Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
VALOR QUE SE EMPENHA NO PAGAMENTO DE ART PARA EXECUCAO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1003191 06/12/2013 R$ 45,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM DESPESAS DE VIAGENS DE FUNCIONARIO A SERVICO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. 1003210 09/12/2013 R$ 490,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE ALUGUEL CONFORME O PROCESSO 00966361620138130105 PARA SEU PROCURADOR REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. 1003267 02/12/2013 R$ 500,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO COM IMPRESSOES DE ADESIVOS,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1003268 20/12/2013 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS NA REFORMA INTERNA DA IGREJA DA MATRIZ DESTE MUNICIPIO. 1003269 02/12/2013 R$ 4.615,00
SERVICO DE REFEICAO. 1003280 23/12/2013 R$ 10,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A 2 MEDICAO DA EXECUCAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE PONTE SOBRE O CORREGO DO BANANAL CONTRATO OGU Nº037119259/2011 PL 048/2012 TP 011/2012 1003285 17/12/2013 R$ 106.606,25
VALOR QUE SE EMPANHA NA AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS DESTE MUNICIPIO COM REALIZACAO DE TRATAMENTO ODONTOLOGICO FORA DOMICILIO COMO DEMONSTRATIVO EM ANEXO. 1003287 03/12/2013 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE PARCELA DE RESTITUICAO DO CONVENIO 7010182009 JUNTO AO MINISTERIO DO TURISMO. 1003288 04/12/2013 R$ 3.568,56
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SONORIZAÇÃO PARA EVENTOS DESTA PREFEITURA. 1003289 03/12/2013 R$ 635,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM DESPESAS DE VIAGENS DE FUNCIONARIO A SERVICO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. 1003290 04/12/2013 R$ 550,05
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ARTIGOS DE PADARIA PARA ATENDER O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO. 1003291 03/12/2013 R$ 1.502,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ARTIGOS DE PADARIA PARA ATENDER O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. 1003292 03/12/2013 R$ 1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMIDA A QUILO PARA ATENDER A PRESTADORES DE SERVICOS PARA ESTA PREFEITURA. 1003293 03/12/2013 R$ 1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MARMITEX PARA FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS, EM MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS. 1003294 03/12/2013 R$ 1.504,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DE RUAS PARA ESTA PREFEITURA. 1003295 04/12/2013 R$ 316,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM PUBLICACOES DIVERSAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, TERMO ADITIVO CONTRATUAL TOMADA DE PRECOS 011/2012. 1003296 04/12/2013 R$ 178,66
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA REFORMA DA IGREJA MATRIZ DE MARILAC. 1003297 04/12/2013 R$ 5.860,00
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA AS DEPENDENCIAS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO. 1003298 04/12/2013 R$ 803,12
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA AS DEPEDENCIAS DESTA PREFEITURA. 1003299 04/12/2013 R$ 1.719,33
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. 1003300 05/12/2013 R$ 5.613,84
VALOR QUE SE EMPENHA EM DESPESAS DE VIAGENS DE FUNCIONARIO A SERVICO DA JUNTA DE SERVICO MILITAR DESTE MUNICIPIO. 1003302 05/12/2013 R$ 171,11
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM CAMINHAO TRUCADO TOTALIZANDO 3.300KM PARA AS DEPENDENCIAS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS. 1003305 06/12/2013 R$ 14.850,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO 13º SALARIO/2013. 1003306 10/12/2013 R$ 5.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO 13º SALARIO/2013. 1003307 10/12/2013 R$ 10.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO 13º SALARIO/2013. 1003308 10/12/2013 R$ 5.246,46
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO 13º SALARIO/2013. 1003309 10/12/2013 R$ 4.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO 13º SALARIO/2013. 1003310 10/12/2013 R$ 1.383,96
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO 13º SALARIO/2013. 1003311 10/12/2013 R$ 1.246,15
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO 13º SALARIO/2013. 1003312 10/12/2013 R$ 1.246,15
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO 13º SALARIO/2013. 1003313 10/12/2013 R$ 1.246,15
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO 13º SALARIO/2013. 1003314 10/12/2013 R$ 745,80
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO 13º SALARIO/2013. 1003315 10/12/2013 R$ 43.306,53
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO 13º SALARIO/2013. 1003316 10/12/2013 R$ 3.235,22
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO 13º SALARIO/2013. 1003317 10/12/2013 R$ 18.711,94
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO 13º SALARIO/2013. 1003318 10/12/2013 R$ 6.644,40
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO 13º SALARIO/2013. 1003319 10/12/2013 R$ 610,88
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO 13º SALARIO/2013. 1003320 10/12/2013 R$ 22.120,20
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO 13º SALARIO/2013. 1003321 10/12/2013 R$ 2.195,20
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO 13º SALARIO/2013. 1003322 10/12/2013 R$ 2.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO 13º SALARIO/2013. 1003323 10/12/2013 R$ 2.276,44
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO 13º SALARIO/2013. 1003324 10/12/2013 R$ 35.797,83
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO 13º SALARIO/2013. 1003325 10/12/2013 R$ 7.254,52
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO 13º SALARIO/2013. 1003326 10/12/2013 R$ 3.492,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO 13º SALARIO/2013. 1003327 10/12/2013 R$ 9.852,24
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO 13º SALARIO/2013. 1003328 10/12/2013 R$ 1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO 13º SALARIO/2013. 1003329 10/12/2013 R$ 847,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO 13º SALARIO/2013. 1003330 10/12/2013 R$ 34.208,95
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO 13º SALARIO/2013. 1003331 10/12/2013 R$ 813,60
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO 13º SALARIO/2013. 1003332 10/12/2013 R$ 1.491,60
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO 13º SALARIO/2013. 1003333 10/12/2013 R$ 2.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO 13º SALARIO/2013. 1003334 10/12/2013 R$ 565,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO 13º SALARIO/2013. 1003335 10/12/2013 R$ 1.300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO 13º SALARIO/2013. 1003336 10/12/2013 R$ 745,80
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO 13º SALARIO/2013. 1003337 10/12/2013 R$ 1.300,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE AO 13º SALARIO/2013. 1003338 10/12/2013 R$ 1.100,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE AO 13º SALARIO/2013. 1003339 10/12/2013 R$ 2.200,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE AO 13º SALARIO/2013. 1003340 10/12/2013 R$ 274,15
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE AO 13º SALARIO/2013. 1003341 10/12/2013 R$ 274,15
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE AO 13º SALARIO/2013. 1003342 10/12/2013 R$ 274,15
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE AO 13º SALARIO/2013. 1003343 10/12/2013 R$ 2.210,22
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE AO 13º SALARIO/2013. 1003344 10/12/2013 R$ 164,08
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE AO 13º SALARIO/2013. 1003345 10/12/2013 R$ 4.116,63
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE AO 13º SALARIO/2013. 1003346 10/12/2013 R$ 10.334,90
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE AO 13º SALARIO/2013. 1003347 10/12/2013 R$ 1.461,77
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE AO 13º SALARIO/2013. 1003348 10/12/2013 R$ 5.058,44
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE AO 13º SALARIO/2013. 1003349 10/12/2013 R$ 2.606,94
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE AO 13º SALARIO/2013. 1003350 10/12/2013 R$ 8.376,34
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE AO 13º SALARIO/2013. 1003351 10/12/2013 R$ 768,24
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE AO 13º SALARIO/2013. 1003352 10/12/2013 R$ 2.431,49
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE AO 13º SALARIO/2013. 1003353 10/12/2013 R$ 7.916,27
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE AO 13º SALARIO/2013. 1003354 10/12/2013 R$ 328,15
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE AO 13º SALARIO/2013. 1003355 10/12/2013 R$ 484,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE AO 13º SALARIO/2013. 1003356 10/12/2013 R$ 124,30
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE AO 13º SALARIO/2013. 1003357 10/12/2013 R$ 286,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE AO 13º SALARIO/2013. 1003358 10/12/2013 R$ 164,08
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE AO 13º SALARIO/2013. 1003359 10/12/2013 R$ 285,99
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE RESCISAO CONTRATUAL DE DEZEMBRO/2013. 1003360 13/12/2013 R$ 2.486,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE RESCISAO CONTRATUAL DE DEZEMBRO/2013. 1003361 13/12/2013 R$ 1.699,29
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE RESCISAO CONTRATUAL DE DEZEMBRO/2013. 1003362 13/12/2013 R$ 3.565,22
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE RESCISAO CONTRATUAL DE DEZEMBRO/2013. 1003363 13/12/2013 R$ 4.363,33
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE RESCISAO CONTRATUAL DE DEZEMBRO/2013. 1003364 13/12/2013 R$ 4.531,44
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE RESCISAO CONTRATUAL DE DEZEMBRO/2013. 1003365 13/12/2013 R$ 2.265,72
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE RESCISAO CONTRATUAL DE DEZEMBRO/2013. 1003366 13/12/2013 R$ 5.192,27
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE RESCISAO CONTRATUAL DE DEZEMBRO/2013. 1003367 13/12/2013 R$ 22.231,36
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE RESCISAO CONTRATUAL DE DEZEMBRO/2013. 1003368 13/12/2013 R$ 14.656,29
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE RESCISAO CONTRATUAL DE DEZEMBRO/2013. 1003369 13/12/2013 R$ 7.164,20
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE RESCISAO CONTRATUAL DE DEZEMBRO/2013. 1003370 13/12/2013 R$ 20.499,39
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE RESCISAO CONTRATUAL DE DEZEMBRO/2013. 1003371 13/12/2013 R$ 18.725,16
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE RESCISAO CONTRATUAL DE DEZEMBRO/2013. 1003372 13/12/2013 R$ 2.900,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE RESCISAO CONTRATUAL DE DEZEMBRO/2013. 1003373 13/12/2013 R$ 17.695,65
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE RESCISAO CONTRATUAL DE DEZEMBRO/2013. 1003374 13/12/2013 R$ 1.356,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE RESCISAO CONTRATUAL DE DEZEMBRO/2013. 1003375 13/12/2013 R$ 1.635,60
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE RESCISAO CONTRATUAL DE DEZEMBRO/2013. 1003376 13/12/2013 R$ 44.939,60
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE RESCISAO CONTRATUAL DE DEZEMBRO/2013. 1003377 13/12/2013 R$ 3.156,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE RESCISAO CONTRATUAL DE DEZEMBRO/2013. 1003378 13/12/2013 R$ 24.368,41
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE RESCISAO CONTRATUAL DE DEZEMBRO/2013. 1003379 13/12/2013 R$ 1.575,75
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE RESCISAO CONTRATUAL DE DEZEMBRO/2013. 1003380 13/12/2013 R$ 7.320,88
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE RESCISAO CONTRATUAL DE DEZEMBRO/2013. 1003381 13/12/2013 R$ 4.755,34
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE RESCISAO CONTRATUAL DE DEZEMBRO/2013. 1003382 13/12/2013 R$ 4.788,18
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE RESCISAO CONTRATUAL DE DEZEMBRO/2013. 1003383 13/12/2013 R$ 915,30
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE RESCISAO CONTRATUAL DE DEZEMBRO/2013. 1003384 13/12/2013 R$ 546,92
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE RESCISAO CONTRATUAL DE DEZEMBRO/2013. 1003385 13/12/2013 R$ 373,84
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE RESCISAO CONTRATUAL DE DEZEMBRO/2013. 1003386 13/12/2013 R$ 398,39
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE RESCISAO CONTRATUAL DE DEZEMBRO/2013. 1003387 13/12/2013 R$ 411,40
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE RESCISAO CONTRATUAL DE DEZEMBRO/2013. 1003388 13/12/2013 R$ 1.408,32
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE RESCISAO CONTRATUAL DE DEZEMBRO/2013. 1003389 13/12/2013 R$ 498,46
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE RESCISAO CONTRATUAL DE DEZEMBRO/2013. 1003390 13/12/2013 R$ 385,96
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE RESCISAO CONTRATUAL DE DEZEMBRO/2013. 1003391 13/12/2013 R$ 1.117,06
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE RESCISAO CONTRATUAL DE DEZEMBRO/2013. 1003392 13/12/2013 R$ 3.652,49
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE RESCISAO CONTRATUAL DE DEZEMBRO/2013. 1003393 13/12/2013 R$ 6.588,28
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE RESCISAO CONTRATUAL DE DEZEMBRO/2013. 1003394 13/12/2013 R$ 994,40
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE RESCISAO CONTRATUAL DE DEZEMBRO/2013. 1003395 13/12/2013 R$ 2.646,02
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE RESCISAO CONTRATUAL DE DEZEMBRO/2013. 1003396 13/12/2013 R$ 4.507,17
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE RESCISAO CONTRATUAL DE DEZEMBRO/2013. 1003397 13/12/2013 R$ 3.470,39
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE RESCISAO CONTRATUAL DE DEZEMBRO/2013. 1003398 13/12/2013 R$ 149,16
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE RESCISAO CONTRATUAL DE DEZEMBRO/2013. 1003399 13/12/2013 R$ 359,83
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE RESCISAO CONTRATUAL DE DEZEMBRO/2013. 1003400 13/12/2013 R$ 10.013,35
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE RESCISAO CONTRATUAL DE DEZEMBRO/2013. 1003401 13/12/2013 R$ 5.233,03
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE RESCISAO CONTRATUAL DE DEZEMBRO/2013. 1003402 13/12/2013 R$ 285,89
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE RESCISAO CONTRATUAL DE DEZEMBRO/2013. 1003403 13/12/2013 R$ 1.580,37
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE RESCISAO CONTRATUAL DE DEZEMBRO/2013. 1003404 13/12/2013 R$ 976,42
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE RESCISAO CONTRATUAL DE DEZEMBRO/2013. 1003405 13/12/2013 R$ 1.003,54
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE RESCISAO CONTRATUAL DE DEZEMBRO/2013. 1003406 13/12/2013 R$ 201,37
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO HLF3815 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. 1003407 15/12/2013 R$ 3.434,46
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NO VEICULO HLF3815 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. 1003408 15/12/2013 R$ 520,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE DEZEMBRO/2013. 1003409 14/12/2013 R$ 5.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE DEZEMBRO/2013. 1003410 14/12/2013 R$ 10.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE DEZEMBRO/2013. 1003411 14/12/2013 R$ 5.817,66
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE DEZEMBRO/2013. 1003412 14/12/2013 R$ 1.383,96
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE DEZEMBRO/2013. 1003413 14/12/2013 R$ 1.246,15
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE DEZEMBRO/2013. 1003414 14/12/2013 R$ 1.246,15
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE DEZEMBRO/2013. 1003415 14/12/2013 R$ 1.246,15
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE DEZEMBRO/2013. 1003416 14/12/2013 R$ 745,80
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE DEZEMBRO/2013. 1003417 14/12/2013 R$ 47.815,16
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE DEZEMBRO/2013. 1003418 14/12/2013 R$ 3.484,08
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE DEZEMBRO/2013. 1003419 14/12/2013 R$ 20.831,93
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE DEZEMBRO/2013. 1003420 14/12/2013 R$ 6.644,40
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE DEZEMBRO/2013. 1003421 14/12/2013 R$ 23.769,30
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE DEZEMBRO/2013. 1003422 14/12/2013 R$ 3.277,62
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE DEZEMBRO/2013. 1003423 14/12/2013 R$ 2.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE DEZEMBRO/2013. 1003424 14/12/2013 R$ 3.266,41
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE DEZEMBRO/2013. 1003425 14/12/2013 R$ 45.411,83
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE DEZEMBRO/2013. 1003426 14/12/2013 R$ 8.231,57
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE DEZEMBRO/2013. 1003427 14/12/2013 R$ 3.671,73
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE DEZEMBRO/2013. 1003428 14/12/2013 R$ 11.384,09
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE DEZEMBRO/2013. 1003429 14/12/2013 R$ 2.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE DEZEMBRO/2013. 1003430 14/12/2013 R$ 36.044,79
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE DEZEMBRO/2013. 1003431 14/12/2013 R$ 1.717,60
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE DEZEMBRO/2013. 1003432 14/12/2013 R$ 2.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE DEZEMBRO/2013. 1003433 14/12/2013 R$ 3.390,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE DEZEMBRO/2013. 1003434 14/12/2013 R$ 2.156,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE DEZEMBRO/2013. 1003435 14/12/2013 R$ 745,80
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE DEZEMBRO/2013. 1003436 14/12/2013 R$ 1.800,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE DEZEMBRO/2013. 1003437 14/12/2013 R$ 3.300,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE DEZEMBRO/2013. 1003438 14/12/2013 R$ 2.210,22
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE DEZEMBRO/2013. 1003439 14/12/2013 R$ 548,31
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE DEZEMBRO/2013. 1003440 14/12/2013 R$ 274,15
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE DEZEMBRO/2013. 1003441 14/12/2013 R$ 164,08
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE DEZEMBRO/2013. 1003442 14/12/2013 R$ 4.132,79
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE DEZEMBRO/2013. 1003443 14/12/2013 R$ 10.915,52
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE DEZEMBRO/2013. 1003444 14/12/2013 R$ 1.461,77
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE DEZEMBRO/2013. 1003445 14/12/2013 R$ 4.473,55
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE DEZEMBRO/2013. 1003446 14/12/2013 R$ 843,83
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE DEZEMBRO/2013. 1003447 14/12/2013 R$ 6.433,94
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE DEZEMBRO/2013. 1003448 14/12/2013 R$ 1.595,99
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE DEZEMBRO/2013. 1003449 14/12/2013 R$ 768,24
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE DEZEMBRO/2013. 1003450 14/12/2013 R$ 2.690,52
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE DEZEMBRO/2013. 1003451 14/12/2013 R$ 7.539,96
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE DEZEMBRO/2013. 1003452 14/12/2013 R$ 328,15
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE DEZEMBRO/2013. 1003453 14/12/2013 R$ 528,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE DEZEMBRO/2013. 1003454 14/12/2013 R$ 745,80
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE DEZEMBRO/2013. 1003455 14/12/2013 R$ 286,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE DEZEMBRO/2013. 1003456 14/12/2013 R$ 164,08
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE DEZEMBRO/2013. 1003457 14/12/2013 R$ 285,99
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE DEZEMBRO/2013. 1003458 14/12/2013 R$ 4.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FOLHA DE DEZEMBRO/2013. 1003459 14/12/2013 R$ 813,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. 1003460 15/12/2013 R$ 943,50
AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO COMO DEMONSTRATIVO EM ANEXO. 1003461 15/12/2013 R$ 204,39
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, COMO DEMONSTRATIVO EM ANEXO. 1003462 15/12/2013 R$ 309,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, COMO DEMONSTRATIVO EM ANEXO. 1003463 15/12/2013 R$ 490,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, COMO DEMONSTRATIVO EM ANEXO. 1003464 15/12/2013 R$ 1.346,58
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DIVERSOS PARA DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS. 1003465 15/12/2013 R$ 3.279,15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO LBB5782 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. 1003466 15/12/2013 R$ 2.258,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NO VEICULO LBB5782 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. 1003467 15/12/2013 R$ 240,00
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA AS DEPENDENCIAS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. 1003468 16/12/2013 R$ 19,88
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA AS DEPENDENCIAS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS. 1003469 15/12/2013 R$ 1.197,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA AS DEPENDENCIAS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS. 1003470 15/12/2013 R$ 517,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONSTRUCAO DE PONTE PARA ESTE MUNICIPIO. 1003472 15/12/2013 R$ 1.055,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO CLINICO GERAL PARA AS DEPENDENCIAS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. 1003473 15/12/2013 R$ 20.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA PESSOAS DESTE MUNICIPIO, VALDIRENE GOMES DE OLIVEIRA COMO DEMONSTRATIVO EM ANEXO. 1003474 15/12/2013 R$ 1.694,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA PESSOAS DESTE MUNICIPIO ALESSANDRA DOS SANTOS ALMEIDA VIEIRA COMO DEMONSTRATIVO EM ANEXO. 1003475 15/12/2013 R$ 4.112,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA PESSOAS DESTE MUNICIPIO, CASA DO SR NELSON ALVES DOS SANTOS, COMO DEMONSTRATIVO EM ANEXO. 1003476 15/12/2013 R$ 7.119,70
VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA PESSOAS DESTE MUNICIPIO IVANILDES FERREIRA DO SANTOS. 1003477 15/12/2013 R$ 36,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FRETE EM VEICULO ONIBUS NO TRANSPORTE ESCOLAR FAZENDO O PERCURSO CORREGO DO VIADINHO BARRO AMARELO MARILAC TOTALIZANDO 612KM. 1003478 15/12/2013 R$ 2.937,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FRETE EM VEICULO ONIBUS NO TRANSPORTE ESCOLAR FAZENDO O PERCURSO S.S. DA BARRA MARILAC TOTALIZANDO 378KM. 1003479 15/12/2013 R$ 1.814,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FRETE EM VEICULO ONIBUS NO TRANSPORTE ESCOLAR FAZENDO O PERCURSO SANTANA MARILAC TOTALIZANDO 594KM. 1003480 15/12/2013 R$ 2.851,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FRETE EM VEICULO KOMBI NO TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESTE MUNICIPIO TOTALIZANDO 738MK REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. 1003481 15/12/2013 R$ 2.287,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FRETE EM VEICULO MICROONIBUS NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO TOTALIZANDO 1402KM REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO. 1003482 15/12/2013 R$ 5.537,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SAO SEBASTIAO DA BARRA. 1003483 15/12/2013 R$ 370,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA COMPLEMENTACAO DE MERENDA ESCOLAR. 1003484 15/12/2013 R$ 3.528,89
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA PESSOAS DESTE MUNICIPIO LUCIANO GONCALVES PEREIRA COMO DEMONSTRATIVO EM ANEXO. 1003485 15/12/2013 R$ 6.957,99
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO. 1003486 15/12/2013 R$ 2.104,25
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA PESSOAS DESTE MUNICIPIO CASA DO SR JOSE RUBENS PEDRO, COMO DEMONSTRATIVO EM ANEXO. 1003487 15/12/2013 R$ 3.607,59
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA PESSOAS DESTE MUNICIPIO LUCIANO PEREIRA GONCALVES COMO DEMONSTRATIVO EM ANEXO. 1003488 15/12/2013 R$ 3.885,31
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA PESSOAS DESTE MUNICIPIO, PARA O SR JOSE RUBENS PEDRO, COMO DEMONSTRATIVO EM ANEXO. 1003489 15/12/2013 R$ 3.467,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA , TRANSPORTE E DESTRUICAO DE RESIDUOS HOSPITALARES DESTE MUNICIPIO. 1003490 15/12/2013 R$ 942,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENCAO DA RETRO ESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO. 1003491 15/12/2013 R$ 579,99
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS HMN-8217 PARA AS DEPENDENCIAS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO. 1003492 15/12/2013 R$ 353,69
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE PAGO COM O RECURSO SAUDE EM CASA. 1003494 15/12/2013 R$ 1.359,31
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO. 1003495 15/12/2013 R$ 1.630,93
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA O VEICULO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. 1003496 15/12/2013 R$ 6.072,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE URNA MORTUARIA PARA A FALECIDA JAMILY BATISTA MENDES, COMO DEMONSTRATIVO EM ANEXO. 1003497 15/12/2013 R$ 802,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE URNA MORTUARIA PARA O FALECIDO CRISTIANO PEREIRA DA SILVA, COMO DEMONSTRATIVO EM ANEXO. 1003498 15/12/2013 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ADESIVOS CHAVEIROS PERSONALIZACAO DE CAMISAS E BANNERS PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO. 1003499 15/12/2013 R$ 5.394,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS PARA O FALECIDO CRISTIANO PEREIRA DA SILVA, COMO DEMONSTRATIVO EM ANEXO. 1003500 15/12/2013 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE LONA PARA AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS. 1003501 15/12/2013 R$ 420,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM CONFECCAO PERSONALIZACAO DE MATERIAIS PARA A FESTIVIDADE DO SETE DE SETEMBRO E OUTRAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO. 1003502 15/12/2013 R$ 3.128,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM PUBLICACOES OFICIAIS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO TP Nº 011/2012/ OUTROS. 1003503 15/12/2013 R$ 354,36
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO. 1003504 16/12/2013 R$ 6.048,34
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FOGOS DE ARTIFICIO PARA FESTIVIDADES DE VIRADA DE ANO DESTE MUNICIPIO. 1003505 15/12/2013 R$ 7.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA MARGARETE FERREIRA MARQUES COMO DEMONSTRATIVO EM ANEXO. 1003506 15/12/2013 R$ 1.609,19
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA PESSOAS DESTE MUNICIPIO CASA DA MARGARETE FERREIRA MARQUES, COMO DEMONSTRATIVO EM ANEXO. 1003508 15/12/2013 R$ 7.680,49
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO VEICULO HAI0753 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1003509 15/12/2013 R$ 4.111,28
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FRETE COM VEICULO PARA 05 PASSAGEIROS PARA O DEPARTAMENO MUNICIPAL DE SAUDE. 1003510 15/12/2013 R$ 1.962,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO VEICULO HGH8625 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1003511 15/12/2013 R$ 4.255,35
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE APRESTACAO DE SERVICOS NO VEICULO HMG6058 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PAGO COM RECURSO DO SAUDE EM CASA. 1003512 15/12/2013 R$ 5.356,86
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO. 1003513 15/12/2013 R$ 1.317,24
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULO E MAQUINAS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS. 1003514 15/12/2013 R$ 15.513,71
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FRETE PARA TRANSPORTAR AGENTES DO CONSELHO TUTELAR. 1003515 15/12/2013 R$ 367,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA COMPLEMENTACAO DE MERENDA ESCOLAR. 1003516 15/12/2013 R$ 1.350,17
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS PARA CAMINHAO DO PRONAF DESTE MUNICIPIO. 1003517 15/12/2013 R$ 4.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS PARA RETROESCAVADEIRA DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1003518 15/12/2013 R$ 4.396,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS E CAMARA DE AR PARA ONIBUS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. 1003519 15/12/2013 R$ 3.894,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FRETE COM CAMINHAO CACAMBA NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO E MANUTENCAO DE ESTRADAS TOTALIZANDO 2274 KM. 1003520 15/12/2013 R$ 8.641,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO PARA MANUTENCAO DOS COMPUTADORES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE, PAGO COM RECURSO DO SAUDE EM CASA. 1003521 15/12/2013 R$ 1.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE SORO FISIOLOGICO PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE, PAGO COM RECURSO DO SAUDE EM CASA. 1003522 15/12/2013 R$ 850,00
VALOR QUE SE EMPENHA NO PAGAMENTO DE FATURA TELEONICA DA LINHA 3292-1586, DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCAI SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 1003523 16/12/2013 R$ 177,45
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS DEPENDENCIAS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO. 1003524 16/12/2013 R$ 1.305,16
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS DEPENDENCIAS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. 1003525 16/12/2013 R$ 704,33
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA AS DEPENDENCIAS DO DEPARTAMENO MUNICIPAL DE SAUDE. 1003526 16/12/2013 R$ 116,71
VALOR QUE SE EMPENHA NO PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DA LINHA 3292-1617, DA CASA DA FAMILIA COMO DEMONSTRATIVO EM ANEXO. 1003527 16/12/2013 R$ 214,65
VALOR QUE SE EMPENHA NO PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DA LINHA 3292-1617, DA CASA DA FAMILIA. 1003528 16/12/2013 R$ 167,78
VALOR QUE SE EMPENHA NO PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DE CELULAR DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 1003529 13/12/2013 R$ 51,29
VALOR QUE SE EMPENHA NO PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DE CELULAR DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO. 1003530 13/12/2013 R$ 389,61
VALOR QUE SE EMPENHA NO PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DE CELULAR DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. 1003531 13/12/2013 R$ 150,09
VALOR QUE SE EMPENHA NO PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DE CELULAR DESTA PREFEITURA. 1003532 13/12/2013 R$ 630,60
VALOR QUE SE EMPENHA NO PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DA LINHA 3292-1261, DA JUNTA DE SERVICO MILITAR DESTE MUNICIPIO. 1003533 16/12/2013 R$ 128,61
VALOR QUE SE EMPENHA NO PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DA LINHA 3292-1481, DO CREAS DESTE MUNICIPIO. 1003534 16/12/2013 R$ 188,98
VALOR QUE SE EMPENHA NO PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DA LINHA 3292-1518, DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. 1003535 16/12/2013 R$ 191,66
VALOR QUE SE EMPENHA NO PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DA LINHA 3292-1520, DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO. 1003536 16/12/2013 R$ 112,59
VAOR QUE SE EMPENHA NO PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DA LINHA 3292-1263, DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. 1003537 16/12/2013 R$ 149,09
VALOR QUE SE EMPENHA NO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA PARA AS DEPENDENCIAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS. 1003538 16/12/2013 R$ 92,79
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COM MODIFICACAO DE REDE DISTRIBUICAO URBANA, PARA ATENDER AFASTAMENTO DE REDE DE ELIMINACAO DE RISCO NA RUA ALVINO LEITE DESTE MUNICIPIO. 1003539 16/12/2013 R$ 1.308,92
VALOR QUE SE EMPENHA NO PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DA LINHA 3292-1438, DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. 1003540 16/12/2013 R$ 243,27
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRIBUICAO AO PASEP, REFERENTE A DEBITOS DE COMPETENCIAS ANTERIORES EM PARCELAMENTO NO EXERCICIO, REFERENTE A PARCELA DO MES DE DEZEMBRO/2013. 1003541 16/12/2013 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA AS DEPENDENCIAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS. 1003542 16/12/2013 R$ 340,43
VALOR QUE SE EMPENHA NO PAGAMENTO DE FATURA TELFONICA DA LINHA 3292-1394, DA POLIICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO. 1003543 16/12/2013 R$ 198,20
VALOR QUE SE EMPENHA NO PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DA LINHA 3292-1108 E 3292110, DESTA PREFEITURA. 1003544 16/12/2013 R$ 530,35
VALOR QUE SE EMPENHA NO PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DE CELULAR DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. 1003545 16/12/2013 R$ 476,37
VALOR QUE SE EMPENHA NO PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DE CELULAR DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS. 1003546 16/12/2013 R$ 264,65
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM SONORIZACAO PARA EVENTO FESTIVO DESTE MUNICIPIO. 1003547 20/12/2013 R$ 370,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM ADMINISTRACAO DE SITE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. 1003548 20/12/2013 R$ 715,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM TRANSPORTE DE ALUNOS PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. 1003549 20/12/2013 R$ 716,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, PL 071/2013. 1003550 20/12/2013 R$ 177,18
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM LIMPEZA DE RUAS DESTE MUNICIPIO 1003551 20/12/2013 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM MUDANCA DAS PESSOAS DESABRIGADAS PELAS CHUVAS E LIMPEZA NA CIDADE. 1003552 20/12/2013 R$ 158,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS EM CASAS DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO, PARA O SR JOSE RUBENS. 1003553 20/12/2013 R$ 2.246,34
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS EM CASAS DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO, PARA JOSE RUBENS. 1003554 20/12/2013 R$ 598,40
VALOR QUE SE EMPENHA EM DESPESAS DE VIAGENS DE FUNCIONARIO A SERVICO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. 1003555 20/12/2013 R$ 124,20
VALOR QUE SE EMPENHA EM DESPESAS DE VIAGENS DE FUNCIONARIO A SERVICO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. 1003556 20/12/2013 R$ 117,70
VALOR QUE SE EMPENHA EM DESPESAS DE VIAGENS DE FUNCIONARIO A SERVICO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. 1003557 20/12/2013 R$ 226,95
VALOR QUE SE EMPENHA EM DESPESAS DE VIAGENS DE FUNCIONARIO A SERVICO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. 1003558 20/12/2013 R$ 135,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM DESPESAS DE VIAGENS DE FUNCIONARIO A SERVICO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. 1003559 20/12/2013 R$ 105,44
VALOR QUE SE EMPENHA EM DESPESAS DE VIAGENS DE FUNCIONARIO A SERVICO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. 1003560 20/12/2013 R$ 129,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM DESPESAS DE VIAGENS DE FUNCIONARIO A SERVICO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. 1003561 20/12/2013 R$ 326,04
VALOR QUE SE EMPENHA EM DESPESAS DE VIAGENS DE FUNCIONARIO A SERVICO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. 1003562 20/12/2013 R$ 204,48
VALOR QUE SE EMPENHA EM DESPESAS DE VIAGENS DE FUNCIONARIO A SERVICO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. 1003563 20/12/2013 R$ 62,60
VALOR QUE SE EMPENHA EM DESPESAS DE VIAGENS DE FUNCIONARIO A SERVICO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO. 1003564 20/12/2013 R$ 80,01
VALOR QUE SE EMPENHA EM DESPESAS DE VIAGENS DE FUNCIONARIO A SERVICO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. 1003565 20/12/2013 R$ 621,59
VALOR QUE SE EMPENHA EM DESPESAS DE VIAGENS DE FUNCIONARIO A SERVICO DESTE MUNICIPIO. 1003566 20/12/2013 R$ 230,50
VALOR QUE SE EMPENHA NA AQUISICAO DE RODAPES EM GRANITOS PARA A REFORMA DA IGREJA DA MATRIZ DESTE MUNICIPIO. 1003567 17/12/2013 R$ 2.142,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM CAMINHAO TRUCADO NO TRANSPORTE DE CASCALHOS NAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 3600 KM. 1003568 20/12/2013 R$ 16.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DA FESTA DE REVEILLON DESTE MUNICIPIO, 2013/2014 CONFORME PROPOSTA APRESENTADA NO DECORRER DO PROCESSO LICITATORIO CONVITE Nº 01/2013. 1003569 20/12/2013 R$ 30.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS DEPENDENCIAS DO CAMPO DE FUTEBOL DE SAO SEBASTIAO DA BARRA. 1003570 20/12/2013 R$ 13,06
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE MAQUINA COPIADORA E IMPRESSAO DESTINADO AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO. 1003571 20/12/2013 R$ 457,40
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PROPAGANDA E PUBLICIDADES DIVERSAS DESTINADO A ESTA PREFEITURA,DIAGRAMACAO DA TOMADA DE PRECOS 05/2013 NO DIA 13/12/2013. 1003572 20/12/2013 R$ 159,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO COM PUBLICACOES OFICIAIS DIVERSAS, ASSINATURA DO CONTRATO BF Nº 176.942/13 PREGAO PRESENCIAL Nº 029/2013. 1003573 20/12/2013 R$ 265,77
VALOR QUE SE EMPENHA NA AQUISICAO DE PECAS MECANICAS DIVERSAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS HLF-3815, DO TRANSPORTYE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. 1003574 20/12/2013 R$ 926,46
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE FOGOS DE ARTIFICIO DESTINADO A FESTA COMEMORATIVA DE FINAL DE ANO DA MUNICIPALIDADE. 1003575 20/12/2013 R$ 10.518,50