VALOR QUE SE EMPENHA NO PAGAMENTO DE ART PARA EXECUCAO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. |
1003191 |
06/12/2013 |
R$ 45,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM DESPESAS DE VIAGENS DE FUNCIONARIO A SERVICO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003210 |
09/12/2013 |
R$ 490,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE ALUGUEL CONFORME O PROCESSO 00966361620138130105 PARA SEU PROCURADOR REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. |
1003267 |
02/12/2013 |
R$ 500,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO COM IMPRESSOES DE ADESIVOS,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003268 |
20/12/2013 |
R$ 50,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS NA REFORMA INTERNA DA IGREJA DA MATRIZ DESTE MUNICIPIO. |
1003269 |
02/12/2013 |
R$ 4.615,00 |
|
SERVICO DE REFEICAO. |
1003280 |
23/12/2013 |
R$ 10,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A 2 MEDICAO DA EXECUCAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE PONTE SOBRE O CORREGO DO BANANAL CONTRATO OGU Nº037119259/2011 PL 048/2012 TP 011/2012 |
1003285 |
17/12/2013 |
R$ 106.606,25 |
|
VALOR QUE SE EMPANHA NA AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS DESTE MUNICIPIO COM REALIZACAO DE TRATAMENTO ODONTOLOGICO FORA DOMICILIO COMO DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
1003287 |
03/12/2013 |
R$ 500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE PARCELA DE RESTITUICAO DO CONVENIO 7010182009 JUNTO AO MINISTERIO DO TURISMO. |
1003288 |
04/12/2013 |
R$ 3.568,56 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SONORIZAÇÃO PARA EVENTOS DESTA PREFEITURA. |
1003289 |
03/12/2013 |
R$ 635,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM DESPESAS DE VIAGENS DE FUNCIONARIO A SERVICO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003290 |
04/12/2013 |
R$ 550,05 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ARTIGOS DE PADARIA PARA ATENDER O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO. |
1003291 |
03/12/2013 |
R$ 1.502,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ARTIGOS DE PADARIA PARA ATENDER O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003292 |
03/12/2013 |
R$ 1.500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMIDA A QUILO PARA ATENDER A PRESTADORES DE SERVICOS PARA ESTA PREFEITURA. |
1003293 |
03/12/2013 |
R$ 1.500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MARMITEX PARA FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS, EM MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS. |
1003294 |
03/12/2013 |
R$ 1.504,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DE RUAS PARA ESTA PREFEITURA. |
1003295 |
04/12/2013 |
R$ 316,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM PUBLICACOES DIVERSAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, TERMO ADITIVO CONTRATUAL TOMADA DE PRECOS 011/2012. |
1003296 |
04/12/2013 |
R$ 178,66 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA REFORMA DA IGREJA MATRIZ DE MARILAC. |
1003297 |
04/12/2013 |
R$ 5.860,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA AS DEPENDENCIAS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO. |
1003298 |
04/12/2013 |
R$ 803,12 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA AS DEPEDENCIAS DESTA PREFEITURA. |
1003299 |
04/12/2013 |
R$ 1.719,33 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. |
1003300 |
05/12/2013 |
R$ 5.613,84 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM DESPESAS DE VIAGENS DE FUNCIONARIO A SERVICO DA JUNTA DE SERVICO MILITAR DESTE MUNICIPIO. |
1003302 |
05/12/2013 |
R$ 171,11 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM CAMINHAO TRUCADO TOTALIZANDO 3.300KM PARA AS DEPENDENCIAS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003305 |
06/12/2013 |
R$ 14.850,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO 13º SALARIO/2013. |
1003306 |
10/12/2013 |
R$ 5.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO 13º SALARIO/2013. |
1003307 |
10/12/2013 |
R$ 10.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO 13º SALARIO/2013. |
1003308 |
10/12/2013 |
R$ 5.246,46 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO 13º SALARIO/2013. |
1003309 |
10/12/2013 |
R$ 4.800,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO 13º SALARIO/2013. |
1003310 |
10/12/2013 |
R$ 1.383,96 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO 13º SALARIO/2013. |
1003311 |
10/12/2013 |
R$ 1.246,15 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO 13º SALARIO/2013. |
1003312 |
10/12/2013 |
R$ 1.246,15 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO 13º SALARIO/2013. |
1003313 |
10/12/2013 |
R$ 1.246,15 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO 13º SALARIO/2013. |
1003314 |
10/12/2013 |
R$ 745,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO 13º SALARIO/2013. |
1003315 |
10/12/2013 |
R$ 43.306,53 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO 13º SALARIO/2013. |
1003316 |
10/12/2013 |
R$ 3.235,22 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO 13º SALARIO/2013. |
1003317 |
10/12/2013 |
R$ 18.711,94 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO 13º SALARIO/2013. |
1003318 |
10/12/2013 |
R$ 6.644,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO 13º SALARIO/2013. |
1003319 |
10/12/2013 |
R$ 610,88 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO 13º SALARIO/2013. |
1003320 |
10/12/2013 |
R$ 22.120,20 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO 13º SALARIO/2013. |
1003321 |
10/12/2013 |
R$ 2.195,20 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO 13º SALARIO/2013. |
1003322 |
10/12/2013 |
R$ 2.400,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO 13º SALARIO/2013. |
1003323 |
10/12/2013 |
R$ 2.276,44 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO 13º SALARIO/2013. |
1003324 |
10/12/2013 |
R$ 35.797,83 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO 13º SALARIO/2013. |
1003325 |
10/12/2013 |
R$ 7.254,52 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO 13º SALARIO/2013. |
1003326 |
10/12/2013 |
R$ 3.492,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO 13º SALARIO/2013. |
1003327 |
10/12/2013 |
R$ 9.852,24 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO 13º SALARIO/2013. |
1003328 |
10/12/2013 |
R$ 1.200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO 13º SALARIO/2013. |
1003329 |
10/12/2013 |
R$ 847,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO 13º SALARIO/2013. |
1003330 |
10/12/2013 |
R$ 34.208,95 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO 13º SALARIO/2013. |
1003331 |
10/12/2013 |
R$ 813,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO 13º SALARIO/2013. |
1003332 |
10/12/2013 |
R$ 1.491,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO 13º SALARIO/2013. |
1003333 |
10/12/2013 |
R$ 2.200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO 13º SALARIO/2013. |
1003334 |
10/12/2013 |
R$ 565,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO 13º SALARIO/2013. |
1003335 |
10/12/2013 |
R$ 1.300,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO 13º SALARIO/2013. |
1003336 |
10/12/2013 |
R$ 745,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO 13º SALARIO/2013. |
1003337 |
10/12/2013 |
R$ 1.300,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE AO 13º SALARIO/2013. |
1003338 |
10/12/2013 |
R$ 1.100,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE AO 13º SALARIO/2013. |
1003339 |
10/12/2013 |
R$ 2.200,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE AO 13º SALARIO/2013. |
1003340 |
10/12/2013 |
R$ 274,15 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE AO 13º SALARIO/2013. |
1003341 |
10/12/2013 |
R$ 274,15 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE AO 13º SALARIO/2013. |
1003342 |
10/12/2013 |
R$ 274,15 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE AO 13º SALARIO/2013. |
1003343 |
10/12/2013 |
R$ 2.210,22 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE AO 13º SALARIO/2013. |
1003344 |
10/12/2013 |
R$ 164,08 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE AO 13º SALARIO/2013. |
1003345 |
10/12/2013 |
R$ 4.116,63 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE AO 13º SALARIO/2013. |
1003346 |
10/12/2013 |
R$ 10.334,90 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE AO 13º SALARIO/2013. |
1003347 |
10/12/2013 |
R$ 1.461,77 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE AO 13º SALARIO/2013. |
1003348 |
10/12/2013 |
R$ 5.058,44 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE AO 13º SALARIO/2013. |
1003349 |
10/12/2013 |
R$ 2.606,94 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE AO 13º SALARIO/2013. |
1003350 |
10/12/2013 |
R$ 8.376,34 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE AO 13º SALARIO/2013. |
1003351 |
10/12/2013 |
R$ 768,24 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE AO 13º SALARIO/2013. |
1003352 |
10/12/2013 |
R$ 2.431,49 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE AO 13º SALARIO/2013. |
1003353 |
10/12/2013 |
R$ 7.916,27 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE AO 13º SALARIO/2013. |
1003354 |
10/12/2013 |
R$ 328,15 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE AO 13º SALARIO/2013. |
1003355 |
10/12/2013 |
R$ 484,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE AO 13º SALARIO/2013. |
1003356 |
10/12/2013 |
R$ 124,30 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE AO 13º SALARIO/2013. |
1003357 |
10/12/2013 |
R$ 286,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE AO 13º SALARIO/2013. |
1003358 |
10/12/2013 |
R$ 164,08 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE AO 13º SALARIO/2013. |
1003359 |
10/12/2013 |
R$ 285,99 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE RESCISAO CONTRATUAL DE DEZEMBRO/2013. |
1003360 |
13/12/2013 |
R$ 2.486,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE RESCISAO CONTRATUAL DE DEZEMBRO/2013. |
1003361 |
13/12/2013 |
R$ 1.699,29 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE RESCISAO CONTRATUAL DE DEZEMBRO/2013. |
1003362 |
13/12/2013 |
R$ 3.565,22 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE RESCISAO CONTRATUAL DE DEZEMBRO/2013. |
1003363 |
13/12/2013 |
R$ 4.363,33 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE RESCISAO CONTRATUAL DE DEZEMBRO/2013. |
1003364 |
13/12/2013 |
R$ 4.531,44 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE RESCISAO CONTRATUAL DE DEZEMBRO/2013. |
1003365 |
13/12/2013 |
R$ 2.265,72 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE RESCISAO CONTRATUAL DE DEZEMBRO/2013. |
1003366 |
13/12/2013 |
R$ 5.192,27 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE RESCISAO CONTRATUAL DE DEZEMBRO/2013. |
1003367 |
13/12/2013 |
R$ 22.231,36 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE RESCISAO CONTRATUAL DE DEZEMBRO/2013. |
1003368 |
13/12/2013 |
R$ 14.656,29 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE RESCISAO CONTRATUAL DE DEZEMBRO/2013. |
1003369 |
13/12/2013 |
R$ 7.164,20 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE RESCISAO CONTRATUAL DE DEZEMBRO/2013. |
1003370 |
13/12/2013 |
R$ 20.499,39 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE RESCISAO CONTRATUAL DE DEZEMBRO/2013. |
1003371 |
13/12/2013 |
R$ 18.725,16 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE RESCISAO CONTRATUAL DE DEZEMBRO/2013. |
1003372 |
13/12/2013 |
R$ 2.900,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE RESCISAO CONTRATUAL DE DEZEMBRO/2013. |
1003373 |
13/12/2013 |
R$ 17.695,65 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE RESCISAO CONTRATUAL DE DEZEMBRO/2013. |
1003374 |
13/12/2013 |
R$ 1.356,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE RESCISAO CONTRATUAL DE DEZEMBRO/2013. |
1003375 |
13/12/2013 |
R$ 1.635,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE RESCISAO CONTRATUAL DE DEZEMBRO/2013. |
1003376 |
13/12/2013 |
R$ 44.939,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE RESCISAO CONTRATUAL DE DEZEMBRO/2013. |
1003377 |
13/12/2013 |
R$ 3.156,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE RESCISAO CONTRATUAL DE DEZEMBRO/2013. |
1003378 |
13/12/2013 |
R$ 24.368,41 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE RESCISAO CONTRATUAL DE DEZEMBRO/2013. |
1003379 |
13/12/2013 |
R$ 1.575,75 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE RESCISAO CONTRATUAL DE DEZEMBRO/2013. |
1003380 |
13/12/2013 |
R$ 7.320,88 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE RESCISAO CONTRATUAL DE DEZEMBRO/2013. |
1003381 |
13/12/2013 |
R$ 4.755,34 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE RESCISAO CONTRATUAL DE DEZEMBRO/2013. |
1003382 |
13/12/2013 |
R$ 4.788,18 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE RESCISAO CONTRATUAL DE DEZEMBRO/2013. |
1003383 |
13/12/2013 |
R$ 915,30 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE RESCISAO CONTRATUAL DE DEZEMBRO/2013. |
1003384 |
13/12/2013 |
R$ 546,92 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE RESCISAO CONTRATUAL DE DEZEMBRO/2013. |
1003385 |
13/12/2013 |
R$ 373,84 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE RESCISAO CONTRATUAL DE DEZEMBRO/2013. |
1003386 |
13/12/2013 |
R$ 398,39 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE RESCISAO CONTRATUAL DE DEZEMBRO/2013. |
1003387 |
13/12/2013 |
R$ 411,40 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE RESCISAO CONTRATUAL DE DEZEMBRO/2013. |
1003388 |
13/12/2013 |
R$ 1.408,32 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE RESCISAO CONTRATUAL DE DEZEMBRO/2013. |
1003389 |
13/12/2013 |
R$ 498,46 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE RESCISAO CONTRATUAL DE DEZEMBRO/2013. |
1003390 |
13/12/2013 |
R$ 385,96 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE RESCISAO CONTRATUAL DE DEZEMBRO/2013. |
1003391 |
13/12/2013 |
R$ 1.117,06 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE RESCISAO CONTRATUAL DE DEZEMBRO/2013. |
1003392 |
13/12/2013 |
R$ 3.652,49 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE RESCISAO CONTRATUAL DE DEZEMBRO/2013. |
1003393 |
13/12/2013 |
R$ 6.588,28 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE RESCISAO CONTRATUAL DE DEZEMBRO/2013. |
1003394 |
13/12/2013 |
R$ 994,40 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE RESCISAO CONTRATUAL DE DEZEMBRO/2013. |
1003395 |
13/12/2013 |
R$ 2.646,02 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE RESCISAO CONTRATUAL DE DEZEMBRO/2013. |
1003396 |
13/12/2013 |
R$ 4.507,17 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE RESCISAO CONTRATUAL DE DEZEMBRO/2013. |
1003397 |
13/12/2013 |
R$ 3.470,39 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE RESCISAO CONTRATUAL DE DEZEMBRO/2013. |
1003398 |
13/12/2013 |
R$ 149,16 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE RESCISAO CONTRATUAL DE DEZEMBRO/2013. |
1003399 |
13/12/2013 |
R$ 359,83 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE RESCISAO CONTRATUAL DE DEZEMBRO/2013. |
1003400 |
13/12/2013 |
R$ 10.013,35 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE RESCISAO CONTRATUAL DE DEZEMBRO/2013. |
1003401 |
13/12/2013 |
R$ 5.233,03 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE RESCISAO CONTRATUAL DE DEZEMBRO/2013. |
1003402 |
13/12/2013 |
R$ 285,89 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE RESCISAO CONTRATUAL DE DEZEMBRO/2013. |
1003403 |
13/12/2013 |
R$ 1.580,37 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE RESCISAO CONTRATUAL DE DEZEMBRO/2013. |
1003404 |
13/12/2013 |
R$ 976,42 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE RESCISAO CONTRATUAL DE DEZEMBRO/2013. |
1003405 |
13/12/2013 |
R$ 1.003,54 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE RESCISAO CONTRATUAL DE DEZEMBRO/2013. |
1003406 |
13/12/2013 |
R$ 201,37 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO HLF3815 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. |
1003407 |
15/12/2013 |
R$ 3.434,46 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NO VEICULO HLF3815 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. |
1003408 |
15/12/2013 |
R$ 520,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE DEZEMBRO/2013. |
1003409 |
14/12/2013 |
R$ 5.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE DEZEMBRO/2013. |
1003410 |
14/12/2013 |
R$ 10.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE DEZEMBRO/2013. |
1003411 |
14/12/2013 |
R$ 5.817,66 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE DEZEMBRO/2013. |
1003412 |
14/12/2013 |
R$ 1.383,96 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE DEZEMBRO/2013. |
1003413 |
14/12/2013 |
R$ 1.246,15 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE DEZEMBRO/2013. |
1003414 |
14/12/2013 |
R$ 1.246,15 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE DEZEMBRO/2013. |
1003415 |
14/12/2013 |
R$ 1.246,15 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE DEZEMBRO/2013. |
1003416 |
14/12/2013 |
R$ 745,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE DEZEMBRO/2013. |
1003417 |
14/12/2013 |
R$ 47.815,16 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE DEZEMBRO/2013. |
1003418 |
14/12/2013 |
R$ 3.484,08 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE DEZEMBRO/2013. |
1003419 |
14/12/2013 |
R$ 20.831,93 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE DEZEMBRO/2013. |
1003420 |
14/12/2013 |
R$ 6.644,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE DEZEMBRO/2013. |
1003421 |
14/12/2013 |
R$ 23.769,30 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE DEZEMBRO/2013. |
1003422 |
14/12/2013 |
R$ 3.277,62 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE DEZEMBRO/2013. |
1003423 |
14/12/2013 |
R$ 2.400,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE DEZEMBRO/2013. |
1003424 |
14/12/2013 |
R$ 3.266,41 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE DEZEMBRO/2013. |
1003425 |
14/12/2013 |
R$ 45.411,83 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE DEZEMBRO/2013. |
1003426 |
14/12/2013 |
R$ 8.231,57 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE DEZEMBRO/2013. |
1003427 |
14/12/2013 |
R$ 3.671,73 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE DEZEMBRO/2013. |
1003428 |
14/12/2013 |
R$ 11.384,09 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE DEZEMBRO/2013. |
1003429 |
14/12/2013 |
R$ 2.400,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE DEZEMBRO/2013. |
1003430 |
14/12/2013 |
R$ 36.044,79 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE DEZEMBRO/2013. |
1003431 |
14/12/2013 |
R$ 1.717,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE DEZEMBRO/2013. |
1003432 |
14/12/2013 |
R$ 2.400,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE DEZEMBRO/2013. |
1003433 |
14/12/2013 |
R$ 3.390,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE DEZEMBRO/2013. |
1003434 |
14/12/2013 |
R$ 2.156,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE DEZEMBRO/2013. |
1003435 |
14/12/2013 |
R$ 745,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE DEZEMBRO/2013. |
1003436 |
14/12/2013 |
R$ 1.800,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE DEZEMBRO/2013. |
1003437 |
14/12/2013 |
R$ 3.300,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE DEZEMBRO/2013. |
1003438 |
14/12/2013 |
R$ 2.210,22 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE DEZEMBRO/2013. |
1003439 |
14/12/2013 |
R$ 548,31 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE DEZEMBRO/2013. |
1003440 |
14/12/2013 |
R$ 274,15 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE DEZEMBRO/2013. |
1003441 |
14/12/2013 |
R$ 164,08 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE DEZEMBRO/2013. |
1003442 |
14/12/2013 |
R$ 4.132,79 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE DEZEMBRO/2013. |
1003443 |
14/12/2013 |
R$ 10.915,52 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE DEZEMBRO/2013. |
1003444 |
14/12/2013 |
R$ 1.461,77 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE DEZEMBRO/2013. |
1003445 |
14/12/2013 |
R$ 4.473,55 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE DEZEMBRO/2013. |
1003446 |
14/12/2013 |
R$ 843,83 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE DEZEMBRO/2013. |
1003447 |
14/12/2013 |
R$ 6.433,94 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE DEZEMBRO/2013. |
1003448 |
14/12/2013 |
R$ 1.595,99 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE DEZEMBRO/2013. |
1003449 |
14/12/2013 |
R$ 768,24 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE DEZEMBRO/2013. |
1003450 |
14/12/2013 |
R$ 2.690,52 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE DEZEMBRO/2013. |
1003451 |
14/12/2013 |
R$ 7.539,96 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE DEZEMBRO/2013. |
1003452 |
14/12/2013 |
R$ 328,15 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE DEZEMBRO/2013. |
1003453 |
14/12/2013 |
R$ 528,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE DEZEMBRO/2013. |
1003454 |
14/12/2013 |
R$ 745,80 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE DEZEMBRO/2013. |
1003455 |
14/12/2013 |
R$ 286,00 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE DEZEMBRO/2013. |
1003456 |
14/12/2013 |
R$ 164,08 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE DEZEMBRO/2013. |
1003457 |
14/12/2013 |
R$ 285,99 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE DEZEMBRO/2013. |
1003458 |
14/12/2013 |
R$ 4.800,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE DEZEMBRO/2013. |
1003459 |
14/12/2013 |
R$ 813,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. |
1003460 |
15/12/2013 |
R$ 943,50 |
|
AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO COMO DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
1003461 |
15/12/2013 |
R$ 204,39 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, COMO DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
1003462 |
15/12/2013 |
R$ 309,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, COMO DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
1003463 |
15/12/2013 |
R$ 490,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, COMO DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
1003464 |
15/12/2013 |
R$ 1.346,58 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DIVERSOS PARA DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003465 |
15/12/2013 |
R$ 3.279,15 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO LBB5782 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. |
1003466 |
15/12/2013 |
R$ 2.258,10 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NO VEICULO LBB5782 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. |
1003467 |
15/12/2013 |
R$ 240,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA AS DEPENDENCIAS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003468 |
16/12/2013 |
R$ 19,88 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA AS DEPENDENCIAS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003469 |
15/12/2013 |
R$ 1.197,30 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA AS DEPENDENCIAS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003470 |
15/12/2013 |
R$ 517,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONSTRUCAO DE PONTE PARA ESTE MUNICIPIO. |
1003472 |
15/12/2013 |
R$ 1.055,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO CLINICO GERAL PARA AS DEPENDENCIAS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. |
1003473 |
15/12/2013 |
R$ 20.500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA PESSOAS DESTE MUNICIPIO, VALDIRENE GOMES DE OLIVEIRA COMO DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
1003474 |
15/12/2013 |
R$ 1.694,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA PESSOAS DESTE MUNICIPIO ALESSANDRA DOS SANTOS ALMEIDA VIEIRA COMO DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
1003475 |
15/12/2013 |
R$ 4.112,20 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA PESSOAS DESTE MUNICIPIO, CASA DO SR NELSON ALVES DOS SANTOS, COMO DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
1003476 |
15/12/2013 |
R$ 7.119,70 |
|
VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA PESSOAS DESTE MUNICIPIO IVANILDES FERREIRA DO SANTOS. |
1003477 |
15/12/2013 |
R$ 36,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FRETE EM VEICULO ONIBUS NO TRANSPORTE ESCOLAR FAZENDO O PERCURSO CORREGO DO VIADINHO BARRO AMARELO MARILAC TOTALIZANDO 612KM. |
1003478 |
15/12/2013 |
R$ 2.937,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FRETE EM VEICULO ONIBUS NO TRANSPORTE ESCOLAR FAZENDO O PERCURSO S.S. DA BARRA MARILAC TOTALIZANDO 378KM. |
1003479 |
15/12/2013 |
R$ 1.814,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FRETE EM VEICULO ONIBUS NO TRANSPORTE ESCOLAR FAZENDO O PERCURSO SANTANA MARILAC TOTALIZANDO 594KM. |
1003480 |
15/12/2013 |
R$ 2.851,20 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FRETE EM VEICULO KOMBI NO TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESTE MUNICIPIO TOTALIZANDO 738MK REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. |
1003481 |
15/12/2013 |
R$ 2.287,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FRETE EM VEICULO MICROONIBUS NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO TOTALIZANDO 1402KM REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO. |
1003482 |
15/12/2013 |
R$ 5.537,90 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SAO SEBASTIAO DA BARRA. |
1003483 |
15/12/2013 |
R$ 370,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA COMPLEMENTACAO DE MERENDA ESCOLAR. |
1003484 |
15/12/2013 |
R$ 3.528,89 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA PESSOAS DESTE MUNICIPIO LUCIANO GONCALVES PEREIRA COMO DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
1003485 |
15/12/2013 |
R$ 6.957,99 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO. |
1003486 |
15/12/2013 |
R$ 2.104,25 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA PESSOAS DESTE MUNICIPIO CASA DO SR JOSE RUBENS PEDRO, COMO DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
1003487 |
15/12/2013 |
R$ 3.607,59 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA PESSOAS DESTE MUNICIPIO LUCIANO PEREIRA GONCALVES COMO DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
1003488 |
15/12/2013 |
R$ 3.885,31 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA PESSOAS DESTE MUNICIPIO, PARA O SR JOSE RUBENS PEDRO, COMO DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
1003489 |
15/12/2013 |
R$ 3.467,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA , TRANSPORTE E DESTRUICAO DE RESIDUOS HOSPITALARES DESTE MUNICIPIO. |
1003490 |
15/12/2013 |
R$ 942,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENCAO DA RETRO ESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO. |
1003491 |
15/12/2013 |
R$ 579,99 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS HMN-8217 PARA AS DEPENDENCIAS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO. |
1003492 |
15/12/2013 |
R$ 353,69 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE PAGO COM O RECURSO SAUDE EM CASA. |
1003494 |
15/12/2013 |
R$ 1.359,31 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO. |
1003495 |
15/12/2013 |
R$ 1.630,93 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA O VEICULO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003496 |
15/12/2013 |
R$ 6.072,10 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE URNA MORTUARIA PARA A FALECIDA JAMILY BATISTA MENDES, COMO DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
1003497 |
15/12/2013 |
R$ 802,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE URNA MORTUARIA PARA O FALECIDO CRISTIANO PEREIRA DA SILVA, COMO DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
1003498 |
15/12/2013 |
R$ 200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ADESIVOS CHAVEIROS PERSONALIZACAO DE CAMISAS E BANNERS PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO. |
1003499 |
15/12/2013 |
R$ 5.394,30 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS PARA O FALECIDO CRISTIANO PEREIRA DA SILVA, COMO DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
1003500 |
15/12/2013 |
R$ 400,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE LONA PARA AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003501 |
15/12/2013 |
R$ 420,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM CONFECCAO PERSONALIZACAO DE MATERIAIS PARA A FESTIVIDADE DO SETE DE SETEMBRO E OUTRAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO. |
1003502 |
15/12/2013 |
R$ 3.128,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM PUBLICACOES OFICIAIS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO TP Nº 011/2012/ OUTROS. |
1003503 |
15/12/2013 |
R$ 354,36 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO. |
1003504 |
16/12/2013 |
R$ 6.048,34 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FOGOS DE ARTIFICIO PARA FESTIVIDADES DE VIRADA DE ANO DESTE MUNICIPIO. |
1003505 |
15/12/2013 |
R$ 7.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA MARGARETE FERREIRA MARQUES COMO DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
1003506 |
15/12/2013 |
R$ 1.609,19 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA PESSOAS DESTE MUNICIPIO CASA DA MARGARETE FERREIRA MARQUES, COMO DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
1003508 |
15/12/2013 |
R$ 7.680,49 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO VEICULO HAI0753 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003509 |
15/12/2013 |
R$ 4.111,28 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FRETE COM VEICULO PARA 05 PASSAGEIROS PARA O DEPARTAMENO MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003510 |
15/12/2013 |
R$ 1.962,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO VEICULO HGH8625 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003511 |
15/12/2013 |
R$ 4.255,35 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE APRESTACAO DE SERVICOS NO VEICULO HMG6058 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PAGO COM RECURSO DO SAUDE EM CASA. |
1003512 |
15/12/2013 |
R$ 5.356,86 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO. |
1003513 |
15/12/2013 |
R$ 1.317,24 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULO E MAQUINAS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003514 |
15/12/2013 |
R$ 15.513,71 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FRETE PARA TRANSPORTAR AGENTES DO CONSELHO TUTELAR. |
1003515 |
15/12/2013 |
R$ 367,20 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA COMPLEMENTACAO DE MERENDA ESCOLAR. |
1003516 |
15/12/2013 |
R$ 1.350,17 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS PARA CAMINHAO DO PRONAF DESTE MUNICIPIO. |
1003517 |
15/12/2013 |
R$ 4.800,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS PARA RETROESCAVADEIRA DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. |
1003518 |
15/12/2013 |
R$ 4.396,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS E CAMARA DE AR PARA ONIBUS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. |
1003519 |
15/12/2013 |
R$ 3.894,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FRETE COM CAMINHAO CACAMBA NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO E MANUTENCAO DE ESTRADAS TOTALIZANDO 2274 KM. |
1003520 |
15/12/2013 |
R$ 8.641,20 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO PARA MANUTENCAO DOS COMPUTADORES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE, PAGO COM RECURSO DO SAUDE EM CASA. |
1003521 |
15/12/2013 |
R$ 1.100,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE SORO FISIOLOGICO PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE, PAGO COM RECURSO DO SAUDE EM CASA. |
1003522 |
15/12/2013 |
R$ 850,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NO PAGAMENTO DE FATURA TELEONICA DA LINHA 3292-1586, DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCAI SOCIAL DESTE MUNICIPIO. |
1003523 |
16/12/2013 |
R$ 177,45 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS DEPENDENCIAS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO. |
1003524 |
16/12/2013 |
R$ 1.305,16 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS DEPENDENCIAS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003525 |
16/12/2013 |
R$ 704,33 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA AS DEPENDENCIAS DO DEPARTAMENO MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003526 |
16/12/2013 |
R$ 116,71 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NO PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DA LINHA 3292-1617, DA CASA DA FAMILIA COMO DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
1003527 |
16/12/2013 |
R$ 214,65 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NO PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DA LINHA 3292-1617, DA CASA DA FAMILIA. |
1003528 |
16/12/2013 |
R$ 167,78 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NO PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DE CELULAR DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. |
1003529 |
13/12/2013 |
R$ 51,29 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NO PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DE CELULAR DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO. |
1003530 |
13/12/2013 |
R$ 389,61 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NO PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DE CELULAR DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003531 |
13/12/2013 |
R$ 150,09 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NO PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DE CELULAR DESTA PREFEITURA. |
1003532 |
13/12/2013 |
R$ 630,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NO PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DA LINHA 3292-1261, DA JUNTA DE SERVICO MILITAR DESTE MUNICIPIO. |
1003533 |
16/12/2013 |
R$ 128,61 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NO PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DA LINHA 3292-1481, DO CREAS DESTE MUNICIPIO. |
1003534 |
16/12/2013 |
R$ 188,98 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NO PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DA LINHA 3292-1518, DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003535 |
16/12/2013 |
R$ 191,66 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NO PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DA LINHA 3292-1520, DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO. |
1003536 |
16/12/2013 |
R$ 112,59 |
|
VAOR QUE SE EMPENHA NO PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DA LINHA 3292-1263, DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003537 |
16/12/2013 |
R$ 149,09 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA PARA AS DEPENDENCIAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS. |
1003538 |
16/12/2013 |
R$ 92,79 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COM MODIFICACAO DE REDE DISTRIBUICAO URBANA, PARA ATENDER AFASTAMENTO DE REDE DE ELIMINACAO DE RISCO NA RUA ALVINO LEITE DESTE MUNICIPIO. |
1003539 |
16/12/2013 |
R$ 1.308,92 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NO PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DA LINHA 3292-1438, DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. |
1003540 |
16/12/2013 |
R$ 243,27 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRIBUICAO AO PASEP, REFERENTE A DEBITOS DE COMPETENCIAS ANTERIORES EM PARCELAMENTO NO EXERCICIO, REFERENTE A PARCELA DO MES DE DEZEMBRO/2013. |
1003541 |
16/12/2013 |
R$ 500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA AS DEPENDENCIAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS. |
1003542 |
16/12/2013 |
R$ 340,43 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NO PAGAMENTO DE FATURA TELFONICA DA LINHA 3292-1394, DA POLIICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO. |
1003543 |
16/12/2013 |
R$ 198,20 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NO PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DA LINHA 3292-1108 E 3292110, DESTA PREFEITURA. |
1003544 |
16/12/2013 |
R$ 530,35 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NO PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DE CELULAR DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003545 |
16/12/2013 |
R$ 476,37 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NO PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DE CELULAR DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS. |
1003546 |
16/12/2013 |
R$ 264,65 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM SONORIZACAO PARA EVENTO FESTIVO DESTE MUNICIPIO. |
1003547 |
20/12/2013 |
R$ 370,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM ADMINISTRACAO DE SITE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. |
1003548 |
20/12/2013 |
R$ 715,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM TRANSPORTE DE ALUNOS PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. |
1003549 |
20/12/2013 |
R$ 716,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, PL 071/2013. |
1003550 |
20/12/2013 |
R$ 177,18 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM LIMPEZA DE RUAS DESTE MUNICIPIO |
1003551 |
20/12/2013 |
R$ 300,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM MUDANCA DAS PESSOAS DESABRIGADAS PELAS CHUVAS E LIMPEZA NA CIDADE. |
1003552 |
20/12/2013 |
R$ 158,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS EM CASAS DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO, PARA O SR JOSE RUBENS. |
1003553 |
20/12/2013 |
R$ 2.246,34 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS EM CASAS DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO, PARA JOSE RUBENS. |
1003554 |
20/12/2013 |
R$ 598,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM DESPESAS DE VIAGENS DE FUNCIONARIO A SERVICO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003555 |
20/12/2013 |
R$ 124,20 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM DESPESAS DE VIAGENS DE FUNCIONARIO A SERVICO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003556 |
20/12/2013 |
R$ 117,70 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM DESPESAS DE VIAGENS DE FUNCIONARIO A SERVICO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003557 |
20/12/2013 |
R$ 226,95 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM DESPESAS DE VIAGENS DE FUNCIONARIO A SERVICO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003558 |
20/12/2013 |
R$ 135,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM DESPESAS DE VIAGENS DE FUNCIONARIO A SERVICO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003559 |
20/12/2013 |
R$ 105,44 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM DESPESAS DE VIAGENS DE FUNCIONARIO A SERVICO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003560 |
20/12/2013 |
R$ 129,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM DESPESAS DE VIAGENS DE FUNCIONARIO A SERVICO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003561 |
20/12/2013 |
R$ 326,04 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM DESPESAS DE VIAGENS DE FUNCIONARIO A SERVICO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003562 |
20/12/2013 |
R$ 204,48 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM DESPESAS DE VIAGENS DE FUNCIONARIO A SERVICO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003563 |
20/12/2013 |
R$ 62,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM DESPESAS DE VIAGENS DE FUNCIONARIO A SERVICO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO. |
1003564 |
20/12/2013 |
R$ 80,01 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM DESPESAS DE VIAGENS DE FUNCIONARIO A SERVICO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003565 |
20/12/2013 |
R$ 621,59 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM DESPESAS DE VIAGENS DE FUNCIONARIO A SERVICO DESTE MUNICIPIO. |
1003566 |
20/12/2013 |
R$ 230,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA AQUISICAO DE RODAPES EM GRANITOS PARA A REFORMA DA IGREJA DA MATRIZ DESTE MUNICIPIO. |
1003567 |
17/12/2013 |
R$ 2.142,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM CAMINHAO TRUCADO NO TRANSPORTE DE CASCALHOS NAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 3600 KM. |
1003568 |
20/12/2013 |
R$ 16.200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DA FESTA DE REVEILLON DESTE MUNICIPIO, 2013/2014 CONFORME PROPOSTA APRESENTADA NO DECORRER DO PROCESSO LICITATORIO CONVITE Nº 01/2013. |
1003569 |
20/12/2013 |
R$ 30.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS DEPENDENCIAS DO CAMPO DE FUTEBOL DE SAO SEBASTIAO DA BARRA. |
1003570 |
20/12/2013 |
R$ 13,06 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE MAQUINA COPIADORA E IMPRESSAO DESTINADO AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO. |
1003571 |
20/12/2013 |
R$ 457,40 |
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O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PROPAGANDA E PUBLICIDADES DIVERSAS DESTINADO A ESTA PREFEITURA,DIAGRAMACAO DA TOMADA DE PRECOS 05/2013 NO DIA 13/12/2013. |
1003572 |
20/12/2013 |
R$ 159,00 |
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O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO COM PUBLICACOES OFICIAIS DIVERSAS, ASSINATURA DO CONTRATO BF Nº 176.942/13 PREGAO PRESENCIAL Nº 029/2013. |
1003573 |
20/12/2013 |
R$ 265,77 |
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VALOR QUE SE EMPENHA NA AQUISICAO DE PECAS MECANICAS DIVERSAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS HLF-3815, DO TRANSPORTYE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. |
1003574 |
20/12/2013 |
R$ 926,46 |
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O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE FOGOS DE ARTIFICIO DESTINADO A FESTA COMEMORATIVA DE FINAL DE ANO DA MUNICIPALIDADE. |
1003575 |
20/12/2013 |
R$ 10.518,50 |
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