VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMATICA EM COMPUTADORES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO CMEI E E MUNICIPAL LUZIA DE OLIVEIRA SANTOS. |
1000828 |
01/04/2013 |
R$ 1.100,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONSULTORIA NA AREA DA SAUDE PARA ESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2013. |
1000829 |
01/04/2013 |
R$ 1.580,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COM COBERTURA DA FESTA DO MUNICIPIO 50 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DA CIDADE. |
1000830 |
01/04/2013 |
R$ 1.800,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADO AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000831 |
01/04/2013 |
R$ 2.996,40 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DIVERSOS PARA AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000833 |
01/04/2013 |
R$ 27.070,60 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO DIVERSOS DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL LUZIA DE OLIVEIRA SANTOS DESTE MUNICIPIO. |
1000835 |
01/04/2013 |
R$ 1.481,45 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA CAPTAÇÃO DOS RECURSOS DO ICMS SOLIDARIO EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 12.040/1995, ALTERADO PELA LEI Nº 13.803/2009. |
1000838 |
01/04/2013 |
R$ 4.800,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE FIO DE NYLON E CARRETEL PARA LIMPEZA DAS RUAS DESTE MUNICIPIO. |
1000841 |
01/04/2013 |
R$ 312,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PEDRA BRITADA PARA AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000845 |
01/04/2013 |
R$ 1.359,36 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE ALUNOS P/ O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2013 |
1000852 |
04/04/2013 |
R$ 969,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PORCA E PARAFUSO PARA AS DEPENDENCIAS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS, MANUTENCAO DA PATROL. |
1000854 |
04/04/2013 |
R$ 374,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BORDA CORTANTE DESTINADOS AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS, PARA A PATROL. |
1000856 |
04/04/2013 |
R$ 2.725,28 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAS PARA AS DEPENDENCIAS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000866 |
01/04/2013 |
R$ 148,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MOLDE PARA MEIO FIO 800X35X16,7X12SD DESTINADOS AS DEPENDENCIAS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS |
1000872 |
04/04/2013 |
R$ 960,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM PRESTACAO DE CONTAS CONVENIOS SEGOV 040/2011 PNAE2011 VIA SIGPC (FNDE) E RESPOSTAS AS DILIGENCIAS DOS CONVENIOS DE TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUA |
1000876 |
04/04/2013 |
R$ 1.055,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000881 |
08/04/2013 |
R$ 456,35 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO. |
1000883 |
08/04/2013 |
R$ 825,90 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO. |
1000885 |
08/04/2013 |
R$ 2.158,53 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIOS PARA ATENDER OS PROGRAMAS SOCIAIS PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. |
1000886 |
08/04/2013 |
R$ 297,20 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERILA ESCOLAR E EXPEDIENTE PARA ATENDER A ESCOLA MUNICIPAL LUZIA DE OLIVEIRA SANTOS. |
1000892 |
05/04/2013 |
R$ 879,90 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM DIVULGACAO E FILMAGEM NO SITE DA TRADICIONAL FESTA DA FARRA DO BOI. |
1000894 |
08/04/2013 |
R$ 220,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO PARA AS DEPENDENCIAS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000895 |
08/04/2013 |
R$ 962,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM DESPESAS DE VIAGENS DE FUNCIONARIO A SERVICO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000898 |
12/04/2013 |
R$ 250,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1000901 |
01/04/2013 |
R$ 7.721,28 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000904 |
01/04/2013 |
R$ 15.304,62 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR. |
1000917 |
03/04/2013 |
R$ 965,75 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR. |
1000918 |
03/04/2013 |
R$ 1.078,85 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO. |
1000923 |
01/04/2013 |
R$ 3.741,04 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS DEPENDENCIAS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000925 |
08/04/2013 |
R$ 1.336,20 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DE HIGIENE E LIMPEZA PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO. ( CMEI ) |
1000926 |
08/04/2013 |
R$ 141,52 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS DEPENDENCIAS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO. |
1000927 |
08/04/2013 |
R$ 496,84 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MARTERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS DEPENDENCIAS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO.( CMEI ) |
1000928 |
08/04/2013 |
R$ 274,39 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS DEPENDENCIAS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO. |
1000929 |
08/04/2013 |
R$ 398,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUISICAO DE PEDRA BRITADA 0 PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000930 |
10/04/2013 |
R$ 1.322,19 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS COMO PATROLEIRO PARA ESTA PREFEITURA. |
1000931 |
11/04/2013 |
R$ 320,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PEDRA BRITADA PARA AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000933 |
04/04/2013 |
R$ 1.316,88 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS COM CONFECCAO DE GUIA DE ENCAMINHAMENTO E RECEITUARIO MEDICO. |
1000934 |
11/04/2013 |
R$ 6.400,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM CONFECCAO DE CARTAZES PARA FESTA DA FARRA DO BOI, PAGO COM RECURSO DO FUNDO DE CULTURA 2013. |
1000935 |
11/04/2013 |
R$ 800,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE LUVA VAQUETA BRACOL PARA AS DEPENDENCIAS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000936 |
05/04/2013 |
R$ 189,90 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, FALECIDO GERALDO PEREIRA PINTO. |
1000937 |
11/04/2013 |
R$ 350,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BRITA 1 PARA AS DEPENDENCIAS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000938 |
11/04/2013 |
R$ 1.399,29 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMPACTADOR RAISMAN PARA AS DEPENDENCIAS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000939 |
16/04/2013 |
R$ 7.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARTIGOS DE PADARIA PARA CAFE DA MANHA DA CAVALGADA DA FESTA JUBILEU DE OURO E ANIVERSARIO DA CIDADE. |
1000940 |
01/04/2013 |
R$ 4.730,08 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA CONFECCAO DE MEIO FIO PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000941 |
08/04/2013 |
R$ 4.361,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE LAMINAS PARA AS DEPENDENCIAS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000942 |
11/04/2013 |
R$ 80,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA DESTINADOS AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO. |
1000943 |
05/04/2013 |
R$ 718,65 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000948 |
15/04/2013 |
R$ 22.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS COM ROLO COMPACTADOR NA RUAS DAS FLORES DESTE MUNICIPIO TOTALIZANDO 100 HORAS. |
1000956 |
15/04/2013 |
R$ 4.600,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CAPACITACAO DE FUNCIONARIO DO DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA E FUNCIONAMENTO DO SISTEMA. |
1000958 |
15/04/2013 |
R$ 1.055,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA ATENDER A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
1000960 |
08/04/2013 |
R$ 292,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÕES OFICIAIS NO JORNAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS PREGAO PRESENCIAL N° 019/2013, LEILAO 001/2013 - PROC.035/2013. |
1000962 |
10/04/2013 |
R$ 531,54 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES PARA AS DEPENDENCIAS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000967 |
05/04/2013 |
R$ 60,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARTUCHO E FILTRO PARA O BEBEDOURO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO. |
1000968 |
16/04/2013 |
R$ 113,00 |
|
.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSINATURA DA REVISTA AMIGOS DA NATUREZA PARA AS DEPENDENCIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
1000975 |
15/04/2013 |
R$ 340,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PEDRA BRITADA PARA AS DEPENDENCIAS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000976 |
18/04/2013 |
R$ 1.257,94 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS , SUPRIMENTOS E ACESSORIOS DE INFORMATICA PARA AS DEPENDENCIAS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000977 |
17/04/2013 |
R$ 142,42 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FATURAS TELEFONICAS DA LINHA 32921586 PARA AS DEPENDENCIAS DOS PROGRAMAS SOCIAS CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. |
1001060 |
04/04/2013 |
R$ 172,13 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICO COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA AS DEPENDENCIAS DESTA PREFEITURA. |
1001061 |
04/04/2013 |
R$ 500,82 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA EXECUCAO COM PINTURA DE PAREDES E TROCA DE PORTAS NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL D.CONCEICAO ARAUJO TP 002/2013 PROC LIC. 023/2013 2 |
1001062 |
04/04/2013 |
R$ 28.565,88 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUCAO DE SALDO REMANESCENTE DO CONVENIO SETOP 246/2012. |
1001063 |
08/04/2013 |
R$ 1.911,93 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUCAO DE SALDO REMANESCENTE DO CONVENIO SEDRU 098/2010. |
1001064 |
08/04/2013 |
R$ 1.764,15 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PEDRA BRITADA PARA AS DEPENDENCIAS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001065 |
18/04/2013 |
R$ 1.255,51 |
|
VALOR QUE SE ENPENHA NA PRESTACAO DE SERVICO COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA AS DEPENDENCIAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO. |
1001066 |
08/04/2013 |
R$ 18,81 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PEDRA BRITADA PARA AS DEPENDENCIAS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001067 |
05/04/2013 |
R$ 1.257,51 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS PARA PESSOAS NECESSITADAS DESTE MUNICIPIO. |
1001069 |
22/04/2013 |
R$ 630,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM PUBLICACOES OFICIAIS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO (PREGAO PRESENCIAL) Nº07/2013/OUTROS. |
1001070 |
18/04/2013 |
R$ 1.151,67 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA AJUDA FINACEIRA A PESSOAS DESTE MUNICIPIO COM RELIZACAO DE EXAME MEDICO FORA DOMICILIO PARA SEU FILHO COMO DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
1001071 |
08/04/2013 |
R$ 100,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PEDRA BRITADA PARA AS DEPENDENCIAS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001072 |
22/04/2013 |
R$ 1.286,08 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM ELABORACAO DE RELATORIO TECNICO PARA OBTENCAO DE OUTORGA DE TRAVESSIA. |
1001074 |
25/04/2013 |
R$ 1.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA AS DEPENDENCIAS DESTA PREFEITURA. |
1001075 |
08/04/2013 |
R$ 1.637,29 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM PINTURA NO PREDIO DA IGREJA PREBISTERIANA DESTE MUNICIPIO, RECURSO DESTINADO DO FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA. |
1001076 |
22/04/2013 |
R$ 1.055,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM PUBLICACOES OFICIAIS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO PREGAO PRESENCIAL Nº 15/2013/OUTROS. |
1001077 |
22/04/2013 |
R$ 620,13 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE REECBIMENTO, CONFERENCIA, ENCAMINHAMENTO E ARMAZENAMENTO DE MERCADORIAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. |
1001078 |
22/04/2013 |
R$ 1.900,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO MEDICA GINECOLOGISTA PARA DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013, COMO DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
1001079 |
30/04/2013 |
R$ 3.107,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001080 |
08/04/2013 |
R$ 261,90 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS PARA AS DEPENDENCIAS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001081 |
24/04/2013 |
R$ 1.909,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS PARA AS DEPENDENCIAS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001082 |
24/04/2013 |
R$ 551,90 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COM PAGAMENTO DE ASSINATURA DE EMAIL PARA ESTA PREFEITURA. |
1001083 |
12/04/2013 |
R$ 85,94 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DA LINHA 32921617 PARA AS DEPENDENCIAS DA CASA DA FAMILIA PAIF DESTE MUNICIPIO. |
1001084 |
12/04/2013 |
R$ 207,88 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DA LINHA 32921518 PARA AS DEPENDENCIAS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001085 |
12/04/2013 |
R$ 183,34 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NO PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DE CELULAR DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO. |
1001087 |
12/04/2013 |
R$ 166,46 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NO PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DE CELULAR DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001088 |
12/04/2013 |
R$ 62,45 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NO PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DE CELULAR DESTA PREFEITURA. |
1001089 |
12/04/2013 |
R$ 366,11 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NO PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DE CELULAR DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001090 |
12/04/2013 |
R$ 343,64 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NO PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DA LINHA 32921481 PARA AS DEPENDENCIAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS CRAS DESTE MUNICIPIO. |
1001091 |
12/04/2013 |
R$ 124,02 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM CONSULTORIA EM SAUDE PUBLICA PARA ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. |
1001092 |
25/04/2013 |
R$ 1.580,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM PUBLICACOES NO JORNAL NOTICIAS DA REGIAO REFERENTE A HOMENAGEM DO DIAS DAS MAES. |
1001093 |
25/04/2013 |
R$ 500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS DESTE MUNICIPIO COM DOACAO DE PASSAGEM COM BASE NA AVALIACAO SOCIO ECONOMICA DE SUA FAMILIA. |
1001094 |
12/04/2013 |
R$ 100,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICO COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA AS DEPENDENCIAS DESTA PREFEITURA. |
1001095 |
12/04/2013 |
R$ 119,90 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RERERENTE AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS DO PROCESSO 0105.11.027359-30273593-372011.8.13.0105 |
1001096 |
12/04/2013 |
R$ 128,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ASSISTENTE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. |
1001097 |
29/04/2013 |
R$ 1.580,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAME MEDICO FORA DO DOMICILIO, COMO DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
1001098 |
12/04/2013 |
R$ 80,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM DESPESAS DE VIAGENS DE FUNCIONARIO A SERVICO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001099 |
12/04/2013 |
R$ 114,02 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA FORA DO DOMICILIO, COMO DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
1001100 |
15/04/2013 |
R$ 150,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM TRANSPORTE ESCOLAR EM MICROONIBUS TOTALIZANDO 3476KM REFERENTE AO MES DE ABRIL. |
1001101 |
30/04/2013 |
R$ 13.730,20 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA AS DEPENDENCIAS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001102 |
30/04/2013 |
R$ 3.646,79 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS PARA AS DEPENDENCIAS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001103 |
22/04/2013 |
R$ 598,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUBSIDIO DE SECRETARIO MUNICIPAL DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO DE 2013. |
1001104 |
15/04/2013 |
R$ 7.200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PATROLEIRO POR 17 DIAS NO MÊS DE ABRIL DE 2013. |
1001105 |
30/04/2013 |
R$ 1.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA AS DEPENDENCIAS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001106 |
30/04/2013 |
R$ 17.067,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSOS PARA AS DEPENDENCIAS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001107 |
30/04/2013 |
R$ 22.275,81 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COM AQUISICAO DE REFEICOES PARA MOTORISTAS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. |
1001108 |
25/04/2013 |
R$ 1.800,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA AS DEPENDENCIAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. |
1001109 |
17/04/2013 |
R$ 9,41 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NO PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DA LINHA 3292-1520, DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO. |
1001110 |
17/04/2013 |
R$ 154,16 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NO PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DA LINHA 3292-1438, DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. |
1001111 |
17/04/2013 |
R$ 140,14 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NO PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DA LINHA 3292-1263, DA FARMACIA DE MINAS DESTE MUNICIPIO. |
1001112 |
17/04/2013 |
R$ 144,49 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PUBLICAÇOES DE MATERIAIS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, LEILAO Nº 002/2013. |
1001113 |
18/04/2013 |
R$ 177,18 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM DESPESAS DE VIAGENS DE FUNCIONARIO DOS PROGRAMAS SOCIAIS PARA CAPACITACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. |
1001114 |
17/04/2013 |
R$ 1.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DEVIDA E NÃO PAGA DE COMPETENCIAS DE EXERCICIO ANTERIORES INSCRITAS EM DIVIDA ATIVA DA UNIAO, CONFORME DEBITO CÓDIGO 408547219-000 |
1001115 |
17/04/2013 |
R$ 12.005,70 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DEVIDA E NÃO PAGA DE COMPETENCIAS DE EXERCICIO ANTERIORES INSCRITAS EM DIVIDA ATIVA DA UNIAO, CONFORME DEBITO CÓDIGO 408547227-000 |
1001116 |
17/04/2013 |
R$ 1.751,98 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZACAO DE EXAME MEDICO FORA DO DOMICILIO, COMO DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
1001118 |
17/04/2013 |
R$ 600,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS DESTE MUNICIPIO COM REALIZACAO DE EXAME MEDICO FORA DOMICILIO COMO DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
1001119 |
17/04/2013 |
R$ 80,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FATURAS TELEFONICAS DA LINHA 32921618 PARA AS DEPENDENCIAS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001120 |
17/04/2013 |
R$ 236,03 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RFERENTE O PAGAMENTO DE FATURAS TELEFONICAS DA LINHA 32921261 PARA AS DEPENDENCIAS DA JUNTA DO SERVICO MILITAR DESTE MUNICIPIO. |
1001121 |
17/04/2013 |
R$ 297,04 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE HORTFRUT GRANJEIROS PARA ATENDER O PROGRAMA SOCIAL PETI DESTE MUNICIPIO. |
1001122 |
25/04/2013 |
R$ 564,38 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS AO PROGRAMA SOCIAL PETI DESTE MUNICIPIO. |
1001123 |
30/04/2013 |
R$ 759,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS AO PROGRAMA SOCIAL PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. |
1001124 |
30/04/2013 |
R$ 788,68 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR. |
1001125 |
25/04/2013 |
R$ 5.417,38 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NO PAGAMENTO DE HONORARIOS EM PARCELAMENTO JUNTO A FEAM , COM DEPOSITO PARA ADVOCACIA GERAL DO ESTADO. |
1001130 |
17/04/2013 |
R$ 331,26 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NO PAGAMENTO DE MENSALIDADE COMO ASSOCIADO AO CIRCUITO TURISTICO TRILHAS DO RIO DOCE RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. |
1001131 |
17/04/2013 |
R$ 300,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE HORTFRUT GRANJEIROS DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR. |
1001132 |
25/04/2013 |
R$ 1.172,27 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NO PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DA LINHA 3292-1352, DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO. |
1001136 |
17/04/2013 |
R$ 387,99 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE E TRATAMENTO POR DESTRUICAO TERMICA E DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS. |
1001137 |
23/04/2013 |
R$ 345,90 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM IMPRESSOES EM BANNER, LONA FAIXA ADESIVOS E CRACHAS PARA CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001141 |
25/04/2013 |
R$ 2.530,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM TRANSPORTE ESCOLAR EM VEICULO KOMBI REFERENTE AO MES DE ABRIL TOTALIZANDO 1768KM. |
1001142 |
30/04/2013 |
R$ 5.480,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM TRANSPORTE ESCOLAR EM VEICULO ONIBUS FAZENDO A LINHA SANTANA REFERENTE AO MES DE ABRIL TOTALIZANDO 1452KM. |
1001143 |
30/04/2013 |
R$ 6.969,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM TRANSPORTE ESCOLAR EM VEICULO ONIBUS FAZENDO A LINHA CORREGO DO VIADINHO REFERENTE AO MES DE ABRIL TOTALIZANDO 1020KM. |
1001144 |
30/04/2013 |
R$ 4.896,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM TRANSPORTE ESCOLAR EM VEICULO ONIBUS FAZENDO A LINHA SAO SEBASTIAO DA BARRA TOTALIZANDO 630KM. |
1001145 |
30/04/2013 |
R$ 3.024,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA PARA AS DEPENDENCIAS DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL. |
1001152 |
17/04/2013 |
R$ 157,10 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE URNA MORTUARIA PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, FALECIDA EVA MARIA DFE ANDRADE. |
1001154 |
11/04/2013 |
R$ 500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RFERENTE A DESPESAS DE VIAGENS DE FUNCIONARIOS A SERVICO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001158 |
17/04/2013 |
R$ 300,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM EXAMES LABORATORIAS PARA PESSOAS DESTE MUNICIPIO. |
1001163 |
30/04/2013 |
R$ 1.089,01 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PASSAGEM COM BASE NA AVALIACAO SOCIO ECONOMICA DE SUA FAMILIA. |
1001170 |
18/04/2013 |
R$ 50,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM DESPESAS DE VIAGENS DE FUNCIONARIO A SERVICO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO, PARA 14º FORUM DA UNDIME. |
1001172 |
18/04/2013 |
R$ 1.300,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS DEPENDENCIAS DO PREDIO DO CREAS DESTE MUNICIPIO. |
1001173 |
18/04/2013 |
R$ 69,05 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA AS DEPENDENCIAS DO PREDIO DO CREAS DESTE MUNICIPIO. |
1001174 |
18/04/2013 |
R$ 12,35 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM CONFECCAO DE CAMISAS PARA A CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE |
1001175 |
30/04/2013 |
R$ 1.269,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM CONFECCAO DE CAMISAS PARA CRECHE MUNICIPAL. |
1001177 |
30/04/2013 |
R$ 1.550,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS DEPENDENCIAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO. |
1001180 |
19/04/2013 |
R$ 107,97 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NO PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DESTA PREFEITURA |
1001181 |
19/04/2013 |
R$ 23,96 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NO PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DA LINHA 3292-1108 E 3292-1110 DESTA PREFEITURA. |
1001182 |
19/04/2013 |
R$ 534,54 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE URNA MORTUARIA E PRESTACAO DE SERVICO FUNERARIO PARA O FALECIDO JOSE GOMES DA SILVA. |
1001183 |
30/04/2013 |
R$ 330,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE CARTORIOS COM AUTENTICACOES E OUTROS SERVICOS RELACIONADOS . |
1001184 |
19/04/2013 |
R$ 1.766,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM LOCACAO DE SOFTWARS PARA AS DEPENDENCIAS DESTA PREFEITURA. |
1001185 |
15/04/2013 |
R$ 2.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM DESPESAS DE VIAGENS DE FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO, PARA 2º ENCONTRO DE FORMACAO DOS ORIENTADORES DO PROGRAMA PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZACAO NA IDADE |
1001186 |
19/04/2013 |
R$ 600,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM DESPESAS DE VIAGENS DE FUNCIONARIO A SERVICO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001189 |
19/04/2013 |
R$ 300,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAME MEDICO FORA DO DOMICILIO. |
1001195 |
19/04/2013 |
R$ 200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA AS DEPENDENCIAS DA QUADRA POLIESPORTIVA DA RUA OURO PRETO. |
1001196 |
19/04/2013 |
R$ 4,71 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS DEPENDENCIAS DESTA PREFEITURA.' |
1001197 |
19/04/2013 |
R$ 25,36 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NO PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DA LINHA 3292-1394, DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO. |
1001198 |
19/04/2013 |
R$ 229,58 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS DESTE MUNICIPIO COM REALIZACAO DE EXAME MEDICO FORA DOMICILIO DE SUA FILHA COMO DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
1001200 |
19/04/2013 |
R$ 143,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DE VIAGENS DE FUNCIONARIOS A SERVICO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001211 |
19/04/2013 |
R$ 12,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE CIRURGIA MEDICA FORA DO DOMICILIO, COMO DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
1001212 |
22/04/2013 |
R$ 1.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO ODONTOLOGICO DE SEU FILHO COMO DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
1001213 |
23/04/2013 |
R$ 70,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM DESPESAS DE VIAGENS DE FUNCIONARIO A SERVICO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001214 |
22/04/2013 |
R$ 250,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REEEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS DE FUNCIONARIO A SERVICO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001220 |
22/04/2013 |
R$ 27,51 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR. |
1001226 |
29/04/2013 |
R$ 6.945,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA PETI. |
1001227 |
29/04/2013 |
R$ 943,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS DEPENDENCIAS DESTA PREFEITURA E GALPAO DE OBRAS. |
1001228 |
29/04/2013 |
R$ 955,30 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001229 |
29/04/2013 |
R$ 2.980,67 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAME MEDICO FORA DO DOMICILIO, COMO DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
1001230 |
22/04/2013 |
R$ 130,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAME MEDICO FORA DO DOMICILIO, DE SEU FILHO COMO DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
1001232 |
22/04/2013 |
R$ 1.500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PASSAGEM COM BASE NA AVALIACAO SOCIO ECONOMICA DE SUA FAMILIA. |
1001235 |
22/04/2013 |
R$ 300,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PASSAGEM COM BASE NA AVALIACAO SOCIO ECONOMICIA DE SUA FAMILIA. |
1001238 |
24/04/2013 |
R$ 84,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS DESTE MUNICIPIO COM REALIZACAO DE EXAME MEDICO FORA DOMICLIO COMO DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
1001239 |
25/04/2013 |
R$ 90,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS DEPENDENCIAS DESTA PREFEITURA. |
1001250 |
24/04/2013 |
R$ 13,90 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PEDRA BRITADA MARRUADA PARA AS DEPENDENCIAS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001259 |
13/04/2013 |
R$ 631,26 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PEDRA BRITADA MARRUADA PARA AS DEPENDENCIAS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001260 |
13/04/2013 |
R$ 672,34 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA EM DESPESAS DE VIAGENS DE FUNCIONARIO A SERVICO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001263 |
24/04/2013 |
R$ 250,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2013. |
1001264 |
26/04/2013 |
R$ 1.356,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2013. |
1001265 |
26/04/2013 |
R$ 5.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2013. |
1001266 |
26/04/2013 |
R$ 10.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2013. |
1001267 |
26/04/2013 |
R$ 1.906,16 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2013. |
1001268 |
26/04/2013 |
R$ 5.212,98 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2013. |
1001269 |
26/04/2013 |
R$ 4.800,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2013. |
1001270 |
26/04/2013 |
R$ 1.383,96 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2013. |
1001271 |
26/04/2013 |
R$ 3.396,63 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2013. |
1001272 |
26/04/2013 |
R$ 2.533,08 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2013. |
1001273 |
26/04/2013 |
R$ 1.358,65 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2013. |
1001274 |
26/04/2013 |
R$ 1.266,54 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2013. |
1001275 |
26/04/2013 |
R$ 1.358,65 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2013. |
1001276 |
26/04/2013 |
R$ 4.360,70 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2013. |
1001277 |
26/04/2013 |
R$ 795,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2013. |
1001278 |
26/04/2013 |
R$ 15.059,42 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2013. |
1001279 |
26/04/2013 |
R$ 42.990,39 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2013. |
1001280 |
26/04/2013 |
R$ 1.725,17 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2013. |
1001281 |
26/04/2013 |
R$ 3.484,08 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2013. |
1001282 |
26/04/2013 |
R$ 7.190,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2013. |
1001283 |
26/04/2013 |
R$ 20.475,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2013. |
1001284 |
26/04/2013 |
R$ 5.146,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2013. |
1001285 |
26/04/2013 |
R$ 8.122,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2013. |
1001286 |
26/04/2013 |
R$ 20.162,62 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2013. |
1001287 |
26/04/2013 |
R$ 25.068,61 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2013. |
1001288 |
26/04/2013 |
R$ 30.661,27 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2013. |
1001289 |
26/04/2013 |
R$ 3.277,62 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2013. |
1001290 |
26/04/2013 |
R$ 2.400,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2013. |
1001291 |
26/04/2013 |
R$ 9.056,76 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2013. |
1001292 |
26/04/2013 |
R$ 43.655,42 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2013. |
1001293 |
26/04/2013 |
R$ 678,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2013. |
1001294 |
26/04/2013 |
R$ 8.381,42 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2013. |
1001295 |
26/04/2013 |
R$ 867,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2013. |
1001296 |
26/04/2013 |
R$ 3.794,73 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2013. |
1001297 |
26/04/2013 |
R$ 22.071,06 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2013. |
1001298 |
26/04/2013 |
R$ 14.707,97 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2013. |
1001299 |
26/04/2013 |
R$ 14.571,27 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2013. |
1001300 |
26/04/2013 |
R$ 38.055,92 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2013. |
1001301 |
26/04/2013 |
R$ 1.491,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2013. |
1001302 |
26/04/2013 |
R$ 1.717,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2013. |
1001303 |
26/04/2013 |
R$ 976,84 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2013. |
1001304 |
26/04/2013 |
R$ 2.400,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2013. |
1001305 |
26/04/2013 |
R$ 2.938,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2013. |
1001306 |
26/04/2013 |
R$ 2.971,18 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2013. |
1001307 |
26/04/2013 |
R$ 3.100,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2013. |
1001308 |
26/04/2013 |
R$ 4.068,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2013. |
1001309 |
26/04/2013 |
R$ 3.334,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2013. |
1001310 |
26/04/2013 |
R$ 2.459,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2013. |
1001311 |
26/04/2013 |
R$ 678,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2013. |
1001312 |
26/04/2013 |
R$ 3.973,13 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2013. |
1001313 |
26/04/2013 |
R$ 2.294,40 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE AO DE ABRIL DE 2013. |
1001314 |
26/04/2013 |
R$ 3.598,32 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE AO DE ABRIL DE 2013. |
1001315 |
26/04/2013 |
R$ 2.322,70 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE AO DE ABRIL DE 2013. |
1001316 |
26/04/2013 |
R$ 1.074,02 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE AO DE ABRIL DE 2013. |
1001317 |
26/04/2013 |
R$ 425,56 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE AO DE ABRIL DE 2013. |
1001318 |
26/04/2013 |
R$ 1.065,19 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE AO DE ABRIL DE 2013. |
1001319 |
26/04/2013 |
R$ 6.333,23 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE AO DE ABRIL DE 2013. |
1001320 |
26/04/2013 |
R$ 17.299,08 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE AO DE ABRIL DE 2013. |
1001321 |
26/04/2013 |
R$ 1.610,93 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE AO DE ABRIL DE 2013. |
1001322 |
26/04/2013 |
R$ 5.042,55 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE AO DE ABRIL DE 2013. |
1001323 |
26/04/2013 |
R$ 5.914,94 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE AO DE ABRIL DE 2013. |
1001324 |
26/04/2013 |
R$ 10.041,75 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE AO DE ABRIL DE 2013. |
1001325 |
26/04/2013 |
R$ 1.765,42 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE AO DE ABRIL DE 2013. |
1001326 |
26/04/2013 |
R$ 948,16 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE AO DE ABRIL DE 2013. |
1001327 |
26/04/2013 |
R$ 6.423,12 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE AO DE ABRIL DE 2013. |
1001328 |
26/04/2013 |
R$ 10.278,65 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE AO DE ABRIL DE 2013. |
1001329 |
26/04/2013 |
R$ 328,15 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE AO DE ABRIL DE 2013. |
1001330 |
26/04/2013 |
R$ 677,16 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE AO DE ABRIL DE 2013. |
1001331 |
26/04/2013 |
R$ 596,64 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE AO DE ABRIL DE 2013. |
1001332 |
26/04/2013 |
R$ 1.225,66 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE AO DE ABRIL DE 2013. |
1001333 |
26/04/2013 |
R$ 894,96 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE AO DE ABRIL DE 2013. |
1001334 |
26/04/2013 |
R$ 1.274,55 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE AO DE ABRIL DE 2013. |
1001335 |
26/04/2013 |
R$ 149,16 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE AO DE ABRIL DE 2013. |
1001336 |
26/04/2013 |
R$ 606,32 |
|
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE AO DE ABRIL DE 2013. |
1001337 |
26/04/2013 |
R$ 504,75 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE SORO FISIOLOGICO 0,9% 250ML PARA AS DEPENDENCIAS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002063 |
22/04/2013 |
R$ 388,50 |
|