Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMATICA EM COMPUTADORES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO CMEI E E MUNICIPAL LUZIA DE OLIVEIRA SANTOS. 1000828 01/04/2013 R$ 1.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONSULTORIA NA AREA DA SAUDE PARA ESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2013. 1000829 01/04/2013 R$ 1.580,00
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COM COBERTURA DA FESTA DO MUNICIPIO 50 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DA CIDADE. 1000830 01/04/2013 R$ 1.800,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADO AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS. 1000831 01/04/2013 R$ 2.996,40
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DIVERSOS PARA AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS. 1000833 01/04/2013 R$ 27.070,60
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO DIVERSOS DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL LUZIA DE OLIVEIRA SANTOS DESTE MUNICIPIO. 1000835 01/04/2013 R$ 1.481,45
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA CAPTAÇÃO DOS RECURSOS DO ICMS SOLIDARIO EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 12.040/1995, ALTERADO PELA LEI Nº 13.803/2009. 1000838 01/04/2013 R$ 4.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE FIO DE NYLON E CARRETEL PARA LIMPEZA DAS RUAS DESTE MUNICIPIO. 1000841 01/04/2013 R$ 312,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PEDRA BRITADA PARA AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS. 1000845 01/04/2013 R$ 1.359,36
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE ALUNOS P/ O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2013 1000852 04/04/2013 R$ 969,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PORCA E PARAFUSO PARA AS DEPENDENCIAS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS, MANUTENCAO DA PATROL. 1000854 04/04/2013 R$ 374,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BORDA CORTANTE DESTINADOS AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS, PARA A PATROL. 1000856 04/04/2013 R$ 2.725,28
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAS PARA AS DEPENDENCIAS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. 1000866 01/04/2013 R$ 148,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MOLDE PARA MEIO FIO 800X35X16,7X12SD DESTINADOS AS DEPENDENCIAS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS 1000872 04/04/2013 R$ 960,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM PRESTACAO DE CONTAS CONVENIOS SEGOV 040/2011 PNAE2011 VIA SIGPC (FNDE) E RESPOSTAS AS DILIGENCIAS DOS CONVENIOS DE TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUA 1000876 04/04/2013 R$ 1.055,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. 1000881 08/04/2013 R$ 456,35
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO. 1000883 08/04/2013 R$ 825,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO. 1000885 08/04/2013 R$ 2.158,53
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIOS PARA ATENDER OS PROGRAMAS SOCIAIS PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. 1000886 08/04/2013 R$ 297,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERILA ESCOLAR E EXPEDIENTE PARA ATENDER A ESCOLA MUNICIPAL LUZIA DE OLIVEIRA SANTOS. 1000892 05/04/2013 R$ 879,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM DIVULGACAO E FILMAGEM NO SITE DA TRADICIONAL FESTA DA FARRA DO BOI. 1000894 08/04/2013 R$ 220,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO PARA AS DEPENDENCIAS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS. 1000895 08/04/2013 R$ 962,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM DESPESAS DE VIAGENS DE FUNCIONARIO A SERVICO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. 1000898 12/04/2013 R$ 250,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1000901 01/04/2013 R$ 7.721,28
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS. 1000904 01/04/2013 R$ 15.304,62
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR. 1000917 03/04/2013 R$ 965,75
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR. 1000918 03/04/2013 R$ 1.078,85
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO. 1000923 01/04/2013 R$ 3.741,04
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS DEPENDENCIAS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. 1000925 08/04/2013 R$ 1.336,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DE HIGIENE E LIMPEZA PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO. ( CMEI ) 1000926 08/04/2013 R$ 141,52
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS DEPENDENCIAS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO. 1000927 08/04/2013 R$ 496,84
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MARTERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS DEPENDENCIAS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO.( CMEI ) 1000928 08/04/2013 R$ 274,39
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS DEPENDENCIAS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO. 1000929 08/04/2013 R$ 398,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUISICAO DE PEDRA BRITADA 0 PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS. 1000930 10/04/2013 R$ 1.322,19
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS COMO PATROLEIRO PARA ESTA PREFEITURA. 1000931 11/04/2013 R$ 320,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PEDRA BRITADA PARA AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS. 1000933 04/04/2013 R$ 1.316,88
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS COM CONFECCAO DE GUIA DE ENCAMINHAMENTO E RECEITUARIO MEDICO. 1000934 11/04/2013 R$ 6.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM CONFECCAO DE CARTAZES PARA FESTA DA FARRA DO BOI, PAGO COM RECURSO DO FUNDO DE CULTURA 2013. 1000935 11/04/2013 R$ 800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE LUVA VAQUETA BRACOL PARA AS DEPENDENCIAS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS. 1000936 05/04/2013 R$ 189,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, FALECIDO GERALDO PEREIRA PINTO. 1000937 11/04/2013 R$ 350,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BRITA 1 PARA AS DEPENDENCIAS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS. 1000938 11/04/2013 R$ 1.399,29
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMPACTADOR RAISMAN PARA AS DEPENDENCIAS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS. 1000939 16/04/2013 R$ 7.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARTIGOS DE PADARIA PARA CAFE DA MANHA DA CAVALGADA DA FESTA JUBILEU DE OURO E ANIVERSARIO DA CIDADE. 1000940 01/04/2013 R$ 4.730,08
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA CONFECCAO DE MEIO FIO PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS. 1000941 08/04/2013 R$ 4.361,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE LAMINAS PARA AS DEPENDENCIAS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS. 1000942 11/04/2013 R$ 80,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA DESTINADOS AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO. 1000943 05/04/2013 R$ 718,65
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS. 1000948 15/04/2013 R$ 22.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS COM ROLO COMPACTADOR NA RUAS DAS FLORES DESTE MUNICIPIO TOTALIZANDO 100 HORAS. 1000956 15/04/2013 R$ 4.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CAPACITACAO DE FUNCIONARIO DO DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA E FUNCIONAMENTO DO SISTEMA. 1000958 15/04/2013 R$ 1.055,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA ATENDER A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 1000960 08/04/2013 R$ 292,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÕES OFICIAIS NO JORNAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS PREGAO PRESENCIAL N° 019/2013, LEILAO 001/2013 - PROC.035/2013. 1000962 10/04/2013 R$ 531,54
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES PARA AS DEPENDENCIAS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. 1000967 05/04/2013 R$ 60,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARTUCHO E FILTRO PARA O BEBEDOURO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO. 1000968 16/04/2013 R$ 113,00
.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSINATURA DA REVISTA AMIGOS DA NATUREZA PARA AS DEPENDENCIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 1000975 15/04/2013 R$ 340,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PEDRA BRITADA PARA AS DEPENDENCIAS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS. 1000976 18/04/2013 R$ 1.257,94
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS , SUPRIMENTOS E ACESSORIOS DE INFORMATICA PARA AS DEPENDENCIAS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. 1000977 17/04/2013 R$ 142,42
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FATURAS TELEFONICAS DA LINHA 32921586 PARA AS DEPENDENCIAS DOS PROGRAMAS SOCIAS CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. 1001060 04/04/2013 R$ 172,13
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICO COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA AS DEPENDENCIAS DESTA PREFEITURA. 1001061 04/04/2013 R$ 500,82
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA EXECUCAO COM PINTURA DE PAREDES E TROCA DE PORTAS NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL D.CONCEICAO ARAUJO TP 002/2013 PROC LIC. 023/2013 2 1001062 04/04/2013 R$ 28.565,88
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUCAO DE SALDO REMANESCENTE DO CONVENIO SETOP 246/2012. 1001063 08/04/2013 R$ 1.911,93
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUCAO DE SALDO REMANESCENTE DO CONVENIO SEDRU 098/2010. 1001064 08/04/2013 R$ 1.764,15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PEDRA BRITADA PARA AS DEPENDENCIAS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS. 1001065 18/04/2013 R$ 1.255,51
VALOR QUE SE ENPENHA NA PRESTACAO DE SERVICO COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA AS DEPENDENCIAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO. 1001066 08/04/2013 R$ 18,81
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PEDRA BRITADA PARA AS DEPENDENCIAS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS. 1001067 05/04/2013 R$ 1.257,51
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS PARA PESSOAS NECESSITADAS DESTE MUNICIPIO. 1001069 22/04/2013 R$ 630,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM PUBLICACOES OFICIAIS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO (PREGAO PRESENCIAL) Nº07/2013/OUTROS. 1001070 18/04/2013 R$ 1.151,67
VALOR QUE SE EMPENHA NA AJUDA FINACEIRA A PESSOAS DESTE MUNICIPIO COM RELIZACAO DE EXAME MEDICO FORA DOMICILIO PARA SEU FILHO COMO DEMONSTRATIVO EM ANEXO. 1001071 08/04/2013 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PEDRA BRITADA PARA AS DEPENDENCIAS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS. 1001072 22/04/2013 R$ 1.286,08
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM ELABORACAO DE RELATORIO TECNICO PARA OBTENCAO DE OUTORGA DE TRAVESSIA. 1001074 25/04/2013 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA AS DEPENDENCIAS DESTA PREFEITURA. 1001075 08/04/2013 R$ 1.637,29
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM PINTURA NO PREDIO DA IGREJA PREBISTERIANA DESTE MUNICIPIO, RECURSO DESTINADO DO FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA. 1001076 22/04/2013 R$ 1.055,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM PUBLICACOES OFICIAIS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO PREGAO PRESENCIAL Nº 15/2013/OUTROS. 1001077 22/04/2013 R$ 620,13
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE REECBIMENTO, CONFERENCIA, ENCAMINHAMENTO E ARMAZENAMENTO DE MERCADORIAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. 1001078 22/04/2013 R$ 1.900,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO MEDICA GINECOLOGISTA PARA DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013, COMO DEMONSTRATIVO EM ANEXO. 1001079 30/04/2013 R$ 3.107,00
VALOR QUE SE EMPENHA NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. 1001080 08/04/2013 R$ 261,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS PARA AS DEPENDENCIAS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. 1001081 24/04/2013 R$ 1.909,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS PARA AS DEPENDENCIAS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. 1001082 24/04/2013 R$ 551,90
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COM PAGAMENTO DE ASSINATURA DE EMAIL PARA ESTA PREFEITURA. 1001083 12/04/2013 R$ 85,94
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DA LINHA 32921617 PARA AS DEPENDENCIAS DA CASA DA FAMILIA PAIF DESTE MUNICIPIO. 1001084 12/04/2013 R$ 207,88
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DA LINHA 32921518 PARA AS DEPENDENCIAS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. 1001085 12/04/2013 R$ 183,34
VALOR QUE SE EMPENHA NO PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DE CELULAR DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO. 1001087 12/04/2013 R$ 166,46
VALOR QUE SE EMPENHA NO PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DE CELULAR DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1001088 12/04/2013 R$ 62,45
VALOR QUE SE EMPENHA NO PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DE CELULAR DESTA PREFEITURA. 1001089 12/04/2013 R$ 366,11
VALOR QUE SE EMPENHA NO PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DE CELULAR DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. 1001090 12/04/2013 R$ 343,64
VALOR QUE SE EMPENHA NO PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DA LINHA 32921481 PARA AS DEPENDENCIAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS CRAS DESTE MUNICIPIO. 1001091 12/04/2013 R$ 124,02
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM CONSULTORIA EM SAUDE PUBLICA PARA ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. 1001092 25/04/2013 R$ 1.580,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM PUBLICACOES NO JORNAL NOTICIAS DA REGIAO REFERENTE A HOMENAGEM DO DIAS DAS MAES. 1001093 25/04/2013 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA NA AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS DESTE MUNICIPIO COM DOACAO DE PASSAGEM COM BASE NA AVALIACAO SOCIO ECONOMICA DE SUA FAMILIA. 1001094 12/04/2013 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICO COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA AS DEPENDENCIAS DESTA PREFEITURA. 1001095 12/04/2013 R$ 119,90
VALOR QUE SE EMPENHA RERERENTE AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS DO PROCESSO 0105.11.027359-30273593-372011.8.13.0105 1001096 12/04/2013 R$ 128,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ASSISTENTE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. 1001097 29/04/2013 R$ 1.580,00
VALOR QUE SE EMPENHA NA AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAME MEDICO FORA DO DOMICILIO, COMO DEMONSTRATIVO EM ANEXO. 1001098 12/04/2013 R$ 80,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM DESPESAS DE VIAGENS DE FUNCIONARIO A SERVICO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1001099 12/04/2013 R$ 114,02
VALOR QUE SE EMPENHA NA AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA FORA DO DOMICILIO, COMO DEMONSTRATIVO EM ANEXO. 1001100 15/04/2013 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM TRANSPORTE ESCOLAR EM MICROONIBUS TOTALIZANDO 3476KM REFERENTE AO MES DE ABRIL. 1001101 30/04/2013 R$ 13.730,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA AS DEPENDENCIAS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS. 1001102 30/04/2013 R$ 3.646,79
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS PARA AS DEPENDENCIAS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. 1001103 22/04/2013 R$ 598,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUBSIDIO DE SECRETARIO MUNICIPAL DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO DE 2013. 1001104 15/04/2013 R$ 7.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PATROLEIRO POR 17 DIAS NO MÊS DE ABRIL DE 2013. 1001105 30/04/2013 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA AS DEPENDENCIAS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS. 1001106 30/04/2013 R$ 17.067,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSOS PARA AS DEPENDENCIAS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS. 1001107 30/04/2013 R$ 22.275,81
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COM AQUISICAO DE REFEICOES PARA MOTORISTAS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. 1001108 25/04/2013 R$ 1.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA AS DEPENDENCIAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. 1001109 17/04/2013 R$ 9,41
VALOR QUE SE EMPENHA NO PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DA LINHA 3292-1520, DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO. 1001110 17/04/2013 R$ 154,16
VALOR QUE SE EMPENHA NO PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DA LINHA 3292-1438, DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. 1001111 17/04/2013 R$ 140,14
VALOR QUE SE EMPENHA NO PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DA LINHA 3292-1263, DA FARMACIA DE MINAS DESTE MUNICIPIO. 1001112 17/04/2013 R$ 144,49
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PUBLICAÇOES DE MATERIAIS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, LEILAO Nº 002/2013. 1001113 18/04/2013 R$ 177,18
VALOR QUE SE EMPENHA EM DESPESAS DE VIAGENS DE FUNCIONARIO DOS PROGRAMAS SOCIAIS PARA CAPACITACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. 1001114 17/04/2013 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DEVIDA E NÃO PAGA DE COMPETENCIAS DE EXERCICIO ANTERIORES INSCRITAS EM DIVIDA ATIVA DA UNIAO, CONFORME DEBITO CÓDIGO 408547219-000 1001115 17/04/2013 R$ 12.005,70
VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DEVIDA E NÃO PAGA DE COMPETENCIAS DE EXERCICIO ANTERIORES INSCRITAS EM DIVIDA ATIVA DA UNIAO, CONFORME DEBITO CÓDIGO 408547227-000 1001116 17/04/2013 R$ 1.751,98
VALOR QUE SE EMPENHA NA AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZACAO DE EXAME MEDICO FORA DO DOMICILIO, COMO DEMONSTRATIVO EM ANEXO. 1001118 17/04/2013 R$ 600,00
VALOR QUE SE EMPENHA NA AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS DESTE MUNICIPIO COM REALIZACAO DE EXAME MEDICO FORA DOMICILIO COMO DEMONSTRATIVO EM ANEXO. 1001119 17/04/2013 R$ 80,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE FATURAS TELEFONICAS DA LINHA 32921618 PARA AS DEPENDENCIAS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. 1001120 17/04/2013 R$ 236,03
VALOR QUE SE EMPENHA RFERENTE O PAGAMENTO DE FATURAS TELEFONICAS DA LINHA 32921261 PARA AS DEPENDENCIAS DA JUNTA DO SERVICO MILITAR DESTE MUNICIPIO. 1001121 17/04/2013 R$ 297,04
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE HORTFRUT GRANJEIROS PARA ATENDER O PROGRAMA SOCIAL PETI DESTE MUNICIPIO. 1001122 25/04/2013 R$ 564,38
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS AO PROGRAMA SOCIAL PETI DESTE MUNICIPIO. 1001123 30/04/2013 R$ 759,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS AO PROGRAMA SOCIAL PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. 1001124 30/04/2013 R$ 788,68
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR. 1001125 25/04/2013 R$ 5.417,38
VALOR QUE SE EMPENHA NO PAGAMENTO DE HONORARIOS EM PARCELAMENTO JUNTO A FEAM , COM DEPOSITO PARA ADVOCACIA GERAL DO ESTADO. 1001130 17/04/2013 R$ 331,26
VALOR QUE SE EMPENHA NO PAGAMENTO DE MENSALIDADE COMO ASSOCIADO AO CIRCUITO TURISTICO TRILHAS DO RIO DOCE RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. 1001131 17/04/2013 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE HORTFRUT GRANJEIROS DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR. 1001132 25/04/2013 R$ 1.172,27
VALOR QUE SE EMPENHA NO PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DA LINHA 3292-1352, DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO. 1001136 17/04/2013 R$ 387,99
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE E TRATAMENTO POR DESTRUICAO TERMICA E DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS. 1001137 23/04/2013 R$ 345,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM IMPRESSOES EM BANNER, LONA FAIXA ADESIVOS E CRACHAS PARA CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001141 25/04/2013 R$ 2.530,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM TRANSPORTE ESCOLAR EM VEICULO KOMBI REFERENTE AO MES DE ABRIL TOTALIZANDO 1768KM. 1001142 30/04/2013 R$ 5.480,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM TRANSPORTE ESCOLAR EM VEICULO ONIBUS FAZENDO A LINHA SANTANA REFERENTE AO MES DE ABRIL TOTALIZANDO 1452KM. 1001143 30/04/2013 R$ 6.969,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM TRANSPORTE ESCOLAR EM VEICULO ONIBUS FAZENDO A LINHA CORREGO DO VIADINHO REFERENTE AO MES DE ABRIL TOTALIZANDO 1020KM. 1001144 30/04/2013 R$ 4.896,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM TRANSPORTE ESCOLAR EM VEICULO ONIBUS FAZENDO A LINHA SAO SEBASTIAO DA BARRA TOTALIZANDO 630KM. 1001145 30/04/2013 R$ 3.024,00
VALOR QUE SE EMPENHA NO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA PARA AS DEPENDENCIAS DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL. 1001152 17/04/2013 R$ 157,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE URNA MORTUARIA PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, FALECIDA EVA MARIA DFE ANDRADE. 1001154 11/04/2013 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA RFERENTE A DESPESAS DE VIAGENS DE FUNCIONARIOS A SERVICO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. 1001158 17/04/2013 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM EXAMES LABORATORIAS PARA PESSOAS DESTE MUNICIPIO. 1001163 30/04/2013 R$ 1.089,01
VALOR QUE SE EMPENHA NA AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PASSAGEM COM BASE NA AVALIACAO SOCIO ECONOMICA DE SUA FAMILIA. 1001170 18/04/2013 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM DESPESAS DE VIAGENS DE FUNCIONARIO A SERVICO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO, PARA 14º FORUM DA UNDIME. 1001172 18/04/2013 R$ 1.300,00
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS DEPENDENCIAS DO PREDIO DO CREAS DESTE MUNICIPIO. 1001173 18/04/2013 R$ 69,05
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA AS DEPENDENCIAS DO PREDIO DO CREAS DESTE MUNICIPIO. 1001174 18/04/2013 R$ 12,35
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM CONFECCAO DE CAMISAS PARA A CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE 1001175 30/04/2013 R$ 1.269,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM CONFECCAO DE CAMISAS PARA CRECHE MUNICIPAL. 1001177 30/04/2013 R$ 1.550,00
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS DEPENDENCIAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO. 1001180 19/04/2013 R$ 107,97
VALOR QUE SE EMPENHA NO PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DESTA PREFEITURA 1001181 19/04/2013 R$ 23,96
VALOR QUE SE EMPENHA NO PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DA LINHA 3292-1108 E 3292-1110 DESTA PREFEITURA. 1001182 19/04/2013 R$ 534,54
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE URNA MORTUARIA E PRESTACAO DE SERVICO FUNERARIO PARA O FALECIDO JOSE GOMES DA SILVA. 1001183 30/04/2013 R$ 330,00
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE CARTORIOS COM AUTENTICACOES E OUTROS SERVICOS RELACIONADOS . 1001184 19/04/2013 R$ 1.766,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM LOCACAO DE SOFTWARS PARA AS DEPENDENCIAS DESTA PREFEITURA. 1001185 15/04/2013 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM DESPESAS DE VIAGENS DE FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO, PARA 2º ENCONTRO DE FORMACAO DOS ORIENTADORES DO PROGRAMA PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZACAO NA IDADE 1001186 19/04/2013 R$ 600,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM DESPESAS DE VIAGENS DE FUNCIONARIO A SERVICO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. 1001189 19/04/2013 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA NA AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAME MEDICO FORA DO DOMICILIO. 1001195 19/04/2013 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA AS DEPENDENCIAS DA QUADRA POLIESPORTIVA DA RUA OURO PRETO. 1001196 19/04/2013 R$ 4,71
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS DEPENDENCIAS DESTA PREFEITURA.' 1001197 19/04/2013 R$ 25,36
VALOR QUE SE EMPENHA NO PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DA LINHA 3292-1394, DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO. 1001198 19/04/2013 R$ 229,58
VALOR QUE SE EMPENHA NA AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS DESTE MUNICIPIO COM REALIZACAO DE EXAME MEDICO FORA DOMICILIO DE SUA FILHA COMO DEMONSTRATIVO EM ANEXO. 1001200 19/04/2013 R$ 143,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DE VIAGENS DE FUNCIONARIOS A SERVICO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. 1001211 19/04/2013 R$ 12,50
VALOR QUE SE EMPENHA NA AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE CIRURGIA MEDICA FORA DO DOMICILIO, COMO DEMONSTRATIVO EM ANEXO. 1001212 22/04/2013 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA NA AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO ODONTOLOGICO DE SEU FILHO COMO DEMONSTRATIVO EM ANEXO. 1001213 23/04/2013 R$ 70,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM DESPESAS DE VIAGENS DE FUNCIONARIO A SERVICO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. 1001214 22/04/2013 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REEEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS DE FUNCIONARIO A SERVICO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. 1001220 22/04/2013 R$ 27,51
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR. 1001226 29/04/2013 R$ 6.945,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA PETI. 1001227 29/04/2013 R$ 943,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS DEPENDENCIAS DESTA PREFEITURA E GALPAO DE OBRAS. 1001228 29/04/2013 R$ 955,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. 1001229 29/04/2013 R$ 2.980,67
VALOR QUE SE EMPENHA NA AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAME MEDICO FORA DO DOMICILIO, COMO DEMONSTRATIVO EM ANEXO. 1001230 22/04/2013 R$ 130,00
VALOR QUE SE EMPENHA NA AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAME MEDICO FORA DO DOMICILIO, DE SEU FILHO COMO DEMONSTRATIVO EM ANEXO. 1001232 22/04/2013 R$ 1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA NA AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PASSAGEM COM BASE NA AVALIACAO SOCIO ECONOMICA DE SUA FAMILIA. 1001235 22/04/2013 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA NA AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PASSAGEM COM BASE NA AVALIACAO SOCIO ECONOMICIA DE SUA FAMILIA. 1001238 24/04/2013 R$ 84,00
VALOR QUE SE EMPENHA NA AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS DESTE MUNICIPIO COM REALIZACAO DE EXAME MEDICO FORA DOMICLIO COMO DEMONSTRATIVO EM ANEXO. 1001239 25/04/2013 R$ 90,00
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS DEPENDENCIAS DESTA PREFEITURA. 1001250 24/04/2013 R$ 13,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PEDRA BRITADA MARRUADA PARA AS DEPENDENCIAS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS. 1001259 13/04/2013 R$ 631,26
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PEDRA BRITADA MARRUADA PARA AS DEPENDENCIAS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS. 1001260 13/04/2013 R$ 672,34
VALOR QUE SE EMPENHA EM DESPESAS DE VIAGENS DE FUNCIONARIO A SERVICO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. 1001263 24/04/2013 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2013. 1001264 26/04/2013 R$ 1.356,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2013. 1001265 26/04/2013 R$ 5.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2013. 1001266 26/04/2013 R$ 10.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2013. 1001267 26/04/2013 R$ 1.906,16
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2013. 1001268 26/04/2013 R$ 5.212,98
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2013. 1001269 26/04/2013 R$ 4.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2013. 1001270 26/04/2013 R$ 1.383,96
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2013. 1001271 26/04/2013 R$ 3.396,63
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2013. 1001272 26/04/2013 R$ 2.533,08
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2013. 1001273 26/04/2013 R$ 1.358,65
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2013. 1001274 26/04/2013 R$ 1.266,54
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2013. 1001275 26/04/2013 R$ 1.358,65
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2013. 1001276 26/04/2013 R$ 4.360,70
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2013. 1001277 26/04/2013 R$ 795,80
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2013. 1001278 26/04/2013 R$ 15.059,42
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2013. 1001279 26/04/2013 R$ 42.990,39
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2013. 1001280 26/04/2013 R$ 1.725,17
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2013. 1001281 26/04/2013 R$ 3.484,08
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2013. 1001282 26/04/2013 R$ 7.190,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2013. 1001283 26/04/2013 R$ 20.475,40
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2013. 1001284 26/04/2013 R$ 5.146,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2013. 1001285 26/04/2013 R$ 8.122,40
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2013. 1001286 26/04/2013 R$ 20.162,62
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2013. 1001287 26/04/2013 R$ 25.068,61
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2013. 1001288 26/04/2013 R$ 30.661,27
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2013. 1001289 26/04/2013 R$ 3.277,62
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2013. 1001290 26/04/2013 R$ 2.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2013. 1001291 26/04/2013 R$ 9.056,76
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2013. 1001292 26/04/2013 R$ 43.655,42
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2013. 1001293 26/04/2013 R$ 678,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2013. 1001294 26/04/2013 R$ 8.381,42
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2013. 1001295 26/04/2013 R$ 867,80
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2013. 1001296 26/04/2013 R$ 3.794,73
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2013. 1001297 26/04/2013 R$ 22.071,06
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2013. 1001298 26/04/2013 R$ 14.707,97
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2013. 1001299 26/04/2013 R$ 14.571,27
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2013. 1001300 26/04/2013 R$ 38.055,92
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2013. 1001301 26/04/2013 R$ 1.491,60
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2013. 1001302 26/04/2013 R$ 1.717,60
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2013. 1001303 26/04/2013 R$ 976,84
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2013. 1001304 26/04/2013 R$ 2.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2013. 1001305 26/04/2013 R$ 2.938,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2013. 1001306 26/04/2013 R$ 2.971,18
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2013. 1001307 26/04/2013 R$ 3.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2013. 1001308 26/04/2013 R$ 4.068,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2013. 1001309 26/04/2013 R$ 3.334,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2013. 1001310 26/04/2013 R$ 2.459,40
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2013. 1001311 26/04/2013 R$ 678,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2013. 1001312 26/04/2013 R$ 3.973,13
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2013. 1001313 26/04/2013 R$ 2.294,40
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE AO DE ABRIL DE 2013. 1001314 26/04/2013 R$ 3.598,32
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE AO DE ABRIL DE 2013. 1001315 26/04/2013 R$ 2.322,70
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE AO DE ABRIL DE 2013. 1001316 26/04/2013 R$ 1.074,02
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE AO DE ABRIL DE 2013. 1001317 26/04/2013 R$ 425,56
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE AO DE ABRIL DE 2013. 1001318 26/04/2013 R$ 1.065,19
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE AO DE ABRIL DE 2013. 1001319 26/04/2013 R$ 6.333,23
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE AO DE ABRIL DE 2013. 1001320 26/04/2013 R$ 17.299,08
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE AO DE ABRIL DE 2013. 1001321 26/04/2013 R$ 1.610,93
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE AO DE ABRIL DE 2013. 1001322 26/04/2013 R$ 5.042,55
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE AO DE ABRIL DE 2013. 1001323 26/04/2013 R$ 5.914,94
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE AO DE ABRIL DE 2013. 1001324 26/04/2013 R$ 10.041,75
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE AO DE ABRIL DE 2013. 1001325 26/04/2013 R$ 1.765,42
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE AO DE ABRIL DE 2013. 1001326 26/04/2013 R$ 948,16
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE AO DE ABRIL DE 2013. 1001327 26/04/2013 R$ 6.423,12
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE AO DE ABRIL DE 2013. 1001328 26/04/2013 R$ 10.278,65
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE AO DE ABRIL DE 2013. 1001329 26/04/2013 R$ 328,15
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE AO DE ABRIL DE 2013. 1001330 26/04/2013 R$ 677,16
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE AO DE ABRIL DE 2013. 1001331 26/04/2013 R$ 596,64
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE AO DE ABRIL DE 2013. 1001332 26/04/2013 R$ 1.225,66
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE AO DE ABRIL DE 2013. 1001333 26/04/2013 R$ 894,96
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE AO DE ABRIL DE 2013. 1001334 26/04/2013 R$ 1.274,55
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE AO DE ABRIL DE 2013. 1001335 26/04/2013 R$ 149,16
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE AO DE ABRIL DE 2013. 1001336 26/04/2013 R$ 606,32
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS- PARTE PATRONAL, REFERENTE AO DE ABRIL DE 2013. 1001337 26/04/2013 R$ 504,75
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE SORO FISIOLOGICO 0,9% 250ML PARA AS DEPENDENCIAS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. 1002063 22/04/2013 R$ 388,50