVALIACAO SOCIO ECONOMICA DESTA FAMILIA. |
1001805 |
02/06/2014 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001806 |
02/06/2014 |
R$ 2.845,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINAS COPIADORAS PARA ATENDER O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO. |
1001808 |
02/06/2014 |
R$ 395,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA NA AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PASSAGEM COM BASE NA AVALIACAO SOCIO ECONOMICA DE SUA FAMILIA. |
1001809 |
02/06/2014 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO EM REFORMA DE CASAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. |
1001810 |
02/06/2014 |
R$ 528,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SHOW MUSICAL DA DUPLA JOÃO BOSCO E VINICIUS P/ APRESENTAÇÃO NA XX FESTA DO CAVALO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO 03/2014. |
1001811 |
02/06/2014 |
R$ 30.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINAS PESADAS PARA FUNCIONAMENTO DE OBRAS NA RUA ALVINO LEITE DESTE MUNICIPIO. |
1001812 |
02/06/2014 |
R$ 16.710,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINAS PESADAS PARA FUNCIONAMENTO DE OBRAS NA RUA ALVINO LEITE DESTE MUNICIPIO. |
1001813 |
02/06/2014 |
R$ 10.925,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE ART REFERENTE A EXECUCAO DE PROJETO, EXECUCAO VISTORIA EDIFICACOES PARA OUTRO FINS PARA ESTE MUNICIPIO. |
1001814 |
02/06/2014 |
R$ 63,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DPVT DO VEICULO FIAT/UNO PLAA PUC 7939 DO VEICULO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001815 |
02/06/2014 |
R$ 71,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DE CASAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. |
1001816 |
02/06/2014 |
R$ 1.055,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE FRETE COM VEICULO KOMBI NO TRANSPORTE DE ALUNOS FAZENDO O PERCUSO FAZENDA RONY E TIM PEXOTO-MARILAC TOTALIZANDO 840 KM, PAGO COM O RECURSO DO |
1001817 |
02/06/2014 |
R$ 1.680,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE FRETE COM VEICULO KOMBI NO TRANSPORTE DE ALUNOS FAZENDO O PERCUSO FAZENDA RONY E TIM PEXOTO-MARILAC TOTALIZANDO 800 KM, PAGO COM O RECURSO DO |
1001818 |
02/06/2014 |
R$ 1.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA NA AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PASSAGEM COM BASE NA AVALIACAO SOCIO ECONOMICA DE SUA FAMILIA. |
1001819 |
02/06/2014 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA NA AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAME MEDICO FORA DO DOMICILIO, COMO DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
1001820 |
02/06/2014 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMATICA, NO USO DE SOFTWARES PARA OS DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRACAO. |
1001821 |
02/06/2014 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA NA AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PASSAGEM COM BASE NA AVALIACAO SOCIO ECONOMICA DE SUA FAMILIA. |
1001822 |
02/06/2014 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DE CELULAR PARA AS DEPENDENCIAS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001824 |
02/06/2014 |
R$ 741,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS INCIDENTES COM FORNECIMENTO DE PNEUS PARA ATENDER O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE FIAT UNO (PLACA OOV 0520) |
1001825 |
02/06/2014 |
R$ 74,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO E MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE, PAGO COM RECURSO DO SAUDE EM CASA. |
1001826 |
02/06/2014 |
R$ 450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS C/ IMPRESSÃO DIGITAL EM ADESIVO AUTOMOTIVO C/ ESTALAÇÃO ADESIVAÇÃO NO VEICULO SPRINTER, DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE, PAGO COM RECURSO DO |
1001827 |
02/06/2014 |
R$ 845,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS INCIDENTES COM FORNECIMENTO DE PNEUS PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DA SAUDE FIAT UNO (PLACA OOV 0520) |
1001828 |
02/06/2014 |
R$ 549,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA NO PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA PARA ESTA PREFEITURA. |
1001829 |
02/06/2014 |
R$ 6,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PARA ATENDER OS SETORES DA ADMINISTRACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE MARILAC, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. |
1001830 |
02/06/2014 |
R$ 6.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A ADMINISTRAÇÃO DE SITE DESTA PREFEITURA. |
1001832 |
02/06/2014 |
R$ 1.525,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A CONSTRUCAO DA CERCA DO MORRO DO CRUZEIRO. |
1001833 |
02/06/2014 |
R$ 320,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA AS DEPENDENCIAS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE, FARMACIA BASICA DE SAUDE. |
1001834 |
02/06/2014 |
R$ 20,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LIMPEZA DO ESTÁDIO DE FUTEBOL JOSÉ SOUTO SOBRINHO DESTE MUNICIPIO. |
1001836 |
02/06/2014 |
R$ 635,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DE ONIBUS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DE SAO SEBASTIÃO DA BARRA PARA ESTE MUNICIPIO TOTALIZANDO 840 KM, COMO DEMONSTRATIVO EM ANEXO. PAGO COM RECURSO DO TRANSPORTE |
1001837 |
02/06/2014 |
R$ 3.528,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM DOCUMENTAÇÃO DE VEICULOS DESTINADO AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001838 |
02/06/2014 |
R$ 2.083,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM DOCUMENTAÇÃO DE VEICULOS DESTINADO AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001839 |
02/06/2014 |
R$ 1.900,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LIMPEZA DA ESTRADA QUE LIGA MARILAC AO DISTRITO DE SAO SEBASTIAO DA BARRA. |
1001840 |
02/06/2014 |
R$ 225,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PINTURA EM CASAS DAS PESSOAS CARENTES EM TORNO DA LAGOA DESTE MUNICIPIO. |
1001841 |
02/06/2014 |
R$ 1.737,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO ARTISTA MARCO BRASIL P/ APRESENTACAO. NA XX FESTA DO CAVALO DE MARILAC NO MUNICIPIO, PROCESSO LICITATORIO Nº 048/2014 INEXIBILIDADE Nº 006/2014. |
1001842 |
02/06/2014 |
R$ 10.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE ALUGUEL CONFORME O PROCESSO 00966361620138130105 PARA SEU PROCURADOR FILIPE RODRIGUES DE ASSIS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. |
1001843 |
02/06/2014 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELA DO SEGURO DO VEICULO ELENATRA DO EXECUTIVO DESTE MUNICIPIO. |
1001844 |
02/06/2014 |
R$ 730,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS (MOTO BROS PLACA OMA 6400 PARA ATENDER O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO. |
1001845 |
02/06/2014 |
R$ 448,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS MOTO BROS PLACA OMA 6404 PARA ATENDER O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001846 |
02/06/2014 |
R$ 448,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS (MOTO BROS PLACA HNJ 5438) PARA ATENDER O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001847 |
02/06/2014 |
R$ 448,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA NA AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS DESTE MUNICIPIO COM REALIZACAO DE EXAME MEDICO FORA DOMICILIO COMO DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
1001848 |
02/06/2014 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DA LINHA 3292-1617 PARA AS DEPENDENCIAS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001849 |
02/06/2014 |
R$ 217,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEIO FIO DESTINADO PARA A RUA ESMERALDA E RUA ALVINO LEITE DESTE MUNICIPIO. |
1001850 |
02/06/2014 |
R$ 5.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICO COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA IMOVEL LOCADO PARA ESTA PREFEITURA. |
1001851 |
02/06/2014 |
R$ 13,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DAS CASAS DAS PESSOAS RETIRADAS EM TORNO DA LAGOA. |
1001852 |
02/06/2014 |
R$ 790,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DAS CASAS DAS PESSOAS RETIRADAS EMTORNO DA LAGOA. |
1001853 |
02/06/2014 |
R$ 2.110,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DAS CASAS DAS PESSOAS RETIRADAS ENTORNO DA LAGOA |
1001854 |
02/06/2014 |
R$ 756,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DAS CASAS DAS PESSOAS RETIRADAS ENTORNO DA LAGOA |
1001855 |
02/06/2014 |
R$ 895,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DAS CASAS DAS PESSOAS RETIRADAS DO ENTORNO DA LAGOA. |
1001856 |
02/06/2014 |
R$ 1.053,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ELETRICO PARA ATENDER O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001857 |
02/06/2014 |
R$ 278,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA EM DESPESAS DE VIAGENS DE FUNCIONARIOS A SERVICO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001858 |
02/06/2014 |
R$ 266,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DE DANÇA DO CRAS PARA ESTE MUNICIPIO. |
1001859 |
02/06/2014 |
R$ 1.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MUDAS DE PALMEIRA IMPERIAL PARA O CANTEIRO CENTRAL DA AVENIDA GOVERNADOR VALADARES DESTE MUNICIPIO. |
1001860 |
02/06/2014 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICO COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA AS DEPENDENCIAS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001861 |
02/06/2014 |
R$ 286,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICO COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA AS DEPENDENCIAS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO. |
1001862 |
02/06/2014 |
R$ 81,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA AS DEPENDENCIAS DESTA PREFEITURA. |
1001863 |
02/06/2014 |
R$ 1.247,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A CONSTRUCAO DE CASAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. |
1001864 |
02/06/2014 |
R$ 130,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO, PAGO COM O RECURSO DO QSE. |
1001865 |
02/06/2014 |
R$ 330,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A ESCOLA MUNICIPAL LUZIA DE OLIVEIRA SANTOS DESTE MUNICIPIO. |
1001866 |
02/06/2014 |
R$ 379,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001867 |
02/06/2014 |
R$ 855,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS LEVES PATA ATENDER O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE (PLACA HLF - 4375) |
1001868 |
02/06/2014 |
R$ 1.455,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS LEVES PARA ATENDER O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE (PLACA HMM - 5333 KOMBI) |
1001869 |
02/06/2014 |
R$ 1.048,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS LEVES PARA ATENDER O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO (PLACA HMM - 7485 KOMBI) PAGO COM O RECURSO DO QSE. |
1001870 |
02/06/2014 |
R$ 5.138,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS DOS VEICULOS LEVES PATA ATENDER O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE (PLACA HLF - 2170 UNO) |
1001871 |
02/06/2014 |
R$ 1.627,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE MANUTENCAO DOS VEICULOS LEVES PATA ATENDER O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE (PLACA HLF |
1001872 |
02/06/2014 |
R$ 1.194,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS LEVES PATA ATENDER O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE (PLACA OOV - 0520 UNO) |
1001873 |
02/06/2014 |
R$ 1.625,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS LEVES PARA ATENDER O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE (PLACA HLF - 4374 UNO) |
1001874 |
02/06/2014 |
R$ 1.612,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE MANUTENCAO DOS VEICULOS LEVES PATA ATENDER O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE (PLACA HLF |
1001875 |
02/06/2014 |
R$ 727,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE MANUTENCAO DOS VEICULOS LEVES PATA ATENDER O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE (PLACA HLF |
1001876 |
02/06/2014 |
R$ 714,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE MANUT. DOS VEICULOS LEVES PARA ATENDER O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO (PLACA HMM - 7485 KOMBI) PAGO COM O RECURSO DO QSE. |
1001877 |
02/06/2014 |
R$ 1.332,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001879 |
02/06/2014 |
R$ 5.999,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE MANUTENCAO DOS VEICULOS LEVES PATA ATENDER O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE (PLACA HMM |
1001880 |
02/06/2014 |
R$ 772,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE TERRAPLANAGEM E DRENAGEM PLUVIAL DA LAGOA DESTE MUNICIPIO. |
1001881 |
02/06/2014 |
R$ 3.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA PESSOAS DESABRIGADAS POR MOTIVO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. |
1001882 |
02/06/2014 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FRETE COM VEICULO ONIBUS NO TRANSPORTE DE ALUNOS NO PERCURSO SANTANA- MARILAC TOTALIZANDO 528KM REFERENTE AO MES DE JUNHO. |
1001883 |
10/06/2014 |
R$ 2.217,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FRETE COM VEICULO KOMBI NO TRANSPORTE DE ALUNOS NO PERCURSO CORREGO DO CAPIM PARA ESTE MUNICIPIO TOTALIZANDO 5041KM REFERENTE AO MES DE JUNHO. |
1001884 |
10/06/2014 |
R$ 1.008,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FRETS COM VEICULO ONIBUS PLACA LBB4076 NO TRANSPORTE DE AQLUNOS DO CORREGO DO VIADINHO PARA ESTE MUNICIPIO TOTALIZANDO 14285KM REFERENTE AO ME |
1001885 |
10/06/2014 |
R$ 5.997,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FRETE COM VEICULO KOMBI NO TRANSPORTE DE ALUNOS NO PERCURSO CORREGO DO SABINO NA FAZENDA SANTA VITORIA A MARILAC TOTALIZANDO 1.376KM REFERENTE |
1001886 |
10/06/2014 |
R$ 2.752,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DA LINHA 3292-1518 PARA AS DEPENDENCIAS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001887 |
10/06/2014 |
R$ 208,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DA LINHA 3292-1481 PARA AS DEPENDENCIAS DO CREAS DESTE MUNICIPIO. |
1001888 |
10/06/2014 |
R$ 132,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DA LINHA 3292-1263 PARA AS DEPENDENCIAS DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. |
1001889 |
10/06/2014 |
R$ 161,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DA LINHA 3292-1520 PARA AS DEPENDENCIAS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO. |
1001890 |
10/06/2014 |
R$ 112,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DA LINHA 3292-1438 PARA AS DEPENDENCIAS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. |
1001891 |
10/06/2014 |
R$ 213,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA AS DEPENDENCIAS DESTA PREFEITURA. |
1001892 |
10/06/2014 |
R$ 13,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA AS DEPENDENCIAS DESTA PREFEITURA. |
1001893 |
10/06/2014 |
R$ 22,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA NO PAGAMENTO DE DLE REFERENTE O RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PUBLICACAO NO DOU- PRORROGACAO DA VIGENCIA , CONTRATO 0371192-59- MUNICIPIO, TERMO ADITIVO DE 30 DE JUNHO DE 2014. |
1001894 |
10/06/2014 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE CASAS PARA PESSOAS RETIRADAS DA AREA DA LAGOA. |
1001895 |
02/06/2014 |
R$ 1.316,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA NA AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PASSAGEM COM BASE NA AVALIACAO SOCIO ECONOMICA DE SUA FAMILIA. |
1001896 |
10/06/2014 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA NA AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS DESTE MUNICIPIO COM A CONFECCAO DE PROTESE DENTARIA COMO DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
1001897 |
10/06/2014 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA NA AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS DESTE MUNICIPIO COM A CONFECCAO DE PROTESE DENTARIA COMO DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
1001898 |
10/06/2014 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BLOCOS CARBONADO 50X2 GUIA DE ENCAMINHAMENTO PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE PAGO COM RECUROS DO PMAQ. |
1001899 |
02/06/2014 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRES. DE SER. NO MES DE JUNHO COM CAMINHÃO NO TRANSPORTE DE MERCADORIAS DOS FEIRANTES (280KM) 01 VIAGEM P/ BH BUSCANDO TUBOS (700KM) 04 VIAGEM P/ GOV. VALADARES P/ AT |
1001900 |
10/06/2014 |
R$ 4.543,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA NO PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DA LINHA 3292-1352, DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO. |
1001901 |
10/06/2014 |
R$ 151,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTITUICAO DIVERSAS SEGOV/PADEM CONV 197/2011 REFERENTE A SALDO DE CONVENIO. |
1001902 |
10/06/2014 |
R$ 517,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA NA AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS DESTE REFERENTE A PASSAGEM COM BASE NA AVALIACAO SOCIO ECONOMICA DE SUA FAMILIA. |
1001903 |
10/06/2014 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA NA AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE ALUGUEL SOCIAL COM BASE NA AVALIACAO SOCIO ECONOMICA DE SUA FAMILIA. |
1001904 |
10/06/2014 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA ATENDER VEICULOS E MAQUINAS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001905 |
10/06/2014 |
R$ 37.075,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER OS VEICULOS DO DEPARATAMENTO A POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO. |
1001906 |
10/06/2014 |
R$ 921,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO DO EXECUTIVO DESTE MUNICIPIO. |
1001907 |
10/06/2014 |
R$ 1.369,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DA SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PAGO COM RECURSO DO SAUDE EM CASA. |
1001908 |
10/06/2014 |
R$ 936,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001909 |
10/06/2014 |
R$ 1.836,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001910 |
10/06/2014 |
R$ 6.001,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CIMENTO PARA AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001911 |
02/06/2014 |
R$ 3.938,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS C/ ASSESS. E ACOMP. DA ILUM. DA AREA DE SHOWS E EVENTOS DA LAGOA E DA AVENIDA. |
1001912 |
10/06/2014 |
R$ 7.369,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO, PAGO COM RECUROS DO QSE. |
1001913 |
10/06/2014 |
R$ 3.976,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERV. COM ANÚNCIO DA FESTA DO CAVALO DE SETEMBRO 2014. PAG 28. |
1001915 |
10/06/2014 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA NA AQUISICAO DE MOVEIS PARA A CASA DO MEDICO FUNCIONARIO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001916 |
10/06/2014 |
R$ 5.546,00 |
|
| VALOR QUE SE EEMEPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DA LINHA 3292-1618 PARA AS DEPENDENCIAS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001917 |
10/06/2014 |
R$ 238,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CAPELA DO SAO SEBASTIAO DA BARRA,DESTE MUNICIPIO. |
1001918 |
10/06/2014 |
R$ 15,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS DEPENDENCIAS DESTA PREFEITURA. |
1001919 |
10/06/2014 |
R$ 197,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERCVICO COM O FORNECIMENTO DE ENRGIA ELETRICA PARA AS DEPENDENCIAS DESTA PREFEITURA. |
1001920 |
10/06/2014 |
R$ 66,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DA LINHA 3292-1352 PARA AS DEPENDENCIAS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO. |
1001921 |
10/06/2014 |
R$ 149,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE MANUT. DOS VEICULOS LEVES PATA ATENDER O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE (PLACA OOV - 05 |
1001922 |
02/06/2014 |
R$ 492,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO. |
1001923 |
02/06/2014 |
R$ 261,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA NO PAGAMENTO DE ART REFERENTE EXECUCAO PROJETO OUTRAS FINALIDADES, FISCALIZACAO OUTRAS FINALIDADES, VISTORIA EDIFICACOES PARA OUTRO FINS.PARA ESTE MUNICIPIO. |
1001924 |
10/06/2014 |
R$ 63,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DA LINHA 3292-1586 PARA AS DEPENDENCIAS DO CRAS DESTE MUNICIPIO. |
1001925 |
10/06/2014 |
R$ 169,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS PRESTADOS PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO. |
1001926 |
10/06/2014 |
R$ 1.524,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA ILUMINAÇÃO DA LAGOA COM RECURSO DO CONVEN. REVITALIZACAO DA ORLA DA LAGOA Nº 004/2014 FIRMADO SEDRU-MG AO PROCESSO Nº 045/2014 P |
1001927 |
10/06/2014 |
R$ 229.966,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE JUROS JUNTO AO BDMG CONTRATO FINANCEIRO DO PREDIO DA PREFEITURA. |
1001928 |
10/06/2014 |
R$ 608,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNETE PARA ESTE PREFEITURA. |
1001929 |
10/06/2014 |
R$ 240,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA CONSTRUCAO DE CASAS DA RUA GOVERNADOR VALADARES. |
1001930 |
10/06/2014 |
R$ 18,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001931 |
10/06/2014 |
R$ 3.555,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA PARA ATENDER O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO. |
1001932 |
10/06/2014 |
R$ 440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA PESSOAS NECESSITADAS DESTE MUNICIPIO Srª MARIA PATROCINIO DA SILVA ALEIXO CONFORME CADASTRO EM ANEXO |
1001933 |
10/06/2014 |
R$ 264,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA PESSOAS NECESSITADAS DESTE MUNICIPIO Srº JOSE NILTON RODRIGUES ROCHA CONFORME CADASTRO EM ANEXO. |
1001934 |
10/06/2014 |
R$ 282,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA PESSOAS NECESSITADAS DESTE MUNICIPIO Srº MANOEL HENRIQUE GONCALVES CONFORME CADASTRO EM ANEXO. |
1001935 |
10/06/2014 |
R$ 391,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA PESSOAS NECESSITADAS DESTE MUNICIPIO Srª TEREZINHA DE FATIMA DA SILVA CONFORME CADASTRO EM ANEXO. |
1001936 |
10/06/2014 |
R$ 863,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA PESSOAS NECESSITADAS DESTE MUNICIPIO Srª SONIA RODRIGUES MORAIS SANTOS CONFORME CADASTRO EM ANEXO. |
1001937 |
10/06/2014 |
R$ 194,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001938 |
10/06/2014 |
R$ 895,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA PESSOAS NECESSITADAS DESTE MUNICIPIO Srª MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO SOUSA CONFORME CADASTRO EM ANEXO. |
1001939 |
10/06/2014 |
R$ 156,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA PESSOAS NECESSITADAS DESTE MUNICIPIO SrªIRACILDA DOMINGOS DOS SANTOS CONFORME CADASTRO EM ANEXO. |
1001940 |
10/06/2014 |
R$ 647,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA PESSOAS NECESSITADAS DESTE MUNICIPIO Srº MANOEL HENRIQUE GONCALVES CONFORME CADASTRO EM ANEXO. |
1001941 |
10/06/2014 |
R$ 213,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA PESSOAS NECESSITADAS DESTE MUNICIPIO Srª TEREZINHA SOARES DE LIMA PEREIRA CONFORME CADASTRO EM ANEXO. |
1001942 |
10/06/2014 |
R$ 1.511,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA PESSOAS NECESSITADAS DESTE MUNICIPIO Srª SONIA RODRIGUES MORAIS SANTOS CONFORME CADASTRO EM ANEXO. |
1001943 |
10/06/2014 |
R$ 369,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA NA AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PASSAGEM COM BASE NA AVALIACAO SOCIO ECONOMICA DE SUA FAMILIA. |
1001944 |
10/06/2014 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PATROLAMENTO NAS ESTRADAS VICINAIS PARA ESTA PREFEITURA. |
1001945 |
10/06/2014 |
R$ 1.053,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA PESSOAS NECESSITADAS DESTE MUNICIPIO, Srº NELSON ALVES DOS SANTOS COMO DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
1001946 |
10/06/2014 |
R$ 333,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO PELO USO DE RECURSOS HIDRICOS CONFORME RESOLUCAO CONJUNTA SEF/SEMAD/IGAM N°.4179. |
1001947 |
10/06/2014 |
R$ 381,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001948 |
10/06/2014 |
R$ 2.024,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA PESSOAS NECESSITADAS DESTE MUNICIPIO, Srº MANOEL HENRIQUE GONCALVES CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
1001949 |
10/06/2014 |
R$ 1.151,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA PESSOAS NECESSITADAS DESTE MUNICIPIO, Srª MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO SOUSA CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
1001950 |
10/06/2014 |
R$ 465,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA PESSOAS NECESSITADAS DESTE MUNICIPIO, Srº JOAO DAMASIO CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
1001951 |
10/06/2014 |
R$ 90,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA PESSOAS NECESSITADAS DESTE MUNICIPIO Srª IRACILDA DOMINGOS DOS SANTOS CONFORME CADASTRO EM ANEXO. |
1001952 |
10/06/2014 |
R$ 2.102,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA PESSOAS NECESSITADAS DESTE MUNICIPIO, Srª SONIA RODRIGUES MORAIS SANTOS CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
1001953 |
10/06/2014 |
R$ 1.856,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA PESSOAS NECESSITADAS DESTE MUNICIPIO Srº JOSE NILTON RODRIGUES ROCHA CONFORME CADASTRO EM ANEXO. |
1001954 |
10/06/2014 |
R$ 363,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA PESSOAS NECESSITADAS DESTE MUNICIPIO Srª TEREZINHA SOARES DE LIMA PEREIRA CONFORME CADASTRO EM ANEXO. |
1001955 |
10/06/2014 |
R$ 1.851,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTISTICO DA DUPLA RIO NEGRO & SOLIMÕES P/ APRESENTAÇÃO NA XX FESTA DO CAVALO DE MARILAC. REFERENTE AO PROCESSO Nº 046/2014 INEXIGIBILIDADE Nº 005/ |
1001956 |
10/06/2014 |
R$ 30.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE CASAS DE PESSOAS RETIRADAS DO ENTORNO DA LAGOA. |
1001957 |
10/06/2014 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VIDROS, INCLUINDO O SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E RETIRADA/DESCARTE DOS VIDROS EXISTENTES EM CASAS DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO. |
1001958 |
10/06/2014 |
R$ 6.708,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA NO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA PARA AS CONSTRUCAO DAS CASAS NA RUA BAHIA. |
1001959 |
10/06/2014 |
R$ 83,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS DEPENDECIAS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO. |
1001960 |
10/06/2014 |
R$ 40,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA NO PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DE CELULAR DESTA PREFEITURA. |
1001961 |
10/06/2014 |
R$ 776,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA NO PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DE CELLULAR DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO. |
1001962 |
10/06/2014 |
R$ 205,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA NO PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DE CELULAR DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001963 |
10/06/2014 |
R$ 121,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA NO PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DE CELULAR DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001964 |
10/06/2014 |
R$ 59,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DE VIAGENS DE FUNCIONARIOS A SERVICO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001965 |
10/06/2014 |
R$ 410,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA IMOVEL LOCADO PARA ESTA PREFEITURA. |
1001966 |
10/06/2014 |
R$ 16,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA IMOVEL LOCADO PARA ESTA PREFEITURA. |
1001967 |
10/06/2014 |
R$ 115,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE COMO ASSOCIADO AO CIRCUITO TRILHAS DO RIO DOCE RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. |
1001968 |
10/06/2014 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARTIGOS DE PADARIA PARA ATENDER O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001969 |
10/06/2014 |
R$ 1.605,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARTIGOS DE PADARIA PARA ATENDER O PROGRAMA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. |
1001970 |
10/06/2014 |
R$ 1.919,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARTIGOS DE PADARIA PARA ATENDER O PROGRAMA MINAS OLIMPICA DESTE MUNICIPIO. |
1001971 |
10/06/2014 |
R$ 987,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MARMITEX PARA ATENDER OS FUNCIONARIOS DA MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. |
1001972 |
10/06/2014 |
R$ 1.575,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARTIGOS DE PADARIA PARA ATENDER O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001973 |
10/06/2014 |
R$ 1.416,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE HOSPEDARIA PARA O OPERADOR DA RETRO E PATROL, NO TRANSPORTE DE CASCALHO DESTE MUNICIPIO. |
1001974 |
10/06/2014 |
R$ 1.590,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM COLETA, TRANSPORTE E TRATAMENTO POR DESTRUICAO TERMICA E DESTINACAO FINAL DAS CINZAS DE MATERIAIS HOSPITALARES. |
1001975 |
10/06/2014 |
R$ 750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA NA AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS DESTE MUNICIPIO COM REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA FORA DOMICILIO COMO DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
1001976 |
10/06/2014 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO. |
1001977 |
02/06/2014 |
R$ 1.862,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM O FORNECIMENTO DE ENRGIA ELETRICA PARA AS DEPENDENCIAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO. |
1001978 |
10/06/2014 |
R$ 103,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LIMPEZA NO ESTADIO MUNICIPAL DE FUTEBOL JOSE SOUTO SOBRINHO. |
1001979 |
10/06/2014 |
R$ 316,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE CASAS DAS PESSOAS RETIRADAS EM TORNO DA LAGOA. |
1001980 |
10/06/2014 |
R$ 316,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA NA AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PASSAGM COM BASE COM BASE NA AVALIACAO SOCIO ECONOMICA DE SUA FAMILIA. |
1001981 |
10/06/2014 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA EM DESPESAS DE VIAGENS DE FUNCIONARIO A SERVICO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001982 |
10/06/2014 |
R$ 126,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA NO PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DA LINHA 3292-1394, DA POLICIA MILITAR CONFORME CONVENIO. |
1001983 |
10/06/2014 |
R$ 202,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA NO PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DA LINHA 3292-1108 E 3292-1110 DESTA PREFEITURA. |
1001984 |
10/06/2014 |
R$ 472,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER OS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO. |
1001985 |
10/06/2014 |
R$ 690,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR. |
1001986 |
10/06/2014 |
R$ 1.533,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA MINAS OLIMPICA. |
1001987 |
10/06/2014 |
R$ 699,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA NA AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PASSAGEM COM BASE NA AVALIACAO SOCIO ECONOMICA DE SUA FAMILIA. |
1001988 |
10/06/2014 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PINTURA NA ESCOLA MUNICIPAL LUZIA DE OLIVEIRA SANTOS. |
1001989 |
10/06/2014 |
R$ 158,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA EM DESPESAS DE VIAGENS DE FUNCIONARIO A SERVICO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001990 |
10/06/2014 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA NA LOCACAO DE IMOVEL PARA PESSOAS RETIRADAS DA AREA DA OBRA DA LAGOA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO E JUNHO. |
1001991 |
10/06/2014 |
R$ 900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE SEGURO DOS ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESTE MUNICIPIO. |
1001992 |
10/06/2014 |
R$ 800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO- DPVT PARA O VEICULO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001993 |
10/06/2014 |
R$ 165,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA EM DESPESAS DE VIAGENS DE FUNCIONARIOS A SERVICO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001994 |
10/06/2014 |
R$ 421,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO E MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE, PAGO COM O RECURSO DO SAUDE EM CASA. |
1001995 |
10/06/2014 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GRAXA CHASSIS PARA ATENDER O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001996 |
10/06/2014 |
R$ 663,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM REPROGRAFICA, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO PARA ATENDER O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001997 |
10/06/2014 |
R$ 322,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA PARA A ESCOLA DO CORREGO DO TIMIRIM ZONA RURAL QUE PERTENCE A ESTE MUNICIPIO. |
1001998 |
10/06/2014 |
R$ 94,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDER O MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001999 |
10/06/2014 |
R$ 1.177,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SONORIZAÇÃO NA PRAÇA PARA AS FESTIVIDADES DA COPA DO MUNDO NO BRASIL. |
1002001 |
10/06/2014 |
R$ 422,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA NA AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA FORA DO DOMICILIO, COMO DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
1002002 |
10/06/2014 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA NA AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAME MEDICO FORA DO DOMICILIO, DE SUA FILHA COMO DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
1002003 |
10/06/2014 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA NA AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS DESTE MUNICIPIO COM PASSAGEM COM BASE NA AVALIACAO SOCIO ECONOMICA DESTA FAMILIA, DESTINO BELO HORIZONTE. |
1002004 |
10/06/2014 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA NA AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS DESTE MUNICIPIO COM PASSAGEM COM BASE NA AVALIACAO SOCIO ECONOMICA DESTA FAMILIA.DESTINO BELO HORIZONTE. |
1002005 |
10/06/2014 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA NA AJUDA FINANACEIRA A PESSOAS DESTE MUNICIPIO COM CONCESSAO DE ALUGUEL COM BASE NA AVALIACAO SOCIO ECONOMICA DESTA FAMILIA COMO DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
1002006 |
10/06/2014 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TELA PARA ATENDER O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002007 |
10/06/2014 |
R$ 1.180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002008 |
10/06/2014 |
R$ 1.060,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA NA AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PASSAGEM COM BASE NA AVALIACAO SOCIO ECONOMICA DESTA FAMILIA. |
1002009 |
10/06/2014 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS DEPENDENCIAS DESTA PREFEITURA. |
1002010 |
20/06/2014 |
R$ 15,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA PARA IMOVEL LOCADO PARA ESTA PREFEITURA. |
1002011 |
20/06/2014 |
R$ 41,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS DEPENDENCIAS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO. |
1002012 |
20/06/2014 |
R$ 1.393,25 |
|
| VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS DEPENDENCIAS DESTA PREFEITURA. |
1002013 |
20/06/2014 |
R$ 1.226,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA NA AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA FORA DO DOMICILIO, COMO DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
1002014 |
20/06/2014 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS DEPENPENDENCIAS DO DEPARTAMETO MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002015 |
20/06/2014 |
R$ 706,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DE CELULAR PARA DEPENDENCIAS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002016 |
20/06/2014 |
R$ 741,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SONORIZAÇÃO EM EVENTOS FESTIVOS PARA ESTE MUNICIPIO. |
1002017 |
20/06/2014 |
R$ 1.055,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA NA AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS DESTE MUNICIPIO COM REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA FORA DOMICILIO COMO DEMONSTRATIVO EM ANEXO |
1002019 |
20/06/2014 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA NA AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS DESTE MUNICIPIO COM PASSAGEM COM BASE NA AVALIACAO SOCIO ECONOMICA DESTA FAMILIA DESTINO BELO HORIZONTE. |
1002020 |
20/06/2014 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SHOW MUSICAL DA DUPLA JOÃO BOSCO E VINICIUS PARA APRESENTAÇÃO NA XX FESTA DO CAVALO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 03/2014. 3ºPARCELA. |
1002021 |
20/06/2014 |
R$ 30.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA NA AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA FORA DO DOMICILIO, DE SEU MARIDO COMO DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
1002023 |
20/06/2014 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA NA AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAME MEDICO FORA DO DOMICILIO, DE SEU FILHO COMO DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
1002024 |
20/06/2014 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002025 |
20/06/2014 |
R$ 687,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ASSISTÊNCIA PSICOLÓGICA NO PROCESSO DE SELEÇÃO PARA CASA ABRIGO PARA ESTA PREFEITURA. |
1002026 |
20/06/2014 |
R$ 1.369,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VASSOURA GARY PET 60 CM PARA ATENDER O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002027 |
20/06/2014 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO PARA ATENDER O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002029 |
20/06/2014 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACOES OFICIAIS NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS REFERENTE A PREGAO PRESENCIAL N° 33/2014- PL 50/2014, PREGAO PRESENCIAL N° 34/2014-PL 51/2014,TOMADA |
1002030 |
20/06/2014 |
R$ 531,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACOES OFICIAIS NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS CONTRATO PREGAO N° 027/2014. |
1002031 |
20/06/2014 |
R$ 177,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACOES OFICIAIS NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS TOMADA DE PRECO N° 04/2014. |
1002032 |
20/06/2014 |
R$ 265,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACOES OFICIAIS NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS PROCESSO LICITATORIO 035/2014-PREGAO N°024/2014, PREGAO PRESENCIAL N°022/2014-PL 030/2014 PROCESSO L |
1002033 |
20/06/2014 |
R$ 797,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACOES OFICIAIS NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS TP05/2014 - PL 052/2014, TP 06/2014. |
1002034 |
20/06/2014 |
R$ 177,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACOES OFICIAIS NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS CONTRATO PREGAO N° 028/2014, CONTRATO PREGAO N° 31/2014, AVISO DE LEILAO 001/2014/OUTROS. |
1002035 |
20/06/2014 |
R$ 708,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO REFEIÇÃO PARA FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA. |
1002036 |
20/06/2014 |
R$ 249,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS COM COPIAS DE CHAVES PARA ESTA PREFEITURA. |
1002037 |
20/06/2014 |
R$ 62,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CONSERTO NA MAQUINA SONY, MODELO H50, Nº 571387 PARA ESTA PREFEITURA. |
1002038 |
20/06/2014 |
R$ 230,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TELA TELCON MF 159 ROL.097x12MT PARA ATENDER O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002039 |
20/06/2014 |
R$ 1.180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDER O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002040 |
20/06/2014 |
R$ 127,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA NA AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PASSAGEM COM BASE NA AVALIACAO SOCIO ECONOMICA DESTA FAMILIA DESTINO IPATINGA. |
1002041 |
20/06/2014 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA NA AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS DESTE MUNICIPIO COM REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA FORA DOMICILIO PARA SEU FILHO COMO DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
1002042 |
20/06/2014 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VASSOURA GARY PET 60 CM PARA ATENDER O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002045 |
20/06/2014 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVICOS. COM CAMINHÃO PARA TRANSPORTE DE ESCAVADEIRA GIRATORIA PARA NA CASCALHEIRA DO CORREGO SAO MATIAS. |
1002046 |
20/06/2014 |
R$ 948,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA NA AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PASSAGEM COM BASE NA AVALIACAO SOCIO ECONOMICA DESTA FAMILIA DESTINO IPATINGA. |
1002047 |
20/06/2014 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA NA AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PASSAGEM COM BASE NA AVALIACAO SOCIO ECONOMICA DESTA FAMILIA DESTINO BELO HORIZONTE. |
1002048 |
20/06/2014 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA EM DESPESAS DE VIAGENS DE FUNCIONARIOS A SERVICO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO. |
1002049 |
20/06/2014 |
R$ 92,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDER O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002050 |
20/06/2014 |
R$ 800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA ILUMINACAO DA LAGOA COM RECURSO DO CONVEN. REVITALIZACAO DA ORLA DA LAGOA Nº 004/2014 FIRMADO SEDRU-MG PROCESSO Nº 045/2014 PREGÃ |
1002051 |
20/06/2014 |
R$ 133.907,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA NA AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAME MEDICO FORA DO DOMICILIO, DE SUA FILHA COMO DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
1002052 |
20/06/2014 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MUNUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM COMPUTADORES.AQUISICAO DE COMPUTADOR COMPLETO PARA O DEPARTAMENTO DE SAUDE. |
1002053 |
20/06/2014 |
R$ 2.648,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM DISTRIBUIÇÃO DE CARTAZES PARA A 20º FESTA DO CAVALO DA CIDADE, REALIZADA NOS 19,20 E 21 DE SETEMBRO. |
1002054 |
20/06/2014 |
R$ 632,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA EM DESPESAS DE VIAGENS DE FUNCIONARIOS A SERVICO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002055 |
20/06/2014 |
R$ 411,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA NA AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL COM BASE NA AVALIACAO SOCIO ECONOMICA DE SUA FAMILIA. |
1002056 |
20/06/2014 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DE VIAGENS DE FUNCIONARIOS A SERVICO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002057 |
20/06/2014 |
R$ 93,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DE VIAGENS DE FUNCIONARIOS A SERVICO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002058 |
20/06/2014 |
R$ 276,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DE VIAGENS DE FUNCIONARIOS A SERVICO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002059 |
20/06/2014 |
R$ 124,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DE VIAGENS DE FUNCIONARIOS A SERVICO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002060 |
20/06/2014 |
R$ 92,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DE VIAGENS DE FUNCIONARIOS A SERVICO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002061 |
20/06/2014 |
R$ 122,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DE VIAGENS DE FUNCIONARIOS A SERVICO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002062 |
20/06/2014 |
R$ 172,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DE VIAGENS DE FUNCIONARIOS A SERVICO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002063 |
20/06/2014 |
R$ 139,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DE VIAGENS DE FUNCIONARIOS A SERVICO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002064 |
20/06/2014 |
R$ 77,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA EM DESPESAS DE VIAGENS DE FUNCIONARIO A SERVICO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002065 |
26/06/2014 |
R$ 81,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DE VIAGENS DE FUNCIONARIOS A SERVICO DESTE MUNICIPIO. |
1002066 |
20/06/2014 |
R$ 109,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA NA AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PASSAGEM COM BASE NA AVALIACAO SOCIO ECONOMICA DESTA FAMILIA DESTINO IPATINGA. |
1002067 |
20/06/2014 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA NA AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PASSAGEM COM BASE NA AVALIACAO SOCIO ECONOMICIA DE SUA FAMILIA. |
1002068 |
20/06/2014 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE JUNHO/2014. |
1002069 |
25/06/2014 |
R$ 2.948,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE JUNHO/2014. |
1002070 |
25/06/2014 |
R$ 10.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE JUNHO/2014. |
1002071 |
25/06/2014 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE JUNHO/2014. |
1002072 |
25/06/2014 |
R$ 4.218,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE JUNHO/2014. |
1002073 |
25/06/2014 |
R$ 5.601,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE JUNHO/2014. |
1002074 |
25/06/2014 |
R$ 2.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE JUNHO/2014. |
1002075 |
25/06/2014 |
R$ 2.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE JUNHO/2014. |
1002076 |
25/06/2014 |
R$ 1.448,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE JUNHO/2014. |
1002077 |
25/06/2014 |
R$ 3.816,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE JUNHO/2014. |
1002078 |
25/06/2014 |
R$ 4.822,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE JUNHO/2014. |
1002079 |
25/06/2014 |
R$ 3.237,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE JUNHO/2014. |
1002080 |
25/06/2014 |
R$ 1.432,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE JUNHO/2014. |
1002081 |
25/06/2014 |
R$ 1.546,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE JUNHO/2014. |
1002082 |
25/06/2014 |
R$ 1.448,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE JUNHO/2014. |
1002083 |
25/06/2014 |
R$ 1.158,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE JUNHO/2014. |
1002084 |
25/06/2014 |
R$ 13.476,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE JUNHO/2014. |
1002085 |
25/06/2014 |
R$ 56.273,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE JUNHO/2014. |
1002086 |
25/06/2014 |
R$ 11.998,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE JUNHO/2014. |
1002087 |
25/06/2014 |
R$ 21.831,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE JUNHO/2014. |
1002088 |
25/06/2014 |
R$ 665,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE JUNHO/2014. |
1002089 |
25/06/2014 |
R$ 7.240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE JUNHO/2014. |
1002090 |
25/06/2014 |
R$ 8.036,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE JUNHO/2014. |
1002091 |
25/06/2014 |
R$ 24.434,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE JUNHO/2014. |
1002092 |
25/06/2014 |
R$ 27.651,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE JUNHO/2014. |
1002093 |
25/06/2014 |
R$ 1.630,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE JUNHO/2014. |
1002094 |
25/06/2014 |
R$ 22.529,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE JUNHO/2014. |
1002095 |
25/06/2014 |
R$ 1.450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE JUNHO/2014. |
1002096 |
25/06/2014 |
R$ 2.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2014. |
1002097 |
27/06/2014 |
R$ 17.622,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE JUNHO/2014. |
1002098 |
25/06/2014 |
R$ 45.391,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE JUNHO/2014. |
1002099 |
25/06/2014 |
R$ 724,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE JUNHO/2014. |
1002100 |
25/06/2014 |
R$ 8.848,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE JUNHO/2014. |
1002101 |
25/06/2014 |
R$ 541,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE JUNHO/2014. |
1002102 |
25/06/2014 |
R$ 1.955,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE JUNHO/2014. |
1002103 |
25/06/2014 |
R$ 3.587,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE JUNHO/2014. |
1002104 |
25/06/2014 |
R$ 15,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE JUNHO/2014. |
1002105 |
25/06/2014 |
R$ 4.728,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE JUNHO/2014. |
1002106 |
25/06/2014 |
R$ 9.968,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE JUNHO/2014. |
1002107 |
25/06/2014 |
R$ 2.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE JUNHO/2014. |
1002108 |
25/06/2014 |
R$ 1.198,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE JUNHO/2014. |
1002109 |
25/06/2014 |
R$ 704,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE JUNHO/2014. |
1002110 |
25/06/2014 |
R$ 2.534,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE JUNHO/2014. |
1002111 |
25/06/2014 |
R$ 31.557,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE JUNHO/2014. |
1002112 |
25/06/2014 |
R$ 24,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE JUNHO/2014. |
1002113 |
25/06/2014 |
R$ 1.160,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE JUNHO/2014. |
1002114 |
25/06/2014 |
R$ 868,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE JUNHO/2014. |
1002115 |
25/06/2014 |
R$ 33.640,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE JUNHO/2014. |
1002116 |
25/06/2014 |
R$ 1.692,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE JUNHO/2014. |
1002117 |
25/06/2014 |
R$ 5.550,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE JUNHO/2014. |
1002118 |
25/06/2014 |
R$ 2.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE JUNHO/2014. |
1002119 |
25/06/2014 |
R$ 3.620,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE JUNHO/2014. |
1002120 |
25/06/2014 |
R$ 7.213,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE JUNHO/2014. |
1002121 |
25/06/2014 |
R$ 1.617,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE JUNHO/2014. |
1002122 |
25/06/2014 |
R$ 6.411,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE JUNHO/2014. |
1002123 |
25/06/2014 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE JUNHO/2014. |
1002124 |
25/06/2014 |
R$ 995,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE JUNHO/2014. |
1002125 |
25/06/2014 |
R$ 2.823,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE JUNHO/2014. |
1002126 |
25/06/2014 |
R$ 796,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE JUNHO/2014. |
1002127 |
25/06/2014 |
R$ 1.548,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE JUNHO/2014. |
1002128 |
25/06/2014 |
R$ 3.618,56 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE JUNHO/2014. |
1002129 |
25/06/2014 |
R$ 2.992,80 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE JUNHO/2014. |
1002130 |
25/06/2014 |
R$ 685,55 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE JUNHO/2014. |
1002131 |
25/06/2014 |
R$ 1.395,84 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE JUNHO/2014. |
1002132 |
25/06/2014 |
R$ 523,38 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE JUNHO/2014. |
1002133 |
25/06/2014 |
R$ 493,77 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE JUNHO/2014. |
1002134 |
25/06/2014 |
R$ 7.051,34 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE JUNHO/2014. |
1002135 |
25/06/2014 |
R$ 14.421,88 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE JUNHO/2014. |
1002136 |
25/06/2014 |
R$ 3.360,81 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE JUNHO/2014. |
1002137 |
25/06/2014 |
R$ 10.338,86 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE JUNHO/2014. |
1002138 |
25/06/2014 |
R$ 3.557,84 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2014. |
1002139 |
27/06/2014 |
R$ 9.166,21 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE JUNHO/2014. |
1002140 |
25/06/2014 |
R$ 1.874,95 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE JUNHO/2014. |
1002141 |
25/06/2014 |
R$ 783,42 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE JUNHO/2014. |
1002142 |
25/06/2014 |
R$ 430,16 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE JUNHO/2014. |
1002143 |
25/06/2014 |
R$ 3.154,95 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE JUNHO/2014. |
1002144 |
25/06/2014 |
R$ 7.050,80 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE JUNHO/2014. |
1002145 |
25/06/2014 |
R$ 7.250,33 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE JUNHO/2014. |
1002146 |
25/06/2014 |
R$ 528,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE JUNHO/2014. |
1002147 |
25/06/2014 |
R$ 796,40 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE JUNHO/2014. |
1002148 |
25/06/2014 |
R$ 1.740,12 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE JUNHO/2014. |
1002149 |
25/06/2014 |
R$ 1.017,28 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE JUNHO/2014. |
1002150 |
25/06/2014 |
R$ 528,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE JUNHO/2014. |
1002151 |
25/06/2014 |
R$ 318,56 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE JUNHO/2014. |
1002152 |
25/06/2014 |
R$ 796,40 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE JUNHO/2014. |
1002153 |
25/06/2014 |
R$ 318,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DE VIAGENS DE FUNCIONARIOS A SERVICO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002154 |
20/06/2014 |
R$ 230,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PASSAGEM COM BASE NA AVALIACAO SOCIUO ECONOMICA DE SUA FAMILIA. |
1002155 |
26/06/2014 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA NO PAGAMENTO DE FATURA DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA IMOVEL LOCADO PELA PREFEITURA. |
1002156 |
26/06/2014 |
R$ 13,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA NO PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA POTAVEL PARA AS DEPENDENCIAS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE, FARMACIA DE MINAS. |
1002157 |
26/06/2014 |
R$ 21,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA NO PAGAMENTO DE FATURA DE FORNECIMENTO DE AGUA PPOTAVEL PARA IMOVEL LOCADO PELA PREFEITURA. |
1002158 |
26/06/2014 |
R$ 14,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA IMOVEL LOCADO PELA PREFEITURA. |
1002159 |
26/06/2014 |
R$ 77,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA IMOVEL LOCADO PELA PREFEITURA. |
1002160 |
26/06/2014 |
R$ 18,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA AS DEPENDENCIAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS. |
1002161 |
26/06/2014 |
R$ 24,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA AS DEPENDENCIAS DOS PROGRAMAS SOCAIS. |
1002162 |
26/06/2014 |
R$ 21,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM LOCACAO DE IMOVEL PARA PESSOAS DESABRIGADAS DEVIDO A OBRA DA LAGOA. |
1002163 |
26/06/2014 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE URNA MORTUARIA PARA A FALECIDA TEREZINHA ALVES DE COSTA. |
1002164 |
26/06/2014 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS COM FLORES E ORNAMENTAÇÃO, TRANSPORTE PARA A FALECIDA (TEREZINHA ALVES DE COSTA). |
1002165 |
26/06/2014 |
R$ 282,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO FUNERARIOS COM FLORES E ORNAMENTAÇÃO, TRANSPORTE, PARA A FALECIDA (ANITA ANASTICIA DIAS RODRIGUES) |
1002166 |
26/06/2014 |
R$ 282,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACOES OFICIAIS NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS,AVISO DE LECITACAO- PREGAO PRESENCIAL N°35/2014 RESULTADO DO PREGAO PRESENCIAL N°34/2014,RESULTADO D |
1002167 |
26/06/2014 |
R$ 531,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA NA AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PASSAGEM COM BASE NA AVALIACAO SOCIO ECONOMICA DESTA FAMILIA DESTINO BELO HORIZONTE. |
1002168 |
26/06/2014 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA NA AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PASSAGEM COM BASE NA AVALIACAO SOCIO ECONOMICA DESTA FAMILIA. |
1002169 |
26/06/2014 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA NO PAGAMENTO DE PARCELA DE RESTITUICAO DO CONVENIO 7010182008 JUNTO AO MINISTERIO DO TURISMO. |
1002170 |
26/06/2014 |
R$ 3.736,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE HONORARIOS PERICIAIS JUNTO A FEAM. |
1002171 |
26/06/2014 |
R$ 544,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE HONORARIOS PERICIAIS JUNTO A FEAM. |
1002172 |
26/06/2014 |
R$ 554,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE ALUGUEL CONFORME O PROCESSO 00966361620138130105 PARA SEU PROCURADOR FILIPE RODRIGUES DE ASSIS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. |
1002173 |
26/06/2014 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELA DO SEGURO DOS VEICULOS ONIBUS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO. |
1002174 |
26/06/2014 |
R$ 800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA NO PAGAMENTO DE PARCELA DO SEGURO DO VEICULO ELANTRA DO EXECUTIVO DESTE MUNICIPIO. |
1002175 |
26/06/2014 |
R$ 730,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENE A PRESTACAO DE SERVICO COM MODIFICACAO DE REDE DE DISTRIBUICAO URBANA E REMOCAO DE NOVE POSTES NA RUA GOVERNADOR VALADARES,DESTE MUNICIPIO, 2°PARCELA |
1002176 |
26/06/2014 |
R$ 2.818,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA NA AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS DESTE MUNICIPIO COM REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA FORA DOMICILIO COMO DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
1002177 |
26/06/2014 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR PARA ATENDER O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO PAGO COM O RECURSO QSE. |
1002178 |
26/06/2014 |
R$ 650,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMATICA, NO USO DE SOFTWARES PARA OS DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRACAO. |
1002179 |
26/06/2014 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DE DANÇA DO CRAS DESTE MUNICIPIO. |
1002180 |
26/06/2014 |
R$ 1.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS PARA O VEICULO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO ( PLACA HMN 8217). |
1002181 |
20/06/2014 |
R$ 1.116,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM MANUTENÇÃO EM COMPACTADOR PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002182 |
26/06/2014 |
R$ 470,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE COMPACTADOR PARA ATENDER O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002183 |
26/06/2014 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS COM ALINHAMENTO PARA O VEICULO DO DEAPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO ( PLACA HMN 8217). |
1002184 |
20/06/2014 |
R$ 75,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VIDRO USO CRISTAL INCOLOR PARA A PRACA DESTE MUNICIPIO. |
1002185 |
26/06/2014 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PECAS DIVERSOS PARA MANUTENCAO DO TRATOR DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002186 |
26/06/2014 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA EM DESPESAS DE VIAGENS DE FUNCIONARIO A SERVICO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002187 |
26/06/2014 |
R$ 240,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A 3° MEDICAO DA EXECUCAO DA OBRA DA CONSTRUCAO DE PONTE SOBRE O CORREGO DO BANANAL NO MUNICIPIO DE MARILAC MG CONTRATO OGU N037119259/2 |
1002188 |
06/06/2014 |
R$ 52.170,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLACAS DE SINALIZACAO PARA ATENDER O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002189 |
26/06/2014 |
R$ 2.940,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA NA AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS DESTE MUNICIPIO COM REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA FORA DOMICILIO COMO DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
1002190 |
26/06/2014 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PARA ATENDER OS SETORES DA ADMINISTRACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE MARILAC. |
1002191 |
26/06/2014 |
R$ 6.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LIMPEZA DO ESTÁDIO DE FUTEBOL JOSÉ SOUTO SOBRINHO PARA ESTA PREFEITURA. |
1002192 |
26/06/2014 |
R$ 316,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA PESSOAS DESABRIGADAS POR MOTIVO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. |
1002193 |
26/06/2014 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MONITORA DE ONIBUS PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. |
1002194 |
26/06/2014 |
R$ 316,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDER O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002195 |
26/06/2014 |
R$ 989,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVICO COMO MOTORISTA DE TRATOR DE ARAR NA TERRAPLANAGEM DA OBRA DA LAGOA. |
1002196 |
26/06/2014 |
R$ 190,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO PAGO COM O RECURSO QSE. |
1002197 |
26/06/2014 |
R$ 5.835,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ELETRICO PARA ATENDER O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO. CMEI. |
1002198 |
26/06/2014 |
R$ 238,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE FRETE NO VEICULO KOMBI NO TRASNPORTE DE ALUNOS DO CORREGO DO SABINO VIA FAZ. S.VITORIA MARILAC TOTALIZANDO 2408 KM, REFERENTE AO MES DE JULHO D |
1002199 |
26/06/2014 |
R$ 4.816,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇO COM VEICULO ONIBUS NO TRANSPORTE ESCOLAR FAZENDO O PERCURSO FAZENDA SANTANA - MARILAC TOTALIZANDO 924 KM REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. |
1002200 |
26/06/2014 |
R$ 3.880,80 |
|
| ALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE FRETE NO VEICULO KOMBI NO TRASNPORTE DE ESCOLAR DO CORREGO DO CAPIM - MARILAC TOTALIZANDO 1372 KM, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. |
1002201 |
26/06/2014 |
R$ 2.744,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM VEICULO ONIBUS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO CORREGO VIADINHO - MARILAC TOTALIZANDO 952 KM REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2014. |
1002202 |
26/06/2014 |
R$ 3.998,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO VEICULO KOMBI NO TRANSPORTE FAZENDO O PERCUSO FAZ. BOA VISTA E OLHOS D,AGUA - MARILAC TOTALIZANDO 560 KM REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. |
1002203 |
26/06/2014 |
R$ 1.120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE FRETE COM VEICULO KOMBI NO TRANSPORTE ESCOLAR FAZENDO O PERCUSO RONI E TIM PEXOTO - MARILAC TOTALIZANDO 588 KM REFERENTE AO MES DE JULHO D |
1002204 |
26/06/2014 |
R$ 1.176,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE FRETE COM VEICULO ONIBUS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DE SAO SEBASTIAO DA BARRA - MARILAC TOTALIZANDO 588 KM REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. |
1002205 |
26/06/2014 |
R$ 2.469,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O GALPÃO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. |
1002206 |
26/06/2014 |
R$ 895,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE PROTESE DENTARIA. |
1002207 |
26/06/2014 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DA LINHA 3292-1617 PARA AS DEPENDENCIAS DO CRAS DESTE MUNICIPIO. |
1002208 |
26/06/2014 |
R$ 226,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA NA AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PASSAGEM COM BASE NA AVALIACAO SOCIO ECONOMICA DESTA FAMILIA. |
1002209 |
26/06/2014 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA NA AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PASSAGEM COM BASE NA AVALIACAO SOCIO ECONOMICA DESTA FAMILIA. |
1002210 |
26/06/2014 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014. CONTA 14.784-2. |
1002211 |
26/06/2014 |
R$ 7,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA NA AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PASSAGEM COM BASE NA AVALIACAO SOCIO ECONOMICA DE SUA FAMILIA. |
1002212 |
26/06/2014 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA AS DEPENDENCIAS DESTA PREFEITURA. |
1002213 |
26/06/2014 |
R$ 2.801,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA AS DEPENDENIAS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO. |
1002214 |
26/06/2014 |
R$ 704,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA AS DEPENDENIAS DESTA PREFEITURA. |
1002215 |
26/06/2014 |
R$ 22,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA AS DEPENDENIAS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002216 |
26/06/2014 |
R$ 357,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DA LINHA 3292-1520 PARA AS DEPENDENCIAS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO. |
1002217 |
26/06/2014 |
R$ 112,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DA LINHA 3292-1261 PARA AS DEPENDENCIAS DA JUNTA DO SERVICO MILITAR DESTE MUNICIPIO. |
1002218 |
26/06/2014 |
R$ 131,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DA LINHA 3292-1438 PARA AS DEPENDENCIAS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. |
1002219 |
26/06/2014 |
R$ 145,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DA LINHA 3292-1518 PARA AS DEPENDENCIAS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002220 |
26/06/2014 |
R$ 192,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DA LINHA 3292-1263 PARA AS DEPENDENCIAS DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. |
1002221 |
26/06/2014 |
R$ 162,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DA LINHA 3292-1586 PARA AS DEPENDENCIAS DO CRAS DESTE MUNICIPIO |
1002222 |
26/06/2014 |
R$ 181,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DA LINHA 3292-1481 PARA AS DEPENDENCIAS DO CREAS DESTE MUNICIPIO. |
1002223 |
26/06/2014 |
R$ 164,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA DEPENDEICAS DESTA PREFEITURA. |
1002224 |
26/06/2014 |
R$ 15,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS DEPENDENCIAS DESTA PREFEITURA. |
1002225 |
26/06/2014 |
R$ 169,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS DEPENDENCIAS DESTA PREFEITURA. |
1002226 |
26/06/2014 |
R$ 38,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA NA AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS DESTE MUNICIPIO COM PASSAGEM COM BASE NA AVALIACAO SOCIO ECONOMICA DESTA FAMILIA, DESTINO BELO HORIZONTE. |
1002227 |
26/06/2014 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS BASICO PARA A FARMACIA DE MINAS REFERENTE A COMPETENCIA 07/ 08/ 09 DE 2014. |
1002228 |
26/06/2014 |
R$ 2.043,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA NA AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA FORA DO DOMICILIO, COMO DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
1002229 |
26/06/2014 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DE VIAGENS DE FUNCIONARIOS A SERVICO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002230 |
26/06/2014 |
R$ 199,65 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002231 |
26/06/2014 |
R$ 2.268,72 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002232 |
26/06/2014 |
R$ 7.476,54 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULO DO EXECUTIVO DESTE MUNICIPIO. |
1002233 |
26/06/2014 |
R$ 1.324,24 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS DA POLICIA MILITAR CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES. |
1002234 |
26/06/2014 |
R$ 1.197,95 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE PAGO COM RECURSO DO SAUDE EM CASA. |
1002235 |
26/06/2014 |
R$ 650,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS DEPENDENCIAS DA ESCOLA DO SAO SEBASTIAO DA BARRA, DISTRITO DESTE MUNICIPIO. |
1002237 |
26/06/2014 |
R$ 12,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM DIVULGAÇÃO DA FESTA DE SÃO SEBASTIÃO DA BARRA. |
1002238 |
26/06/2014 |
R$ 158,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS PRESTADOS PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO. |
1002239 |
26/06/2014 |
R$ 1.566,54 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DIVERSOS PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO, PAGO COM O RECURSO DO QSE. |
1002240 |
26/06/2014 |
R$ 5.182,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA NA AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PASSAGEM COM BASE NA AVALIACAO SOCIO ECONOMICA DE SUA FAMILIA. |
1002241 |
26/06/2014 |
R$ 230,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAIXA ONEOL AMPLIFICADA PARA ATENDER AS DEPENDENCIAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. |
1002242 |
26/06/2014 |
R$ 765,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA COM PASSAGEM PARA ATIVIDADES FORA DO MUNICIPIO. |
1002243 |
26/06/2014 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE/FNDE. |
1002244 |
26/06/2014 |
R$ 3.614,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO, PAGO COM O RECURSO DO QSE. |
1002245 |
26/06/2014 |
R$ 980,65 |
|
| VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIOS PARA ATENDER O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO, PAGO COM O RECURSO DA MERENDA ESCOLAR. |
1002246 |
26/06/2014 |
R$ 1.926,50 |
|
| VALOR QUE S EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR PARA ATENDER O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO. |
1002247 |
26/06/2014 |
R$ 230,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE DIVERSOS PARA ATENDER O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO. |
1002248 |
26/06/2014 |
R$ 750,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO. |
1002249 |
26/06/2014 |
R$ 3.713,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA NO PAGAMENTO DE ART, REFERENTE A REDE DE DRENAGEM PLUVIAL SISTEMAS DE MICRO-DRENAGENS, REMOCAO E RECOMP. PAVIMENTACAO ASFALTICA. |
1002251 |
26/06/2014 |
R$ 63,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA NO PAGAMENTO DE ART REFERENTE A PAVIMENTACAO ASFALTICA (CBUQ) E BLOCOS INTERTRAVADOS NO ENTORNO DA LAGOA, AREA DE EVENTOS E RUA ESMERALDA. |
1002252 |
26/06/2014 |
R$ 63,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM APRESENTAÇÃO MUSICAL EM EVENTO FESTIVO NO DISTRITO DE SAO SEBASTIAO DA BARRA. |
1002253 |
26/06/2014 |
R$ 632,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO EM TROCA DE CABO COMPLETO EM UM APARELHO PROFISSIONAL, PAGO COM O RECURSO DO PMAQ. |
1002254 |
26/06/2014 |
R$ 980,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONSERTO E MANUTENÇÃO EM MAQUINAS PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002256 |
26/06/2014 |
R$ 622,00 |
|
| SEGUNDA MED: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ EM RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO CONVENIO: 0086/2013 SEGOV/ PRO-MUNICIPIO REFERENTE AO PROCESSO Nº 064/2013 TOMADA DE PREÇ |
1002260 |
26/06/2014 |
R$ 200.773,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DE VIAGENS DE FUNCIONARIOS A SERVICO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002261 |
26/06/2014 |
R$ 223,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DE VIAGENS DE FUNCIONARIOS A SERVICO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002262 |
26/06/2014 |
R$ 704,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DE CELULAR PARA AS DEPENDENCIAS DESTA PREFEITURA. |
1002263 |
26/06/2014 |
R$ 1.705,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DE CELULAR PARA AS DEPENDENCIAS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO. |
1002264 |
26/06/2014 |
R$ 247,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DE CELULAR PARA AS DEPENDENCIAS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002265 |
26/06/2014 |
R$ 165,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DE CELULAR PARA AS DEPENDENCIAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO. |
1002266 |
26/06/2014 |
R$ 102,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DA LINHA 3290-1352 PARA AS DEPENDENCIA DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO. |
1002267 |
26/06/2014 |
R$ 165,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA DE CASA LOCADA PELA PREFEITURA. |
1002268 |
26/06/2014 |
R$ 86,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A OBRA DA LAGOA DESTE MUNICIPIO. |
1002269 |
26/06/2014 |
R$ 15,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RERENTE O PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO PARA ESTA PREFEITURA. |
1002270 |
26/06/2014 |
R$ 118,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA PARA IMOVEL LOCADO PELA PREFEITURA. |
1002271 |
26/06/2014 |
R$ 36,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DA LINHA 3292-1586 PARA AS DEPENDENCIAS DO CRAS DESTE MUNICIPIO. |
1002272 |
26/06/2014 |
R$ 25,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA ATENDER O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002273 |
26/06/2014 |
R$ 26.980,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA NA AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS DESTE MUNICIPIO COM REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA FORA DOMICILIO COMO DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
1002274 |
26/06/2014 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA NA AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PASSAGEM, COM BASE NA AVALIACAO SOCIO ECONOMICA DESTA FAMILIA, DESTINO SAO PAULO |
1002275 |
26/06/2014 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MUDAS DE GRAMA ESMERALDA RNC 06002 EM TAPETES DE 0,40M X 0,625M PARA CONSTRUCAO DO CANTEIRO CENTRAL DA AVENIDA GOVERNADOR VALADARES, DESTE MUNICIPIO. |
1002276 |
26/06/2014 |
R$ 2.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA NA AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PASSAGEM COM BASE NA AVALIACAO SOCIO ECONOMICA DE SUA FAMILIA. |
1002277 |
26/06/2014 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA NA AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PASSAGEM COM BASE NA AVALIACAO SOCIO ECONOMICA DE SUA FAMILIA. |
1002278 |
26/06/2014 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS DEPENDENCIAS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO. |
1002279 |
26/06/2014 |
R$ 946,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM O FORNECIEMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS DEPENDENCIAS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002280 |
26/06/2014 |
R$ 592,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DE CELULAR PARA AS DEPENDENCIAS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE |
1002281 |
26/06/2014 |
R$ 741,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DA LINHA 3292-1618 PARA AS DEPENDENCIAS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE |
1002282 |
26/06/2014 |
R$ 351,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DA LINHA 3292-1394 PARA AS DEPENDENCIAS DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO. |
1002283 |
26/06/2014 |
R$ 211,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETERICA PARA AS DEPENDENCIAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO. |
1002284 |
26/06/2014 |
R$ 77,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DA 3292-1108 PARA AS DEPENDENCIAS DESTA PREFEITURA. |
1002285 |
26/06/2014 |
R$ 251,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DA 3292-1110 PARA AS DEPENDENCIAS DESTA PREFEITURA. |
1002286 |
26/06/2014 |
R$ 248,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA NA AJUDA FINANCEIRA REFERENTE A ALUGUEL SOCIAL COM BASE NA AVALIACAO SCOIO ECONOMICA DE SUA FAMILIA. |
1002287 |
26/06/2014 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE DE MERCADORIAS DOS FEIRANTES, VIAGENS A BH E A GOVERNADOR VALADARES, TOTALIZANDO 2080 KM. |
1002288 |
26/06/2014 |
R$ 6.136,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RÁDIO AM FM DYNAET PARA AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO. |
1002289 |
26/06/2014 |
R$ 550,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVICOS. COM ANÚNCIO DA XX FESTA DO CAVALO DE SETEMBRO 2014 JORNAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO. |
1002290 |
26/06/2014 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MUDAS DE GRAMA ESMERALDA RNC 06002 EM TAPETES DE 0,40M X 0,625M PARA PLANTIO NO CANTEIRO DA AVENIDA GOVERNADOR VALADARES. |
1002291 |
26/06/2014 |
R$ 2.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA NO PAGAMENTO DE ASSINATURA DE E-MAIL PARA ESTA PREFEITURA. |
1002292 |
26/06/2014 |
R$ 148,79 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE LANCHES DIVERSOS DESTINADO AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002293 |
26/06/2014 |
R$ 1.785,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE LANCHES DIVERSOS DESTINADO AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002294 |
26/06/2014 |
R$ 1.275,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE LANCHES DIVERSOS DESTINADO AO PROGRAMA MINAS OLIMPICA DESTE MUNICIPIO. |
1002295 |
26/06/2014 |
R$ 1.220,20 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MARMITEX PARA ATENDER MOTORISTA NO TRANSPORTE DE CASCALHO E REFORMA DA PONTE CORREGO SAO MATIAS.DESTE MUNICIPIO. |
1002296 |
26/06/2014 |
R$ 1.944,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE LANCHES DIVERSOS DESTINADO AOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO |
1002297 |
26/06/2014 |
R$ 766,30 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE HOSPEDARIA PARA OPERADORES DE PATROL, RETROSCAVADEIRA GIRATORIA E RETRO. |
1002298 |
26/06/2014 |
R$ 1.848,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA PESSOAS NECESSITADAS DESTE MUNICIPIO Srª SONIA RODRIGUES DOS SANTOS COMO DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
1002299 |
26/06/2014 |
R$ 170,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002300 |
26/06/2014 |
R$ 3.498,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA ATENDER O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO. |
1002301 |
26/06/2014 |
R$ 1.188,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002302 |
26/06/2014 |
R$ 8.389,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA PESSOAS NESSECITADAS DESTE MUNICIPIO Srª TEREZINHA SOARES DE LIMA PEREIRA, COMO DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
1002303 |
26/06/2014 |
R$ 997,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA PESSOAS NECESSITADAS DESTE MUNICIPIO Srº JOSE MANUEL DE ANDRADE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
1002304 |
26/06/2014 |
R$ 142,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA PESSOAS NECESSITADAS DESTE MUNICIPIO Srº JOSE MANOEL DE ANDRADE COMO DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
1002305 |
26/06/2014 |
R$ 246,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RETENTORES PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002306 |
26/06/2014 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA QUE ESTA SENDO UTILIZADA PELA PREFEIURA. |
1002307 |
26/06/2014 |
R$ 69,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CAMINHÃO NO TRANSPORTE DE MERCADORIAS A GOVERNADOR VALADARES, PARA ATENDER O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS, TOTALIZANDO 625 KM. |
1002308 |
26/06/2014 |
R$ 1.843,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DE VIAGENS DE FUNCIONARIOS A SERVICO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002309 |
26/06/2014 |
R$ 280,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DE VIAGENS DE FUNCIONARIOS A SERVICO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002310 |
26/06/2014 |
R$ 391,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA NA AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS DESTE MUNICIPIO COM REALIZACAO DE EXAME MEDICO FORA DOMICILIO COMO DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
1002311 |
26/06/2014 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVICOS COM SHOW ARTISTICO DA DUPLA RIO NEGRO E SOLIMÕES PARA APRESENTAÇÃO NA XX FESTA DO CAVALO DE MARILAC PROCESSO LICITATORIO 046/2014 INEXIBILIDADE 0 |
1002312 |
26/06/2014 |
R$ 30.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CORTANDO MADEIRA PARA PONTE SÃO MATIAS MUNDO VELHO. |
1002313 |
26/06/2014 |
R$ 1.370,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTICIOS PARA COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR. |
1002314 |
26/06/2014 |
R$ 5.399,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002315 |
26/06/2014 |
R$ 1.708,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DA PONTE SOBRE O CORREGO MUNDO VELHO PARA ESTE MUNICIPIO. |
1002316 |
26/06/2014 |
R$ 1.432,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇO DE 01 DISCO PARA CONCRETO PARA ATENDER O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002317 |
26/06/2014 |
R$ 320,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DA LINHA 3292-1394 PARA AS DEPENDENCIAS DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO. |
1002318 |
26/06/2014 |
R$ 37,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002319 |
26/06/2014 |
R$ 540,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS PARA ATENDER O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO. |
1002320 |
26/06/2014 |
R$ 685,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇO COM CONFECÇÃO DE 60 TACHÕES E 60 TACHINHAS BI-DIRECIONAIS C/ COLA PARA ATENDER O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002321 |
26/06/2014 |
R$ 3.450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS PARA ATENDERO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002322 |
26/06/2014 |
R$ 682,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER PESSOAS NECESSITADAS DESTE MUNICIPIO Srª LUCILENE GOMES DA SILVA COMO DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
1002323 |
26/06/2014 |
R$ 298,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACOES OFICIAIS NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS REFERENTE AVISO DE LICITACAO - PREGAO PRESENCIAL N° 28/2014. |
1002325 |
26/06/2014 |
R$ 177,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACOES OFICIAIS NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS REFERENTE A ERRATA - TOMADA DE PRECO N°002/2014. |
1002326 |
26/06/2014 |
R$ 265,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEIO FIO SUDECAP TIPO A 80X35X16,07X1,20 PARA ATENDER O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002327 |
26/06/2014 |
R$ 1.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR. |
1002328 |
26/06/2014 |
R$ 3.919,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MUDAS DE GRAMA ESMERALDA RNX 06002 EM TAPETES DE 0,40MX0,625M PARA ATENDER PARA PLANTIO NO CANTEIRO DA AVENIDA GOVERNADOR VALADARES. |
1002329 |
26/06/2014 |
R$ 700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM CAVALO DE FIBRA PARA O JARDIM DA AVENIDA GOVERNADOR VALADARES. |
1002330 |
26/06/2014 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA IMOVEL LOCADO PARA ESTA PREFEITURA. |
1002331 |
26/06/2014 |
R$ 86,37 |
|
| ALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA IMOVEL LOCADO PARA ESTA PREFEITURA. |
1002332 |
26/06/2014 |
R$ 25,38 |
|
| ALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA IMOVEL LOCADO PARA ESTA PREFEITURA. |
1002333 |
26/06/2014 |
R$ 29,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR PARA ATENDER O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO. |
1002335 |
26/06/2014 |
R$ 105,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR PARA ATENDER O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO. |
1002336 |
26/06/2014 |
R$ 2.944,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA NA AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE CIRURGIA MEDICA (CESARIANA) FORA DO DOMICILIO, COMO DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
1002337 |
26/06/2014 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DE VIAGENS DE FUNCIONARIOS A SERVICO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO. |
1002338 |
26/06/2014 |
R$ 581,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA NO PAGAMENTO DE JUROS REFERENTE A NOTA FISCAL N°534. |
1002339 |
26/06/2014 |
R$ 2,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE, PAGO COM O RECURSO DO SAUDE EM CASA. |
1002340 |
26/06/2014 |
R$ 2.610,50 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSOS PARA ATENDER O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE, PAGO COM O RECURSO DO SAUDE EM CASA. |
1002341 |
26/06/2014 |
R$ 324,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇO COM MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA SCX 4600 PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO. |
1002342 |
26/06/2014 |
R$ 200,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE, PAGO COM O RECURSO DO SAUDE EM CASA. |
1002343 |
26/06/2014 |
R$ 1.295,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DE VIAGENS DE FUNCIONARIOS A SERVICO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002344 |
26/06/2014 |
R$ 324,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA EM DESPESAS DE VIAGENS DE FUNCINARIO A SERVICO DESTA PREFEITURA. |
1002345 |
26/06/2014 |
R$ 3.275,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE COMO ASSOCIADO AO CIRCUITO TURISTICO TRILHAS DO RIO DOCE RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. |
1002346 |
26/06/2014 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUÇÃO DE SARJETA E RAMPA DE ACESSO DE DEFICIENTE EM CONCRETO - CONVÊNIO PROMUNICIPIO 086/2013 E 376/2014 - PROCESSO 064/2013 EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM CBU |
1002362 |
26/06/2014 |
R$ 47.089,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2014. |
1002371 |
26/06/2014 |
R$ 36.452,89 |
|
| VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS DE SERVICOS BANCARIO NO DECORRER DOS MESES RESTANTE DESTE EXERCICIO. |
1002372 |
26/06/2014 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR. ESCOLA MUNICIPAL LUZIA DE OLIVEIRA SANTOS. |
1002373 |
26/06/2014 |
R$ 2.230,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SHOW ARTISTICO COM A DUPLA JOÃO BOSCO E VINICIUS NA CIDADE DE MARILAC NO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2014. REFERENTE A 4º PARCELA. |
1002374 |
26/06/2014 |
R$ 30.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM CAVALO DE FIBRA DE VIDRO ARTESANAL PARA ESTE MUNICIPIO. |
1002379 |
26/06/2014 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO FUNERARIOS COM FLORES E ORNAMENTACAO, TRANSPOTE, PARA O FALECIDO SEBASTIAO GUALBIANO |
1002380 |
26/06/2014 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER O DEPARTAMENTO MUNICIPAL EDUCAÇÃO. |
1002389 |
26/06/2014 |
R$ 1.756,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FOLHAS COLORIDAS PARA AS ATIVIDADES DESTA PREFEITURA. |
1002715 |
16/06/2014 |
R$ 380,00 |
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